SOPPengawasanBidang

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENSTRA
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 1

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
FLOWCHART SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
FLOWCHART SOP PENGAWASAN BIDANG KEPANITERAAN
FLOWCHART SOP PENGAWASAN BIDANG KESEKRETARIATAN

FLOWCHART SOP PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS
Pelaksana Mutu Baku Ket

Kasubbag
No Kegiatan Staf Subbag Persyaratan /
Kepegawaian, Wakadilmil Kadilmil Waktu Output
Kepegawaian Perlengkapan
Ortala
Mengajukan Dapen/SKP
Konsep
1 yang telah ditandatangani Dapen / SKP
Tidak Tidak Dapen / SKP
oleh Pejabat Penilai
Ya
Konsep
2 Memeriksa Dapen/SKP Dapen / SKP
Ya Dapen / SKP
Ditandatanga
Menandatangani
3 Dapen / SKP 1HARI ninya Dapen/
Dapen/SKP
SKP
Menindaklanjuti Dapen/
4 SKP yang telah Dapen / SKP Dapen / SKP
ditandatangani Kadilmil
Menindaklanjuti dan Terselesaikan

mengarsipkan Dapen/ nya dan
5 Dapen / SKP
SKP yang telah tersimpannya
ditandatangani Kadilmil Dapen/SKP

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LKjIP
FLOWCHART SOP PENETAPAN HAKIM
FLOWCHART SOP PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS PERADILAN
FLOWCHART SOP PENINGKATAN KEMAMPUAN NON TEKNIS
FLOWCHART SOP PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN TINGKAT PERTAMA
OLEH KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

FLOWCHART SOP PENETAPAN PEMBEBASAN DARI TAHANAN PERKARA TINGKAT
PERTAMA OLEH KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

FLOWCHART SOP PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN

FLOWCHART SOP PENGAWASAN BIDANG
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Kasubbag
Kadilmil Umum & Hakim Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
Berdasarkan Program Kerja

memerintahkan Kasubbag Umum
dan Keuangan untuk membuat
1 Program kerja Perintah
surat perintah tentang penunjukan
Hakim Pengawas untuk melakukan
pengawasan Bidang;
tidak
Menerima perintah kemudian

membuat konsep surat perintah
penunjukan Hakim Pengawas
Program kerja,
2 Bidang, selanjutnya menyerahkan ATK, komputer
Surat Perintah
Surat Perintah kepada Kadilmil,
5
apabila tidak sesuai maka
dikembalikan untuk diperbaiki;
h
ya a
r
Menerima Surat Perintah i
kemudian melaksanakan
Surat Perintah
pengawasan bidang ke jajaran Pengawasan
3 Pengawasan dan
Dilmil III-17 Manado, selanjutnya Pengamatan
dan pengamatan
membuat laporan hasil kegiatan

pengawas bidang dan evaluasi
kepada Kadilmil;
Membuat laporan hasil

pengawasan bidang kemudian
Laporan kegiatan,
4 mengirimkan hasil laporan ATK, komputer
Data kegiatan
tersebut kepada Kadilmiltama

melalui Kasubbag Umum dan
Keuangan.
FLOWCHART SOP PELAKSANAAN PENYAMPAIAN DAN PERTIMBANGAN SARAN STAF
FLOWCHART SOP PENETAPAN HARI SIDANG
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Kadilmil Hakim Kelengkapan Waktu Output

Ketua
Menyerahkan berkas perkara

sesuai disposisi beserta Berkas perkara, Penyerahan
1 ATK. berkas perkara
Penetapan Penunjukan Hakim
kepada Hakim Ketua; 3
Menerima berkas perkara

sesuai disposisi kepala yang H
memenuhi syarat formil dan a
materiil beserta Penetapan Berkas perkara,
r
2 ATK, komputer.
Data kegiatan
Penunjukan Hakim, kemudian i
menginput data dan membuat
Penetapan Hari Sidang di
dalam aplikasi SIPP;
FLOWCHART SOP PERSIDANGAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Panmud Panitera Hakim Terdakwa Kelengkap
Oditur Waktu Output
Pidana Pengganti Tunggal /PH an
Mendistribusikan berkas perkara Tersedianya

Berkas perkara berkas perkara
Pelanggaran Lalu Lintas yang sudah
1 Pelanggaran 1 Hari pidana cepat
diregister dan siap disidangkan Lalin, Tapsid yang siap
kepada Panitera Pengganti; diserahkan
Menerima berkas, meneliti Berkas perkara

Sampainya
kelengkapan berkas perkara, pelanggaran
2 lalin, Tapsid,
1 Hari berkas
kemudian menyerahkan kepada perkara
Hakim; ATK
pidana cepat
Menerima berkas, mempelajari, Berkas perkara

Sampainya
kemudian sesuai tapsid pelanggaran
3 lalin, Tapsid,
1 Hari berkas
melaksanakan persiapan perkara
persidangan; ATK
pidana cepat
Hakim membuka sidang, Oditur

membacakan surat dakwaan,
persidangan dilanjutkan pemeriksaan
(keterangan saksi, keterangan Berkas perkara
pelanggaran Tersedianya
terdakwa, barang bukti) dinyatakan
4 Lalin, Buku putusan
selesai dilanjutkan dengan tuntutan Muskim, ATK, perkara pidana
Oditur, dilanjutkan dengan pembacaan Komputer cepat
putusan, selanjutnya diberikan Petikan
3
Putusan kepada Terdakwa untuk
mengambil barang bukti;
H
a
Menerima berkas perkara Lalu Lintas Berkas
Terselenggarany
yang telah diputus untuk proses perkara
r
5 pelanggaran
a proses
minutasi kemudian menyerahkan i persidangan
berkas kepada Panmud Hukum; Lalin yang
telah diputus.
Menerima berkas perkara Lalu Lintas Berkas perkara

sampainya
yang diputus kemudian yang telah
berkas
6 memerintahkan staf untuk proses selesai, ATK,
perkara yang
minutasi, dilanjutkan input data ke aplikasi SIPP,
telah selesai
Komputer.
FLOWCHART SOP PERSIDANGAN PERKARA TINGKAT PERTAMA
Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan Panmud Panitera Majelis Terdakwa Kelengkap Ket.
Oditur Waktu Output
Pidana Pengganti Hakim /PH an
Tersedianya berkas
Menyerahan berkas perkara
Berkas perkara pidana
1 pidana biasa yang sudah perkara
1 Hari
biasa yang siap
diregister dan siap disidangkan; Pidana biasa diserahkan
Menerima berkas perkara dan

mempelajari kemudian membuat
Penetapan Hari Sidang, dan Berkas
sampainya berkas
2 menginput data ke aplikasi SIPP, perkara 3 Hari
perkara pidana biasa
kemudian menyerahkan berkas Pidana biasa,
ATK
perkara kepada Panitera
Pengganti;
Panitera Pengganti menerima

berkas perkara dari Majelis Hakim
untuk disidangkan, kemudian berkas perkara sesampainya berkas
1 Hari
3 sesuai dengan Tapsid pidana biasa perkara pidana biasa
menyerahkan kembali kepada
Majelis Hakim untuk disidangkan;
Hakim Ketua membuka sidang,

Oditur membacakan surat
dakwaan, jika ada eksepsi dari
4 PH/Terdakwa maka Majelis Hakim berkas perkara
membuat Putusan Sela, jika
pidana biasa
eksepsi tidak ada proses
persidangan dilanjutkan
pemeriksaan;
Pemeriksaan (keterangan saksi, Terselenggaranya

5 keterangan terdakwa,
barang bukti) dinyatakan proses persidangan
berkas perkara
selesai tahap dakwaan,
pidana biasa
dilanjutkan dengan tuntutan Oditur; eksepsi,tanggapan
eksepsi,putusan sela
Tuntutan (requisitoir) Oditur,

Terselenggaranya
6 pembelaan (pledoi), replik
dan duplik, dilanjutkan dengan berkas proses
4 persidangan
perkara
musyawarah Hakim; tahap pembuktian
pidana biasa,
(saksi, keterangan
ATK
terdakwa)
B
Majelis Hakim didampingi oleh u
l
Panitera Pengganti
a
bermusyawarah untuk menentukan n
7 putusan dan setelah selesai Terselenggaranya
proses persidangan
bermusyawarah dilanjutkan berkas
tahap tuntutan,
pembacaan putusan di depan perkara
pembelaan, replik
persidangan; pidana biasa,
dan duplik
ATK
Majelis Hakim membacakan

putusan, apabila Terdakwa/PH
atau Oditur menyatakan keberatan
atas putusan tersebut diberi
kesempatan untuk melakukan
upaya hukum, kemudian Panitera berkas perkara Tersedianya putusan
pidana biasa, perkara pidana biasa
8 Pengganti menyerahkan Petikan
ATK, Komputer dan berkas BA
Putusan kepada Oditur Militer dan
Terdakwa selanjutnya Panitera
Pengganti menyerahkan berkas
perkara kepada Panmud Pidana
untuk diminutasi;
Menerima berkas perkara untuk

9 diminutasi dilanjutkan input data Berkas perkara Sampainya berkas
14 Hari
ke dalam aplikasi SIPP. siap minutasi BA untuk diminutasi
FLOWCHART SOP PENETAPAN PENAHANAN PERKARA TINGKAT PERTAMA OLEH
HAKIM KETUA
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Panmud Hakim Staf Kelengkap
Waktu Output
Pidana Ketua Umum an
Menyerahkan berkas perkara Tk.

1 Pertama kepada Hakim Ketua berdasarkan Berkas perkara Tindak lanjut
Penetapan Hakim;
Menerima, mempelajari berkas perkara

kemudian menginput data ke aplikasi SIPP Berkas perkara,
2 Penetapan
2 dan mencetak Penetapan Penahanan ATK,
penahanan
kemudian menanda tangani, selanjutnya komputer,
aplikasi SIPP
menyerahkan kepada Panmud Pidana H
untuk dikirim; a
r
i
Penetapan
Menerima Penetapan Penahanan kemudian Penetapan
penahanan siap
3 penahanan
menyerahkan kepada Staf Umum untuk dikirim; dikirim
Menerima Penetapan Penahanan, kemudian Penetapan

4 penahanan, ATK
Data dokumen
mengirimkan kepada Oditur Milter .
FLOWCHART SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA TINGKAT PERTAMA
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket.
Staf
Staf
Subbag Panmud Petugas Kelengkap
Panitera Panmud Waktu Output
Umum Pidana Meja 1 an
Pidana
dan Keu
Tindak lanjut,
Berdasarkan disposisi kepala kemudian ATK, buku
diterimanya
1 menyerahkan berkas ke Panitera dengan ekspedisi, berkas
berkas
buku ekspedisi; perkara
perkara
Menerima berkas perkara sesuai

tidak
disposisi kepala untuk memeriksa dan
meneliti kelengkapan syarat formil
dan materiil berkas perkara, selanjutnya Berkas
memerintahkan dan menyerahkan berkas Formulir perkara
2 perkara kepada Panmud Pidana untuk di Check List, memenuhi
register, apabila berkas perkara tidak berkas syarat
lengkap maka memberi saran perkara formil
materiil
pendapat tentang alasan pengembalian
berkas perkara dan menyerahkan 3
kepada Subbag Umum dan Keuangan ya
untuk dilaporkan kepada Kepala;
H
Menerima berkas perkara kemudian a
ATK, berkas
memerintahkan dan menyerahkan berkas
3 perkara, buku Penugasan
perkara kepada petugas meja 1 untuk register r
diregistrasi; i
Menerima berkas perkara untuk Terekamnya

ATK, berkas
diregister ke buku register induk berkas
perkara, buku
dilanjutkan penginputan data ke perkara ke
4 register,
aplikasi SIPP, kemudian menyerahkan dalam buku
komputer, aplikasi
berkas perkara yang siap disidangkan register dan
SIPP
aplikasi SIPP.
kepada staf Panmud Pidana untuk
disiapkan kerangka putusan;
Tersedianya
resume dan
Menerima berkas perkara kemudian
ATK, berkas kerangka
menyiapkan kerangka putusan selanjutnya
5 perkara, putusan
menyimpan di lemari arsip (sambil komputer (berkas
menunggu rencana sidang). perkara siap
disidangkan)
FLOWCHART SOP PENETAPAN PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Panitera Hakim
Panitera Kelengkapan Waktu Output
Pengganti Ketua
Menerima berkas perkara sesuai

disposisi kepala yang memenuhi syarat
formil dan materiil serta diregister ke Berkas perkara, ATK, Surat Penunjukan
1 komputer Panitera
dalam buku Register Induk, kemudian
membuat surat Penunjukan Panitera 3 Pengganti.
Pengganti di dalam aplikasi SIPP;
Menerima Penetapan Penunjukan H
Panitera Pengganti kemudian melaporkan Surat Penunjukan a Surat Penunjukan
2 Panitera Pengganti. Panitera
kepada Hakim Ketua untuk melaksanakan r
sidang; Pengganti.
i
Menerima laporan dari Panitera Surat Penunjukan

3 Panitera Pengganti.
Data kegiatan
Pengganti
FLOWCHART SOP PENANGANAN REGISTRASI PERKARA
Pelaksanaan Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Panmud Petugas Kelengkap
Panitera Waktu Output
Pidana Meja 1 an
Menerima berkas perkara berdasarkan

Berkas perkara,
1 disposisi Kepala, kemudian menyerahkan dan disposisi
1 Hari Tindak lanjut
memerintahkan kepada Meja 1 untuk diregister;
Menerima berkas perkara untuk diregister

di buku register induk dan melakukan
pengisian data perkara setiap terkait
Berkas Terekamnya data
dengan
perubahan/tahapan dalam proses penyelesaian perkara, buku perkara ke
2 register, ATK,
relatif
dalam buku
pelaksan
perkara sampai dengan putus, minutasi dan aan
eksekusi disertai penginputan data ke komputer, register dan eksekusi
aplikasi SIPP aplikasi SIPP
aplikasi SIPP, kemudian melaporkan dan
menyerahkan Buku Register Induk kepada
Panitera untuk ditanda tangani;
Menerima, memeriksa buku register induk, Buku register
Kemudian Menutup setiap akhir bulan Buku register, perkara telah
3 dan membubuhkan tanda tangan, berkas selesai dan
selanjutnya menyerahkan buku register perkara ditutup serta di
pidana tandatangani
kepada Petugas Meja 1; 1 Hari
Menerima Buku Register Induk kemudian Registrasi perkara

4 Buku register
selesai
menyimpannya.
FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket.

Petugas Pemohon/ Staf Kelengkap
Panitera Waktu Output
Meja 2 Termohon TU & RT an
Menerima permohonan pernyataan

banding dari Oditur Militer dan atau Pernyataan
1 Terdakwa / Penasihat hukum, kemudian banding dari Permohonan
memerintahkan Petugas meja 2 pemohon
menginput data ke dalam aplikasi SIPP;
Melaksanakan perintah menginput data Berkas perkara, Konsep Akta
ke aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak buku register permohonan
akta permohonan banding dan akta upaya hukum banding dan akta
2 banding, ATK, pemberitahuan
pemberitahuan permohonan banding,
komputer, permohonan
kemudian melaporkan dan menyerahkan
aplikasi SIPP banding.
kepada panitera;
Berkas perkara,
ATK, konsep
Menerima, memeriksa akta permohonan Kosep Akta
Akta
permohonan
banding dan akta pemberitahuan permohonan
banding dan akta
3 permohonan banding, apabila tidak tidak banding dan
pemberitahuan
sesuai dikembalikan kepada petugas akta
permohonan
pemberitahuan
meja 2 untuk diperbaiki; banding
permohonan
ya 14
Berkas perkara,
Akta
ATK, konsep
permohonan
Menandatangani akta permohonan Akta
H banding dan akta
permohonan
banding dan akta pemberitahuan a pemberitahuan
4 banding dan
r permohonan
permohonan banding bersama oditur akta
i banding yang
dan atau terdakwa/penasihat hukum; pemberitahuan
sudah ditanda
permohonan
banding tangani
Berkas perkara, Akta
Menyerahkan dan memerintahkan ATK, Akta permohonan
permohonan banding dan akta
kepada petugas meja 2 untuk
banding dan pemberitahuan
5 menyiapkan berkas Bundel A dan B akta permohonan
terkait perkara yang dimohonkan upaya pemberitahuan banding yang
hukum banding; permohonan sudah ditanda
banding tangani.
Menerima dan melaksanakan perintah,

kemudian menyiapkan berkas Bundel A Berkas perkara,
6 Bundel A dan B
dan B selanjutnya melaporkan dan ATK, komputer
menyerahkan kepada panitera;
Menerima, memeriksa berkas bundel A

dan B, apabila belum lengkap ATK, komputer,
7 tidak Bundel A dan B
Bundel A dan B
dikembalikan kepada petugas meja 2
untuk dilengkapI; ya
Mempelajari dan meneliti berkas perkara

upaya hukum banding, kemudian
panitera dan oditur dan atau
terdakwa/penasihat hukum menanda Bundel A dan B,
Berkas upaya
tangani akta telah mempelajari berkas konsep akta
8 mempelajari
hukum banding
perkara, selanjutnya menyerahkan dan siap dikirim
berkas perkara
memerintah Staf Umum dan Keuangan
untuk dikirim ke pengadilan tk banding,
apabila belum lengkap dikembalikan ke
petugas meja 2 untuk dilengkapi;
Menerima berkas perkara upaya hukum Berkas upaya

9 banding, kemudian mengirim ke hukum banding Data kegiatan
pengadilan tk. Banding. siap dikirim
FLOWCHART SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket.

Oditur & Staf
Petugas Kelengkap
Panitera Terdakwa Umum Waktu Output
Meja 2 an
/ PH &
Keu
Menerima pernyataan pencabutan
permohonan banding dari Oditur dan atau
Pernyataan
Terdakwa / Penasihat hukum kemudian
permohonan
1 memerintahkan Petugas meja 2 menginput Tindak lanjut
pencabutan
data ke aplikasi SIPP dan mencetak akta banding
pencabutan dan akta pemberitahuan
pencabutan banding;
Melaksanakan perintah, menginput data ke Konsep Akta

Berkas pencabutan
aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta
perkara, ATK, banding dan akta
2 pencabutan banding dan akta komputer, pemberitahuan
pemberitahuan pencabutan banding, aplikasi SIPP pencabutan
kemudian melaporkan dan menyerahkan banding
kepada panitera;
tidak
Konsep Akta 2
Menerima, memeriksa akta pencabutan pencabutan Akta pencabutan
banding dan banding dan
banding dan akta pemberitahuan pencabutan
3 akta akta
banding, apabila tidak sesuai dikembalikan H
pemberitahuan pemberitahuan
kepada petugas meja 2 untuk diperbaiki; a
pencabutan pencabutan
banding banding
r
i
Menandatangani akta pencabutan banding ya
bersama pemohon, kemudian Akta
pencabutan
memberitahukan dan menyampaikan akta Akta pencabutan
banding dan
pemberitahuan pencabutan banding kepada banding dan
4 akta
terbanding untuk ditanda tangani, setelah akta
pemberitahuan
ditanda tangani berkas pencabutan pemberitahuan
pencabutan
diserahkan kepada Kasubbag Umum dan siap dikirim
banding, ATK
Keuangan untuk dikirim;
Akta
pencabutan
Menerima berkas pencabutan kemudian banding dan
5 akta
Data kegiatan
mengirim ke pengadilan tk. Banding.
pemberitahuan
siap dikirim
FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA
Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Ket.
Pemohon Kasubbag
Petugas Kelengkap
Panitera / Umum & Waktu Output
Meja 2 an
Termohon Keu
Menerima permohonan pernyataan Kasasi
dari Oditur Militer dan atau Terdakwa / Pernyataan
1 Penasihat hukum, kemudian kasasi dari Permohonan
memerintahkan Petugas Meja 2 menginput pemohon
data ke dalam aplikasi SIPP;
Melaksanakan perintah menginput data ke Berkas perkara,

aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta Konsep Akta
buku register
permohonan kasasi
permohonan kasasi dan akta upaya hukum
2 dan akta
pemberitahuan permohonan Kasasi, kasasi, ATK,
pemberitahuan
kemudian melaporkan dan menyerahkan komputer,
permohonan kasasi.
kepada panitera; aplikasi SIPP
Berkas perkara,
Menerima, memeriksa akta permohonan ATK, konsep
Kosep Akta
Akta
kasasi dan akta pemberitahuan permohonan kasasi
permohonan
3 permohonan Kasasi, apabila tidak sesuai tidak kasasi dan akta
dan akta
dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk pemberitahuan
pemberitahuan
diperbaiki; permohonan kasasi
permohonan
ya kasasi
Berkas perkara,
ATK, konsep Akta permohonan
Menandatangani akta permohonan Kasasi Akta kasasi dan akta
dan akta pemberitahuan permohonan permohonan pemberitahuan
4 28
kasasi bersama Oditur Militer dan kasasi dan akta permohonan kasasi
atau Terdakwa/Penasihat Hukum; pemberitahuan yang sudah
permohonan ditanda tangani
kasasi
Berkas perkara,
Akta permohonan
ATK, Akta
Menyerahkan dan memerintahkan H kasasi dan akta
permohonan
kepada petugas meja 2 untuk a pemberitahuan
5 kasasi dan akta
menyiapkan berkas Bundel A dan B permohonan kasasi
pemberitahuan
terkait perkara yang dimohonkan r yang sudah
permohonan
upaya hukum kasasi; i ditanda tangani.
kasasi

kemudian menyiapkan berkas Bundel A Berkas perkara,
6 Bundel A dan B
dan B selanjutnya melaporkan dan ATK, komputer
menyerahkan kepada panitera;
tidak
Menerima, memeriksa berkas bundel A dan
B, apabila belum lengkap dikembalikan
kepada petugas meja 2 untuk dilengkapi,
selanjutnya menyerahkan dan
ATK, komputer,
7 memerintahkan Kasubag Umum dan ya Bundel A dan B
Bundel A dan
Keuangan untuk dikirim ke pengadilan tk B
kasasi (Mahkamah Agung), apabila belum
lengkap dikembalikan ke petugas meja 2
untuk dilengkapi;
Menerima berkas perkara upaya hukum Berkas

8 kasasi, kemudian mengirim ke pengadilan upaya Data kegiatan
tk. kasasi (MARI). hukum
kasasi siap
di kirim
FLOWCHART SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket.
Oditur & Kasubbag
Petugas Kelengkap
Panitera Terdakwa Umum & Waktu Output
Meja 2 an
/ PH Keu
Menerima pernyataan pencabutan

permohonan kasasi dari Oditur dan atau
Pernyataan
Terdakwa / Penasihat hukum kemudian
permohonan
1 memerintahkan Petugas meja 2 pencabutan
Tindak lanjut
menginput data ke aplikasi SIPP dan kasasi
mencetak akta pencabutan dan akta
pemberitahuan pencabutan kasasi;
Melaksanakan perintah, menginput Konsep Akta

data ke aplikasi SIPP, selanjutnya Berkas pencabutan
mencetak akta pencabutan kasasi perkara, kasasi dan
2 ATK, akta
dan akta pemberitahuan pencabutan
kasasi, kemudian melaporkan dan komputer, pemberitahuan
aplikasi SIPP pencabutan
menyerahkan kepada panitera; kasasi
tidak
Menerima, memeriksa akta pencabutan Konsep Akta 2
Akta pencabutan
pencabutan
kasasi dan akta pemberitahuan kasasi dan akta
kasasi dan
3 pencabutan kasasi, apabila tidak sesuai pemberitahuan
akta H
dikembalikan kepada petugas meja 2 pencabutan
pemberitahuan a
kasasi
untuk diperbaiki; pencabutan r
kasasi i
Menandatangani akta pencabutan ya
kasasi bersama pemohon, kemudian
memberitahukan dan menyampaikan Akta
pencabutan Akta pencabutan
akta pemberitahuan pencabutan kasasi
kasasi dan akta kasasi dan akta
4 kepada termohon untuk ditanda tangani, pemberitahuan pemberitahuan
setelah ditanda tangani berkas pencabutan siap dikirim
pencabutan diserahkan kepada kasasi, ATK
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk
dikirim;
Akta
Menerima berkas pencabutan kemudian pencabutan
5 mengirim ke pengadilan tk. kasasi kasasi dan akta Data kegiatan
(MARI). pemberitahuan
siap dikirim
FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
PERKARA PIDANA
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Kasubbag
Petugas
Panitera Hakim Umum & Kelengkap an Waktu Output
Meja 2
Keu
Menerima permohonan pernyataan PK dari oditur dan Pemeriksaan
Peninjauan
atau terpidana / Penasihat hukum / ahli waris, Pernyataan
1 14 Hari Permohonan Kembali hanya
kemudian memerintahkan Petugas meja 2 menginput permohonan PK
putusan yang
data ke dalam aplikasi SIPP; sudah
Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi memperoleh
Berkas perkara, buku Konsep Akta
kekuatan hukum
SIPP, selanjutnya mencetak akta permohonan PK dan register upaya permohonan PK
2 hukum PK, ATK, dan akta
tetap (BHT).
akta pemberitahuan permohonan PK, kemudian
komputer, pemberitahuan
melaporkan dan menyerahkan kepada panitera; aplikasi SIPP permohonan PK.
Konsep Akta Konsep Akta

Menerima, memeriksa akta permohonan PK dan
permohonan PK permohonan PK
3 akta pemberitahuan permohonan PK, apabila tidak tidak dan akta dan akta
sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk pemberitahuan pemberitahuan
ya
diperbaiki; permohonan PK permohonan PK.
Konsep Akta Akta permohonan

Melaksanakan penanda tanganan akta permohonan
permohonan PK dan PK dan akta
4 PK dan akta pemberitahuan permohonan PK akta pemberitahuan pemberitahuan
bersama oditur dan atau terpidana/penasihat hukum / permohonan PK, permohonan PK.
ahli waris; ATK
Menerima memori PK kemudian memerintahkan

Memori PK, komputer,
5 petugas meja 2 untuk membuat akta Memori PK
aplikasi SIPP, ATK
penerimaan memori PK dan menginput data ke
aplikasi SIPP;
Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi
SIPP, selanjutnya mencetak akta penerimaan memori Memori PK, konsep
6 PK dan akta pemberitahuan penerimaan memori Memori PK, komputer, Akta penerimaan
PK, aplikasi SIPP, ATK dan pemberitahuan
kemudian melaporkan dan menyerahkan kepada memori PK
panitera;
Menandatangani akta penerimaan memori PK dan tidak
akta konsep Akta
pemberitahuan memori PK bersama oditur dan atau penerimaan dan Akta penerimaan
7 terpidana/penasihat hukum / ahli waris, apabila tidak pemberitahuan memori dan pemberitahuan
sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk PK, ATK, memori PK
diperbaiki;
Menerima kontra memori PK kemudian
Konsep Akta
memerintahkan petugas meja 2 untuk membuat akta kontra memori
8 14 penerimaan kontra
penerimaan kontra memori PK dan menginput data ke PK,komputer, ATK
memori PK
aplikasi SIPP;
Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi h
SIPP, selanjutnya mencetak akta penerimaan kontra Konsep Akta a Konsep Akta
9 memori PK dan akta pemberitahuan penerimaan penerimaan kontra penerimaan dan
kontra memori PK, kemudian melaporkan dan memori PK, komputer, akta
menyerahkan kepada panitera; aplikasi SIPP, ATK r pemberitahuan
i kontra memori PK
Melaksanakan penanda tanganan akta penerimaan tidak
kontra memori PK dan akta pemberitahuan kontra Konsep Akta Akta penerimaan
memori PK bersama oditur dan atau penerimaan dan akta dan akta
10 terpidana/penasihat hukum / ahli waris, apabila tidak pemberitahuan kontra pemberitahuan
sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk memori PK kontra memori PK
diperbaiki; ya
Memerintahkan petugas meja 2 untuk membuat surat
Berkas permohonan
11 panggilan kepada oditur dan atau terpidana / ahli waris Penugasan
PK
untuk menghadap sidang PK;
Melaksanakan perintah membuat surat panggilan
Berkas permohonan Konsep surat
12 sidang PK,selanjutnya melaporkan dan menyerahkan
PK, komputer, ATK panggilan
kepada panitera;
Memeriksa dan menanda tangani surat panggilan
sidang pemeriksaan permintaan PK, apabila tidak
sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk
13 diperbaiki, kemudian melaporkan kepada hakim Konsep surat Surat panggilan
selanjutnya memerintah kan Kasubag Umum dan panggilan
Keuangan untuk mengirimkan surat panggilan,
kemudian melaporkan kepada hakim;
Menerima laporan kehadiran para pihak untuk
melaksanakan sidang pemeriksaan atas permintaan
14 PK, kemudian memerintahkan panitera untuk Daftar hadir para pihak Penugasan
mempersiapkan persidangan;
Ruang sidang dan
Melaksanakan persiapan sidang pemeriksaan
15 kelengkapannya, Pelaksanaan
permintaan PK, kemudian melaporkan kepada hakim; berkas perkara,
ATK
Melaksanakan persidangan kemudian menyerahkan

Berkas perkara, ATK,
16 Berita Acara Pendapat (BAPAT) dan Berita Acara komputer
BAPAT dan BAP
Pemeriksaan (BAP) kepada panitera;
Menerima dan menyerahkan berkas perkara PK
kepada petugas meja 2 untuk diregistrasi dan
17 memerintahkan Kasubbag Umum dan Keuangan Berkas perkara, Penugasan
untuk mengirimkan berkas PK ke MARI;
Melaksanakan registrasi kemudian menyerahkan berkas perkara, Terekamnya data

18
berkas PK kepada Kasubbag Umum dan Keuangan; computer, ATK perkara PK.
Berkas perkara PK Data kegiatan.

19 Mengirimkan berkas PK ke MARI. siap dikirim, ATK,
komputer
FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN GRASI PERKARA PIDANA
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket.

Staf
Petugas Pemohon/ Kelengkap
Panitera Umum & Waktu Output
Meja 2 Termohon an
Keu
Paling lambat
Menerima permohonan pernyataan Grasi 20 hari kerja
dari Oditur Militer dan atau Terdakwa / Pernyataan Grasi sejak tanggal
1 Permohonan
Penasihat hukum, kemudian dari pemohon penerimaan
memerintahkan Petugas Meja 2 menginput salinan
data ke dalam aplikasi SIPP; permohonan
grasi
Melaksanakan perintah menginput data ke Berkas perkara,
Konsep Akta
buku register
aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta permohonan
upaya hukum
2 permohonan Grasi dan akta pemberitahuan Grasi, ATK,
grasi dan akta
permohonan Grasi, kemudian melaporkan dan pemberitahuan
komputer, aplikasi
permohonan grasi.
menyerahkan kepada panitera; SIPP
Berkas perkara,
Menerima, memeriksa akta permohonan Grasi Kosep Akta
ATK, konsep
permohonan grasi
dan akta pemberitahuan permohonan Grasi, Akta permohonan
3 tidak grasi dan akta
dan akta
apabila tidak sesuai dikembalikan kepada pemberitahuan
petugas meja 2 untuk diperbaiki; pemberitahuan
permohonan grasi
permohonan grasi
ya
Berkas perkara, Akta permohonan

Menandatangani akta permohonan Grasi dan ATK, konsep grasi dan akta
akta pemberitahuan permohonan Grasi Akta permohonan pemberitahuan
4 grasi dan akta permohonan grasi
bersama Oditur Militer dan atau
Terdakwa/Penasihat Hukum; pemberitahuan yang sudah
permohonan grasi ditanda tangani
Berkas perkara, Akta permohonan

Menyerahkan dan memerintahkan ATK, Akta grasi dan akta
kepada petugas meja 2 untuk permohonan grasi pemberitahuan
5 dan akta permohonan grasi
menyiapkan berkas Bundel A dan B
terkait perkara yang dimohonkan pemberitahuan yang sudah
permohonan grasi ditanda tangani.
upaya hukum Grasi;

kemudian menyiapkan berkas Bundel A dan B Berkas perkara,
6 Bundel A dan B
selanjutnya melaporkan dan menyerahkan ATK, komputer
kepada panitera;
Menerima, memeriksa berkas bundel A dan B,

selanjutnya menyerahkan dan
memerintahkan Kasubag Umum dan ATK, komputer,
7 tidak ya Bundel A dan B
Bundel A dan B
Keuangan untuk dikirim ke pengadilan tk
Grasi (Mahkamah Agung), apabila belum
lengkap dikembalikan ke petugas meja 2
untuk dilengkapi;
Menerima berkas perkara upaya hukum Grasi, Berkas upaya

8 kemudian mengirim ke pengadilan tk. Grasi hukum kasasi siap Data kegiatan
(MARI). di kirim
FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
Pelaksana Mutu Baku

Staf
No. Kegiatan Panmud Kelengkap Ket.
Panmud Panitera kepala Waktu Output
Hukum an
Hukum
Menerima data perkara dari masing
masing sub Kepaniteraan paling lambat
1 Data perkara tindak lanjut
tanggal 1 setiap bulan, dan melaporkan
kepada Panmud Hukum;
Menerima, memeriksa data perkara dan

2 memerintahkan kepada staf untuk merekap Data perkara. penugasan
dan membuat konsep laporan perkara;
Melaksanakan perintah merekap dan

Konsep
membuat konsep laporan perkara sesuai Data perkara,
3 laporan
format Ditjen Badilmiltun, dan melaporkan ATK, komputer
perkara
tidak
Menerima, meneliti konsep laporan
perkara, kemudian membubuhkan paraf Konsep 3 Konsep
4 dan melaporkan kepada Panitera, apabila lapora laporan
tidak sesuai maka dikembalikan untuk n perkara
perkara h
disempurnakan; ya
tida a
Menerima, meneliti konsep laporan k
perkara, kemudian membubuhkan paraf Konsep Konsep
r
5 dan melaporkan kepada Kepala, apabila lapora
i
laporan
tidak sesuai maka dikembalikan untuk n perkara
perkara
disempurnakan; ya
tida
Memeriksa, meneliti konsep laporan k
perkara kemudian menanda tangani dan
Konsep
memerintahkan kepada Panmud untuk Laporan
6 lapora
mengirimkan laporan perkara, apabila perkara
n
tidak sesuai maka dikembalikan untuk perkara
disempurnakan; ya
Menerima dan mengirimkan laporan
Laporan
perkara kepada Dirjen Badilmiltun dengan perkara
7 Data dokumen
tembusan Kadilmiltama dan Kadilmilti III siap dikirim
Surabaya melalui Subbag Umum dan
Keu
FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN TRIWULAN
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket.

Staf
Panmud Kelengkap
Hukum an
Hukum
Merekap data laporan perkara bulanan, dan

melaporkan kepada Panmud Hukum;
Menerima, memeriksa data laporan

perkara bulanan dan memerintahkan
2 Data perkara. penugasan
kepada staf untuk menyusun dan
membuat konsep laporan perkara
Triwulan;
Konse
membuat konsep laporan perkara Triwulan Data perkara,
3 ATK, komputer
p
sesuai format Ditjen Badilmiltun, dan laporan
melaporkan kepada Panmud Hukum; perkara
tidak
Menerima, meneliti konsep laporan perkara
Triwulan, kemudian membubuhkan paraf dan 3 Konse
Konsep laporan
4 melaporkan kepada Panitera, apabila tidak perkara
p
sesuai maka dikembalikan untuk laporan
perkara
disempurnakan; ya
h
tidak
Menerima, meneliti konsep laporan perkara a
Triwulan, kemudian membubuhkan paraf dan Konse
Konsep laporan r
5 melaporkan kepada Kepala, apabila tidak perkara
p
i laporan
sesuai maka dikembalikan untuk
perkara
disempurnakan; ya
tidak
Memeriksa, meneliti konsep laporan perkara
triwulan kemudian menanda tangani dan
memerintahkan kepada Panmud untuk Konsep laporan Laporan
6 perkara perkara
mengirimkan laporan perkara Triwulan,
apabila tidak sesuai maka dikembalikan
untuk disempurnakan;
ya
Menerima dan mengirimkan laporan perkara
Triwulan kepada Dirjen Badilmiltun dengan Laporan
7 tembusan Kadilmiltama dan Kadilmilti III perkara Data dokumen
Surabaya melalui Subbag Umum dan siap dikirim
Keuangan
FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN SEMESTER
Pelaksana Mutu Baku

Staf
No Kegiatan Panmud Kelengkap Ket.
Hukum an
Hukum
Merekap data laporan perkara bulanan,

dan melaporkan kepada Panmud
Hukum;
Menerima, memeriksa data laporan perkara
triwulan dan memerintahkan kepada staf
untuk menyusun dan membuat konsep
laporan perkara semester;

Konsep
membuat konsep laporan perkara semester Data perkara,
3 laporan
sesuai format Ditjen Badilmiltun, dan ATK, komputer
perkara
melaporkan kepada Panmud Hukum;
tidak
semester, kemudian membubuhkan paraf Konsep 3 Konsep
4 dan melaporkan kepada Panitera, apabila laporan laporan
tidak sesuai maka dikembalikan untuk perkara perkara
h
disempurnakan; ya a
tidak r
i
semester, kemudian membubuhkan paraf Konsep Konsep
5 dan melaporkan kepada Kepala, apabila laporan laporan
tidak sesuai maka dikembalikan untuk perkara perkara
disempurnakan; ya
tidak
Memeriksa, meneliti konsep laporan
perkara semester kemudian menanda
Konsep
tangani dan memerintahkan kepada Laporan
6 laporan
Panmud untuk mengirimkan laporan perkara perkara
perkara
Triwulan, apabila tidak sesuai maka
dikembalikan untuk disempurnakan. ya

Laporan
perkara semester kepada Dirjen
7 perkara siap Data dokumen
Badilmiltun dengan tembusan dikirim
Kadilmiltama melalui Subbag Umum
dan Keuangan
FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket.

Staf
Panmud Kelengkap
Panmud Panitera Kepala Waktu Output
Hukum an
Hukum
Merekap data laporan perkara bulanan,
dan melaporkan kepada Panmud Hukum;
Menerima, memeriksa data laporan

perkara bulanan dan memerintahkan
kepada staf untuk menyusun dan membuat
konsep laporan perkara tahunan;

Konse
membuat konsep laporan perkara tahunan Data perkara,
3 ATK, komputer
p
sesuai format Ditjen Badilmiltun, dan laporan
melaporkan kepada Panmud Hukum; perkara
tidak
Menerima, meneliti konsep laporan
perkara tahunan, kemudian membubuhkan Konse
Konsep laporan
4 paraf dan melaporkan kepada Panitera, perkara 3 p
apabila tidak sesuai maka dikembalikan laporan
perkara
untuk disempurnakan;
ya h
tidak
Menerima, meneliti konsep laporan a
perkara tahunan, kemudian membubuhkan Konse
Konsep laporan r
5 paraf dan melaporkan kepada Kepala, perkara
p
i laporan
apabila tidak sesuai maka dikembalikan
untuk disempurnakan; perkara
ya
tidak
Memeriksa, meneliti konsep laporan
perkara tahunan kemudian menanda
tangani dan memerintahkan kepada Konsep laporan Laporan
6 ya
perkara perkara
Panmud untuk mengirimkan laporan
perkara Triwulan, apabila tidak sesuai
maka dikembalikan untuk disempurnakan;

perkara tahunan kepada Dirjen Badilmiltun Laporan
7 dengan tembusan Kadilmiltama dan perkara Data dokumen
Kadilmilti III Surabaya melalui Subbag siap dikirim
Umum dan Keuangan
FLOWCHART SOP PENANGANAN PAPAN DATA PERKARA
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Petugas Papan Panmud Kelengkap
Waktu Output
Data Perkara Hukum an
Mengumpulkan data laporan bulanan,

kemudian membuat rekap data perkara,
1 laporan bulanan Tindak lanjut
kemudian menyiapkan konsep manual
indikator jumlah perkara;
Membuat manual indikator jumlah, laporan

2 kemudian menyiapkan pemutahiran data bulanan, Tindak lanjut
perkara pada Papan Data; ATK,
komputer
Pemutahirkan data perkara pada Papan laporan Data perkara

3 Data Perkara, kemudian melaporkan bulanan, 2 pada Papan
kepada Panmu Hukum; ATK, Data
komputer Perkara
H
tidak
Menerima laporan kemudian memeriksa a
(cross check) informasi manual indikator
r
jumlah dengan update data perkara pada
i
Papan Data Perkara, kemudian menyetujui, laporan
Tersajinya data
4 dan memerintahkan kepada petugas papan bulanan,
perkara
ya ATK,
perkara untuk mengarsipkan kembali laporan
komputer
bulanan, apabila belum ada kesesuaian data
maka dikembalikan kepada petugas papan
data perkara;
5 Mengarsipkan lapoan bulanan. laporan bulanan Data kegiatan

FLOWCHART SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Staf
Panmud Panmud Kelengkap
Panmud Waktu Output
Pidana Hukum an
Hukum
Menyerahakan berkas perkara in aktif berkas perkara,
1 kepada Panmud Hukum dengan buku buku ekspedisi, Tindak lanjut
ekspedisi; ATK
Menerima berkas perkara in aktif dan

membubuhkan paraf pada buku ekspedisi, berkas perkara,
Tindak
2 kemudian memerintahkan kepada staf ATK, buku
lanjut
agenda 1
Panmud Hukum untuk mengagenda dalam
buku agenda dan mengarsipkan;
h
Menerima berkas perkara in aktif kemudian terkelolanya
berkas perkara, a
mengagenda ke dalam buku agenda pengarsipan
buku agenda,
3 dan mengarsipkannya dalam almari ATK, almari r berkas
arsip perkara, kemudian melaporkan i perkara in
arsip
aktif
Menerima laporan telah selesai

melaksanakan agenda dan pengarsipan
4 buku agenda data kegiatan
berkas perkara in aktif ke dalam almari
arsip.
FLOWCHART SOP PELAYANAN INFORMASI
Pelaksana Mutu Baku

Pejabat
Petugas Pengelola
No Kegiatan Pemohon Ket.
Pelayanan Informasi Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output
Informasi
Informasi dan
Dokumentasi
(PPID)*
Meja informasi,
Setelah diterima oleh Petugas Pelayanan
ATK, komputer,
1 Informasi kemudian mengisi formulir formulir
Permohonan
permohonan; permohonan
Mengisi register permohonan informasi Meja informasi,

ATK, komputer,
kemudian mencari informasi dibutuhkan
2 formulis Tindak lanjut
pemohon, kemudian melaporkan kepada permohonan,
PPID; buku agenda
Dokumen,
Menerima laporan kemudian meneruskan
3 formulir Tindak lanjut
kepada Atasan PPID; permohonan
Menerima laporan kemudian membaca 1

dokumen yang diminta dan Dokumen,
4 memerintahkan kepada PPID untuk formulir Keputusan
menggandakan dokumen dan permohonan
H
memberikan kepada pemohon; a
Melaksanakan perintah Atasan PPID r

kemudian menyerahkan dan i
memerintahkan kepada petugas
5 Dokumen Tindak lanjut
pelayanan informasi untuk
menggandakan dokumen dan
memberikan kepada pemohon;
Menggandakan dokumen yang diminta

kemudian memberikan kepada pemohon
6 Dokumen Data
beserta rincian biaya penggandaan kegiatan
dokumen;
Menerima dokumen yang diminta

Bentuk
7 kemudian mengganti biaya Dokumen
pelayanan
penggandaan.
FLOWCHART SOP LAYANAN PENGADUAN
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Pejabat
Petugas
Pengelola
Pelayanan Atasan PPID
Pengadu Informasi dan Kelengkapan Waktu Output
Informasi (Ka/Waka)
Dokumentasi
/
(PPID)*
Pengadu
Meja informasi,
Setelah diterima oleh Petugas Pelayanan
ATK,
1 Informasi kemudian mengisi formulir komputer,
Permohonan
permohonan; formulir
permohonan
Meja informasi,
Mengisi register permohonan pengaduan
ATK,
atau menyerahkan surat pengaduan
2 komputer, Tindak lanjut
kemudian petugas melaporkan kepada formulis
PPID; permohonan,
buku agenda
Dokumen,
Menerima laporan kemudian meneruskan
3 formulir Tindak lanjut
kepada Atasan PPID (Ka/Waka); permohonan
Menerima laporan, kemudian membaca,

memeriksa dokumen pengaduan selanjutnya 1
merencanakan tindak lanjut penyelesaian
pengaduan, kemudian memerintahkan
Dokumen,
kepada Petugas Pelaksana Pelayanan
4 formulir H Keputusan
Informasi untuk menyampaikan kepada
permohonan a
pengadu tentang penyelesaian dan
pengiriman hasil tindak lanjut
r
pengaduan (meneliti layak/tidak layak
i
untuk ditindak lanjuti);
Melaksanakan perintah Atasan PPID

(Ka/Waka), kemudian memerintahkan
5 kepada Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi Tindak lanjut
Informasi untuk menyampaikan hasil
putusan dari Atasan PPID kepada pengadu;
Menerima perintah, kemudian

6 menyampaikan informasi/keputusan Atasan Informasi Data kegiatan
PPID (Ka/Waka) kepada pengadu;
FLOWCHART SOP LAYANAN PENGADUAN
Menerima/menunggu hasil tindak lanjut Bentuk

7 Informasi
pengaduan/informasi tentang pengaduannya. pelayanan
FLOWCHART SOP BERITA ACARA SIDANG PELANGGARAN LALU LINTAS
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Panmud Panitera Hakim Terdakwa Kelengkap
Oditur Waktu Output
Pidana Pengganti Tunggal /PH an
Mendistribusikan berkas perkara Tersedianya

Berkas perkara berkas perkara
Pelanggaran Lalu Lintas yang sudah pidana cepat
1 Pelanggaran 1 Hari
diregister dan siap disidangkan Lalin, Tapsid; yang siap
kepada Panitera Pengganti; diserahkan;
Menerima berkas, meneliti Berkas perkara

Sampainya
kelengkapan berkas perkara, pelanggaran
2 lalin, Tapsid,
1 Hari berkas
kemudian menyerahkan kepada perkara
Hakim; ATK;
pidana cepat;
Menerima berkas, mempelajari, Berkas perkara

Sampainya
kemudian sesuai tapsid pelanggaran
3 lalin, Tapsid,
1 Hari berkas
melaksanakan persiapan perkara
persidangan; ATK;
pidana cepat;
Hakim membuka sidang, Oditur

membacakan surat dakwaan,
persidangan dilanjutkan
pemeriksaan (keterangan saksi, Berkas perkara
keterangan terdakwa, barang pelanggaran Tersedianya
4 bukti) dinyatakan selesai Lalin, Buku putusan
dilanjutkan dengan tuntutan Muskim, ATK, perkara pidana
Komputer; cepat;
Oditur, dilanjutkan dengan
pembacaan putusan, selanjutnya
diberikan Petikan Putusan kepada 3
Terdakwa untuk mengambil
barang bukti;
H
Menerima berkas perkara Lalu a
Lintas yang telah diputus Berkas
r Tersedianya
kemudian membuat Berita Acara perkara
5 pelanggaran
i Berita Acara
Sidang (BAS) selanjutnya Sidang
menyerahkan berkas kepada Lalin yang
(BAS);
telah diputus;
Panmud Hukum untuk di
minutasi;
Menerima berkas perkara Lalu Berkas perkara

Lintas yang diputus kemudian yang telah
6 memerintahkan staf untuk proses selesai, ATK, Data kegiatan`
minutasi, dilanjutkan input data ke aplikasi SIPP,
Komputer.
FLOWCHART SOP BERITA ACARA SIDANG PIDANA TINGKAT PERTAMA
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Panmud Panitera Majelis Terdakwa Kelengkap Ket.

Pidana Pengganti Oditur /PH Waktu Output
Hakim an
Menyerahan berkas perkara pidana biasa Tersedianya berkas
Berkas
1 yang sudah diregister dan siap perkara
1 Hari perkara pidana biasa
disidangkan; yang siap
Pidana biasa;
diserahkan;
Menerima berkas perkara dan
mempelajari kemudian membuat
Penetapan Hari Sidang, dan menginput
Berkas 3 Hari
2 data ke aplikasi SIPP, kemudian perkara
Tersedianya Penetapan
menyerahkan berkas perkara kepada Hari Sidang;
Pidana biasa,
Panitera Pengganti; ATK;
Berdasarkan Taptera Panitera Pengganti

menerima berkas perkara dari Majelis
3 Hakim untuk disidangkan, kemudian berkas perkara Berkas perkara pidana
sesuai dengan Tapsid menyerahkan 1 Hari biasa siap disidangkan;
pidana biasa;
kembali kepada Majelis Hakim untuk
disidangkan;
Hakim Ketua membuka sidang, Oditur

membacakan surat dakwaan, jika ada
eksepsi dari PH/Terdakwa, maka Majelis
4 Hakim membuat Putusan Sela, jika Terselenggaranya
eksepsi tidak ada proses persidangan berkas perkara sidang dan tersedianya
dilanjutkan pemeriksaan dan Panitera pidana biasa; Berita Acara Sidang
Pengganti membuat Berita Acara Sidang (BAS);
(BAS);
Pemeriksaan (keterangan saksi,

keterangan terdakwa, barang bukti) Terselenggaranya
5 dinyatakan selesai dilanjutkan dengan proses persidangan
tuntutan Oditur kemudian Panitera
berkas perkara tahap dakwaan,
Pengganti membuat Berita Acara Sidang
pidana biasa; eksepsi,tanggapan
(BAS); eksepsi,putusan sela dan
tersedianya BAS;
Tuntutan (requisitoir) Oditur, pembelaan 4

(pledoi), replik dan duplik, dilanjutkan Terselenggaranya
6 dengan musyawarah Hakim, kemudian berkas perkara proses persidangan
pidana biasa, tahap pembuktian (saksi,
Panitera Pengganti membuat Berita Acara B
ATK; keterangan terdakwa)
Sidang (BAS); u
l dan tersedianya BAS;
a
Majelis Hakim didampingi oleh Panitera n
Pengganti bermusyawarah untuk Terselenggaranya
berkas perkara proses
7 menentukan putusan dan setelah selesai
pidana biasa, persidangan
bermusyawarah dilanjutkan pembacaan tahap tuntutan,
ATK;
putusan di depan persidangan; pembelaan, replik
dan duplik;
Majelis Hakim membacakan putusan,
apabila Terdakwa/PH atau Oditur
menyatakan keberatan atas putusan
tersebut diberi kesempatan untuk
melakukan upaya hukum, kemudian
8 Panitera Pengganti menyerahkan Petikan berkas perkara
pidana biasa, Tersedianya putusan
Putusan kepada Oditur Militer dan perkara pidana biasa
ATK, Komputer;
Terdakwa selanjutnya Panitera Pengganti dan BAS;
membuat Berita Acara Sidang (BAS) dan
menyerahkan berkas perkara kepada
Panmud Pidana untuk diminutasi;
Menerima berkas perkara untuk diminutasi
9 dilanjutkan input data ke dalam aplikasi Berkas perkara
14
Data kegiatan.
SIPP. siap minutasi.
Hari
FLOWCHART SOP BEZETTING
Pelaksana Mutu Baku

No Aktifitas Persyaratan/
Staf Kasubbag Sekretaris Kepala Waktu Output
Perlengkapan
Mengumpulkan data keadaan Data Data

1 1 Jam
Personel; Kepegawaian Kepegawaian
Membuat draft Laporan

Kepegawaian Bezetting, Data-data
2 melaporkan kepada Kasubbag Personel, 1 Hari Draf Laporan
Kepegawaian, Organisasi dan Tata ATK,
laksana; komputer
Tidak Draft laporan
Menerima dan meneliti Draft
Draft Bezetting
Laporan Kepegawaian Bezetting
3 Laporan 2 Jam yang sudah
apabila tidak sesuai dikembalikan diteliti
Ya Bezetting
untuk diperbaiki; Tidak yang selesai
dibuat
Laporan
Menyerahkan Laporan
Bezetting
Kepegawaian Bezetting untuk
Laporan yang sdh di
diparaf oleh sekretaris apabila tidak
4 Bezetting 1 Jam paraf dan
sesuai dikembalikan untuk Ya siap diparaf siap di
diperbaiki, menyerahkan kepada tanda
KA; tangani
Menerima dan memeriksa laporan Laporan
kepegawaian bezetting untuk Laporan Bezetting
5 ditandatangani kemudian Kepegawaian 2 Jam yang
menyerahkan kepada staf untuk Bezetting sudah
dikirim; ditanda
tangani
Surat
Melaksanakan pengiriman laporan
Pengantar
6 kepegawaian bezetting ke Dilmilti 1 Jam Surat Keluar
Bezetting, ATK,
dan Dirjen Badilmiltun MARI; komputer
Salinan
Mengarsipkan Laporan Arsip Laporan
7 Laporan 1 Jam
kepegawaian Bezetting. Bezetting
Bezetting
FLOWCHART SOP DUK
Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan
Mengumpulkan Data keadaan
Personel kemudian
Data
1 menyerahkan kepada Data Kepegawaian 1 Jam
Kepegawaian
Kasubbag kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana;
Menerima dan membuat Draf
2 Laporan Kepegawaian DUK Data-data Personel 2 Jam Draf Laporan
untuk diperiksa dan diteliti;
Memeriksa dan meneliti Draft

Draft laporan
Laporan Kepegawaian DUK Draft Laporan yang
3 1 Jam DUK yang
kemudian menyerahkan kepada selesai dibuat
sudah diteliti
sekretaris;
Menerima dan memaraf Tidak

Laporan DUK
Laporan Kepegawaian DUK Laporan
yang sdh di
4 apabila tidak sesuai Kepegawaian siap 2 Jam
paraf dan siap
dikembalikan untuk diperbaiki, diparaf
Ya di tandatangani
menyerahkan kepada KA;
Menerima dan memeriksa untuk

Laporan kepegawaian DUK
Laporan
5 untuk ditandatangani kemudian Kepegawaian DUK
1 Hari Laporan DUK
menyerahkan kepada staf untuk
dikirim;
Menerima dan mengirimkan Surat Pengantar

6 1 Jam Surat Keluar
laporan kepegawaian DUK; DUK
Mengarsipkan Laporan Salinan Laporan Arsip Laporan

7 DUK, File DUK
1 Jam
DUK
kepegawaian DUK.
FLOWCHART SOP LAPORAN TRIWULAN PEGAWAI
Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag Sekretaris Waktu Output
Perlengkapan
Mengumpulkan Data keadaan Data Data

1 120 Menit
Personel; Kepegawaian Kepegawaian
Draf Laporan Triwulan Data-data

2 120 Menit Draf Laporan
Kepegawaian; Personel
Draft laporan
Draft Laporan
Meneliti Draft Laporan Triwulan Triwulan yang
3 Triwulan yang 60 Menit
Kepegawaian; sudah diteliti
selesai dibuat
Laporan
Laporan
Triwulan yang
Memaraf Laporan Triwulan Triwulan
4 60 Menit sdh di paraf
Kepegawaian; Kepegawaian
dan siap di
siap diparaf
tanda tangani
Laporan
Menandatangani Laporan Laporan
5 Triwulan 1 Hari
Triwulan Kepegawaian; Triwulan
Kepegawaian
Menyerahkan pada Sub Bag

Surat Pengantar
6 Umum untuk mengirim Laporan 60 Menit Surat Keluar
Triwulan
Triwulan;
Mengarsipkan laporan
Triwulan Kepegawaian dan
Salinan Laporan Arsip Laporan
7 disatukan dengan bagian 30 Menit
Triwulan Triwulan
lain serta dihimpun menjadi
Laporan Triwulan Dilmil III
-17 Manado.
FLOWCHART SOP PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN TNI
Pelaksana Mutu Baku

No Aktifitas Atasan
Pejabat Persyaratan/
Staf Kasubbag Pejabat Waktu Output
Penilai Perlengkapan
Penilai
Memberikan formulir DAPEN
Disampaikannya
kepejabat penilai kemudian
form penilaian
1 menyerahkan kepada Kasubbag Formulir 1 Jam
DAPEN pada
DAPEN
kepegawaian, Organisasi dan Tata pejabat penilaian
Laksana ;
Diterimanya form
Menerima formulir DAPEN yang penilaian DAPEN
2 telah diberi nilai kemudian Formulir 2 Jam pada pejabat
menyerahkan kepada Staf; DAPEN penilai yang
telah terisi
Melaksanakan Perintah Mengetik

Komputer/ Terekamnya nilai
Dapen kemudian menyerahkan
3 Laptop dan 2 Jam DAPEN dalam
kepada Kasubbag kepegawaian, Nilai DAPEN formulir DAPEN
Organisasi dan Tata Laksana
Tidak Telah sesuainya

Menerima dan mengoreksi draf
Nilai DAPEN formulir DAPEN
4 DAPEN apabila tidak sesuai dan ATK
1 Jam
dengan nilai
ya
dikembalikan untuk diperbaiki; form penilaian
Menerima dan menandatangani

DAPEN yang telah terisi nilainya Formulir DAPEN Ditandatanganiny
5 1 Hari
kemudian diserahkan kepada Staf dan ATK a formulir
untuk diarsipkan; DAPEN
Mengarsipkan file DAPEN kedalam Nilai DAPEN Tersimpannya

6 dan Box
1 Jam
arsip DAPEN
file personel yang bersangkutan;
File
FLOWCHART SOP KGB
Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan
Konsep Daftar
Menyiapkan Data
Data Personel yang Personel yang
1 Kepegawaian/ Daftar Personel memenuhi syarat
1 Jam
akan diusulkan
dalam buku pegawai; KGB
Menyiapkan berkas dan

kelengkapan KGB Berkas Berkas
2 Kepegawaian
1 Jam
Kepegawaian
menyerahkan kepada
Kasubbag;
Menerima dan memeriksa

Usulan kelengkapan KGB Tidak Berkas Berkas
3 Kepegawaian
1 Jam
Kepegawaian
apabila tidak sesuai
dikembalikan untuk diperbaiki; Ya
Memproses Surat Keputusan

Draft Surat Surat
4 KGB kemudian menyerahkan Keputusan
1 Jam
Keputusan
kepada Sekretaris;
Menerima dan mengoreksi Tidak Surat

5 Surat Keputusan 1 Jam
Keputusan
Surat Keputusan KGB;
Ya
Memaraf Surat Keputusan Surat

Surat Keputusan
6 KGB, menyerahkan kepada Ka yang telah diparaf
1 Jam Keputusan
untuk ditandatangani; yang telah
diparaf

Surat Keputusan Surat
Surat Keputusan KGB,
7 yang telah 1 Hari Keputusan
menyerahkan kepada Kasubag ditandatangani yang
untuk dikirim ke Dilmiltama; ditandatangani
Melaksanakan pengiriman
8 melalui staf untuk dikirim Surat Keputusan 1 Jam Surat Keluar
ke Dilmiltama;
Arsip
Salinan Surat Kepegawaian
9 Mengarsipkan usulan KGB. Keputusan KGB
1 Jam
masing-masing
personel
FLOWCHART SOP SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT PERINTAH
Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag Sekretaris KA Waktu Output
Perlengkapan
Mengetik konsep Surat

Keputusan/Surat Perintah Tersedianya
1 kepegawaian kemudian ATK, komputer 1 Jam SK/SPRIN
menyerahkan kepada Kasubbag kepegawaian
untuk dikoreksi;
Menerima dan mengoreksi draf Surat
Keputusan/Surat Perintah Tidak Konsep Tersedianya
kepegawaian apabila tidak sesuai SK/SPRIN, Draft
2 2 Jam
dikembalikan untuk diperbaiki, bila Laptop/ SK/SPRIN
telah sesuai diserahkan pada Komputer, ATK kepegawaian
Sekretaris Ya
Menerima dan memeriksa kemudian
Tidak Konsep Diparafnya
membubuhkan paraf pada Surat
SK/SPRIN, Draft
3 Keputusan/Surat Perintah selanjutnya 1 Jam
Laptop/ SK/SPRIN
menyerahkan kepada KA untuk Ya Komputer, ATK kepegawaian
ditandatangani;
Menerima dan memeriksa Surat

Keputusan/Surat Perintah untuk Tidak
Terselesainya
ditandatangani apabila tidak sesuai Draft SK/
Draft
4 dikembalikan untuk diperbaiki SPRIN, Laptop/ 1 Hari
SK/SPRIN
kemudian menyerahkan kepada Staf Komputer
kepegawaian
untuk diberi nomor serta diserahkan
kepada yang berkepentingan;
Melaksanakan pemberian nomor

Surat keputusan/Surat perintah dan SK/SPRIN
Pendistribusia
diberikan kepada yang Kepegawaian,
5 1 Jam n SK/SPRIN
berkepentinganmberi nomor Buku ekspedisi,
kepegawaian
SK/Sprin dan penyerahan kepada buku Agenda
yang berkepentingan;
Arsip
Mengarsipkan file Surat Keputusan SK/SPRIN
SK/SPRIN
6 /Surat Perintah kepegawaian Kepegawaian,B 1 Jam
kepegawaian
kedalam lemari arsip. ox file
oleh pengelola
FLOWCHART SOP SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Atasan
TNI/PNS Pejabat Persyaratan/
Staf Kasubbag Pejabat Waktu Output
yang dinilai Penilai Perlengkapan
Penilai
Disampaikannya
Memberikan formulir SKP pada form penilaian
1 Formulir SKP 60 Menit
SKP pada
pejabat penilai;
pejabat penilaian
Diterimanya
form penilaian
Menerima kembali formulir SKP
2 Formulir SKP 1 Hari SKP pd
yang telah diberi nilai; pejabat
penilai yg telah
terisi
Terekamnya
Mengetik SKP yang telah diberi Komputer/Laptop
3 dan Nilai SKP
120 Menit nilai SKP
nilai; dalam formulir
SKP
Tidak Telah sesuainya

Koreksi draf SKP dan Nilai SKP dan formulir SKP
4 ATK
60 Menit
dengan nilai
formulir penilaian,
membubuhkan paraf; form penilaian
Menandatangani formulir SKP Ya

Di tanda
yang telah terisi nilainya, apabila Formulir SKP
5 ATT
1 Hari tanganinya
tdk sesuai, bisa mengajukan formulir SKP
keberatan;
Formulir SKP Tersimpannya

6 Pengarsipan file SKP. ATT
1 Hari
arsip SKP
FLOWCHART SOP KEPANGKATAN
Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan
Daftar Nominatif
Data Pegawai
Menyiapkan data TNI dan PNS Personel yg
1 yang sudah 1 Jam
akan naik
dari Buku Kendali Personel; memenuhi syarat
Pangkat
Menyiapkan surat pengantar Draft Surat

pemeriksaan kesehatan dan Pengantar dan Alat
2 tulis kantor (ATK),
1 Jam Surat Pengantar
kesemaptaan jasmani bagi TNI,
komputer
menyerahkan kepada Kasubbag;
Menerima dan mengoreksi surat

pengantar pemeriksaan Surat Pengantar
3 kesehatan dan kesemaptaan Surat Pengantar 1 Jam yang sudah
jasmani bagi TNI, kemudian diparaf
menyerahkan kepada Sekretaris;

surat pengantar pemeriksaan Surat pengantar
4 kesehatan dan kesemaptaan Surat Pengantar 1 Jam yang sudah
jasmani bagi TNI kemudian ditandatangani
menyerahkan kepada staf;
Menerima dan menyerahkan surat

pengantar kepada yang
Hasil Rikkes dan
5 berkepentingan untuk Surat Pengantar 7 Hari Kerja
semapta
melaksanakan pemeriksaan dan
kesemaptaan jasmani bagi TNI;
Menyiapkan berkas usulan dan

kelengkapan Kenaikan pangkat
6 Berkas Usulan 1 Jam Berkas Usulan
TNI dan PNS kemudian
Menerima dan meneliti usulan

7 dan kelengkapan Kenaikan Berkas Usulan 1 Jam Berkas Usulan
Pangkat TNI dan PNS;
Menerima dan mengolah Surat

Pengantar Usulan kenaikan Draft Surat
8 Pengantar
1 Jam Surat Pengantar
pangkat kemudian menyerahkan
kepada Sekretaris;
Menerima dan mengoreksi Surat

9 Pengantar Usulan Kenaikan Surat Pengantar 1 Jam Surat Pengantar
Pangkat;
Memaraf Surat Pengantar Surat Pengantar

10 Kenaikan Pangkat kemudian Surat Pengantar 1 Jam yang sudah
menyerahkan kepada Kepala; diparaf
Menandatangani Surat Pengantar

Surat pengantar
usulan kenaikan pangkat,
11 Surat Pengantar 1 Hari yang sudah
menyerahkan kepada staf untuk ditandatangani
dikirim;
Surat Pengantar
Melaksanakan pengiriman usulan
12 dan berkas 1 Jam Surat Keluar
kenaikan pangkat ke Dilmiltama; kelengkapan
Salinan Surat
Mengarsipkan Usulan kenaikan Pengantar dan Arsip
13 berkas
1 Jam
Kepegawaian
pangkat.
kelengkapan
FLOWCHART SOP PENSIUN
Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan
Menerima permohonan
Berkas usulan Berkas usulan
1 pensiun dari Hakim atau Pensiun
1 Jam
Pensiun
Personel;
Menyiapkan Berkas Usulan

dan kelengkapan kemudian Berkas usulan Berkas usulan
2 1 Jam
menyerahkan kepada Pensiun Pensiun
Kasubbag untuk diteliti;
Menerima dan meneliti usulan Tidak

serta kelengkapan apabila
Berkas usulan Berkas usulan
3 tidak sesuai dikembalikan Pensiun
1 Jam
Pensiun
untuk dilengkapi kemudian Ya
diserahkan kepada staf;
Menerima Draft Surat Usulan

Draf Surat
Pensiun kemudian Draf Surat Pengantar
4 1 Jam Pengantar
menyerahkan kepada usulan pensiun
usulan pensiun
Kasubbag untuk dikoreksi;
Menerima dan mengoreksi

Surat usulan Pensiun apabila Tidak
tidak sesuai dikembalikan Surat Usulan Surat Usulan
5 1 Jam
untuk diperbaiki, kemudian Pensiun Pensiun
diserahkan kepada Sekretaris Ya
untuk diparaf;
Menerima dan memaraf Tidak

Surat
Surat usulan pensiun apabila
Surat Pengantar Pengantar
6 tidak sesuai dikembalikan usulan pensiun
1 Jam
Usulan pensiun
untuk diperbaiki kemudian yang diparaf
menyerahkan kepada Kepala; Ya
Menerima dan memeriksa Tidak Surat

serta menandatangani Surat Pengantar
Surat Pengantar
7 usulan pensiun kemudian usulan pensiun
1 Hari Usulan pensiun
menyerahkan kepada staf yang
Ya ditandatangani
untuk dikirim;
Surat Pengantar
Melaksanakan pengiriman
8 usulan dan syarat 1 Jam Surat Keluar
Surat usulan pensiun; pensiun
Surat Pengantar
Mengarsipkan Surat Usul Arsip
9 usulan dan syarat 1 Jam
Kepegawaian
Pensiun. pensiun
FLOWCHART SOP CUTI
Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan
Menerima permohonan Cuti dr Ybs/ Buku

Permohonan
1 Personel, memerintahan kepada Permohonan 1Jam
dari Ybs
staf untuk memeriksa buku Cuti
kendali cuti;
memeriksa buku kendali cuti
personel sbg bahan pertimbangan Buku rekap Cuti Jumlah Hak Cuti
2 1 Jam
membuatkan SK Cuti, kemudian pegawai Pegawai Ybs
Menerima dan meneliti Usulan

Buku Surat
Cuti Personel, memerintahkan
3 Permohonan 1 Jam Permohonan
kepada staf untuk membuat surat Cuti Cuti yang di Acc
keputusan cuti;
Membuat draft Surat Keputusan

Draft Surat Surat
4 pemberian Cuti, menyerahkan 1 Jam
Keputusan Cuti Keputusan
kepada kasubbag;
Menerima dan mengkoreksi Surat Tidak

Keputusan pemberian Cuti serta
Surat Keputusan SK yang sudah
5 membubuhkan paraf apabila tidak Cuti
1 Jam
dikoreksi
sesuai dikembalikan untuk diperbaiki
kemudian diserahkan ke Sekretaris; Ya
Menerima dan memeriksa Surat Tidak

Keputusan pemberian Cuti serta
membubuhkan paraf apabila tidak Surat Keputusan SK yang sudah
6 1 Jam
sesuai dikembalikan untuk diperbaiki Cuti diparaf
kemudian menyerahkan kepada
Ya
Kepala; Tidak
Menerima dan memeriksa untuk
menandatangani Surat Keputusan
Surat Keputusan SK yang sudah
7 pemberian Cuti apabila tidak sesuai 1 Hari
Cuti ditandatangani
dikembalikan untuk diperbaiki, Ya
kemudian menyerahkan kepada staf;
Menyerahkan surat keputusan cuti

Surat Keputusan
8 kepada yang bersangkutan/ Cuti
1Jam Surat Keluar
personel;
Mengarsipkan Surat Keputusan Surat Keputusan Arsip

9 1Jam
pemberian Cuti. Cuti Kepegawaian
FLOWCHART SOP KARTU PEGAWAI DAN KARTU ISTRI
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Persyaratan /
Staf Kasub Sekretaris KA Waktu Output
Perlengkapan
Membuat usulan karpeg, Berkas

1 karis/karsu, askes dan taspen Berkas usulan, 30 Menit usulan,
Pegawai Negri Sipil; register
Menyiapkan berkas usulan karpeg,

karis/karsu, askes serta Taspen
2 Berkas usulan 60 Menit Berkas usulan
dan kelengkapan persyarat,
menyerahkan kepada Kasub;
Draft srt
Menerima, meneliti usulan Karpeg, Rekapitulasi pengantar
Karis/Karsu, Askes, Taspen dan anggaran usulan
3 prioritas,
30 Menit
Karpeg,
kelengkapan, setelah lengkap
memerintahkan staf untuk diolah; Komputer Karis/Karsu,
Taspen
Menerima, mengolah draft Surat

pengantar usulan Karpeg,
Surat
4 Karis/Karsu, Askes dan Taspen, Berkas usulan 60 Menit
pengantar
menyerahkan kembali ke Kasub
untuk diparaf;
Menerima, memeriksa, memaraf

surat Pengantar Usulan Karpeg,
Surat
Karis/Karsu, Askes dan Taspen
5 Surat pengantar 120 Menit pengantar
kemudian melaporkan dan yang diparaf
menyerahkan ke Sekretaris untuk
ditandatangani;
Menerima, memeriksa, memaraf

Usulan Karpeg, Karis/Karsu ,Askes Surat
Ya
dan Taspen, apabila belum benar Pengantar
Surat
6 dikembalikan lagi untuk diperbaiki, Tidak pengantar
1 Hari yang
jika sudah benar Sekretaris ditandatangan
yang diparaf
i
memaraf dan mengajukan ke
Kepala untuk ditandatangani;
Menerima, memeriksa, kemudian Surat

Surat
apabila masih ada kekurangan Pengantar
Pengantar,
7 dikembalikan lagi untuk diperbaiki, Tidak berkas
1 hari yang
apabila sudah benar ditandatangan
kelengkapan
i
ditandatangani dan diserahkan ke Ya
staf untuk dikirim;
Mengirim Usulan Karpeg, Surat
Karis/Karsu, Askes danTaspen Pengantar,
8 berkas
60 Menit Surat Keluar
melalui Kasub Umum kepada
institusi yang berkaitan; kelengkapan
FLOWCHART SOP KARTU PEGAWAI DAN KARTU ISTRI
Salinan Surat
Arsip Surat
Mengarsipkan Usulan Karpeg, Pengantar dan
9 berkas
30 Menit Keluar
Karis/Karsu,Askes dan Taspen. Kepegawaian
kelengkapan
FLOWCHART SOP SIKEP
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Persyaratan /
Staf Kasub Waktu Output
Perlengkapan
Mengumpulkan data-data
1 Berkas Pegawai 60 Menit Data personel
personel;
Menginput data personel dalam

2 aplikasi SIKEP, melaporkan Aplikasi SIKEP 120 Menit Dokumen
dan menyerahkan ke
Kasub;
Menerima, memeriksa mengecek Data personel

3 data personel dalam Aplikasi Dokumen 60 Menit terbaru
SIKEP.
FLOWCHART SOP HUKUM DISIPLIN
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Persyaratan /
Staf Kasub Sekretaris Waka KA Waktu Output
Perlengkapan
Diterimanya surat/
Menerima hasil laporan penjatuhan Surat/ Laporan
1 penjatuhan Kumplin
60 Menit laporan penjatuhan
Kumplin; Hukuman Disiplin
Komputer, printer, Tersedianya konsep

Memerintahkan staf membuat draf
Surat/ Laporan SK Hukuman Disiplin
2 SK Kumplin dan draf surat penjatuhan Kumplin,
60 Menit
dan draf surat
pengantar; ATK pengantar
Menerima perintah dan mengetik Komputer, printer,

Tersedianya draf SK
konsep SK Kumplin dan draf surat Konsep SK
3 Kumplin Draf srt
60 Menit Hukuman Disiplin dan
pengantar lalu menyerahkan ke draf surat pengantar
Kasub untuk diperiksa dan diparaf; pengantar
Menerima, mengoreksi konsep SK

Tersedianya draf SK
Kumplin dan draft surat Konsep SK Kumplin
4 Draf srt pengantar
15 Menit Hukuman Disiplin dan
pengantar kemudian melaporkan, draf surat pengantar
menyerahkan kepada Sekretaris;
Memeriksa, mengoreksi SK Konsep SK

penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kumplin,Draf srt Tersedianya draf SK
5 draf surat pengantar kemudian pengantar 30 Menit Hukuman Disiplin dan
memaraf dan melaporkan serta ATK draf surat pengantar
menyerahkannya kepada Waka;
Memeriksa, mengoreksi SK
penjatuhan Hukuman Disiplin dan Konsep SK
Disetujui dan
Kumplin,Draf srt
draf surat pengantar serta diparafnya konsep
6 pengantar 30 Menit
SK Hukuman Disiplin
memaraf dan melaporkan, ATK
dan draf surat
menyerahkan kepada Kepala
pengantar
untuk ditandatangani;
Menandatangani Surat Pengantar

dan SK Hukuman Disiplin yang Konsep SK Hukuman
Disiplin Ditandatanganinya SK
sudah dikoreksi dengan benar,
7 Draf surat pengantar 1 Hari Hukuman Disiplin dan
selanjutnya Kepal menyerahkan ke Alat Tulis Kantor (ATK) draf surat
Staf untuk diberikan nomor surat pengantar
pengantar SK Kumplin;
SK Hukuman Disiplin
Terdatanya surat SK
Surat Pengantar
Hukuman Disiplin dan
Memberi nomor Surat Pengantar Alat Tulis Kantor (ATK)
8 Buku agenda surat
60 Menit draf surat pengantar
dan SK Hukuman Disiplin; dalam buku agenda
keluar
surat keluar
Mengirim SK Hukuman Disiplin ke Dikirimnya Surat

Surat Pengantar
Pengantar
Dilmiltama, DirjenBadilmiltun, SK Hukuman Disiplin
9 Buku ekspedisi
60 Menit Dan SK Hukuman
Sekretaris MARI dan yang Disiplin
bersangkutan;
Box file Surat

Mengarsipkan Surat Pengantar dan Pengantar
10 SK Hukuman Disiplin
20 Menit Data Kegiatan
SK Hukuman Disiplin.
FLOWCHART SOP SATYA LENCANA
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Persyaratan /
Staf Kasub Sekretaris Kepala Waktu Output
Perlengkapan
Menyiapkan bahan usulan Setya Tersedianya

Bahan–bahan konsep usulan
Lencana bagi Hakim, TNI dan
1 usul Setya 60 Menit setyalencana
PNS kemudian melaporkan dan Lencana bagi Hakim, TNI
menyerahkan kepada Kasub; dan PNS
Terdatanya
kelengkapan
Menerima, memeriksa dok. persyaratan
Dokumen usulan
2 usulan Setya Lencana bagi Setya Lencana
60 Menit usulan
Hakim, TNI dan PNS; setyalencana
bagi Hakim, TNI
dan PNS
Membuat darft surat usulan Setya Alat Tulis Kantor

Tersedianya
(ATK)
Lencana dan konsep surat konsep usulan
Dokumen
3 pengantar dan memerintahkan usulan Setya
60 Menit setya lencana
staf untuk mengetik usulan Satya bagi Hakim, TNI
Lencana,
dan PNS
Lencana dan surat pengantar; komputer, printer
Menerima perintah untuk Tersedianya

Draft srt usulan
mengetik usulan Setya Lencana draf usulan
Setya Lencana
4 dan surat penganta, melaporkan Komputer, printer
60 Menit setya lencana
dan menyerahkan ke Kasub untuk bagi Hakim, TNI
dan PNS
dikoreksi;
Menerima dan mengoreksi
konsep usulan Setya Lencana Srt usulan Diparafnya draf
SetyaLencana usulan setya
dan paraf surat pengantar
5 Srt pengantar 60 Menit lencanabagi
kemudian melaporkan dan ATK Hakim, TNI dan
menyerahkan ke Sekretaris untuk PNS
dikoreksi;
Menerima, memeriksa,
mengoreksi Usulan Satya Ya
Lencana dan srt pengantar, jika Diparafnya draf
Srt usulan
usulan setya
masih ada kekurangan SetyaLencana
6 60 Menit lencanabagi
dikembalikan untuk dilengkapi Tidak
Srt pengantar
Hakim, TNI dan
ATK
apabila sudah lengkap Sekretaris PNS
melaporkan ke Kepala untuk Ya
ditandatangani;
Menerima, memeriksa usulan
Setya Lencana dan surat Ditandatanganin
Surat usulan
pengantar, jika belum lengkap ya usulan
Tidak SetyaLencana
7 dikembalikan untuk dilengkapi Srt pengantar
20 Menit setyalencana
apabila sudah lengkap Ka bagi Hakim dan
Ya ATK
PNS
menandatangani dan diserahkan
ke staf untuk diberi nomor surat;
Surat usulan
Menerima, memberi nomor surat SetyaLencana
Srt pengantar, Surat usulan
kemudian mengefax/mengirim ke
8 ATK 15 Menit Setya Lencana
Instansi terkait dan menyerahkan Buku agenda srt siap dikirim
kebagian umum; keluar
Buku ekspedisi
FLOWCHART SOP SATYA LENCANA
Surat usulan
Mengarsipkan file daftar usulan
Setya Lencana
9 Setya Lencana Hakim, TNI dan Box file
10 Menit Data kegiatan
PNS.
FLOWCHART SOP UJIAN DINAS
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Persyaratan /
Staf Kasub Sekretaris Kepala Waktu Output
Perlengkapan
Menerima disposisi surat dari Kepala

tentang pemberitahuan adanya ujian dinas
dari Dilmilti/Dilmiltama, kemudian Berkas usulan, buku
1 memerintahkan kepada staf untuk register
30 Menit Surat Masuk
mengagenda surat dan menyiapakan
berkas usulan;
Menerima, menyiapkan Berkas Usulan dan

2 kelengkapan Ujian Dinas kemudian Berkas usulan 60 Menit Berkas usulan
menyerahkan ke Kasub untuk diteliti;
Menerima, meneliti usulan dan

kelengkapan Ujian Dinas selanjutnya
Berkas usulan, ATK,
3 memaraf dan membuat surat pengantar 30 Menit Berkas usulan
komputer, printer
usulan ujian dinas kemudian menyerahkan
draf surat usulan ujian dinas ke
Sekretaris;
Menerima, mengoreksi surat usul ujian

Draf pengantar berkas Draf Pengantar usul
dinas apabila sudah benar membubuhkan
4 paraf dan melaporkan serta menyerahkan
usulan, ATK, 60 Menit ujian dinas yang
Tidak komputer, printer sudah di koreksi
kepada Kepala untuk ditandatangani; Ya
Menerima, memeriksa, meneliti usulan
surat ujian Dinas, apabila belum
Surat Pengantar usul Surat Pengantar usul
benar dikembalikan untuk diperbaiki, jika
5 sudah benar Kepala menandatangi
ujian dinas 60 Menit ujian dinas yang
Tidak sudah di paraf
dan menyerahkan kepada staf untuk
dikirimkan usulan ujian dinas;
Ya Surat Pengantar usul Surat Pengantar usul

Menerima dan memberi nomor surat serta
ujian dinas yang
6 mengirimkan surat usul Ujian Dinas ke ujian dinas 1 Hari
sudah
Instansi terkait.
ditandatangani/pengiri
man
FLOWCHART SOP UJIAN DINAS
Menerima dan mengarsipkan Surat

7 usulan Ujian Dinas file pengarsipan/box 60 Menit file pengarsipan/box
FLOWCHART SOP REVISI DIPA DAN POK
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasub Sekretaris / Persyaratan Ket

Staf Waktu Output
Ren, TI & KPA /
Lap Perlengkapan
Komputer, POK
Draft Rencana
Membuat draft rencana Revisi DIPA dan daftar
1 Maupun POK; Realisasi
Revisi DIPA
maupun POK
Anggaran
Membuat usulan Revisi DIPA atau POK Ya

Komputer Surat Permohonan
dan
dan Rencana Revisi beserta data
2 menyerahkan ke Kasubag Perencanaan, IT Revisi DIPA dukungnya
dan Pelaporan untuk diteliti;
atau POK
7
tersusunnya
Menerima usulan Revisi DIPA atau POK
dokumen surat
dan Meneliti Kelengkapan Revisi H
permohonan Revisi
tersebut, DIPA Petikan
DIPA yang sudah
3 apabila sudah lengkap diserahkan kepada Tidak dan POK a
benar
Kabagrenprog untuk diperiksa apabila tidak
lengkap dikembalikan lagi untuk dilengkapi; r
Surat
permohonan i
Tanda Terima Surat
revisi Dipa
Mengririm/memasukkan surat permohonan permohonan Revisi
beserta
Revisi DIPA atau POK ke Kanwil Dirjen DIPA atau
kelengkapannya
4 Perbendaharaan melalui staf Kasubag
yang sudah
POK
Umum dan Keuangan;
ditandatangani
KPA
Revisi DIPA dan

DIPA Petikan
Mengarsipkan Berkas Revisi DIPA atau POK yang
dan POK
5 POK yang sudah di setujui. sudahdisetujui
FLOWCHART SOP RKAKL
Pelaksana Mutu Baku
Kasub
No Kegiatan Perencaan, Sekretaris / Persyaratan / Ket
Staf Eselon I Waktu Output
TI & KPA Perlengkapan
Pelaporan
Menghimpun dan menginvetarisir usulan

Ya Komputer, ATK Terkumpulnya
data anggaran awal rencana kerja,
1 kemudian menyerahkan ke Kasubagrenprog
dan usulan 1 hari data awal
anggaran usulan
untuk diteliti/dievaluasi;
Menerima dan mengevaluasi usulan data

anggaran awal rencana kerja yang menjadi
Komputer, ATK Rekapitulasi
prioritas, apabila kurang lengkap di
2 kembalikan lagi untuk dilengkapi dan jika Tidak
dan usulan 1 hari anggaran
anggaran prioritas
sudah lengkap diserahkan ke Sekretaris
untuk diusulkan;
Rekapitulasi
Menerima data awal rencana kerja untuk
anggaran Dokumen
3 diteliti dan memerintahkan untuk menginput
prioritas,
1 hari
Usulan RKAKL
usulan anggaran ke aplikasi RKAKL;
Komputer
Menerima dan membuat data dukung Hardcopy
berupa TOR dan RAB serta data pendukung Ya RKAKL, Dokumen TOR
4 lainnya kemudian menyerahkan Komputer dan
2 hari
dan RAB
Kasubagrenprog; Rekanan
Menerima, memeriksa usulan RKAKL serta

data dukung berupa TOR dan RAB jika Dokumnen
belum sesuai dikembalikan lagi untuk di Tidak RKAKL, TOR, RKAKL
5 sesuaikan apabila sudah sesuai diserahkan RAB
1 hari
beserta data
kepada Sekretaris untuk diperiksa dan dukungnya
ditandatangani;
Dokumen
Menerima, memeriksa dan menandatangani RKAKL
usulan RKAKL beserta data dukungnya RKAKL beserta beserta data
6 selanjutnya memerintahkan staf untuk data dukungnya
30 menit
dukung yang
mengirim usulan RKAKL ke Eselon I; sudah
ditandatangani
Terkirimnya
Menerima dan mengirim usulan RKAKL Softcopy,
softcopy
untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian oleh hardcopy
7 Kasubagrenprog, Kabagrenprog dan RKAKL dan
1 hari danhardcop
y RKAKL
Sekretaris sebelum di kirim ke Eselon I data dukungnya
dan data
dukung
Tecatatnya
Softcopy dan
Menerima usulan RKAKL untuk memeriksa hasil
hardcopy
8 dan meneliti kemudian setelah diteliti 5 hari penelaaha
RKAKL dan
diserahkan kepada Eselon I; n usulan
Data Dukung
anggaran
Softcopy dan
Menerima, menelaah dan menyetujui usulan
hardcopy
9 RKAKL kemudian menyerahkan kembali ke
RKAKL dan
1 minggu Usulan RKAKL
Sekretaris/KPA;
Data Dukung
Softcopy dan
Menerima DIPA anggaran yang telah hardcopy
10 disetujui Eselon I dan DJA Kemenkeu; RKAKL dan
1 hari Petikan DIPA
Data Dukung
Dokumen
11 Mengarsipkan DIPA. Petikan DIPA 10 menit DIPA sudah
diarsipkan
FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Kasubag staf
Kasubag Staf
Perencan Perencan
Umum Umum Keleng-
Kadilmil Waka Sek. aan, IT aan, IT Waktu Output
dan dan kapan
dan dan
Keuangan Keuangan
Pelaporan Pelaporan
1 2 3 4 8 9 10 11
1 Berdasarkan surat Sekretaris MA RI
mendisposisikan kepada Waka untuk Srt Sek
mengkoordinir dan mengumpulkan data MA RI, disposisi
penyusunan LAPTAH; disposisi
2 Menerima disposisi Ka, selanjutnya

memberikan pengarahan/masukan kepada Srt Sek
Sekretaris serta memerintahkan untuk tindak
MA RI,
mengumpulkan data menyusun LAPTAH lanjut
disposisi
sesuai Out Line dari BUA MA RI;
3 Menerima disposisi Waka selanjutnya Data,
memerintahkan Kabag Renprog dan komputer, Penugas
anggaran untuk menyusun LAPTAH sesuai ATK , an
Out Line dari BUA MA RI; disposisi
4 Menerima dan melaksanakan perintah untuk

menyusun LAPTAH sesuai Out Line dari Data,
BUA MA RI kemudian memerintahkan komputer, Penugas
Kasubbag untuk mengumpulkan data-data ATK , an
dari tiap-tiap bagian; disposisi
5 Menerima dan mengumpulkan bahan

LAPTAH dari tiap-tiap bagian serta
Pelaksa
melaporkan kepada Kasubbagrenprogar; Data
naan
6 Data Pelaksa
Menerima bahan LAPTAH dari staf,
dukung naan,
kemudian menyusun konsep dok. LAPTAH,
, dok. Konsep
dan mengajukan kpd Kasubag
Konsep dok.
Perencanaan, IT dan Pelaporan;
LAPTAH LAPTAH
7 Menerima konsep dok. LAPTAH dan Konsep
memeriksa, membubuhkan paraf serta Dok. dok.
mengajukan kepada Sekretaris apabila tidak Konsep LAPTAH,
setuju dikembalikan sesuai dengan koreksi; LAPTAH lbr.
Tidak Koreksi
8 Menerima Konsep dok. LAPTAH, kemudian Dok.
memeriksa serta membubuhkan paraf dan Konsep Konsep
melaporkan kepada Waka, apabila tidak LAPTAH dok.
setuju dikembalikan sesuai koreksi; , LAPTAH
lbr.
koreksi
9 Menerima, memeriksa konsep dok.
Tidak
LAPTAH, dengan membubuhkan paraf dan Dok.
1
memerintahkan kepada Sekretaris untuk Konsep Konsep
dilaporkan kepada Ka , apabila tidak setuju LAPTAH dok.
ya LAPTAH
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai ,
B
koreksi; lbr.
koreksi
u
10 Dok.
Tidak Konsep Konsep
Menerima konsep dok. LAPTAH, kemudian
LAPTAH dok.
melaporkan kepada Ka; ya , LAPTAH
lbr.
koreksi
11 Menerima, memeriksa konsep dok l
LAPTAH, apabila Ka setuju selanjutnya
memerintahkan kepada Sekretaris untuk Dok. a Dok.
ditindak lanjuti , jika tidak setuju Tidak LAPTAH LAPTAH
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai
koreksi;
12 Menerima, memerintahkan kpd Kasubbag
Dok. Dok.
Umum dan keuangan untuk mencetak dan
LAPTAH LAPTAH
menjilid; ya n
13 Menerima bahan dokumen LAPTAH jadi
Dok. Dok.
untuk dijilid dan menyerahkan kepada
LAPTAH LAPTAH
Sekretaris;
14 Menerima dokumen LAPTAH dan

Dok. Dok.
memeriksa, kemudian melaporkan kepada
LAPTAH LAPTAH
Ka untuk ditandatangani;
15 Menerima dan menandatangani dok.

LAPTAH, selanjutnya menyerahkan dan Dok. Dok.
memerintahkan kpd Sek. Untuk dikirim LAPTAH LAPTAH
sesuai ketentuan;
16 Menerima dok. LAPTAH, kemudian

Dok. Dok.
memerintahkan kpd Kasubbag Umum dan
LAPTAH LAPTAH
Keuangan untuk ditindak lanjuti;
17 Menerima dok. LAPTAH, kemudian

menyerahkan, memerintahkan kpd Staf Buku Buku
Subbag Umum dan Keuangan untuk agenda, agenda,
diagenda, dikirim via pos, dan menyerahkan Dok. Dok.
softcopynya kpd Staf IT untuk dikirim via e- LAPTAH LAPTAH
mail;
18 Menerima, Dok.LAPTAH dan ADK,

kemudian mengagenda dan mengirimkan
Softcopy Softcopy
dok. LAPTAH kpd BUA MARI, dan
Dok. Dok.
menyerahkan ADK Dok. LAPTAH kpd Staf
LAPTAH LAPTAH
Perencanaan, IT dan Pelaporan untuk
dikirim via e-mail;
19 Softcopy
Menerima ADK dok. LAPTAH, kemudian data
Dok.
mengirim via e-mail. kegiatan
LAPTAH
FLOWCHART SOP PENANGANAN HARDWARE PENGELOLAAN DATA RUSAK
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Kasub
Kasub Umum Persyaratan /
Staf Perencanaan, Sekretaris Waktu Output
& Perlengkapan
TI &
Keuangan
Pelaporan
Menginventarisir laporan Terdatanya

Alat Tulis
1 permintaan, perawatan dan Kantor(ATK)
60 Menit laporan kondisi
kerusakan alat pengolah data; barang
Memeriksa kondisi alat pengolah Alat Tulis Tersedianya

2 60 Menit
data yang dilaporkan; Kantor(ATK) informasi
Menerima hasil pemeriksaan

laporan permintaan perawatan dan
kerusakan alat pengolah data, Disampaikanny
Alat Tulis
3 Sekretaris memerintahkan Kasubag Kantor(ATK)
60 Menit a laporan
Umum dan keuangan melakukan kondisi barang
perawatan dan perbaikan alat
pengelolah data;
Menerima, melakukan perawatan
Disetujuinya
dan perbaikan alat pengolah Alat Tulis
4 60 Menit perbaikan
data kepada Kasubag Umum Kantor(ATK)
barang
dan
Keuangan ;
Tersedianya
Menghubungi pihak ketiga untuk Alat Tulis pihak ketiga
5 merawat dan memperbaiki alat Kantor(ATK), 60 Menit yang
pengolah data yang rusak; Daftar perbaikan menyediakan
jasa perbaikan
Dipastikannya
Alat Tulis
Mengawasi proses perawatan dan penyelesaian
6 Kantor(ATK), 60 Menit
perbaikan alat pengolah data; Daftar perbaikan
perbaikan
barang
Dilaporkannya
Menerima laporan hasil pelaksanaan Alat Tulis
penyelesaian
7 perawatan dan perbaikan alat Kantor(ATK), 60 Menit
perbaikan
pengolah data yang telah selesai; Daftar perbaikan
barang
Diserahkannya
Menyerahkan kembali barang yang Alat Tulis barang yang
8 telah selesai dilakukan perawatan Kantor(ATK), 60 Menit telah diperbaiki
dan perbaikan. Daftar perbaikan kepada unit
pengelola
FLOWCHART SOP PEMELIHARAAN WEBSITE
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Kasub
Admin Persyaratan /
Perencanaan, Sekretaris Pihak ke-3 Waktu Output
Website Perlengkapan
TI dan
Laporan
Akses
Memonitoring secara berkala status Akses sistem
website yang
1 pembaruan kontent (updating) dan website 1 Hari
terpantau
ketersediaan akses online website;
Melakukan backup seluruh

ADK /
sistem, data dan informasi yang
Dokumen
2 tersedia pada website secara Akses server 1 Hari
elektronik
berkala ke dalam media backup
CD, hardisk maupun media
backup lain;
Memonitoring secara berkala
aktivitas pengunjung dalam rangka Log aktivitas
3 mencegah/ deteksi dini aktivitas Akses server 1 Hari pengunjung
yang mencurigakan yang dapat
merusak sistem;
Invoice, Akses Layanan
Mengupdate siklus pelayanan layaan koneksi,
jasa koneksi, hosting dan nama koneksi, hosting &
4 hosting dan
3 Jam
domain yang
domain, pada penyedia layanan
hosting dan domain; domain di
perbaharui
Melaporkan situasi, kondisi,

Laporan
permasalahan dan alternatif Data situasi
situasi
5 pemecahan masalah website kondisi sistem 1 Hari
kondisi
kepada Penanggung Jawab
Informasi;
Mengambil langkah-langkah Solusi /

Laporan situasi
pemecahan masalah yang ditemui pemecahan
6 kondisi 2 Jam
masalah
dalam pengelolaan informasi /
website;
FLOWCHART SOP PEMELIHARAAN WEBSITE
Akses
Melakukan / menyelesaikan website
Solusi /
pemecahan masalah selalu
pemecahan
7 (troubleshooting) secara masalah
3 Hari tersedia
mandiri,ataupun melibatkan pihak (available
ketiga. & realible)
FLOWCHART SOP PENGISIAN DAN PEMBAHARUAN KONTEN WEBSITE
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Pembuat
Kasubbag
Artikel
Perencanaan, Persyaratan /
Masing- Admin Website Kepala Waktu Output
IT dan Perlengkapan
masing
Pelaporan
bagian
Menyiapkan/ mengumpulkan sumber Sumber data /

Data /
laporan /
data/laporan /informasi/gambar/ laporan /
informasi /
1 audio/multiedia dari kegiatan gambar /
3 Jam informasi
maupun informasi lain yang wajib audio
dipublikasi; / multimedia
Merubah
informasi/laporan/data//laporan Data / laporan / Dokumen
informasi/ komputer/ elektronik
/informasi/gambar/ audio/multimedia
2 jaringan internet 1 Jam yang
dari sumbr informasi menjadi valid
dokumen elektronik yang standart
dan valid;
Membuat konsep
tulisan/artikel/berita/kegiatan atau Dokumen Konsep
elektroni kontent
laporan/data/informasi maupun
3 k 1 Jam informasi
konten lain yang wajib dipublikasi yang valid, komputer,
dengan memperhatikan etika jaringan internet
penulisan dan validitas data;
Menerima, memeriksa dan Konsep

Konsep
kontent
menyampaikan konsep informasi kontent
informasi
4 yang akan dipublikasi kepada Tidak informasi, jaringan internet 30 Menit
yang
Kepala untuk diinformasikan ke valid
publik melalui website; Ya
Menerima, memeriksa/mengkoreksi
konsep content informasi sesuai
etika penulisan, etika pemberitaaan,
akurasi dan validitas informasi Tidak Konsep Konsep
kemudian apabila sudah sesuai kontent kontent
5 Kepala menyerahkan kepada informasi 30 Menit informasi
penanggung jawab konten website yang valid yang
untuk dipublikasikan dan jika tidak valid
sesuai dikembalikan untuk

diperbaiki;
Ya
Menerima dan melakukan entri Kontent Kontent

data/update data content informasi informasi Informasi
pada Content Management yang yang
6 siap
30 Menit
dipublikasi
Systems (CMS) media online
/website dan menggungah dipublikas
dokumen elektrronik
pendukungnya;
FLOWCHART SOP PENGISIAN DAN PEMBAHARUAN KONTEN WEBSITE
Informasi
yang Dokumen
Mengarsipkan content informasi
dipublikasi elektronik
7 yang telah dipublikasi termasuk 30 Menit
beserta
dokumen elektronik pendukungnya. pendukungnya
FLOWCHART SOP SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kepanitera
No Kegiatan Panitera Persyaratan / Ket
an Petugas IT Waktu Output
Pengganti Perlengkapan
1 Menginput data umum perkara;
Membantu menginput penetapan

2 Majelis Hakim, Panitera Pengganti
dan Juru Sita;
Membantu menginput penetapan

3
hari sidang pertama;
Menginput jadwal penundaan

4 sidang; 6
Terbuka nya informasi

H
Berkas Perkara bagi para pencari
a
keadilan
5 Penginput data penuntutan; r

i
6 Menginput data biaya perkara;
Menginput data putusan akhir

7
dan minutasi;
Sinkronisasi dan maintence sipp

8
localhost ke website dan SIPP
MA
FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Kasubbag
Tim PP Sub Bag Renc, Persyaratan /
Renc, TI dan Sekretaris Waktu Output
Anggaran TI dan Lap Perlengkapan
Lap
Menerima data usulan dari masing-masing Data usulan

Sub Bagian dan Kepaniteraan untuk diteliti dari masing -
1 dan diolah kemudian diserahkan ke Tim masing Sub
Data usulan
Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; Bagian dan

Kepaniteraan
Menerima data usulan dari Kasubag
Perencanaan, TI dan Pelaporan kemudian
Konsep
2 membuat konsep rencana usulan RKAKL Rekap data usulan
Usulan
untuk dibahas menyerahakan kepada
RKAKL
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan; 4
Menerima usulan RKAKL hasil Konsep Usulan H Persetujuan

3 pembahasan kemudian diserahkan kepada RKAKL Usulan RKAKL
Sekretaris; a
Menerima usulan RKAKL hasil Persetujuan Persetujuan

4 pembahasan bersama untuk Usulan RKAKL Usulan RKAKL
r
diteliti/disetujui; Tidak
i
Pembuatan usulan RKAKL berdasarkan Ya
5 persetujuan dari Sekretaris melalui aplikasi Usulan RKAKL Usulan
RKAKL; RKAKL
FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN
Terkirim
Pengiriman usulan RKAKL ke Dilmilti III nya usulan
6 Surabaya.
Sofcopy RKAKL
RKAKL
FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Kepala Sub Kabag

Bag Perencanaan Persyaratan /
Staf Sekretaris Waktu Output
Kepegawaian, dan Perlengkapan
Ortala Kepegawaian
Sub Bagian Kepegawaian, Ortala

membuat draf / konsep bahan Draft / konsep
1 pelaksanaan urusan kepegawaian Data dukung bahan
selanjutnya diajukan kepada Kepala Sub pelaksanaan
Bagian Kepegawaian, Ortala untuk
diteliti;
3
Menerima draf / konsep bahan
Draft / konsep Draft / konsep
pelaksanaan urusan kepegawaian untuk
2 selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris
bahan bahan
pelaksanaan pelaksanaan
untuk diteliti dan diparaf; H
Draft / konsep a
Menerima draf /konsep bahan pelaksanaan Bahan
bahan
urusan kepegawaian untuk diteliti dan Tidak pelaksanaan
3 disetujui apabila tidak disetujui dikembalikan
pelaksanaan
yang telah
yang telah
untuk diproses; Ya ditanda tangani
diteliti r
Menerima draf/konsep bahan pelaksanaan i

Bahan
urusan kepegawaian sesuai dengan bahan
pelaksanaan
4 yang telah disetujui dan ditandatangani,
yang telah
Pelaksanaan
kemudian diserahkan untuk dikirim melalui
ditanda tangani
staf Subbag Umum dan Keuangan.
FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Staf Subbag Kasubbag

Sekretaris / Ket
Umum dan Umum dan PPK Persyaratan /
KPA Perlengkapan Waktu Output
Keuangan Keuangan
Membuat draf daftar rincian permintaan dana Draft surat

1 selanjutnya menyerahkan kepada DIPA POK Kelengkapan
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk SPP UP/TUP
diteliti;
Menerima dan meneliti draf daftar rincian Draf Surat

permintaan dana, selanjutnya menyerahkan Draft surat
Kelengkapan
2 ke PPK untuk diperiksa/diteliti Kelengkapan
SPP UP/TUP
kelengkapannya; 2 SPP UP/TUP
Menerima draf daftar rincian permintaan

dana untuk diperiksa kelengkapan Draf Surat SPP yang
persyaratannya kemudian setelah lengkap Kelengkapan H telah Ditanda
3 diserahkan kepada Sekretaris/ KPA untuk SPP UP/TUP tangani PPK
mendapat persetujuan; a
Menerima draf daftar rincian permintaan r

dana untuk diperiksa kelengkapannya, SPP yang telah SPP yang
4 kemudian Sekretaris menandatanganinya ditandatangani i telah disetujui
dan apabila tidak lengkap dikembalikan Tidak PPK KPA
untuk diproses;
Ya
Menerima rincian permintaan dana dan

kelengkapannya kemudian PPSPM meneliti
/ memverifikasi kelengkapan SPP untuk SPP yang
5 kemudian diterbitkan SPM. Selanjutnya telah disetujui SPM
SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPA
KPPN.
FLOWCHART SOP PERSETUJUAN PROTOKOLER
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Kasubbag
Persyaratan /
Staf Umum Sekretaris / Waktu Output
KPB Perlengkapan
dan
Keuangan
Membuat draf / konsep bahan pelaksanaan

Draft / konsep
urusan keprotokoleran selanjutnya diajukan
1 kepada Kepala Sub Bagian Umum dan
Data dukung bahan
pelaksanaan
Keuangan untuk diteliti;
Menerima draf / konsep bahan Draft / konsep

2
pelaksanaan urusan keprotokoleran Draft / konsep bahan
2 untuk diteliti dan diparaf dan diserahkan bahan pelaksanaan
ke Sekretaris / KPB untuk mendapatkan pelaksanaan yang telah
persetujuan dan ditandatangani; diteliti
H
a
Draft / konsep Bahan
Menerima dan menandatangani bahan
bahan r pelaksanaan
4 pelaksanaan keprotokoleran, apabila tidak
pelaksanaan yang telah
setujui dikembalikan untuk diproses;
yang telah i ditanda
diteliti tangani
Bahan
Menerima dan melaksanakan urusan
pelaksanaan
5 keprotokoleran yang sudah disetujui
yang telah
Pelaksanaan
dan ditandatangani.
ditanda
tangani
FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
STATISTIK PENGADILAN
Pelaksana Mutu Baku

Kepala
Sub Bag
No. Kegiatan Persyaratan /
Staf Perencanaan, Sekretaris Waktu Output
Perlengkapan
TI &
Pelaporan
Staf Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan
membuat draf / konsep bahan Draft /
pelaksanaan pengelolaan teknologi konsep
1 Data dukung
informasi dan statistik selanjutnya bahan
diajukan kepada Kepala Sub Bagian pelaksaan
Perencanaan, Teknologi Informasi
dan Pelaporan untuk diteliti 1 Hari
Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan Draft /
meneliti draf / konsep bahan konsep
Draft / konsep
pelaksanaan pengelolaan teknologi bahan
2 bahan
informasi dan statistik selanjutnya pelaksaan
pelaksaan
diajukan kepada Sekretaris untuk yang telah
mendapatkan persetujuan dan diteliti
ditandatangani
Bahan
Sekretaris menyetujui dan Draft / konsep pelaksana
menandatangani bahan pelaksanaan TIDAK bahan an yang
3 1 Jam
pengelolaan teknologi informasi dan pelaksaan yang telah
statistik telah diteliti ditanda
YA tangani
Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan Bahan
melaksanakan pengelolaan teknologi pelaksaan yang Pelaksan
4 1 Hari
informasi dan statistik sesuai dengan telah ditanda aan
bahan yang telah disetujui dan tangani
ditandatangani
FLOWCHART SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket.
Staf
Kasubbag Kelengkap-
Subbag Sekretaris Spri Ka Kadilmil Waktu Output
Um & Keu an
Um & Keu
Menerima surat masuk dan meregister
berdasarkan jenis/kode surat dan memberi lembar Surat,
1 15 menit Pelaksan
disposisi, kmdn menyerahkan surat kpd Disposisi
aan
Kasubbag Umum dan Keuangan
Memeriksa isi surat dan menyortir, kmdn melaporkan Tindak

2 Disposisi 15 menit
dan menyerahkan kepada sekretaris lanjut
Menerima, melaporkan dan menyerahkan surat Penugas

3 Disposisi 10 menit
masuk kpd Spri Ka an
Menerima, melaporkan dan menyerahkan surat

4 - - - -
masuk kpd Ka
Menerima, membaca surat masuk, mendisposisi

5 surat masuk, menyerahkan kpd Kasubbag Disposisi 1 Hari Disposisi
Umum dan Keuangan
Menerima, memeriksa isi disposisi Ka, menyortir

surat sesuai isi disposisi Ka, kmdn Dok.
6 memerintahkan Staf Umum dan Keuangan untuk Surat 30 menit Surat
menggandakan, mengarsipkan surat dan masuk
mendistribusikan surat ke alamat sesuai
disposisi Ka
Menerima, menggandakan surat, mengarsipkan kmdn data

7 Surat 30 menit
mendistribusikan surat sesuai disposisi Ka. kegiatan
FLOWCHART SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket.
Staf Staf
Kasubbag Keleng
Sekretaris Subbag Renc, TI Kadilmil Waktu Output
Um & Keu kapan
Um & Keu dan Lap
Berdasarkan isi disposisi Ka/perintah Ka untuk

membuat surat dinas, mk memerintahkan Kasubbag Surat,
1 15 menit Tindak lanjut
umum dan Keuangan untuk menyusun konsep surat Disposisi
dinas
Menerima perintah/disposisi Ka, kmdn

Surat, Pelaksana
2 memerintahkan staf untuk mengumpulkan 15 menit
Disposisi an
referensi/data dukung terkait untuk menyusun konsep
surat dinas,
Menerima perintah, kmdn mengumpulkan data dukung Disposisi,

3 yang terkait/diperlukan, kmdn menyerahkan kpd data 25 menit Penugas an
Kasubbag Umum dan Keuangan dukung
data
dukung,
Menerima referensi/data dukung yang diperlukan,
konsep
4 kmdn menyusun konsep surat dinas, kmdn 30 menit tindak lanjut
surat
menyerahkan kpd Staf untuk diketik dinas,
komputer
Konsep
Menerima konsep surat dinas, kmdn mengetik dan surat
5 30 menit penugas an
menyerahkan kpd Kasubag Umum dan Keuangan dinas,
komputer
Menerima, memeriksa konsep surat dinas, apabila

Konsep
setuju, mk menyerahkan kpd Sekretaris, dan apabila tdk ya
6 surat 15 menit tindak lanjut
tdk setuju, mk dikembalikan untuk diperbaiki sesuai
dinas
koreksi
Menerima, memeriksa Konsep surat dinas. Jika setuju

memberi paraf dan melaporkan, menyerahkan melalui Konsep
tdk ya
7 spri kpd Ka. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada surat 15 menit tindak lanjut
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk diperbaiki dinas
sesuai koreksi.
Menerima, memeriksa konsep surat dinas, Jika setuju

dokumen
menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris ya dokumen
8 tdk Surat 30 menit
untuk ditindak lanjuti. Jika tidak setuju dikembalikan surat dinas
dinas
kepada Sekretaris untuk diperbaiki sesuai koreksi.
Menerima dok. Surat dinas, kmdn memerintahkan

dokumen
kepada Kasubbag Umum dan Keuangan untuk dokumen
9 Surat 10 menit
diagenda, didistribusikan, dan dikirim via pos surat dinas
dinas
maupun via e-mail
Menerima dok. Surat dinas, kmdn memerintahkan

dokumen
kepada Staf Subbag Umum dan Keuangan untuk dokumen
10 Surat 10 menit
diagenda, didistribusikan, dan dikirim via pos surat dinas
dinas
maupun via e-mail
dok.
Menerima dok. Surat dinas, kmdn mengagenda,
Surat
mendistribusikan, dan mengirim via pos dan data
11 dinas, 30 menit
menyerahkan ADK dok. Surat dinas kpd staf Renc, TI kegiatan
buku
dan Lap untuk dikirim via e-mail agenda
Menerima dok. Surat dinas, kmdn mengirim via pos Komputer data
12 30 menit
maupun via e-mail , ADK kegiatan
FLOWCHART SOP PENGELOLAAN ALAT TULIS KANTOR
Pelaksana Mutu Baku

Masing- Staf Keleng
Kegiatan Kasubbag Ket.
Masing- Subbag Waktu Output
Um & kapan
Subbagian Um &
Keu
Keu Tercatatnya
Mengisi Form daftar permintaan barang barang yg
Form
sesuai dibutuhkan
permintaan 15 m
kebutuhan yang disyahkan/disetujui oleh atasan
1 langsungnya, kmdn menyerahkan form permintaan barang enit pd form
permintaan
barang kpd Staf Subbag Umum dan barang
Keuangan
Menerima, memeriksa ketersediaan barang dengan

permintaan, apabila ada kesesuaian, mk
tdk ya Form
membubuhkan paraf, kmdn menyerahkan kpd
2 Kasubbag Umum dan Keuangan untuk mendapatkan permintaan 1 jam tindak lanjut
pengesahan, apabila tidak sesuai antara stok dengan barang
permintaan, mk dikembalikan untuk diperbaiki.
Menerima, memeriksa form permintaan barang, Form

kemudian menandatangani, memerintahkan kpd Staf Form
permintaan
3 Subbag Umum dan Keuangan untuk melayani permintaan 30
barang yg
pengambilan barang barang, menit
syah
ATK
Menerima form permintaan barang yg telah disyahkan,

4 mencatat transaksi barang pada kartu kendali/stok
barang, kmdn melayani pengambilan barang sesuai pelaksana
form permintaan ATK 1 jam an
Kartu
data
5 Menerima barang sesuai form permintaan yang sah kendali/stok 30
kegiatan
barang menit
FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket.
Staf
Kasubbag Keleng
Subbag Sekretaris Kadilmil Waktu Output
Um & kapan
Um & Keu
Keu
Dok.
Memerintahkan Staf Subbag Umum dan
Renker
1 Keuangan untuk menginventarisir Rencana Kerja 15 Penugasan
dan menit
dan Program Kerja Progja th.
Lalu
Melaksanakan inventarisasi Rencana Kerja dan

Data Pelaksana
2 Program Kerja, kmdn menyerahkan kpd 30
dukung, menit an
Kasubbag Umum dan Keuangan
Menerima data dukung, kmdn menyusun Rencana

Data Tersusunya
Kerja dan Program Kerja, kmdn menyerahkan
3 dukung, 1 hari Ren.
konsep Rencana Kerja dan Program Kerja kpd
kompute Kerja dan
Staf Subbag Umum dan Keuangan untuk diketik r Progja
Data
Menerima konsep, kmdn mengetik konsep Rencana dukung,
4 Kerja dan Program Kerja, kmdn menyerahkan konsep 1 jam Penugasan
kpd Kasubbag Umum dan Keuangan Renker
dan
Progja
Data
Menerima ketikan konsep Rencana Kerja dan dukung,
6 Program Kerja, kmdn melaporkan kpd Sekretaris konsep 1 jam tindak lanjut
untuk mendapatkan pengarahan dan persetujuan. Renker
dan
Progja
Data
Menerima, memeriksa konsep Rencana Kerja tdk ya dukung,
dan Program Kerja, kmdn membubuhkan paraf tinak
8 konsep 1 jam
apabila setuju, dan memerintahkan melaporkan lanjut
Renker
dan menyerahkan kpd Ka untuk mendapat dan
pengesahan Progja
Menerima, memeriksa kmdn menandatangani Dokumen

apabila setuju, dan memerintahkan segera tdk Dok. Ren. Rencana
9 disosialisasikan kpd Stafnya untuk dijadikan Kerja dan 1 jam Kerja
ya
acuan pelaksanaan tusinya, apabila tidak setuju, Progja dan
mk dikembalikan untuk diperbaiki sesuai Program
arahan/koreksi Kerja
Menerima dokumen Rencana Kerja dan Program Dokumen

Kerja, kemudian mensosialisasikan kpd Staf Dok. Ren. Rencana
10 Subbag Umum dan Keuangan, kemudian Kerja dan 30 menit Kerja
memerintahkan kpd Staf untuk menggandakan, Progja dan
mengagendakan, mendistribusikan dan Program
mendokumentasikan Kerja
Menerima dokumen Rencana Kerja dan Program

Dok. Ren.
Kerja untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan
11 Kerja dan 30 menit data
Tusi Subbag Umum dan Keuangan, kmdn Progja kegiatan
mengagendakan, menggandakan dan
FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN
mendokumentasikan
FLOWCHART SOP LAPORAN APLIKASI BARANG PERSEDIAAN (ATK)
Pelaksana Mutu Baku

Staf Subbag
Kegiatan Umum & Keleng Ket.
KPA Waktu Output
Keu/ kapan
Operator
Aplikasi
Tercatatnya
Melaksanakan opname manual persediaan yang ATK, Kartu
1 1 jam barang
masuk/datang kendali
persediaan
Komputer Terekam
yang nya
Melaksanakan input data persediaan ke dalam
2 terprogram 1 jam Barang
Aplikasi persediaan Aplikasi persediaan
Stock ke dalam
Opname Aplikasi
Terpenuhi
ATK, kartu nya
3 Pendistribusian barang persediaan 1 hari
kendali kebutuha
n ATK
Komputer Terekam
yang nya
Melaksanakan input data/opname keluar barang
4 terprogram 1 jam Barang
persediaan ke dalam Aplikasi persediaan.
Aplikasi persediaan
Stock ke dalam
Opname Aplikasi
Komputer
yang
Mencetak laporan, membubuhkan tanda tangan, Tersajinya
5 terprogram 15 menit
kmdn melaporkan kpd KPA laporan
Aplikasi
Stock
Opname
dok. Laporan
Dokumen
Menerima, memeriksa kmdn menanda tangani, dan Stock
6 30 menit laporan
menyerahkan kpd operator Aplikasi Opname
syah
Barang
ADK,
Komputer
Menerima, mendokumentasikan, kmdn melakukan yang data
7 30 menit
pengiriman ADK ke Aplikasi SIMAK BMN terprogram kegiatan
Aplikasi
Stock
Opname
FLOWCHART SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
Pelaksana Mutu Baku
Staf Subbag
Kegiatan Operator Kasubbag Keleng Ket.
Umum dan Waktu Output
Aplikasi Um & kapan
Keu
Keu
Menyerahkan buku masuk kpd Oprator Aplikasi Buku masuk,

1 1 jam tindak lanjut
dengan bukti buku ekspedisi buku ekspedisi
Terekam
buku masuk, nya buku
buku induk, perpustakaa
Menerima buku, mengklasifikasi buku-buku yang
komputer yg n secara
2 diterima secara manual ke dalam buku induk, 1 jam
telah manual
kmdn melakukan input data ke dalam aplikasi terprogram maupun
aplikasi secara
Aplikasi
Tersedianya
buku
buku masuk
Melakukan pelabelan/ memberi label pada buku-buku perpustaka
3 dan no 1 hari
masuk sesuai klasifikasi an berdasar
register buku
kan
kalsifikasi
Terwujud
nya
buku masuk
pengelolaan
Menyimpan dan menata buku-buku masuk ke dan almari
4 1 jam buku
dalam almari perpustakaan perpustakaan,
perpustaka
ATK
an dengan
tertib
Terwujud
nya tata
buku dan kartu cara
Membuat buku dan kartu peminjaman, dan membuat
5 peminjaman, 15 menit peminjam
aturan peminjaman an buku
ATK
perpustaka
an dengan
tertib
Terwujud
Buku
nya
peminjaman,
pengelolaan
Mencatat dengan tertib setiap peminjaman buku kartu
6 30 menit perpustaka
perpustakaan peminjaman,
an dengan
ATK, buku
tertib
perpustakaan
administrasi
7 Membuat laporan kpd Kasubbag Umum dan Komputer, 30 menit data

Keuangan kegiatan
FLOWCHART SOP PELAKSANAAN PERAWATAN BARANG MILIK NEGARA
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket.
Kabag
Staf Um & Kasubbag Bendahara Keleng
Umum dan PPK Waktu Output
Keu Um & Pengeluaran kapan
Keuangan
Keu
Berdasarkan Kartu/Buku kendali Perawatan berkala, Buku/Kartu
Pelaksan
melaporkan saatnya perawatan berkala dengan kendali,
1 15 aan
menyerahkan formulir pengajuan perawatan kpd form
menit buku
Kasubbag Umum dan Keuangan pengajuan
kenali
perawatan
Menerima, memeriksa buku/kartu kendali perawatan

berkala dan formulir pengajuan perawatan, Buku/Kartu
tdk Ya
mengecek secara fisik randis yg saatnya kendali, Tindak
2 1 jam
perawatan, kmdn membubuhkan paraf, dan form lanjut
menyerahkan kembali Buku/Kartu kendali pengajuan
perawatan berkala kpd Staf, dan memerintahkan perawatan
melaporkan kpd Sekretaris
Buku/Kartu
Menerima, kmdn menghadap dan melapor dan
kendali, Pelaksa
3 menyerahkan Buku/Kartu kendali perawatan dan 15
form naan
formulir pengajuan perawatan berkala kpd Sekretaris menit
pengajuan
perawatan
Menerima, mengecek Buku/kartu kendali dan formulir

pengajuan perawatan, kmdn membubuhkan tanda Buku/Kartu
tdk
tangan pada formulir pengajuan perawatan dan Ya kendali, Tindak
4 1 jam
menyerahkan kembali kpd Staf umum dan Keuangan form lanjut
untuk menyampaikan kpd PPK, apabila tdk setuju, pengajuan
mk mengembalikan untuk perbaikan sesuai perawatan
arahan
Buku/Kartu
Menerima, kmdn menghadap dan melapor dan
kendali, Pelaksa
5 menyerahkan Buku/Kartu kendali perawatan dan 15
form naan
formulir pengajuan perawatan berkala kpd PPK menit
pengajuan
perawatan
Menerima, memeriksa formulir pengajuan perawatan, Buku/Kartu

menandatangani dan memerintahkan untuk meminta tdk Ya kendali, Tindak
3 30
biaya kepada Bendahara, apabila tdk setuju, form lanjut
menit
mk dikembalikan untuk diperbaiki pengajuan
perawatan
Buku/Kartu
Menerima, kmdn Menghadap bendahara dengan
kendali, Pelaksa
4 menyerahkan formulir pengajuan perawatan kpd 30
form naan
Bendahara menit
pengajuan
perawatan
Menerima, memeriksa formulir pengajuan perawatan, Form

menandatangani dan memberikan biaya perawatan, pengajuan Pembayar
5 15
mengagenda dan mendokumentasikan formulir perawatan an
menit
pengajuan perawatan berkala , uang
Melaksanakan perawatan berkala terhadap randis yg Randis, Randis

6 1 hari
diajukan perawatan berkala ke bengkel resmi. bengkel terawat
Selesai melaksanakan perawatan berkala, kmdn data

7 Randis 15
melaporkan kpd Kasubbag Umum dan Keuangan kegiatan
menit
FLOWCHART SOP PELAKSANAAN TUGAS PIKET DAN SECURITY
Pelaksana Mutu Baku
Petugas
Kegiatan Pawas Ket.
Piket, Kelengkapan Waktu Output
Jaga
Security
Menerima Sprin Ka ttg. Perintah melaksanakan tugas Peralatan

1 Tindak lanjut
piket, security Jaga/Piket
Sesuai jadwal, melaksanakan tugas piket/jaga

(sebagai petugas jaga/piket baru) diawali pelaksanaan
Pelaksanaan
serah terima tugas dan tanggung jawab jaga/piket dari
tugas dengan
Petugas Jaga/Piket lama kpd Petugas Jaga/piket baru
tertib
di hadapan Pawas jaga, kmdn Pawas Jaga/Piket Peralatan
2 administrasi,
menanyakan kondisi, situasi keamanan selama 1x24 Jaga/Piket
terarah
jam, memeriksa buku jurnal jaga, kmdn dengan
menandatangani dan memeberikan arahan-arahan kpd pertanggung
Petugas Jaga baru, dan memerintahkan melaksanakan jawaban
jaga dengan baik sesuai prosedur.
Petugas Jaga/Piket baru melaksanakan tugas dengan Situasi dan

ketentuan yg berlaku selama 1x24 jam, mencatat Peralatan kondisi tertib,
3
semua kejadian, dan melaporkan kpd Pawas Jaga Jaga/Piket aman dan
atas kejadian yg menonjol. terkendali
Petugas Jaga/Piket melaksanakan tugas dengan Situasi dan

ketentuan yg berlaku, bertanggung jawab atas Peralatan kondisi tertib,
4
keamanan, keutuhan, kebersihan aset negara Cq. Jaga/Piket aman dan
Dilmil III-13 Madiun terkendali
1x24 jam
Petugas Jaga/Piket melaksanakan tugas dengan

ketentuan yg berlaku, menjaga/mewujudkan situasi dan Situasi dan
kondisi tetap terkendali, menerima dan melayani tamu, Peralatan kondisi tertib,
5
menerima dan menyampaikan informasi baik langsung Jaga/Piket aman dan
maupun tidak langsung kpd yang terkendali
berwenang/berkepentingan.
Petugas Jaga/Piket telah selesai melaksanakan tugas

jaga/piket selama 1x24 jam dengan ketentuan yg
berlaku dalam keadaan situasi dan kondisi yg ada,
Situasi dan
kmdn bersama Petugas Jaga/Piket baru
kondisi tertib,
melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab
Peralatan aman dan
3 jaga/piket dihadapan Pawas Jaga, kmdn Pawas Jaga
Jaga/Piket terkendali
memeriksa buku jurnal, menanyakan hal2 tertentu dan selama 1x24
memeberikan pengarahan kpd Petugas Jaga/Piket jam
baru, kmdn menandatangani, dan memerintahkan kpd
Petugas Jaga baru untuk melaksanakan tugas jaga
sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.
Petugas Jaga/Piket baru melaksanakan tugas dengan

Peralatan
4 ketentuan yg berlaku selama 1x24 jam, s.d. Data kegiatan
Jaga/Piket
dilaksanakan serah terima berikutnya
FLOWCHART SOP PELAKSANAAN KEBERSIHAN
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket.
Pengambil Pegawai /
Apel / Personil
PPPK /
Staf Um & pada Keleng kapan Waktu Output
PTT
Keu / Unit-unit
Personil yg Kerja
berwenang
Berdasarkan perjanjian yg telah ditanda tangani,

ketentuan (Tusi, ruang lingkup Tusi, jadwal
pelaksanaan
Tusi, jam pelaksanaan Tusi) yang telah ditetapkan
1 Alat kebersihan Tindak lanjut
dan
disepakati, 1 (satu) jam sebelum jam kerja sudah
ditempat kerja dan melaksanakan tugas sesuai
prosedur dan peraturan dinas untuk setiap hari kerja
10 (sepuluh) menit sebelum Apel Pagi dimulai Pelaksanaan

(untuk tugas dengan
setiap hari kerja) setelah melaksanakan kebersihan tertib, terarah
awal, sudah siap di tempat Apel untuk mengikuti dan tanggung
Apel jawab,
Pagi, kmdn selesai Apel Pagi mengikuti kebersihan,
2 PSH
kerapihan di
pengarahan/pembekalan pelaksanaan Tusi oleh
Pengambil Apel/Pegawai/personil yg berwenang kmdn senua sisi
melanjutkan Tusi yg telah dijadwalkan untuk setiap terwujud
harinya
Selesai melanjutkan pelaksanaan Tusi lanjutan, Target capaian

berpakaian dinas, membantu pelaksanaan Tusi kinerja
3 ATK, komputer
Pegawai/personil, melaksanakan Tusi lain sesuai pegawai
perintah atasan meningkat
1 hari kerja
Terpenuhinya
Pukul 12.00 Wib. istirahat melaksanakan ISHOMA kebutuhan
4 s.d. Menyesuaikan
jasmani dan
pukul 13.00 Wib.
rohani
Pukul 13.00 Wib. s.d. pukul 16.20 Wib. untuk

setiap Target capaian
hari Senin, Rabu dan Kamis, sedangkan untuk kinerja
setiap pegawai
5 hari Selasa dan Jum at s.d. Pukul 15.20 ATK, komputer meningkat
melaksanakan
Tusi membantu Pegawai/Personil atau
melaksanakan
perintah dinas lainnya dari atasan
FLOWCHART SOP PELAKSANAAN KEBERSIHAN
Pukul 16.20 Wib. persiapan mengikuti Apel Siang
PSH, Pakaian Target capaian
untuk setiap hari Senin, Rabu dan Kamis,
6 korve, Alat disiplin
sedangkan Pukul 15.20 Wib. persiapan mengikuti
kebersihan meningkat
Apel Siang untuk setiap hari Selasa dan Jum at
data
Selama 30 (tiga puluh) menit setelah Apel Siang,
7 menyesuaikan tercapainya
melaksanakan Tusi Kebersihan, dilanjutkan pulang
kegiatan
FLOWCHART SOP PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket.
Pegawai /
Pegawai /
personil Tim
Personil Dinas Keleng
senior Waka Investig Waktu Output
pada Unit- Kebakaran Kadilmil kapan
selaku asi
unit Kerja
pengendali
Berdasarkan situasi dan kondisi serta ketentuan dan

peralatan yg ada, pegawai/personil senior
mengambil
alih komando dan siap melaksanakan pemadaman Alat
1 Tindak lanjut
kebakaran sesuai prosedur, kmdn memberikan kebakaran
komando kpd semua pegawai/personil untuk
mengambil bagian dengan peralatan yg ada
Memerintahkan kepada pegawai/personil untuk

segera
menghubungi Dinas Kebakaran terdekat untuk Alat
2 Penugasan
melaporkan adanya kebakaran di Kantor……… kebakaran
Jl……… Kota………
Pegawai/personil menghubungi Dinas kebakaran Pihak yg

terdekat, melaporkan ttg Pesawat berwenang
3 kejadiannya……….instansi……alamat…..kab/kota…d Tlp menerima
engan jelas laporan
Memerintahkan kepada pegawai/personil untuk segera Kewenang

4 Penugasan
memutus/mematikan pusat arus listrik an
Melaksanakan pemutusan pusat arus listrik Panel Induk Arus Listrik

5
masuk pada Box Panel/MCB / MCB terputus
Jiwa manusia,
Memerintahkan untuk segera penyelamatan terhadap Aset BMN
Menyesuai
6 jiwa manusia, dokumen negara dan aset BMN terhindar dari
kan
yang bisa dijangkau ancaman
kebakaran
Sambil menunggu Petugas Dinas Kebakaran datang, Alat tugas dengan

mk memerintahkan kpd semua pegawai/personil Pemadam tertib, terarah
yang Kebakaran
7 mengambil bagian untuk tetap tenang, prosedural dlm / Hydrant dan tanggung
melaksanakan pemadaman kebakaran dg tabung, air jawab,
menggunakan peralatan yg ada dll kebersihan,
Mobil Pemadam Kebakaran dari Dinas Kebakaran Peralatan

datang di tempat, mk Pegawai/Personil Senior Pemadam Sarana kerja
8 menyerahkan komando kpd Petugas Kebakaran dari Kebakaran sesuai standar
Dinas Kebakaran. lengkap Relatif
Pelaksanaan
Petugas Dinas Kebakaran melaksanakan proses tugas dengan
pemadaman kebakaran, hingga api benar-benar Peralatan tertib, terarah
9 padam dan situasi kondisi benar, benar aman, kmdn Pemadam dan tanggung
melaporkan kegiatannya dan menyerahkan kembali Kebakaran jawab,
komando/pengendalian kpd pemegang komando lengkap kebersihan,
awal kerapihan di
senua sisi
Pelimpahan
Menerima penyerahan komando, kmdn memerintahkan Target
kewenang
kpd sluruh pegawai/personil untuk bersama-sama capaian kinerja
10 an,
mengevakuasi dan pengamanan aset BMN di tempat pegawai
menyesuai
yg telah ditetapkan (aman) meningkat
kan
Memerintahkan kpd seluruh pegawai/personil untuk

bersama-sama menginventarisir Aset BMN yg bisa
diselamatkan dan yg tdk bisa diselamatkan, kmdn ATK, dan Terdatanya
11 menyesua korban (Aset
membuat BA Kejadian kebakaran, BA Pemadaman
Kebakaran, kmdn menyusun Laporan kejadian i kan BMN,
kebakaran s.d. proses pemadamannya kpd Ka.
Menerima, memeriksa, mempelajari dok., kmdn Dok.

12 memerintahkan Waka untuk membentuk Tim Laporan Penugasan
Investigasi dan menyusun laporan ke Satuan atas Kebakaran
Melaksanakan perintah, menyusun Tim Investigasi,

kmdn bersama-sama melaksanakan tugas sesuai Dok. Terdatanya
13 ketentuan dan prosedur, sesuai fakta yg ada, Laporan korban (Aset
transparan, akuntabel, kmdn melaporkan kepada Ka Kebakaran BMN,
ttg
hasil kerja Tim Investigasi
Menerima, memeriksa dan mempelajari dok. Hasil Dok. Hsl.
dok.
14 Tim Investigasi, kmdn memerintahkan Waka untuk Kerja Tim
Investifigasi
segera membuat laporan khusus kpd Satuan atas. Investifigasi
Menerima kembali dok. Hasil Tim Investigasi dan Dok. Hsl. data
15 disposisi, kmdn menyusun laporan khusus kpd Kerja Tim tercapainya
FLOWCHART SOP PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pimpinan atas (Satuan atas) Investifigasi kegiatan
FLOWCHART SOP LAPORAN BMN BULANAN
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket.
Operator Kasubbag
Aplikasi Umum dan Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
SIMAK Keuangan
BMN
Menghimpun data laporan SIMAK-BMN Bulanan,

Laporan
mengumpulkan dan menginput data BMN baik Terekamnya data
persediaan,
1 masuk maupun keluar, mengkompilasi laporan inventarisasi
Laporan SIMAK
SIMAK-BMN dan Persediaan, kemudian barang
BMN
persiapan mencetak laporan;
1 hari Dokumen
Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan persediaan, Komputer, ATK,
2 Laporan BMN
kemudian persiapan mengirim ADK SIMAK ke Aplikasi
dan Persediaan
SAIBA;
Terekamnya
Laporan
Mengirim ADK SIMAK ke SAIBA, kemudian Laporan SIMAK
3 SIMAK BMN,
persiapan membuat BAR; BMN ke Aplikasi
Komputer, ATK,
SAKPA (SAIBA)
Aplikasi
Membuat Berita Acara Rekon internal SIMAK

Laporan Dokumen BAR
dan SAIBA Bulanan, kemudian menyiapkan
4 SIMAK BMN, Internal SIMAK dan
lampiran- lampiran BAR internal, serta
Komputer, ATK, SAKPA (SAIBA)
melaporkan kepada Kasubbag Umum dan Aplikasi
Keuangan;
Menerima, memeriksa hasil penyusunan dan

pengelompokkan laporan, kemudian membubuhkan Tidak
Ya Laporan SIMAK Dokumen Laporan
5 paraf, selanjutnya melaporkan kepada Sekretaris
BMN SIMAK BMN
Selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka
2 Hari
Menerima, menandatangani, kemudian memerintahkan

Laporan SIMAK Dokumen Laporan
6 Kasubbag Umum dan Keuangan untuk segera
BMN, ATK SIMAK BMN
ditindak lanjuti;
Dokumen
Menerima, kemudian memerintahkan kepada Laporan SIMAK
7 Laporan
Operator untuk menjilid dan mengirimkan ke Korwil BMN
SIMAK BMN
dan KPKNL;
Menerima, kemudian menjilid Laporan SIMAK

Laporan SIMAK
8 BMN, membuat backup data, mengarsipkan 1 hari Data Kegiatan
BMN
dan mengirimkan ke Korwil dan KPKNL.
FLOWCHART SOP LAPORAN SEMESTER BMN
Pelaksana Mutu Baku

Operator Kasubbag
No Kegiatan Aplikasi Umum dan Sekretaris Kelengkap- Waktu Output Ket.
SIMAK Keuangan an
BMN
Laporan
Berdasarkan Surat Kepala KPKNL dan Korwil tentang Terekamnya data
persediaan,
1 Permintaan Laporan BMN, kemudian melaksanakan inventarisasi
Laporan
penghimpunan data ADK BMN ke dalam Apilkasi; barang
SIMAK BMN
1 hari Dokumen
Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan Komputer,
2 Laporan BMN
Persediaan, kemudian persiapan mengirim ADK ATK, Aplikasi
dan Persediaan
SIMAK ke SAIBA;
Laporan Terekamnya
Mengirim ADK SIMAK ke SAIBA, kemudian persiapan SIMAK BMN, Laporan SIMAK
3
membuat BAR; Komputer, BMN ke Aplikasi
ATK, Aplikasi SAKPA (SAIBA)
Membuat Berita Acara Rekon internal SIMAK dan Laporan

Dokumen BAR
SAIBA Semesteran, kemudian menyiapkan lampiran- SIMAK BMN,
4 Internal SIMAK
lampiran BAR internal, kemudian melaporkan kepada Komputer,
dan SAKPA
Kasubbag Umum dan Keuangan; ATK, Aplikasi
(SAIBA)

pengelompokkan laporan, kemudian membubuhkan Tidak Ya
Laporan Dokumen Laporan
SIMAK BMN. SIMAK BMN
selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka dikembalikan
2 Hari
untuk diperbaiki;
Menerima, menandatangani, kemudian memerintahkan Laporan

Dokumen Laporan
6 Kasubbag Umum dan Keuangan untuk segera ditindak SIMAK BMN,
SIMAK BMN
lanjuti; ATK,
Dokumen
Menerima, kemudian memerintahkan kepada Operator Laporan
7 Laporan SIMAK
untuk menjilid dan mengirimkan ke Korwil dan KPKNL; SIMAK BMN.
BMN
Menerima, kemudian menjilid Lapaoran SIMAK BMN,

Laporan
8 membuat buckup data, mengarsipkan dan 1 hari Data Kegiatan
SIMAK BMN.
mengirimkan ke Korwil dan KPKNL.
FLOWCHART SOP LAPORAN TAHUNAN BMN
Pelaksana Mutu Baku

Operator Kasubbag
No Kegiatan Aplikasi Umum dan Sekretaris Kelengkap- Waktu Output Ket.
SIMAK Keuangan an
BMN
Laporan
Berdasarkan Surat Kepala KPKNL dan Korwil tentang Terekamnya data
persediaan,
1 Permintaan Laporan BMN, kemudian melaksanakan inventarisasi
Laporan
penghimpunan data ADK BMN ke dalam Apilkasi; barang
SIMAK
BMN
1 hari Dokumen
Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan Komputer,
2 Laporan BMN
Persediaan, kemudian persiapan mengirim ADK ATK, Aplikasi
dan Persediaan
SIMAK ke SAIBA;
Laporan Terekamnya
Mengirim ADK SIMAK ke SAIBA, kemudian persiapan SIMAK BMN, Laporan SIMAK
3
membuat BAR; Komputer, BMN ke Aplikasi
ATK, Aplikasi SAKPA (SAIBA)
Membuat Berita Acara Rekon internal SIMAK dan Ya Laporan

Dokumen BAR
SAIBA Tahunan, kemudian menyiapkan lampiran- SIMAK BMN,
4 Internal SIMAK
lampiran BAR internal, kemudian melaporkan kepada Komputer,
dan SAKPA
Kasubbag Umum dan Keuangan; ATK, Aplikasi
(SAIBA)

pengelompokkan laporan, kemudian membubuhkan Tidak
Laporan Dokumen Laporan
SIMAK BMN. SIMAK BMN
selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka dikembalikan
2 Hari
untuk diperbaiki;
Menerima, menandatangani, kemudian memerintahkan Laporan

Dokumen Laporan
6 Kasubbag Umum dan Keuangan untuk segera ditindak SIMAK
SIMAK BMN
lanjuti; BMN, ATK,
Dokumen
Menerima, kemudian memerintahkan kepada Operator Laporan
7 Laporan SIMAK
untuk menjilid dan mengirimkan ke Korwil dan KPKNL; SIMAK BMN.
BMN
Menerima, kemudian menjilid Laporan SIMAK BMN,

Laporan
8 membuat buckup data, mengarsipkan dan 1 hari Data Kegiatan
SIMAK BMN.
mengirimkan ke Korwil dan KPKNL.
FLOWCHART SOP PENGAJUAN GAJI
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Persyaratan/Pe
PPABP PPSPM PPK Bendahara KPA Waktu Output
rlengkapan
Menginput data perubahan data pegawai Komputer, ATK, Terekamnya data

1 berdasarkan SK ke dalam Aplikasi GPP Gaji, Aplikasi, SK ke dalam Aplikasi
kemudian persiapan membuat daftar gaji; Pegawai Gaji
Membuat daftar gaji dengan menggunakan Komputer, ATK,

2 Aplikasi Gaji, selanjutnya mencetak daftar gaji, Aplikasi, SK 1 hari Daftar Gaji
dan menyerahkan kepada Bendahara; Pegawai
Menerima aplikasi gaji selanjutnya melaporkan dan

3 menyerahkan kepada KPA untuk diperiksa dan Daftar gaji, ATK Daftar Gaji
ditandatangani;
Menerima, memeriksa, menandatangani, kemudian

memerintahkan dan menyerahkan kepada PPK untuk Tidak
4 Daftar gaji, ATK Daftar Gaji
ditindak lanjuti, apabila tidak setuju, maka
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai koreksi; Ya
Daftar Gaji,
Menerima dan membuatkan SPP dan SPBY, Daftar Gaji, SPP
5 Komputer, SPP
kemudian menyerahkan kepada PPSPM; dan SPBY
dan SPBY, ATK
Menerima, memeriksa, jika setuju, maka

Tidak Ya Persetujuan,
membubuhkan paraf kemudian membuat SPTJM Daftar Gaji, SPP
Daftar gaji, SPP,
6 gaji dan melaporkan kepada KPA untuk ditanda dan SPBY,
SPBY dan 2 Hari
tangani, apabila belum/tidak sesuai, maka SPTJM
SPTJM, ATK
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai koreksi;
Menerima, memeriksa, jika setuju maka Tidak

Persetujuan,
menandatangani dan memerintahkan, menyerahkan Daftar Gaji,
Daftar gaji, SPP,
7 kepada PPSPM untuk ditindak lanjuti, apabila tidak SPP dan
Ya SPBY dan
setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki sesuai SPBY,
SPTJM, ATK
koreksi; SPTJM
Daftar Gaji,
Menerima, kemudian menerbitkan SPM dan Injek Pin Daftar gaji, SPP,
SPP dan
8 SPM, kemudian menyerahkan SPM Gaji kepada SPBY dan
SPBY,
PPBP untuk diajukan ke KPPN; SPTJM, SPM
SPTJM, SPM
ATK
Daftar Gaji,
Daftar gaji, SPP,
Menerima, kemudian mengajukan ke KPPN, SPP dan
9 SPBY dan 1 hari
selanjutnya menunggu diterbitkannya SP2D; SPBY,
SPTJM, SPM
ATK
SPTJM, SPM
Mengambil SP2D ke KPPN Madiun, kemudian,

membayarkan Gaji kepada Pegawai, selanjutnya SP2D, data
10 SP2D
menyerahkan SP2D dan Data dukung lainnya kepada dukung lainnya
PPSPM untuk diarsipkan;
1 hari
SP2D, data
Menerima SP2D beserta data dukungnya, kemudian
11 dukung lainnya, Data kegiatan
mengarsipkannya.
Almari Arsip
FLOWCHART SOP PENGAJUAN UANG MAKAN
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Persyaratan/
PPABP Bendahara KPA PPK PPSPM Waktu Output
Perlengkapan
Berdasarkan data absensi personil dari Subbag

Tersajinya Daftar
Kepegawaian dan IT, membuat dan mencetak Komputer, ATK,
Uang Makan dan
1 daftar perhitungan Uang Makan, SSP dan konsep Aplikasi, SK
Data dukung
SPTJM, selanjutnya melaporkan dan menyerahkan Pegawai
lainnya
kepada
Bendahara;
Menerima, memeriksa dokumen (Daftar perhitungan

ATK, Daftar Gaji Daftar Uang
uang makan, SSP dan konsep SPTJM) kemudian Tidak
2 dan Makan dan
menanda tangani dan melaporkan, menyerahkan data dukung Data dukung
kepada KPA untuk ditanda tangani; lainnya
Ya
Menerima, memeriksa dan menanda tangani,

kemudian menyampaikan dan menyerahkan kepada Tidak ATK, Daftar Gaji 1 hari Daftar Uang
Ya
3 PPK untuk dibuatkan SPP dan SPBY uang makan, dan Makan dan
apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk data dukung Data dukung
diperbaiki sesuai koreksi; lainnya
Daftar Uang
ATK, komputer Makan, SPP dan
Menerima dan membuatkan SPP dan SPBY,
4 , Daftar Gaji SPBY Uang
kemudian menyerahkan kepada PPSPM;
dan data Makan serta Data
dukung dukung lainnya
Menerima, memeriksa dokumen, kemudian Daftar Uang

Tidak ATK, komputer,
menerbitkan SPM dan Injek Pin SPM, Makan, SPP,
Daftar Gaji ,
5 kemudian menyerahkan SPM Gaji kepada SPM dan SPBY
data dukung ,
PPABP untuk diajukan ke KPPN, apabila tidak Uang Makan
SPM
setuju, maka dikembalikan untuk serta Data
Ya
diperbaiki/dilengkapai; dukung lainnya
Daftar Uang
Daftar gaji, SPP, Makan, SPP,
Menerima, kemudian mengajukan ke
8 SPBY dan SPTJM, 1 hari SPM dan SPBY
KPPN, selanjutnya menunggu SPM, ATK Uang Makan
diterbitkannya SP2D; serta Data
dukung lainnya
Daftar Uang
Berdasarkan pemberitahuan melalui e-mail bahwa
Komputer, Daftar Makan, SPP,
SP2D sudah diterbitkan, maka selanjutnya
gaji, SPP, SPBY SPM dan SPBY
10 mencetak SP2D kemudian membayarkan Uang
dan SPTJM, Uang Makan
Makan kepada Pegawai, selanjutnya menyerahkan serta , SP2D,
SPM, SP2D,
SP2D dan Data dukung lainnya kepada PPSPM ATK 1 hari Data dukung
untuk diarsipkan; lainnya
FLOWCHART SOP PENGAJUAN UANG MAKAN
Daftar gaji, SPP,

Menerima SP2D beserta data dukungnya,
11 SPBY dan Data kegiatan
kemudian mengarsipkannya. SPTJM, SPM,
SP2D, ATK
FLOWCHART SOP ADMINISTRASI KEUANGAN
Pelaksana Mutu Baku
Staf Subbag Kasubbag

No Kegiatan Persyaratan/ Ket.
Umum Umum dan KPA Waktu Output
Perlengkapan
dan Keuangan
Keuangan
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung RI tentang Penetapan KPA, selanjutnya
SK Sekretaris MA
1 membuat konsep Surat Keputusan pengelolaan Tindak lanjut
RI, ATK, Komputer
perbendaharaan Dilmil III-13 Madiun, kemudian
memerintahkan kepada Staf untuk mengetik;
Menerima, kemudian mengetik konsep Surat

Keputusan Pengelola Perbendaharaan, dan Konsep SK
2 Komputer, ATK
menyerahkan kepada Kasubbag Umum dan Perbendaharaan
Keuangan; Ya
Menerima, memeriksa dan membubuhkan paraf,

Ya Konsep SK
kemudian melaporkan dan menyerahkan kepada KPA Konsep SK
3 Perbendaharaan,
untuk ditanda tangani, apabila tidak sesuai Perbendaharaan
Tidak ATK
1 hari
Menerima, memeriksa kemudian menanda tangani dan
Tidak SK
memerintahkan Kasubbag Umum dan Keuangan untuk SK
4 Perbendaharaan,
menindak lanjuti, apabila tidak setuju, maka Perbendaharaan
ATK,
Menerima, kemudian memerintahkan kepada Staf

SK SK
5 Umum dan Keuangan untuk mengirim langsung ke
Perbendaharaan Perbendaharaan
KPPN;
Menerima, kemudian mengirimkan/mengantar SK

8 Data kegiatan
langsung ke KPPN. Perbendaharaan
FLOWCHART SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Sekretaris / Persyaratan/
Bendahara Waktu Output
KPA Perlengkapan
Komputer dan
Melakukan pembayaran setelah ada SPBY dari Kwitansi yang sudah
1 Referensi tentang
PPK berikut Kwitansi dan lampirannya; benar dan dibayarkan
pembukuan bendahara
2 Hari
Menatausahakan semua transaksi ke dalam
Komputer dan Tanda terima setoran
pembukuan bendahara pengeluaran, sesuai
2 Referensi tentang PNBP dari Bank
dengan mata anggaran (Akun ) dan menginput pembukuan bendahara Persepsi
ke dalam aplikasi Bendahara;
Komputer , seluruh
Membuat dan menyerahkan LPJ bendahara Pembukuan
transaksi yang akan
3 penerima dan pengeluaran serta berita acara bendahara penerima
pemeriksaan Kas kepada KPA; Ya dimasukan dalam dan bendahara
pembukuan bendahara
Memeriksa dan menandatangani LPJ bendahara Tidak LPJ dan Berita Acara
pengeluaran serta berita acara pemeriksaan Kas
4 LPJ dan Berita Acara 2 Hari yang telah ditanda
dan menyerahkan kepada Bendahara, apabila tidak
tangani
sesuai dikembalikan lagi untuk diperbaiki;
Mengirim LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai Tanda Terima

5 Lampiran
lampiran Rekonsiliasi dan mengarsipkannya. Rekonsiliasi
Rekonsiliasi (BAR)
FLOWCHART SOP PENGAJUAN UANG LEMBUR
Pelaksana
No Kegiatan Ket.
Subbag Subbag
Persyaratan/
Umum dan Kepegawaian, PPAPB Bendahara PPSPM PPK KPA Waktu Output
Perlengkapan
Keuangan Ortala
Membuat surat Perintah Lembur yang

Data sudah
ditandatangani oleh Kadilmil dan menyerahkan, Komputer, aplikasi,
1 1 Hari terinput dalam
memerintahkan kepada Subbag kepegawaian, SK pegawai
aplikasi
Ortala untuk membuat daftar Absensi Lembur;
Menerima dan membuat Daftar Absensi Lembur Daftar gaji sudah

Komputer, aplikasi
2 selanjutnya kepada PPAPB untuk Perhitungan 1 Hari tersaji dalam
gaji
uang Lembur, SSP dan SPTJM; aplikasi
Menerima dan membuat daftar Perhitungan Data yang sudah

Daftar gaji sudah
3 uang Lembur, SSP serta konsep SPTJM tersaji dalam
sesuai dengan SK
kemudian menyerahkan ke Bendahara; aplikasi dan SK
1 Hari
Ya Spp dan spby

Menerima konsep pengajuan daftar uang lembur
4 Komputer sudah di buat
dan menyerahkannya kepada KPA;
dan di tanda
tangani
Memeriksa dan menandatangani pengajuan

konsep daftar uang lembur dan menyerahkan
5 - - -
kepada PPK, apabila tidak sesuai dikembalikan
untuk diperbaiki; Tdak
Sptjm sudah
Membuat SPP uang lembur dan menyerahkan
6 Komputer dibuat dan
kepada PPSPM;
ditandatangani
Spm sudah dibuat

Komputer, aplikasi
dan diinjek
Membuat Surat Perintah Membayar ( SPM ) dan spm, KIP,
7 1 Hari SPM Sudan
Injek Pin SPM dan memasukan SPM Ke SPM,SSP, ADK
diterima KPPN
KPPN; SPM
Mencetak dan mengarsipkan SP2D uang SP2D uang

8 Aplikasi SPM
lembur;dan lembur
FLOWCHART SOP PENGAJUAN UANG LEMBUR
Membayarkan Uang lembur kepada pegawai

Arsip uang
9 yang berhak dan memintakan tanda tangan Arsip uang lembur 1 Hari
lembur
pada Daftar Uang Lembur.
ditandatangani
FLOWCHART SOP PENGAJUAN REMUNERASI
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Staf
Subbag Bendahara Kepala Waktu Output
KPA Perlengkapan
Umum dan
Keuangan
Menerima Daftar Remunerasi berdasarkan daftar

Komputer, daftar Daftar Perhitungan
1 rekapitulasi Absen dari Sub Bag Kepegawaian,
Absensi Remunerasi
Ortala dan menyerahkan kepada Bendahara;
Menerima, meneliti daftar Remunerasi beserta

daftar absen dan kelengkapannya, apabila tidak Ya Daftar Remunerasi,
sesuai dikembalikan lagi untuk diperbaiki, jika Daftar Perhitungan
2 daftar absen SPTM
sudah sesuai memerintahkan staf Subbag Tidak Remunerasi
dan kelengkapannya
Keuangan untuk meminta tanda tangan daftar Tidak Ya
seluruh Pegawai yang menerima Remunnerasi;
Daftar Remunerasi
Menerima dan meminta tanda tangan daftar remu- Daftar Remunerasi,
beserta daftar
nerasi kepada seluruh pegawai yang menerima daftar absen dan
3 absen dan
Remunerasi selanjutnya menyerahkan ke 1 Hari SPTM yang sudah
kelengkapannya dan
Bendahara; lengkap
SPTM
Menerima daftar penerima remunerasi dan

menandatangani daftar remunerasi yang telah
Daftar Remunerasi Ditandatanganinya
4 lengkap dan menyerahkan ke staf Subbag Umum
lengkap daftar remunerasi
dan Keuangan untuk dikirim melalui Aplikasi
Komdanas;
Menerima, mengirim Scan Dokumen Remunerasi Surat Permohonan Terkirimnya

5 beserta Kelengkapannya melalui Aplikasi untuk diterbitkan pengajuan
Komdanas; KIPS Remunerasi
FLOWCHART SOP PENGAJUAN REMUNERASI
Membayarkan
Membayarkan remunerasi kepada pegawai yang remunerasi kepada Telah dibayarkan
6 1 Hari
berhak. pegawai yang Remunerasi
berhak
FLOWCHART SOP UANG PERSEDIAAN
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Persyaratan/
Bendahara PPSPM PPK KPA Waktu Output
Perlengkapan
Membuat Surat Permintaan Pembayaran Uang Surat permintaan

1 Komputer, dan POK
Persedian ke KPPN; Pembayaran UP
Surat Perintah
Surat permintaan
2 Menerbitkan Surat Perintah Membayar ( SPM ); Membayar
Pembayaran UP
Uang
Persediaan
1 Hari
Surat Perintah
Membuat Surat Peryataan Penggunaan UP/GUP dari Surat Perintah Membayar Membayar Uang
3
KPA; Uang Persediaan Persediaan besrta
Surat
Surat Perintah Membayar

Uang Persediaan beserta
Tanda Terima
4 Memasukkan SPM uang Persedian Ke KPPN; Surat Peryataan
SPM
Penggunaan UP dari
KPA
SP2D Uang
5 Mencetak dan mengarsipkan SP2D UP/GUP; Tanda Terima SPM 1 Hari
Persediaan
Cek Giro dan Nomor

6 Mengambil uang persediaan ke bank. 1 Hari Uang Persediaan
rekening Satker
FLOWCHART SOP PEMBAYARAN LANGSUNG KE REKANAN
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Persyaratan/ Ket.

PPSPM PPK Waktu Output
Perlengkapan
Dokumen
Meneliti Dokumen Pendukung berupa Kontrak, BAST,
1 Komputer, dan POK Pengajuan
SSP dan Faktur Pajak;
Pembayaran LS
Membuat Ringkasan Kontrak, Daftar Rincian Dokumen pengajuan Dokumen

2 Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan pembayaran langsung 1 Hari Pengajuan
Pembayaran; (LS) Pembayaran LS
Daftar gaji sudah

sesuai de Surat
Dokumen Pengajuan
3 Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung; permintaan
Pembayaran LS
Pembayaran
langsung
Membuat Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Perintah Tanda Terima
4
mengajukan ke KPPN; Membayar Langsung SPM
1 Hari
5 Mencetak dan mengarsipkan SP2D LS. Tanda Terima SPM SP2D LS

FLOWCHART SOP REKONSILIASI SAIBA
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Kasubbag
Staf Umum Waktu Output
KPA Perlengkapan
dan
Keuangan
Tersaji Laporan
Komputer,SPM, SP2D,
Keuangan dalam
1 Merekam dokumen sumber pada Aplikasi SSBP, SSPB dan 1 Hari
bentuk ADK
SAIBA; Aplikasi SAIBA
dari aplikasi
Komputer, jaringan
Softcopy Berita Acara
Internet, Back up
Rekonsiliasi dan
2 Melakukan Rekonsiliasi data dengan KPPN; SAIBA, Konfirmasi 1 Hari
Laporan Keuangan
pajak, Softcopy LPJ
hasil rekonsiliasi
Bendahara Pengeluaran
Komputer Aplikasi
SAIBA, Printer, Cetakan Laporan
Mencetak Laporan Keuangan dan Berita
ATK, Softcopy Berita Keuangan dan
3 Acara Rekonsiliasi kemudian menyerahkan 1 Hari
Acara Rekonsiliasi BeritaA cara
kepada Kasubbag Umum dan
dan Laporan Rekonsiliasi
Keuangan;
Keuangan
Berita Acara
Cetakan Berita Acara
Menerima dan membubuhkan paraf, Rekonsiliasi dan
4 Rekonsiliasi dan
kemudian menyerahkan kepada KPA; Laporan
Laporan Keuangan
Keuangan
dinyatakan valid
Menerima dan menanda tangani Laporan Keuangan Berita Acara

Beritaacara
dan Berita Acara Rekonsiliasi kemudian 1 Hari
Rekonsiliasi dan
5 Rekonsiliasi, Laporan
menyerahkan kepada staf untuk mengirim Laporan Laporan
Keuangan
Keuangan dan Berita Acara Rekonsiliasi; Keuangan
dinyatakan valid
Terkirimnya Berita
Acara Rekonsiliasi
Menerima dan mengirim Laporan Keuangan serta Beritaacara
dan Laporan
6 Berita Acara Rekonsiliasi ke Koordinator Wilayah Rekonsiliasi, Laporan
Keuangan yang
dan KPPN; Keuangan
dinyatakan sudah
valid
Tersimpannya Berita
Rekonsiliasi Laporan Acara Rekonsiliasi
7 Mengarsipkan Laporan. 1 Hari
Keuangan dan Laporan
Keuangan
FLOWCHART SOP LAPORAN SALDO REKENING
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Persyaratan/
Bendahara Sekretaris / KPA Waktu Output
Perlengkapan
Komputer, Rekening
Mengumpulkan data dukung dan Menginput dokumen Tersajinya Laporan
1 Koran Bendahara
Laporan Saldo Rekening; Saldo Rekening
Pengeluaran
Laporan Saldo
Mencetak Laporan Saldo Rekening dan menyerahkan Laporan Saldo
2 Rekening
serta memintakan tandatangan kepada KPA; Rekening 1 Hari
telah
ditandatangani
Menerima dan menadatangani Laporan Saldo

3
Rekening serta menyerahkan kepada Bendahara;
Laporan Saldo Laporan Saldo

Menerima dan mengirim Laporan Saldo Rekening ke
4 Rekening danFoto Rekening terkirim ke
KPPN;
copy Rekening KPPN
Koran
1 Hari
Laporan Saldo Laporan Saldo

5 Mengarsipkan Laporan.
Rekening Rekening tersimpan
FLOWCHART SOP BACKUP DATA APLIKASI
Pelaksana Mutu Baku
Staf
No Kegiatan Kasubbag Umum Persyaratan/ Ket.
Subbag Waktu Output
dan Keuangan Perlengkapan
Umum dan
Keuangan
Tercatatnya
Aplikasi, Data,
1 Menginventarisir data-data yang akan di back up; data yang akan
Komputer
diback up
Data yang akan

Menginventaris dan memberi nama / label pada data Data, Komputer, Alat
2 di back up telah
yang akan di back up dan media back up; Tulis Kantor (ATK)
tercatat
Melakukan back up data ke dalam CD /

Data, Komputer, Data telah ter-
3 Flashdisk / Hard disk komputer dan 1 Hari
Flashdisk back up
menyerahkan kepada Kasubbag Umum dan
Keuangan;
Menerima dan memeriksa hasil back up data Aplikasi, Tidak

apabila tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki, Data, Komputer, Data telah ter-
4
kemudian memerintahkan staf untuk menyimpan hasil Flashdisk back up
back up data; dengan baik
Ya
Data telah ter-

5 Melaksanakan penyimpanan hasil back up data. Komputer, Flash
back up
disk
dengan baik
FLOWCHART SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Staf Kasubbag
Subbag Umum Waktu Output
KPA Perlengkapan
Umum dan dan
Keuangan Keuangan
Komputer,
DIPA, SP2D UP,
Membuat Laporan Realisasi Anggaran manual setiap Laporan Realisasi
1 SP2D TUP, 1 Hari
bulan, triwulan, semesteran dan Tahunan; Anggaran
SP2D GUP,
SP2D TUP Nihil,
dan Sisa
Anggaran
Komputer, Printer,
Laporan Realisasi
2 Mencetak Laporan Realisasi Anggaran; Alat Tulis Kantor
Anggaran
(ATK)
Laporan Realisasi
Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Laporan Realisasi
3 Anggaran
KPA; Anggaran
sudahditandatangani
1 Hari
Laporan Realisasi Laporan Realisasi

4 Menandatangani Laporan Realisasi Anggaran;
Anggaran Anggaran
Laporan Realisasi
Mengirim Laporan Realisasi Anggaran Ke tingkat Laporan Realisasi
5 Anggaran sudah
Korwil; Anggaran
terkirim
Laporan Realisasi
Laporan Realisasi
6 Mengarsip Laporan Kinerja Pemerintah. 1 Hari Anggaran sudah
Anggaran
tersimpan
FLOWCHART SOP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Staf Subbag Kasubbag

Persyaratan/
Umum Umum dan Sekretaris / Waktu Output
Perlengkapan
dan Keuangan KPA
Keuangan
Komputer, Draft CaLK ,

Menginput dokumen sumber ke draft Catatan Atas
Laporan Hasil Tersaji dalam draft
1 Laporan Keuangan (CaLK); 7 Hari
Rekonsiliasi (Audited), CaLK
LPJ Bendahara
Mencetak dan menyerahkan kepada Kasubbag Umum Komputer, Alat Tulis

2 dan Keuangan; Kantor (ATK), Printer, CaLK
CaLK
Menerima, memeriksa, meneliti dan membubuhkan Ya

3 paraf kemudian melaporkan kepada Sekretaris untuk CaLK, ATK 1 Hari CaLK
ditandatangani; Tidak
Menerima, memeriksa, meneliti dan mengembalikan

Tidak
untuk diperbaiki jika tidak sesuai, apabila sudah sesuai
4 CaLK, ATK CaLK
KPA/Sekretaris memerintahkan Kasubag Umum dan
Keuangan untuk mengirim ke Korwil dan KPPN;
Ya
Menerima dan mengirim Catatan Laporan Keuangan CaLK yang sudah
5 CaLK sudah terkirim
ke Korwil dan KPPN; ditandatangani
1 Hari
6 Mengarsipkan Catatan Laporan Keuangan CaLK CaLK sudah terkirim

(CaLK).
FLOWCHART SOP PERSIAPAN PERSIDANGAN
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Ka Sub KET

Persyaratan/
Staf Bag Juru Waktu Output
Umum & Sumpah
Perlengkapan
Keuangan
Mengecek semua Tidak Teridentifikasi

Ceklist
1 perlengkapan persidangan semua
perlengkapan ruang
pada masing-masing perlengkapan
sidang
ruang siding persidangan
Melaporkan semua
Ceklist Laporan
kondisi perlengkapan
2 perlengkapan ruang kelengkapan
persidangan pada masing-
sidang persidangan
masing ruang sidang
Ya
Menugaskan juru sumpah

untuk munyumpah
Daftar Juru
3 sekaligus menjaga Daftar Juru Sumpah
Sumpah
jalannya persidangan
dalam ruang sidang
1 jam
Juru sumpah berjaga pada

pintu masuk ruang sidang
untuk memeriksa serta
Terkendalinya
mengarahkan semua
keamanan
pengunjung yang akan Daftar Juru Sumpah
ruang siding
4 masuk ruang sidang untuk dan alat metal
selama proses
masuk melalui pintu metal detector
persiangan
detector. Kemudian
berlangsung
menjaga jalannya
persidangan sampai
selesai
Setelah proses
persidangan selesai juru
Diperiksanya
sumpah mengecek
Ceklist Ruang kembali
5 kembali perlengkapan
Sidang perlengapan
persidangan dan
persidangan
melaporkan ke sub bag.
Umum dan keuangan

SOPPengawasanBidang

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SOPPengawasanBidang

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENSTRA

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 1

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 6

Pelaksana Mutu Baku Ket

Menindaklanjuti dan Terselesaikan

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 7

OLEH KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 13

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 14

Pelaksana Mutu Baku

Berdasarkan Program Kerja

Menerima perintah kemudian

membuat laporan hasil kegiatan

Membuat laporan hasil

tersebut kepada Kadilmiltama

Pelaksana Mutu Baku

Kadilmil Hakim Kelengkapan Waktu Output

Menyerahkan berkas perkara

Menerima berkas perkara

Pelaksana Mutu Baku

Mendistribusikan berkas perkara Tersedianya

Menerima berkas, meneliti Berkas perkara

Menerima berkas, mempelajari, Berkas perkara

Hakim membuka sidang, Oditur

Menerima berkas perkara Lalu Lintas Berkas perkara

Pelaksana Mutu Baku

Menerima berkas perkara dan

Panitera Pengganti menerima

Hakim Ketua membuka sidang,

Pemeriksaan (keterangan saksi, Terselenggaranya

Tuntutan (requisitoir) Oditur,

Majelis Hakim membacakan

Menerima berkas perkara untuk

Pelaksana Mutu Baku

Menyerahkan berkas perkara Tk.

Menerima, mempelajari berkas perkara

Menerima Penetapan Penahanan, kemudian Penetapan

Pelaksana Mutu Baku

Menerima berkas perkara sesuai

Menerima berkas perkara untuk Terekamnya

Pelaksana Mutu Baku

Menerima berkas perkara sesuai

Menerima laporan dari Panitera Surat Penunjukan

Pelaksanaan Mutu Baku

Menerima berkas perkara berdasarkan

Menerima berkas perkara untuk diregister

Menerima Buku Register Induk kemudian Registrasi perkara

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Ket.

Menerima permohonan pernyataan

Menerima dan melaksanakan perintah,

Menerima, memeriksa berkas bundel A

Mempelajari dan meneliti berkas perkara

Menerima berkas perkara upaya hukum Berkas upaya

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Ket.

Melaksanakan perintah, menginput data ke Konsep Akta

Pelaksana Mutu Baku

Melaksanakan perintah menginput data ke Berkas perkara,

Menerima dan melaksanakan perintah,

Menerima berkas perkara upaya hukum Berkas

Pelaksana Mutu Baku