Flowchart Sop

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENSTRA
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 1

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

FLOWCHART SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

FLOWCHART SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
FLOWCHART SOP PENGAWASAN BIDANG KEPANITERAAN

FLOWCHART SOP PENGAWASAN BIDANG KESEKRETARIATAN

FLOWCHART SOP PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS
Pelaksana Mutu Baku Ket
No Kegiatan Kasubbag
Staf Subbag Persyaratan /
Kepegawaian, Wakadilmil Kadilmil Waktu Output
Kepegawaian Perlengkapan
Ortala
Mengajukan Dapen/SKP
Konsep
1 yang telah ditandatangani Dapen / SKP
Tidak Tidak Dapen / SKP
oleh Pejabat Penilai
Ya
Konsep
2 Memeriksa Dapen/SKP Dapen / SKP
Ya Dapen / SKP
1HARI Ditandatanga
Menandatangani
3 Dapen / SKP ninya Dapen/
Dapen/SKP
SKP
Menindaklanjuti Dapen/
4 SKP yang telah Dapen / SKP Dapen / SKP
ditandatangani Kadilmil
Menindaklanjuti dan Terselesaikan

mengarsipkan Dapen/ nya dan
5 Dapen / SKP
SKP yang telah tersimpannya
ditandatangani Kadilmil Dapen/SKP

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LKjIP

FLOWCHART SOP PENETAPAN HAKIM

FLOWCHART SOP PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS PERADILAN

FLOWCHART SOP PENINGKATAN KEMAMPUAN NON TEKNIS

FLOWCHART SOP PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN TINGKAT PERTAMA
OLEH KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

FLOWCHART SOP PENETAPAN PEMBEBASAN DARI TAHANAN PERKARA TINGKAT
PERTAMA OLEH KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

FLOWCHART SOP PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN

FLOWCHART SOP PENGAWASAN BIDANG
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Ket.

Kadilmil Umum & Hakim Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
Berdasarkan Program Kerja

memerintahkan Kasubbag Umum
dan Keuangan untuk membuat
1 Program kerja Perintah
surat perintah tentang penunjukan
Hakim Pengawas untuk melakukan
pengawasan Bidang;
tidak
Menerima perintah kemudian

membuat konsep surat perintah
penunjukan Hakim Pengawas
Program kerja,
2 Bidang, selanjutnya menyerahkan ATK, komputer
Surat Perintah
Surat Perintah kepada Kadilmil,

5
apabila tidak sesuai maka
dikembalikan untuk diperbaiki;
h
ya a
r
Menerima Surat Perintah kemudian i
melaksanakan pengawasan bidang

Surat Perintah
ke jajaran Dilmil III-17 Manado, Pengawasan
3 Pengawasan dan
dan pengamatan
selanjutnya membuat laporan hasil Pengamatan
kegiatan pengawas bidang dan
evaluasi kepada Kadilmil;
Membuat laporan hasil

pengawasan bidang kemudian
Laporan kegiatan,
4 mengirimkan hasil laporan tersebut ATK, komputer
Data kegiatan
kepada Kadilmiltama melalui

Kasubbag Umum dan Keuangan.

FLOWCHART SOP PELAKSANAAN PENYAMPAIAN DAN PERTIMBANGAN SARAN STAF

FLOWCHART SOP PENETAPAN HARI SIDANG
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Kadilmil Hakim Ketua Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas perkara

sesuai disposisi beserta Berkas perkara, Penyerahan
1 ATK. berkas perkara
Penetapan Penunjukan Hakim
kepada Hakim Ketua; 3
Menerima berkas perkara

sesuai disposisi kepala yang H
memenuhi syarat formil dan a
r
materiil beserta Penetapan Berkas perkara,
2 i Data kegiatan
Penunjukan Hakim, kemudian ATK, komputer.
menginput data dan membuat
Penetapan Hari Sidang di
dalam aplikasi SIPP;

FLOWCHART SOP PERSIDANGAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Panmud Panitera Hakim Terdakwa Kelengkap Ket.
Oditur Waktu Output
Pidana Pengganti Tunggal /PH an
Mendistribusikan berkas perkara Tersedianya

Berkas perkara berkas perkara
Pelanggaran Lalu Lintas yang sudah
1 Pelanggaran 1 Hari pidana cepat
diregister dan siap disidangkan Lalin, Tapsid yang siap
kepada Panitera Pengganti; diserahkan
Menerima berkas, meneliti Berkas perkara

Sampainya
kelengkapan berkas perkara, pelanggaran
2 1 Hari berkas perkara
kemudian menyerahkan kepada lalin, Tapsid,
pidana cepat
Hakim; ATK
Menerima berkas, mempelajari, Berkas perkara

Sampainya
kemudian sesuai tapsid pelanggaran
melaksanakan persiapan lalin, Tapsid,
pidana cepat
persidangan; ATK
Hakim membuka sidang, Oditur

membacakan surat dakwaan,
persidangan dilanjutkan pemeriksaan
(keterangan saksi, keterangan Berkas perkara
pelanggaran Tersedianya
terdakwa, barang bukti) dinyatakan
4 Lalin, Buku putusan perkara
selesai dilanjutkan dengan tuntutan Muskim, ATK, pidana cepat
Oditur, dilanjutkan dengan pembacaan Komputer
putusan, selanjutnya diberikan Petikan
3
Putusan kepada Terdakwa untuk
mengambil barang bukti;
H
a
Menerima berkas perkara Lalu Lintas Berkas perkara r Terselenggarany
yang telah diputus untuk proses pelanggaran i
5 a proses
minutasi kemudian menyerahkan Lalin yang telah
persidangan
berkas kepada Panmud Hukum; diputus.
Menerima berkas perkara Lalu Lintas Berkas perkara

sampainya
yang diputus kemudian yang telah
berkas perkara
6 memerintahkan staf untuk proses selesai, ATK,
yang telah
minutasi, dilanjutkan input data ke aplikasi SIPP,
selesai
Komputer.

FLOWCHART SOP PERSIDANGAN PERKARA TINGKAT PERTAMA
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Panmud Panitera Majelis Terdakwa Kelengkap Ket.

Oditur Waktu Output
Pidana Pengganti Hakim /PH an
Tersedianya berkas
Menyerahan berkas perkara
Berkas perkara perkara pidana biasa
1 pidana biasa yang sudah 1 Hari
Pidana biasa yang siap
diregister dan siap disidangkan; diserahkan
Menerima berkas perkara dan

mempelajari kemudian membuat
Penetapan Hari Sidang, dan Berkas perkara
sampainya berkas
2 menginput data ke aplikasi SIPP, Pidana biasa, 3 Hari
perkara pidana biasa
kemudian menyerahkan berkas ATK
perkara kepada Panitera
Pengganti;
Panitera Pengganti menerima

berkas perkara dari Majelis Hakim
untuk disidangkan, kemudian berkas perkara sesampainya berkas
3 1 Hari
sesuai dengan Tapsid pidana biasa perkara pidana biasa
menyerahkan kembali kepada
Majelis Hakim untuk disidangkan;
Hakim Ketua membuka sidang,

Oditur membacakan surat
dakwaan, jika ada eksepsi dari
PH/Terdakwa maka Majelis Hakim berkas perkara
4 pidana biasa
membuat Putusan Sela, jika
eksepsi tidak ada proses
persidangan dilanjutkan
pemeriksaan;
Pemeriksaan (keterangan saksi, Terselenggaranya

proses persidangan
keterangan terdakwa, barang berkas perkara
5 tahap dakwaan,
bukti) dinyatakan selesai pidana biasa
eksepsi,tanggapan
dilanjutkan dengan tuntutan Oditur; eksepsi,putusan sela
Tuntutan (requisitoir) Oditur, Terselenggaranya

berkas perkara proses persidangan
pembelaan (pledoi), replik dan 4
6 pidana biasa, tahap pembuktian
duplik, dilanjutkan dengan ATK (saksi, keterangan
musyawarah Hakim; terdakwa)
B
u
l
Majelis Hakim didampingi oleh a
Panitera Pengganti n
Terselenggaranya
bermusyawarah untuk menentukan berkas perkara proses persidangan
7 putusan dan setelah selesai pidana biasa, tahap tuntutan,
bermusyawarah dilanjutkan ATK pembelaan, replik
dan duplik
pembacaan putusan di depan
persidangan;
Majelis Hakim membacakan

putusan, apabila Terdakwa/PH
atau Oditur menyatakan keberatan
atas putusan tersebut diberi
kesempatan untuk melakukan
berkas perkara Tersedianya putusan
upaya hukum, kemudian Panitera
8 pidana biasa, perkara pidana biasa
Pengganti menyerahkan Petikan ATK, Komputer dan berkas BA
Putusan kepada Oditur Militer dan
Terdakwa selanjutnya Panitera
Pengganti menyerahkan berkas
perkara kepada Panmud Pidana
untuk diminutasi;
Menerima berkas perkara untuk

Berkas perkara Sampainya berkas
9 diminutasi dilanjutkan input data ke 14 Hari
siap minutasi BA untuk diminutasi
dalam aplikasi SIPP.

FLOWCHART SOP PENETAPAN PENAHANAN PERKARA TINGKAT PERTAMA OLEH
HAKIM KETUA
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Panmud Hakim Staf Kelengkap Ket.

Waktu Output
Pidana Ketua Umum an
Menyerahkan berkas perkara Tk. Pertama

1 kepada Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Berkas perkara Tindak lanjut
Hakim;
Menerima, mempelajari berkas perkara

kemudian menginput data ke aplikasi SIPP dan Berkas perkara,
2 Penetapan
2 mencetak Penetapan Penahanan kemudian ATK, komputer,
penahanan
menanda tangani, selanjutnya menyerahkan aplikasi SIPP
kepada Panmud Pidana untuk dikirim; H
a
r
i Penetapan
Menerima Penetapan Penahanan kemudian Penetapan
3 penahanan siap
menyerahkan kepada Staf Umum untuk dikirim; penahanan
dikirim
Menerima Penetapan Penahanan, kemudian Penetapan

4 Data dokumen
mengirimkan kepada Oditur Milter . penahanan, ATK

FLOWCHART SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA TINGKAT PERTAMA
Pelaksana Mutu Baku

Staf
Kegiatan Staf Ket.
Subbag Panmud Petugas Kelengkap
Panitera Panmud Waktu Output
Umum Pidana Meja 1 an
Pidana
dan Keu
Tindak lanjut,
Berdasarkan disposisi kepala kemudian ATK, buku
diterimanya
1 menyerahkan berkas ke Panitera dengan ekspedisi, berkas
berkas
buku ekspedisi; perkara
perkara
Menerima berkas perkara sesuai disposisi

tidak
kepala untuk memeriksa dan meneliti
kelengkapan syarat formil dan materiil
berkas perkara, selanjutnya memerintahkan Berkas
dan menyerahkan berkas perkara kepada Formulir Check perkara
2 Panmud Pidana untuk di register, apabila List, berkas memenuhi
berkas perkara tidak lengkap maka perkara syarat formil
memberi saran pendapat tentang alasan materiil
pengembalian berkas perkara dan
menyerahkan kepada Subbag Umum dan 3
Keuangan untuk dilaporkan kepada Kepala;
ya
Menerima berkas perkara kemudian H
ATK, berkas a
memerintahkan dan menyerahkan berkas
3 perkara, buku r Penugasan
perkara kepada petugas meja 1 untuk register i
diregistrasi;
Menerima berkas perkara untuk diregister Terekamnya
ATK, berkas
ke buku register induk dilanjutkan berkas
perkara, buku
penginputan data ke aplikasi SIPP, perkara ke
4 register,
kemudian menyerahkan berkas perkara dalam buku
komputer, aplikasi
yang siap disidangkan kepada staf Panmud register dan
SIPP
Pidana untuk disiapkan kerangka putusan; aplikasi SIPP.
Tersedianya
resume dan
Menerima berkas perkara kemudian
ATK, berkas kerangka
menyiapkan kerangka putusan selanjutnya
5 perkara, putusan
menyimpan di lemari arsip (sambil komputer (berkas
menunggu rencana sidang). perkara siap
disidangkan)

FLOWCHART SOP PENETAPAN PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI
Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Panitera Hakim Ket.
Panitera Kelengkapan Waktu Output
Pengganti Ketua
Menerima berkas perkara sesuai

disposisi kepala yang memenuhi syarat
formil dan materiil serta diregister ke Berkas perkara, ATK, Surat Penunjukan
1 komputer Panitera Pengganti.
dalam buku Register Induk, kemudian
membuat surat Penunjukan Panitera 3
Pengganti di dalam aplikasi SIPP;
Menerima Penetapan Penunjukan H
Panitera Pengganti kemudian melaporkan Surat Penunjukan a Surat Penunjukan
2 Panitera Pengganti. r Panitera Pengganti.
kepada Hakim Ketua untuk melaksanakan
i
sidang;
Menerima laporan dari Panitera Surat Penunjukan

3 Data kegiatan
Pengganti Panitera Pengganti.

FLOWCHART SOP PENANGANAN REGISTRASI PERKARA
Pelaksanaan Mutu Baku

No Kegiatan Panmud Petugas Kelengkap Ket.
Panitera Waktu Output
Pidana Meja 1 an
Menerima berkas perkara berdasarkan

Berkas perkara,
1 disposisi Kepala, kemudian menyerahkan dan 1 Hari Tindak lanjut
disposisi
memerintahkan kepada Meja 1 untuk diregister;
Menerima berkas perkara untuk diregister di

buku register induk dan melakukan pengisian
data perkara setiap perubahan/tahapan dalam terkait
Berkas perkara, Terekamnya data
dengan
proses penyelesaian perkara sampai dengan buku register, perkara ke dalam
2 relatif pelaksan
putus, minutasi dan eksekusi disertai ATK, komputer, buku register dan
aan
penginputan data ke aplikasi SIPP, kemudian aplikasi SIPP aplikasi SIPP eksekusi
melaporkan dan menyerahkan Buku Register

Induk kepada Panitera untuk ditanda tangani;
Menerima, memeriksa buku register induk, Buku register

Kemudian Menutup setiap akhir bulan dan Buku register, perkara telah
3 membubuhkan tanda tangan, selanjutnya berkas perkara selesai dan ditutup
menyerahkan buku register kepada Petugas pidana serta di
1 Hari tandatangani
Meja 1;
Menerima Buku Register Induk kemudian Registrasi perkara

4 Buku register
menyimpannya. selesai

FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas Pemohon/ Staf Kelengkap Ket.

Panitera Waktu Output
Meja 2 Termohon TU & RT an
Menerima permohonan pernyataan

banding dari Oditur Militer dan atau Pernyataan
1 Terdakwa / Penasihat hukum, kemudian banding dari Permohonan
memerintahkan Petugas meja 2 pemohon
menginput data ke dalam aplikasi SIPP;
Melaksanakan perintah menginput data Berkas perkara, Konsep Akta
ke aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak buku register permohonan
akta permohonan banding dan akta upaya hukum banding dan akta
2 banding, ATK, pemberitahuan
pemberitahuan permohonan banding,
kemudian melaporkan dan menyerahkan komputer, permohonan
aplikasi SIPP banding.
kepada panitera;
Berkas perkara,
ATK, konsep
Menerima, memeriksa akta permohonan Kosep Akta
Akta
permohonan
banding dan akta pemberitahuan permohonan
banding dan akta
3 permohonan banding, apabila tidak tidak banding dan
pemberitahuan
sesuai dikembalikan kepada petugas akta
permohonan
pemberitahuan
meja 2 untuk diperbaiki; banding
permohonan
ya 14
banding
Berkas perkara,
Akta
ATK, konsep
permohonan
Menandatangani akta permohonan Akta
H banding dan akta
permohonan
banding dan akta pemberitahuan a pemberitahuan
4 banding dan
permohonan banding bersama oditur r permohonan
akta
i banding yang
dan atau terdakwa/penasihat hukum; pemberitahuan
sudah ditanda
permohonan
tangani
banding
Berkas perkara, Akta
Menyerahkan dan memerintahkan ATK, Akta permohonan
permohonan banding dan akta
kepada petugas meja 2 untuk
banding dan pemberitahuan
5 menyiapkan berkas Bundel A dan B akta permohonan
terkait perkara yang dimohonkan upaya pemberitahuan banding yang
hukum banding; permohonan sudah ditanda
banding tangani.
Menerima dan melaksanakan perintah,
kemudian menyiapkan berkas Bundel A Berkas perkara,
6 Bundel A dan B
dan B selanjutnya melaporkan dan ATK, komputer
menyerahkan kepada panitera;
Menerima, memeriksa berkas bundel A

dan B, apabila belum lengkap ATK, komputer,
7 tidak Bundel A dan B
dikembalikan kepada petugas meja 2 Bundel A dan B
untuk dilengkapI; ya
Mempelajari dan meneliti berkas perkara

upaya hukum banding, kemudian
panitera dan oditur dan atau
terdakwa/penasihat hukum menanda Bundel A dan B,
Berkas upaya
tangani akta telah mempelajari berkas konsep akta
8 hukum banding
perkara, selanjutnya menyerahkan dan mempelajari
siap dikirim
memerintah Staf Umum dan Keuangan berkas perkara
untuk dikirim ke pengadilan tk banding,

apabila belum lengkap dikembalikan ke
petugas meja 2 untuk dilengkapi;
Menerima berkas perkara upaya hukum Berkas upaya

9 banding, kemudian mengirim ke hukum banding Data kegiatan
pengadilan tk. Banding. siap dikirim

FLOWCHART SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA
Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Oditur & Staf Ket.
Petugas Kelengkap
Panitera Terdakwa Umum & Waktu Output
Meja 2 an
/ PH Keu
Menerima pernyataan pencabutan
permohonan banding dari Oditur dan atau
Pernyataan
Terdakwa / Penasihat hukum kemudian
permohonan
1 memerintahkan Petugas meja 2 menginput Tindak lanjut
pencabutan
data ke aplikasi SIPP dan mencetak akta banding
pencabutan dan akta pemberitahuan
pencabutan banding;
Melaksanakan perintah, menginput data ke Konsep Akta

Berkas pencabutan
aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta
perkara, ATK, banding dan akta
2 pencabutan banding dan akta pemberitahuan komputer, pemberitahuan
pencabutan banding, kemudian melaporkan aplikasi SIPP pencabutan
dan menyerahkan kepada panitera; banding
tidak
Konsep Akta 2
Menerima, memeriksa akta pencabutan pencabutan Akta pencabutan
banding dan banding dan akta
banding dan akta pemberitahuan pencabutan
3 akta H pemberitahuan
banding, apabila tidak sesuai dikembalikan pemberitahuan pencabutan
a
kepada petugas meja 2 untuk diperbaiki; pencabutan banding
r
banding i
Menandatangani akta pencabutan banding ya

bersama pemohon, kemudian Akta
pencabutan
memberitahukan dan menyampaikan akta Akta pencabutan
banding dan
pemberitahuan pencabutan banding kepada banding dan akta
4 akta
terbanding untuk ditanda tangani, setelah pemberitahuan
pemberitahuan
ditanda tangani berkas pencabutan diserahkan siap dikirim
pencabutan
kepada Kasubbag Umum dan Keuangan banding, ATK
untuk dikirim;
Akta
pencabutan
Menerima berkas pencabutan kemudian banding dan
5 Data kegiatan
mengirim ke pengadilan tk. Banding. akta
pemberitahuan
siap dikirim

FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA
Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Pemohon Kasubbag Ket.
Petugas Kelengkap
Panitera / Umum & Waktu Output
Meja 2 an
Termohon Keu
Menerima permohonan pernyataan Kasasi
dari Oditur Militer dan atau Terdakwa / Pernyataan
1 Penasihat hukum, kemudian kasasi dari Permohonan
memerintahkan Petugas Meja 2 menginput pemohon
data ke dalam aplikasi SIPP;
Melaksanakan perintah menginput data ke Berkas perkara,

aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta Konsep Akta
buku register
permohonan kasasi
permohonan kasasi dan akta upaya hukum
2 dan akta
pemberitahuan permohonan Kasasi, kasasi, ATK,
pemberitahuan
kemudian melaporkan dan menyerahkan komputer,
permohonan kasasi.
kepada panitera; aplikasi SIPP
Berkas perkara,
Menerima, memeriksa akta permohonan ATK, konsep
Kosep Akta
Akta
kasasi dan akta pemberitahuan permohonan kasasi
permohonan
3 permohonan Kasasi, apabila tidak sesuai tidak dan akta
kasasi dan akta
dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk pemberitahuan
pemberitahuan
diperbaiki; permohonan kasasi
permohonan
ya kasasi
Berkas perkara,
ATK, konsep Akta permohonan
Menandatangani akta permohonan Kasasi Akta kasasi dan akta
dan akta pemberitahuan permohonan permohonan pemberitahuan
4 28
kasasi bersama Oditur Militer dan atau kasasi dan akta permohonan kasasi
Terdakwa/Penasihat Hukum; pemberitahuan yang sudah ditanda
permohonan tangani
kasasi
Berkas perkara,
Akta permohonan
ATK, Akta
Menyerahkan dan memerintahkan kepada H kasasi dan akta
permohonan
petugas meja 2 untuk menyiapkan berkas a pemberitahuan
5 kasasi dan akta
Bundel A dan B terkait perkara yang r permohonan kasasi
pemberitahuan
dimohonkan upaya hukum kasasi; i yang sudah ditanda
permohonan
tangani.
kasasi

kemudian menyiapkan berkas Bundel A dan Berkas perkara,
6 Bundel A dan B
B selanjutnya melaporkan dan ATK, komputer
tidak
Menerima, memeriksa berkas bundel A dan
B, apabila belum lengkap dikembalikan
kepada petugas meja 2 untuk dilengkapi,
selanjutnya menyerahkan dan
ATK, komputer,
7 memerintahkan Kasubag Umum dan ya Bundel A dan B
Bundel A dan B
Keuangan untuk dikirim ke pengadilan tk
kasasi (Mahkamah Agung), apabila belum
lengkap dikembalikan ke petugas meja 2
untuk dilengkapi;
Menerima berkas perkara upaya hukum Berkas upaya

8 kasasi, kemudian mengirim ke pengadilan hukum kasasi Data kegiatan
tk. kasasi (MARI). siap di kirim

FLOWCHART SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA
Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan Oditur & Kasubbag Ket.
Petugas Kelengkap
Panitera Terdakwa Umum & Waktu Output
Meja 2 an
/ PH Keu
Menerima pernyataan pencabutan

permohonan kasasi dari Oditur dan atau
Pernyataan
Terdakwa / Penasihat hukum kemudian
permohonan
1 memerintahkan Petugas meja 2 Tindak lanjut
pencabutan
menginput data ke aplikasi SIPP dan kasasi
mencetak akta pencabutan dan akta
pemberitahuan pencabutan kasasi;
Melaksanakan perintah, menginput data Konsep Akta

ke aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak Berkas pencabutan
akta pencabutan kasasi dan akta perkara, ATK, kasasi dan akta
2 komputer, pemberitahuan
pemberitahuan pencabutan kasasi,
kemudian melaporkan dan menyerahkan aplikasi SIPP pencabutan
kasasi
kepada panitera;
tidak
Konsep Akta 2
Menerima, memeriksa akta pencabutan Akta pencabutan
pencabutan
kasasi dan akta pemberitahuan kasasi dan akta
kasasi dan akta
3 pencabutan kasasi, apabila tidak sesuai H pemberitahuan
pemberitahuan
dikembalikan kepada petugas meja 2 a pencabutan
pencabutan
r kasasi
untuk diperbaiki; kasasi
i
Menandatangani akta pencabutan ya

kasasi bersama pemohon, kemudian
memberitahukan dan menyampaikan Akta
pencabutan Akta pencabutan
akta pemberitahuan pencabutan kasasi
kasasi dan akta kasasi dan akta
4 kepada termohon untuk ditanda tangani, pemberitahuan pemberitahuan
setelah ditanda tangani berkas pencabutan siap dikirim
pencabutan diserahkan kepada kasasi, ATK
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk
dikirim;
Akta
Menerima berkas pencabutan kemudian pencabutan
5 mengirim ke pengadilan tk. kasasi kasasi dan akta Data kegiatan
(MARI). pemberitahuan
siap dikirim

FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
PERKARA PIDANA
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Ket.

Petugas
Panitera Hakim Umum & Kelengkap an Waktu Output
Meja 2
Keu
Menerima permohonan pernyataan PK dari oditur dan Pemeriksaan
Peninjauan
atau terpidana / Penasihat hukum / ahli waris, Pernyataan
1 14 Hari Permohonan Kembali hanya
kemudian memerintahkan Petugas meja 2 menginput permohonan PK
putusan yang
data ke dalam aplikasi SIPP; sudah
Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi memperoleh
Berkas perkara, buku Konsep Akta
kekuatan hukum
SIPP, selanjutnya mencetak akta permohonan PK dan register upaya hukum permohonan PK dan
2 tetap (BHT).
akta pemberitahuan permohonan PK, kemudian PK, ATK, komputer, akta pemberitahuan
melaporkan dan menyerahkan kepada panitera; aplikasi SIPP permohonan PK.
Konsep Akta Konsep Akta

Menerima, memeriksa akta permohonan PK dan akta
permohonan PK dan permohonan PK dan
3 pemberitahuan permohonan PK, apabila tidak sesuai tidak akta pemberitahuan akta pemberitahuan
dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk diperbaiki; permohonan PK permohonan PK.
ya
Konsep Akta Akta permohonan
Melaksanakan penanda tanganan akta permohonan
permohonan PK dan PK dan akta
4 PK dan akta pemberitahuan permohonan PK bersama akta pemberitahuan pemberitahuan
oditur dan atau terpidana/penasihat hukum / ahli waris; permohonan PK, ATK permohonan PK.
Menerima memori PK kemudian memerintahkan

Memori PK, komputer,
5 petugas meja 2 untuk membuat akta penerimaan Memori PK
aplikasi SIPP, ATK
memori PK dan menginput data ke aplikasi SIPP;
Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi
Memori PK, konsep
SIPP, selanjutnya mencetak akta penerimaan memori
Memori PK, komputer, Akta penerimaan
6 PK dan akta pemberitahuan penerimaan memori PK,
aplikasi SIPP, ATK dan pemberitahuan
kemudian melaporkan dan menyerahkan kepada memori PK
panitera;
Menandatangani akta penerimaan memori PK dan akta tidak
konsep Akta
pemberitahuan memori PK bersama oditur dan atau Akta penerimaan
penerimaan dan
7 terpidana/penasihat hukum / ahli waris, apabila tidak dan pemberitahuan
pemberitahuan memori
sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk memori PK
PK, ATK,
diperbaiki;
Menerima kontra memori PK kemudian
Konsep Akta
memerintahkan petugas meja 2 untuk membuat akta kontra memori
8 14 penerimaan kontra
penerimaan kontra memori PK dan menginput data ke PK,komputer, ATK
memori PK
aplikasi SIPP;
Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi h
Konsep Akta a Konsep Akta
SIPP, selanjutnya mencetak akta penerimaan kontra
penerimaan kontra r penerimaan dan
9 memori PK dan akta pemberitahuan penerimaan memori PK, komputer, akta pemberitahuan
i
kontra memori PK, kemudian melaporkan dan aplikasi SIPP, ATK kontra memori PK
Melaksanakan penanda tanganan akta penerimaan tidak
kontra memori PK dan akta pemberitahuan kontra Konsep Akta Akta penerimaan
memori PK bersama oditur dan atau penerimaan dan akta dan akta
10
terpidana/penasihat hukum / ahli waris, apabila tidak pemberitahuan kontra pemberitahuan
sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk memori PK kontra memori PK
diperbaiki; ya
Memerintahkan petugas meja 2 untuk membuat surat
Berkas permohonan
11 panggilan kepada oditur dan atau terpidana / ahli waris Penugasan
PK
untuk menghadap sidang PK;
Melaksanakan perintah membuat surat panggilan
Berkas permohonan Konsep surat
12 sidang PK,selanjutnya melaporkan dan menyerahkan
PK, komputer, ATK panggilan
kepada panitera;
Memeriksa dan menanda tangani surat panggilan
sidang pemeriksaan permintaan PK, apabila tidak
sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk
Konsep surat
13 diperbaiki, kemudian melaporkan kepada hakim Surat panggilan
panggilan
selanjutnya memerintah kan Kasubag Umum dan
Keuangan untuk mengirimkan surat panggilan,
kemudian melaporkan kepada hakim;
Menerima laporan kehadiran para pihak untuk
melaksanakan sidang pemeriksaan atas permintaan
14 Daftar hadir para pihak Penugasan
PK, kemudian memerintahkan panitera untuk
mempersiapkan persidangan;
Ruang sidang dan
Melaksanakan persiapan sidang pemeriksaan
15 kelengkapannya, Pelaksanaan
permintaan PK, kemudian melaporkan kepada hakim; berkas perkara, ATK
Melaksanakan persidangan kemudian menyerahkan

Berkas perkara, ATK,
16 Berita Acara Pendapat (BAPAT) dan Berita Acara BAPAT dan BAP
komputer
Pemeriksaan (BAP) kepada panitera;
Menerima dan menyerahkan berkas perkara PK

kepada petugas meja 2 untuk diregistrasi dan
17 Berkas perkara, Penugasan
memerintahkan Kasubbag Umum dan Keuangan
untuk mengirimkan berkas PK ke MARI;
Melaksanakan registrasi kemudian menyerahkan berkas perkara, Terekamnya data

18
berkas PK kepada Kasubbag Umum dan Keuangan; computer, ATK perkara PK.
Data kegiatan.
Berkas perkara PK
19 Mengirimkan berkas PK ke MARI. siap dikirim, ATK,
komputer

FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN GRASI PERKARA PIDANA
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Staf Ket.

Petugas Pemohon/ Kelengkap
Panitera Umum & Waktu Output
Meja 2 Termohon an
Keu
Paling lambat
Menerima permohonan pernyataan Grasi dari
20 hari kerja
Oditur Militer dan atau Terdakwa / Penasihat Pernyataan Grasi sejak tanggal
1 Permohonan
hukum, kemudian memerintahkan Petugas dari pemohon penerimaan
Meja 2 menginput data ke dalam aplikasi SIPP; salinan
permohonan
grasi
Melaksanakan perintah menginput data ke Berkas perkara,
Konsep Akta
buku register
aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta permohonan grasi
upaya hukum
2 permohonan Grasi dan akta pemberitahuan dan akta
Grasi, ATK,
permohonan Grasi, kemudian melaporkan dan pemberitahuan
komputer, aplikasi
permohonan grasi.
menyerahkan kepada panitera; SIPP
Berkas perkara,
Menerima, memeriksa akta permohonan Grasi Kosep Akta
ATK, konsep Akta
permohonan grasi
dan akta pemberitahuan permohonan Grasi, permohonan grasi
3 tidak dan akta
apabila tidak sesuai dikembalikan kepada dan akta
pemberitahuan
petugas meja 2 untuk diperbaiki; pemberitahuan
permohonan grasi
permohonan grasi
ya
Berkas perkara, Akta permohonan

Menandatangani akta permohonan Grasi dan ATK, konsep Akta grasi dan akta
akta pemberitahuan permohonan Grasi permohonan grasi pemberitahuan
4 dan akta permohonan grasi
bersama Oditur Militer dan atau
Terdakwa/Penasihat Hukum; pemberitahuan yang sudah
permohonan grasi ditanda tangani
Berkas perkara, Akta permohonan

Menyerahkan dan memerintahkan kepada ATK, Akta grasi dan akta
petugas meja 2 untuk menyiapkan berkas permohonan grasi pemberitahuan
5 dan akta permohonan grasi
Bundel A dan B terkait perkara yang
dimohonkan upaya hukum Grasi; pemberitahuan yang sudah
permohonan grasi ditanda tangani.

kemudian menyiapkan berkas Bundel A dan B Berkas perkara,
6 Bundel A dan B
selanjutnya melaporkan dan menyerahkan ATK, komputer
kepada panitera;
Menerima, memeriksa berkas bundel A dan B,

selanjutnya menyerahkan dan memerintahkan
Kasubag Umum dan Keuangan untuk dikirim ke ATK, komputer,
7 tidak ya Bundel A dan B
pengadilan tk Grasi (Mahkamah Agung), Bundel A dan B
apabila belum lengkap dikembalikan ke
petugas meja 2 untuk dilengkapi;
Menerima berkas perkara upaya hukum Grasi, Berkas upaya

8 kemudian mengirim ke pengadilan tk. Grasi hukum kasasi siap Data kegiatan
(MARI). di kirim

FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
Pelaksana Mutu Baku

Panmud Kelengkap
Panmud Panitera kepala Waktu Output
Hukum an
Hukum
Menerima data perkara dari masing
masing sub Kepaniteraan paling lambat
1 Data perkara tindak lanjut
tanggal 1 setiap bulan, dan melaporkan
kepada Panmud Hukum;
Menerima, memeriksa data perkara dan

2 memerintahkan kepada staf untuk merekap Data perkara. penugasan
dan membuat konsep laporan perkara;
Melaksanakan perintah merekap dan

Konsep
membuat konsep laporan perkara sesuai Data perkara,
3 laporan
format Ditjen Badilmiltun, dan melaporkan ATK, komputer
perkara
kepada Panmud Hukum;
tidak
Menerima, meneliti konsep laporan
perkara, kemudian membubuhkan paraf 3
Konsep Konsep
4 dan melaporkan kepada Panitera, apabila laporan laporan
tidak sesuai maka dikembalikan untuk perkara perkara
h
disempurnakan; ya a
tidak r
Menerima, meneliti konsep laporan i
perkara, kemudian membubuhkan paraf Konsep Konsep
5 dan melaporkan kepada Kepala, apabila laporan laporan
disempurnakan; ya
tidak
Memeriksa, meneliti konsep laporan
perkara kemudian menanda tangani dan
Konsep
memerintahkan kepada Panmud untuk Laporan
6 laporan
mengirimkan laporan perkara, apabila tidak perkara
perkara
sesuai maka dikembalikan untuk
disempurnakan; ya
Menerima dan mengirimkan laporan
Laporan
perkara kepada Dirjen Badilmiltun dengan perkara siap Data dokumen
7
tembusan Kadilmiltama dan Kadilmilti III dikirim
Surabaya melalui Subbag Umum dan Keu

FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN TRIWULAN
Pelaksana Mutu Baku

Panmud Kelengkap
Hukum an
Hukum
Merekap data laporan perkara bulanan, dan

melaporkan kepada Panmud Hukum;
Menerima, memeriksa data laporan perkara

bulanan dan memerintahkan kepada staf Data perkara. penugasan
2
untuk menyusun dan membuat konsep
laporan perkara Triwulan;

Konsep
membuat konsep laporan perkara Triwulan Data perkara,
3 laporan
sesuai format Ditjen Badilmiltun, dan ATK, komputer
perkara
tidak
Menerima, meneliti konsep laporan perkara
Triwulan, kemudian membubuhkan paraf dan Konsep
Konsep laporan 3
4 melaporkan kepada Panitera, apabila tidak laporan
perkara
sesuai maka dikembalikan untuk perkara
disempurnakan; ya h
tidak a
Menerima, meneliti konsep laporan perkara r
Triwulan, kemudian membubuhkan paraf dan i Konsep
Konsep laporan
5 melaporkan kepada Kepala, apabila tidak laporan
perkara
sesuai maka dikembalikan untuk perkara
disempurnakan;
ya
tidak
Memeriksa, meneliti konsep laporan perkara
triwulan kemudian menanda tangani dan
memerintahkan kepada Panmud untuk Konsep laporan Laporan
6 perkara perkara
mengirimkan laporan perkara Triwulan,
apabila tidak sesuai maka dikembalikan
untuk disempurnakan;
ya
Menerima dan mengirimkan laporan perkara
Triwulan kepada Dirjen Badilmiltun dengan Laporan
7 tembusan Kadilmiltama dan Kadilmilti III perkara siap Data dokumen
Surabaya melalui Subbag Umum dan dikirim
Keuangan

FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN SEMESTER
Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Staf Ket.
Panmud Kelengkap
Hukum an
Hukum
Merekap data laporan perkara bulanan, dan Data perkara tindak lanjut
1
Menerima, memeriksa data laporan perkara

triwulan dan memerintahkan kepada staf Data perkara. penugasan
2
untuk menyusun dan membuat konsep
laporan perkara semester;

Konsep
membuat konsep laporan perkara semester Data perkara,
3 laporan
perkara
tidak
semester, kemudian membubuhkan paraf Konsep 3 Konsep
4 dan melaporkan kepada Panitera, apabila laporan laporan
h
disempurnakan; ya a
tidak r
i
semester, kemudian membubuhkan paraf Konsep Konsep
5 dan melaporkan kepada Kepala, apabila laporan laporan
disempurnakan; ya
tidak
perkara semester kemudian menanda
Konsep
tangani dan memerintahkan kepada Laporan
6 laporan
Panmud untuk mengirimkan laporan perkara perkara
perkara
Triwulan, apabila tidak sesuai maka
dikembalikan untuk disempurnakan. ya

Laporan
perkara semester kepada Dirjen Badilmiltun perkara siap Data dokumen
7
dengan tembusan Kadilmiltama melalui dikirim
Subbag Umum dan Keuangan

FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN
Pelaksana Mutu Baku

Panmud Kelengkap
Panmud Panitera Kepala Waktu Output
Hukum an
Hukum
Merekap data laporan perkara bulanan,

dan melaporkan kepada Panmud Hukum;
Menerima, memeriksa data laporan

perkara bulanan dan memerintahkan Data perkara. penugasan
2
kepada staf untuk menyusun dan membuat
konsep laporan perkara tahunan;

Konsep
membuat konsep laporan perkara tahunan Data perkara,
3 laporan
perkara
tidak
Menerima, meneliti konsep laporan
perkara tahunan, kemudian membubuhkan Konsep
Konsep laporan
4 paraf dan melaporkan kepada Panitera, 3 laporan
perkara
apabila tidak sesuai maka dikembalikan perkara
ya h
tidak a
r
Menerima, meneliti konsep laporan i
perkara tahunan, kemudian membubuhkan Konsep
Konsep laporan
5 paraf dan melaporkan kepada Kepala, laporan
perkara
apabila tidak sesuai maka dikembalikan perkara
ya
tidak
perkara tahunan kemudian menanda
tangani dan memerintahkan kepada Konsep laporan Laporan
6 ya
perkara perkara
Panmud untuk mengirimkan laporan
perkara Triwulan, apabila tidak sesuai
maka dikembalikan untuk disempurnakan;

perkara tahunan kepada Dirjen Badilmiltun Laporan
7 dengan tembusan Kadilmiltama dan perkara siap Data dokumen
Kadilmilti III Surabaya melalui Subbag dikirim
Umum dan Keuangan

FLOWCHART SOP PENANGANAN PAPAN DATA PERKARA
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Petugas Papan Panmud Kelengkap Ket.

Waktu Output
Data Perkara Hukum an
Mengumpulkan data laporan bulanan,

kemudian membuat rekap data perkara, laporan bulanan Tindak lanjut
1
kemudian menyiapkan konsep manual
indikator jumlah perkara;
Membuat manual indikator jumlah, kemudian laporan

2 menyiapkan pemutahiran data perkara pada bulanan, ATK, Tindak lanjut
Papan Data; komputer
Pemutahirkan data perkara pada Papan laporan Data perkara

3 Data Perkara, kemudian melaporkan kepada bulanan, ATK, 2 pada Papan
Panmu Hukum; komputer Data Perkara
H
tidak a
Menerima laporan kemudian memeriksa
(cross check) informasi manual indikator r
i
jumlah dengan update data perkara pada
Papan Data Perkara, kemudian menyetujui, laporan
Tersajinya data
4 dan memerintahkan kepada petugas papan bulanan, ATK,
ya perkara
perkara untuk mengarsipkan kembali laporan komputer
bulanan, apabila belum ada kesesuaian data
maka dikembalikan kepada petugas papan
data perkara;
5 Mengarsipkan lapoan bulanan. laporan bulanan Data kegiatan

FLOWCHART SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA
Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Staf Ket.
Panmud Panmud Kelengkap
Panmud Waktu Output
Pidana Hukum an
Hukum
Menyerahakan berkas perkara in aktif berkas perkara,
1 kepada Panmud Hukum dengan buku buku ekspedisi, Tindak lanjut
ekspedisi; ATK
Menerima berkas perkara in aktif dan

membubuhkan paraf pada buku ekspedisi, berkas perkara,
Tindak
2 kemudian memerintahkan kepada staf ATK, buku
1 lanjut
Panmud Hukum untuk mengagenda dalam agenda
buku agenda dan mengarsipkan;
h
Menerima berkas perkara in aktif kemudian a
terkelolanya
berkas perkara, r
mengagenda ke dalam buku agenda dan pengarsipan
buku agenda, i
3 mengarsipkannya dalam almari arsip berkas
ATK, almari
perkara, kemudian melaporkan kepada perkara in
arsip
aktif
Panmud Hukum;
Menerima laporan telah selesai

melaksanakan agenda dan pengarsipan
4 buku agenda data kegiatan
berkas perkara in aktif ke dalam almari
arsip.

FLOWCHART SOP PELAYANAN INFORMASI
Pelaksana Mutu Baku

Pejabat
No Kegiatan Petugas Pengelola Ket.
Pemohon
Pelayanan Informasi dan Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output
Informasi
Informasi Dokumentasi
(PPID)*
Meja informasi,
Setelah diterima oleh Petugas Pelayanan
ATK, komputer,
1 Informasi kemudian mengisi formulir Permohonan
formulir
permohonan; permohonan
Mengisi register permohonan informasi Meja informasi,

ATK, komputer,
kemudian mencari informasi dibutuhkan formulis Tindak lanjut
2
pemohon, kemudian melaporkan kepada permohonan,
PPID; buku agenda
Dokumen,
Menerima laporan kemudian meneruskan
3 formulir Tindak lanjut
kepada Atasan PPID; permohonan
1
Menerima laporan kemudian membaca
dokumen yang diminta dan Dokumen,
4 memerintahkan kepada PPID untuk formulir Keputusan
menggandakan dokumen dan permohonan H
memberikan kepada pemohon; a
r
Melaksanakan perintah Atasan PPID i
kemudian menyerahkan dan
memerintahkan kepada petugas
5 Dokumen Tindak lanjut
pelayanan informasi untuk
menggandakan dokumen dan
memberikan kepada pemohon;
Menggandakan dokumen yang diminta

kemudian memberikan kepada pemohon Dokumen Data kegiatan
6
beserta rincian biaya penggandaan
dokumen;
Menerima dokumen yang diminta

Bentuk
7 kemudian mengganti biaya Dokumen
pelayanan
penggandaan.

FLOWCHART SOP LAYANAN PENGADUAN
Pelaksana Mutu Baku

Pejabat
Petugas
No Kegiatan Pengelola Ket.
Pelayanan Atasan PPID
Pengadu Informasi dan Kelengkapan Waktu Output
Informasi/ (Ka/Waka)
Dokumentasi
Pengadu
(PPID)*
Meja informasi,
Setelah diterima oleh Petugas Pelayanan
ATK, komputer,
1 Informasi kemudian mengisi formulir Permohonan
formulir
permohonan; permohonan
Meja informasi,
Mengisi register permohonan pengaduan
ATK, komputer,
atau menyerahkan surat pengaduan
2 formulis Tindak lanjut
kemudian petugas melaporkan kepada permohonan,
PPID; buku agenda
Dokumen,
Menerima laporan kemudian meneruskan
3 formulir Tindak lanjut
kepada Atasan PPID (Ka/Waka); permohonan
Menerima laporan, kemudian membaca,

1
memeriksa dokumen pengaduan selanjutnya
merencanakan tindak lanjut penyelesaian
pengaduan, kemudian memerintahkan
Dokumen,
kepada Petugas Pelaksana Pelayanan H
4 formulir Keputusan
Informasi untuk menyampaikan kepada permohonan a
pengadu tentang penyelesaian dan r
pengiriman hasil tindak lanjut pengaduan i
(meneliti layak/tidak layak untuk ditindak
lanjuti);
Melaksanakan perintah Atasan PPID

(Ka/Waka), kemudian memerintahkan
5 kepada Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi Tindak lanjut
Informasi untuk menyampaikan hasil
putusan dari Atasan PPID kepada pengadu;
Menerima perintah, kemudian

6 menyampaikan informasi/keputusan Atasan Informasi Data kegiatan
PPID (Ka/Waka) kepada pengadu;
Menerima/menunggu hasil tindak lanjut Bentuk

7 Informasi
pengaduan/informasi tentang pengaduannya. pelayanan

FLOWCHART SOP BERITA ACARA SIDANG PELANGGARAN LALU LINTAS
Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Panmud Panitera Hakim Terdakwa Kelengkap Ket.
Oditur Waktu Output
Pidana Pengganti Tunggal /PH an
Mendistribusikan berkas perkara Tersedianya

Berkas perkara berkas perkara
Pelanggaran Lalu Lintas yang sudah Pelanggaran 1 Hari pidana cepat
1
diregister dan siap disidangkan Lalin, Tapsid; yang siap
kepada Panitera Pengganti; diserahkan;
Menerima berkas, meneliti Berkas perkara

Sampainya
kelengkapan berkas perkara, pelanggaran
kemudian menyerahkan kepada lalin, Tapsid,
pidana cepat;
Hakim; ATK;
Menerima berkas, mempelajari, Berkas perkara

Sampainya
kemudian sesuai tapsid pelanggaran
melaksanakan persiapan lalin, Tapsid,
pidana cepat;
persidangan; ATK;
Hakim membuka sidang, Oditur

membacakan surat dakwaan,
persidangan dilanjutkan pemeriksaan
(keterangan saksi, keterangan Berkas perkara
terdakwa, barang bukti) dinyatakan pelanggaran Tersedianya
4 selesai dilanjutkan dengan tuntutan Lalin, Buku putusan perkara
Oditur, dilanjutkan dengan Muskim, ATK, pidana cepat;
Komputer;
pembacaan putusan, selanjutnya
diberikan Petikan Putusan kepada
Terdakwa untuk mengambil barang 3
bukti;
H
Menerima berkas perkara Lalu Lintas a
r
yang telah diputus kemudian Berkas perkara i Tersedianya
membuat Berita Acara Sidang (BAS) pelanggaran
5 Berita Acara
selanjutnya menyerahkan berkas Lalin yang telah
Sidang (BAS);
kepada Panmud Hukum untuk di diputus;
minutasi;
Menerima berkas perkara Lalu Lintas Berkas perkara

yang diputus kemudian yang telah
6 memerintahkan staf untuk proses selesai, ATK, Data kegiatan`
minutasi, dilanjutkan input data ke aplikasi SIPP,
Komputer.

FLOWCHART SOP BERITA ACARA SIDANG PIDANA TINGKAT PERTAMA
Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Panmud Panitera Majelis Terdakwa Kelengkap Ket.
Oditur Waktu Output
Pidana Pengganti Hakim /PH an
Menyerahan berkas perkara pidana biasa Tersedianya berkas

Berkas perkara
1 yang sudah diregister dan siap 1 Hari perkara pidana biasa
Pidana biasa;
disidangkan; yang siap diserahkan;
Menerima berkas perkara dan

mempelajari kemudian membuat
Berkas perkara
Penetapan Hari Sidang, dan menginput Tersedianya Penetapan
2 Pidana biasa, 3 Hari
data ke aplikasi SIPP, kemudian Hari Sidang;
ATK;
menyerahkan berkas perkara kepada
Panitera Pengganti;
Berdasarkan Taptera Panitera Pengganti

menerima berkas perkara dari Majelis
Hakim untuk disidangkan, kemudian berkas perkara Berkas perkara pidana
3 1 Hari
sesuai dengan Tapsid menyerahkan pidana biasa; biasa siap disidangkan;
kembali kepada Majelis Hakim untuk
disidangkan;
Hakim Ketua membuka sidang, Oditur

membacakan surat dakwaan, jika ada
eksepsi dari PH/Terdakwa, maka Majelis Terselenggaranya
Hakim membuat Putusan Sela, jika berkas perkara sidang dan tersedianya
4 pidana biasa; Berita Acara Sidang
eksepsi tidak ada proses persidangan
dilanjutkan pemeriksaan dan Panitera (BAS);
Pengganti membuat Berita Acara Sidang

(BAS);
Pemeriksaan (keterangan saksi, Terselenggaranya

keterangan terdakwa, barang bukti) proses persidangan
dinyatakan selesai dilanjutkan dengan berkas perkara tahap dakwaan,
5 pidana biasa; eksepsi,tanggapan
tuntutan Oditur kemudian Panitera
Pengganti membuat Berita Acara Sidang eksepsi,putusan sela dan
tersedianya BAS;
(BAS);
Tuntutan (requisitoir) Oditur, pembelaan 4

Terselenggaranya
(pledoi), replik dan duplik, dilanjutkan berkas perkara proses persidangan
6 dengan musyawarah Hakim, kemudian pidana biasa, B tahap pembuktian (saksi,
Panitera Pengganti membuat Berita Acara ATK; u keterangan terdakwa)
l dan tersedianya BAS;
Sidang (BAS);
a
Majelis Hakim didampingi oleh Panitera n Terselenggaranya
Pengganti bermusyawarah untuk berkas perkara proses persidangan
7 menentukan putusan dan setelah selesai pidana biasa, tahap tuntutan,
bermusyawarah dilanjutkan pembacaan ATK; pembelaan, replik dan
duplik;
putusan di depan persidangan;
Majelis Hakim membacakan putusan,
apabila Terdakwa/PH atau Oditur
menyatakan keberatan atas putusan
tersebut diberi kesempatan untuk
melakukan upaya hukum, kemudian berkas perkara Tersedianya putusan
8 Panitera Pengganti menyerahkan Petikan pidana biasa, perkara pidana biasa dan
Putusan kepada Oditur Militer dan ATK, Komputer; BAS;
Terdakwa selanjutnya Panitera Pengganti
membuat Berita Acara Sidang (BAS) dan
menyerahkan berkas perkara kepada
Panmud Pidana untuk diminutasi;
Menerima berkas perkara untuk diminutasi

Berkas perkara
9 dilanjutkan input data ke dalam aplikasi 14 Hari Data kegiatan.
siap minutasi.
SIPP.

FLOWCHART SOP BEZETTING
Pelaksana Mutu Baku

No Aktifitas Persyaratan/
Staf Kasubbag Sekretaris Kepala Waktu Output
Perlengkapan
Mengumpulkan data keadaan Data Data

1 1 Jam
Personel; Kepegawaian Kepegawaian
Membuat draft Laporan

Kepegawaian Bezetting, Data-data
2 melaporkan kepada Kasubbag Personel, ATK, 1 Hari Draf Laporan
Kepegawaian, Organisasi dan Tata komputer
laksana;
Tidak Draft laporan
Menerima dan meneliti Draft
Draft Laporan Bezetting
Laporan Kepegawaian Bezetting yang sudah
3 Bezetting yang 2 Jam
apabila tidak sesuai dikembalikan diteliti
Ya selesai dibuat
untuk diperbaiki; Tidak
Laporan
Menyerahkan Laporan
Bezetting
Kepegawaian Bezetting untuk
Laporan yang sdh di
diparaf oleh sekretaris apabila tidak
4 Bezetting siap 1 Jam paraf dan siap
sesuai dikembalikan untuk Ya diparaf di tanda
diperbaiki, menyerahkan kepada tangani
KA;
Menerima dan memeriksa laporan Laporan

kepegawaian bezetting untuk Laporan Bezetting
5 ditandatangani kemudian Kepegawaian 2 Jam yang sudah
menyerahkan kepada staf untuk Bezetting ditanda
dikirim; tangani
Surat
Melaksanakan pengiriman laporan
Pengantar
6 kepegawaian bezetting ke Dilmilti 1 Jam Surat Keluar
Bezetting, ATK,
dan Dirjen Badilmiltun MARI; komputer
Salinan
Mengarsipkan Laporan Arsip Laporan
7 Laporan 1 Jam
kepegawaian Bezetting. Bezetting
Bezetting

FLOWCHART SOP DUK
Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan
Mengumpulkan Data keadaan
Personel kemudian
Data
1 menyerahkan kepada Data Kepegawaian 1 Jam
Kepegawaian
Kasubbag kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana;
Menerima dan membuat Draf
2 Laporan Kepegawaian DUK Data-data Personel 2 Jam Draf Laporan
untuk diperiksa dan diteliti;
Memeriksa dan meneliti Draft

Draft laporan
Laporan Kepegawaian DUK Draft Laporan yang
3 selesai dibuat
1 Jam DUK yang sudah
kemudian menyerahkan kepada diteliti
sekretaris;
Menerima dan memaraf Tidak

Laporan DUK
Laporan Kepegawaian DUK Laporan
yang sdh di paraf
4 apabila tidak sesuai Kepegawaian siap 2 Jam
dan siap di
dikembalikan untuk diperbaiki, diparaf
Ya tandatangani
menyerahkan kepada KA;
Menerima dan memeriksa untuk

Laporan kepegawaian DUK
Laporan
5 untuk ditandatangani kemudian Kepegawaian DUK
1 Hari Laporan DUK
menyerahkan kepada staf untuk
dikirim;
Menerima dan mengirimkan Surat Pengantar

6 DUK
1 Jam Surat Keluar
laporan kepegawaian DUK;
Mengarsipkan Laporan Salinan Laporan Arsip Laporan

7 DUK, File DUK
1 Jam
DUK
kepegawaian DUK.

FLOWCHART SOP LAPORAN TRIWULAN PEGAWAI
Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag Sekretaris Waktu Output
Perlengkapan
Mengumpulkan Data keadaan Data Data

1 120 Menit
Personel; Kepegawaian Kepegawaian
Draf Laporan Triwulan Data-data

2 120 Menit Draf Laporan
Kepegawaian; Personel
Draft laporan
Draft Laporan
Meneliti Draft Laporan Triwulan Triwulan yang
3 Triwulan yang 60 Menit
Kepegawaian; sudah diteliti
selesai dibuat
Laporan
Laporan
Triwulan yang
Memaraf Laporan Triwulan Triwulan
4 60 Menit sdh di paraf dan
Kepegawaian; Kepegawaian
siap di tanda
siap diparaf
tangani
Laporan
Menandatangani Laporan Laporan
5 Triwulan 1 Hari
Triwulan Kepegawaian; Triwulan
Kepegawaian
Menyerahkan pada Sub Bag

Surat Pengantar
6 Umum untuk mengirim Laporan 60 Menit Surat Keluar
Triwulan
Triwulan;
Mengarsipkan laporan Triwulan

Kepegawaian dan disatukan
Salinan Laporan Arsip Laporan
7 dengan bagian lain serta 30 Menit
Triwulan Triwulan
dihimpun menjadi Laporan
Triwulan Dilmil III -17 Manado.

FLOWCHART SOP PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN TNI
Pelaksana Mutu Baku

No Aktifitas Atasan
Pejabat Persyaratan/
Staf Kasubbag Pejabat Waktu Output
Penilai Perlengkapan
Penilai
Memberikan formulir DAPEN
Disampaikannya
kepejabat penilai kemudian
form penilaian
1 menyerahkan kepada Kasubbag Formulir DAPEN 1 Jam
DAPEN pada
kepegawaian, Organisasi dan Tata pejabat penilaian
Laksana ;
Diterimanya form
Menerima formulir DAPEN yang penilaian DAPEN
2 telah diberi nilai kemudian Formulir DAPEN 2 Jam pada pejabat
menyerahkan kepada Staf; penilai yang telah
terisi
Melaksanakan Perintah Mengetik

Komputer/ Terekamnya nilai
Dapen kemudian menyerahkan
3 Laptop dan Nilai 2 Jam DAPEN dalam
kepada Kasubbag kepegawaian, DAPEN formulir DAPEN
Organisasi dan Tata Laksana
Tidak Telah sesuainya

Menerima dan mengoreksi draf
Nilai DAPEN dan formulir DAPEN
4 DAPEN apabila tidak sesuai 1 Jam
ya ATK dengan nilai form
dikembalikan untuk diperbaiki; penilaian
Menerima dan menandatangani

DAPEN yang telah terisi nilainya Formulir DAPEN Ditandatanganiny
5 dan ATK
1 Hari
a formulir DAPEN
kemudian diserahkan kepada Staf
untuk diarsipkan;
Mengarsipkan file DAPEN kedalam Nilai DAPEN dan Tersimpannya

6 Box File
1 Jam
arsip DAPEN
file personel yang bersangkutan;

FLOWCHART SOP KGB
Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan
Konsep Daftar
Menyiapkan Data
Data Personel yang Personel yang
1 Kepegawaian/ Daftar Personel memenuhi syarat
1 Jam
akan diusulkan
dalam buku pegawai; KGB
Menyiapkan berkas dan

kelengkapan KGB Berkas Berkas
2 Kepegawaian
1 Jam
Kepegawaian
menyerahkan kepada
Kasubbag;
Menerima dan memeriksa

Usulan kelengkapan KGB Tidak Berkas Berkas
3 Kepegawaian
1 Jam
Kepegawaian
apabila tidak sesuai
dikembalikan untuk diperbaiki; Ya
Memproses Surat Keputusan

Draft Surat Surat
4 KGB kemudian menyerahkan Keputusan
1 Jam
Keputusan
kepada Sekretaris;
Menerima dan mengoreksi Tidak Surat

5 Surat Keputusan 1 Jam
Keputusan
Surat Keputusan KGB;
Ya
Memaraf Surat Keputusan Surat

Surat Keputusan
6 KGB, menyerahkan kepada Ka yang telah diparaf
1 Jam Keputusan yang
untuk ditandatangani; telah diparaf

Surat Keputusan Surat
Surat Keputusan KGB,
7 yang telah 1 Hari Keputusan yang
menyerahkan kepada Kasubag ditandatangani ditandatangani
untuk dikirim ke Dilmiltama;
Melaksanakan pengiriman
8 melalui staf untuk dikirim ke Surat Keputusan 1 Jam Surat Keluar
Dilmiltama;
Arsip
Salinan Surat Kepegawaian
9 Mengarsipkan usulan KGB. Keputusan KGB
1 Jam
masing-masing
personel

FLOWCHART SOP SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT PERINTAH
Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag Sekretaris KA Waktu Output
Perlengkapan
Mengetik konsep Surat

Keputusan/Surat Perintah Tersedianya
1 kepegawaian kemudian ATK, komputer 1 Jam SK/SPRIN
menyerahkan kepada Kasubbag kepegawaian
untuk dikoreksi;
Menerima dan mengoreksi draf Surat
Keputusan/Surat Perintah Tidak Konsep Tersedianya
kepegawaian apabila tidak sesuai SK/SPRIN, Draft
2 2 Jam
dikembalikan untuk diperbaiki, bila Laptop/ SK/SPRIN
telah sesuai diserahkan pada Komputer, ATK kepegawaian
Sekretaris Ya
Menerima dan memeriksa kemudian
Tidak Konsep Diparafnya
membubuhkan paraf pada Surat
SK/SPRIN, Draft
3 Keputusan/Surat Perintah selanjutnya 1 Jam
Laptop/ SK/SPRIN
menyerahkan kepada KA untuk Ya
Komputer, ATK kepegawaian
ditandatangani;
Menerima dan memeriksa Surat

Keputusan/Surat Perintah untuk Tidak
Terselesainya
ditandatangani apabila tidak sesuai Draft SK/
Draft
4 dikembalikan untuk diperbaiki SPRIN, Laptop/ 1 Hari
SK/SPRIN
kemudian menyerahkan kepada Staf Komputer
kepegawaian
untuk diberi nomor serta diserahkan
kepada yang berkepentingan;
Melaksanakan pemberian nomor

Surat keputusan/Surat perintah dan SK/SPRIN
Pendistribusia
diberikan kepada yang Kepegawaian,
5 1 Jam n SK/SPRIN
berkepentinganmberi nomor Buku ekspedisi,
kepegawaian
SK/Sprin dan penyerahan kepada buku Agenda
yang berkepentingan;
Arsip
Mengarsipkan file Surat Keputusan SK/SPRIN
SK/SPRIN
6 /Surat Perintah kepegawaian Kepegawaian,B 1 Jam
kepegawaian
kedalam lemari arsip. ox file
oleh pengelola

FLOWCHART SOP SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Atasan
TNI/PNS Pejabat Persyaratan/
Staf Kasubbag Pejabat Waktu Output
yang dinilai Penilai Perlengkapan
Penilai
Disampaikannya
Memberikan formulir SKP pada form penilaian
1 Formulir SKP 60 Menit
SKP pada
pejabat penilai;
pejabat penilaian
Diterimanya
form penilaian
Menerima kembali formulir SKP
2 Formulir SKP 1 Hari SKP pd pejabat
yang telah diberi nilai; penilai yg telah
terisi
Terekamnya
Mengetik SKP yang telah diberi Komputer/Laptop
3 dan Nilai SKP
120 Menit nilai SKP dalam
nilai; formulir SKP
Tidak Telah sesuainya

Koreksi draf SKP dan formulir Nilai SKP dan formulir SKP
4 ATK
60 Menit
dengan nilai
penilaian, membubuhkan paraf;
form penilaian
Menandatangani formulir SKP Ya

Di tanda
yang telah terisi nilainya, apabila Formulir SKP
5 ATT
1 Hari tanganinya
tdk sesuai, bisa mengajukan formulir SKP
keberatan;
Formulir SKP Tersimpannya

6 Pengarsipan file SKP. ATT
1 Hari
arsip SKP

FLOWCHART SOP KEPANGKATAN
Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan
Daftar Nominatif
Data Pegawai
Menyiapkan data TNI dan PNS Personel yg
1 yang sudah 1 Jam
akan naik
dari Buku Kendali Personel; memenuhi syarat
Pangkat
Menyiapkan surat pengantar Draft Surat

pemeriksaan kesehatan dan Pengantar dan Alat
2 tulis kantor (ATK),
1 Jam Surat Pengantar
kesemaptaan jasmani bagi TNI,
menyerahkan kepada Kasubbag; komputer
Menerima dan mengoreksi surat

pengantar pemeriksaan Surat Pengantar
3 kesehatan dan kesemaptaan Surat Pengantar 1 Jam yang sudah
jasmani bagi TNI, kemudian diparaf
menyerahkan kepada Sekretaris;

surat pengantar pemeriksaan Surat pengantar
4 kesehatan dan kesemaptaan Surat Pengantar 1 Jam yang sudah
jasmani bagi TNI kemudian ditandatangani
menyerahkan kepada staf;
Menerima dan menyerahkan surat

pengantar kepada yang
Hasil Rikkes dan
5 berkepentingan untuk Surat Pengantar 7 Hari Kerja
semapta
melaksanakan pemeriksaan dan
kesemaptaan jasmani bagi TNI;
Menyiapkan berkas usulan dan

kelengkapan Kenaikan pangkat
6 Berkas Usulan 1 Jam Berkas Usulan
TNI dan PNS kemudian
menyerahkan kepada Kasubbag;
Menerima dan meneliti usulan

7 dan kelengkapan Kenaikan Berkas Usulan 1 Jam Berkas Usulan
Pangkat TNI dan PNS;
Menerima dan mengolah Surat

Pengantar Usulan kenaikan Draft Surat
8 Pengantar
1 Jam Surat Pengantar
pangkat kemudian menyerahkan
kepada Sekretaris;
Menerima dan mengoreksi Surat

9 Pengantar Usulan Kenaikan Surat Pengantar 1 Jam Surat Pengantar
Pangkat;
Memaraf Surat Pengantar Surat Pengantar

10 Kenaikan Pangkat kemudian Surat Pengantar 1 Jam yang sudah
menyerahkan kepada Kepala; diparaf
Menandatangani Surat Pengantar

Surat pengantar
usulan kenaikan pangkat,
11 Surat Pengantar 1 Hari yang sudah
menyerahkan kepada staf untuk ditandatangani
dikirim;
Surat Pengantar
Melaksanakan pengiriman usulan
12 dan berkas 1 Jam Surat Keluar
kenaikan pangkat ke Dilmiltama; kelengkapan
Salinan Surat
Mengarsipkan Usulan kenaikan Pengantar dan Arsip
13 berkas
1 Jam
Kepegawaian
pangkat.
kelengkapan

FLOWCHART SOP PENSIUN
Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan
Menerima permohonan
Berkas usulan Berkas usulan
1 pensiun dari Hakim atau Pensiun
1 Jam
Pensiun
Personel;
Menyiapkan Berkas Usulan

dan kelengkapan kemudian Berkas usulan Berkas usulan
2 Pensiun
1 Jam
Pensiun
menyerahkan kepada
Kasubbag untuk diteliti;
Menerima dan meneliti usulan Tidak

serta kelengkapan apabila
Berkas usulan Berkas usulan
3 tidak sesuai dikembalikan Pensiun
1 Jam
Pensiun
untuk dilengkapi kemudian Ya
diserahkan kepada staf;
Menerima Draft Surat Usulan

Draf Surat
Pensiun kemudian Draf Surat Pengantar
4 usulan pensiun
1 Jam Pengantar
menyerahkan kepada usulan pensiun
Kasubbag untuk dikoreksi;
Menerima dan mengoreksi

Surat usulan Pensiun apabila Tidak
tidak sesuai dikembalikan Surat Usulan Surat Usulan
5 Pensiun
1 Jam
Pensiun
untuk diperbaiki, kemudian
diserahkan kepada Sekretaris Ya
untuk diparaf;
Menerima dan memaraf Surat Tidak

Surat
usulan pensiun apabila tidak
Surat Pengantar Pengantar
6 sesuai dikembalikan untuk usulan pensiun
1 Jam
Usulan pensiun
diperbaiki kemudian yang diparaf
menyerahkan kepada Kepala; Ya
Menerima dan memeriksa Tidak Surat

serta menandatangani Surat Pengantar
Surat Pengantar
7 usulan pensiun kemudian usulan pensiun
1 Hari Usulan pensiun
menyerahkan kepada staf yang
Ya ditandatangani
untuk dikirim;
Surat Pengantar
Melaksanakan pengiriman
8 usulan dan syarat 1 Jam Surat Keluar
Surat usulan pensiun; pensiun
Surat Pengantar
Mengarsipkan Surat Usul Arsip
9 usulan dan syarat 1 Jam
Kepegawaian
Pensiun. pensiun

FLOWCHART SOP CUTI
Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan
Menerima permohonan Cuti dr Ybs/ Buku

Permohonan
1 Personel, memerintahan kepada staf Permohonan 1Jam
dari Ybs
untuk memeriksa buku kendali cuti; Cuti
memeriksa buku kendali cuti

personel sbg bahan pertimbangan Buku rekap Cuti Jumlah Hak Cuti
2 1 Jam
membuatkan SK Cuti, kemudian pegawai Pegawai Ybs
menyerahkan kepada Kasubbag;
Menerima dan meneliti Usulan Cuti

Buku Surat
Personel, memerintahkan kepada
3 Permohonan 1 Jam Permohonan
staf untuk membuat surat keputusan Cuti Cuti yang di Acc
cuti;
Membuat draft Surat Keputusan

Draft Surat Surat
4 pemberian Cuti, menyerahkan 1 Jam
Keputusan Cuti Keputusan
kepada kasubbag;
Menerima dan mengkoreksi Surat Tidak

Keputusan pemberian Cuti serta
Surat Keputusan SK yang sudah
5 membubuhkan paraf apabila tidak Cuti
1 Jam
dikoreksi
sesuai dikembalikan untuk diperbaiki
kemudian diserahkan ke Sekretaris; Ya
Menerima dan memeriksa Surat Tidak

Keputusan pemberian Cuti serta
membubuhkan paraf apabila tidak Surat Keputusan SK yang sudah
6 1 Jam
sesuai dikembalikan untuk diperbaiki Cuti diparaf
kemudian menyerahkan kepada
Ya
Kepala; Tidak
Menerima dan memeriksa untuk
menandatangani Surat Keputusan
Surat Keputusan SK yang sudah
7 pemberian Cuti apabila tidak sesuai 1 Hari
Cuti ditandatangani
dikembalikan untuk diperbaiki, Ya
kemudian menyerahkan kepada staf;
Menyerahkan surat keputusan cuti

Surat Keputusan
8 kepada yang bersangkutan/ Cuti
1Jam Surat Keluar
personel;
Mengarsipkan Surat Keputusan Surat Keputusan Arsip

9 1Jam
pemberian Cuti. Cuti Kepegawaian

FLOWCHART SOP KARTU PEGAWAI DAN KARTU ISTRI
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Persyaratan / Ket

Staf Kasub Sekretaris KA Waktu Output
Perlengkapan
Membuat usulan karpeg, karis/karsu, Berkas

1 askes dan taspen Pegawai Negri Berkas usulan, 30 Menit usulan,
Sipil; register
Menyiapkan berkas usulan karpeg,

karis/karsu, askes serta Taspen dan
2 Berkas usulan 60 Menit Berkas usulan
kelengkapan persyarat,
menyerahkan kepada Kasub;
Draft srt
Menerima, meneliti usulan Karpeg, Rekapitulasi pengantar
Karis/Karsu, Askes, Taspen dan anggaran usulan
3 prioritas,
30 Menit
Karpeg,
kelengkapan, setelah lengkap
memerintahkan staf untuk diolah; Komputer Karis/Karsu,
Taspen
Menerima, mengolah draft Surat

pengantar usulan Karpeg,
Surat
4 Karis/Karsu, Askes dan Taspen, Berkas usulan 60 Menit
pengantar
menyerahkan kembali ke Kasub
untuk diparaf;
Menerima, memeriksa, memaraf

surat Pengantar Usulan Karpeg,
Surat
Karis/Karsu, Askes dan Taspen
5 Surat pengantar 120 Menit pengantar
kemudian melaporkan dan yang diparaf
menyerahkan ke Sekretaris untuk
ditandatangani;
Menerima, memeriksa, memaraf

Usulan Karpeg, Karis/Karsu ,Askes Ya Surat
dan Taspen, apabila belum benar Pengantar
Surat pengantar
6 dikembalikan lagi untuk diperbaiki, Tidak yang diparaf
1 Hari yang
jika sudah benar Sekretaris ditandatangan
i
memaraf dan mengajukan ke Kepala
untuk ditandatangani;
Menerima, memeriksa, kemudian Surat

Surat
apabila masih ada kekurangan Pengantar
Pengantar,
7 dikembalikan lagi untuk diperbaiki, Tidak berkas
1 hari yang
apabila sudah benar ditandatangani ditandatangan
kelengkapan
Ya i
dan diserahkan ke staf untuk dikirim;
Mengirim Usulan Karpeg, Surat

Karis/Karsu, Askes danTaspen Pengantar,
8 berkas
60 Menit Surat Keluar
melalui Kasub Umum kepada
institusi yang berkaitan; kelengkapan
Salinan Surat
Arsip Surat
Mengarsipkan Usulan Karpeg, Pengantar dan
9 berkas
30 Menit Keluar
Karis/Karsu,Askes dan Taspen. Kepegawaian
kelengkapan

FLOWCHART SOP SIKEP
Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub Waktu Output
Perlengkapan
Mengumpulkan data-data
1 Berkas Pegawai 60 Menit Data personel
personel;
Menginput data personel dalam

2 aplikasi SIKEP, melaporkan dan Aplikasi SIKEP 120 Menit Dokumen
menyerahkan ke Kasub;
Menerima, memeriksa mengecek Data personel

3 data personel dalam Aplikasi Dokumen 60 Menit terbaru
SIKEP.

FLOWCHART SOP HUKUM DISIPLIN
Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub Sekretaris Waka KA Waktu Output
Perlengkapan
Diterimanya surat/
Menerima hasil laporan penjatuhan Surat/ Laporan
1 penjatuhan Kumplin
60 Menit laporan penjatuhan
Kumplin; Hukuman Disiplin
Komputer, printer, Tersedianya konsep

Memerintahkan staf membuat draf
Surat/ Laporan SK Hukuman Disiplin
2 SK Kumplin dan draf surat penjatuhan Kumplin,
60 Menit
dan draf surat
pengantar; ATK pengantar
Menerima perintah dan mengetik Komputer, printer,

Tersedianya draf SK
konsep SK Kumplin dan draf surat Konsep SK Kumplin
3 Draf srt pengantar
60 Menit Hukuman Disiplin dan
pengantar lalu menyerahkan ke draf surat pengantar
Kasub untuk diperiksa dan diparaf;
Menerima, mengoreksi konsep SK

Tersedianya draf SK
Kumplin dan draft surat pengantar Konsep SK Kumplin
4 Draf srt pengantar
15 Menit Hukuman Disiplin dan
kemudian melaporkan, menyerahkan draf surat pengantar
kepada Sekretaris;
Memeriksa, mengoreksi SK Konsep SK

penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kumplin,Draf srt Tersedianya draf SK
5 draf surat pengantar kemudian pengantar 30 Menit Hukuman Disiplin dan
memaraf dan melaporkan serta ATK draf surat pengantar
menyerahkannya kepada Waka;
Memeriksa, mengoreksi SK
penjatuhan Hukuman Disiplin dan Konsep SK
Disetujui dan
Kumplin,Draf srt
draf surat pengantar serta memaraf diparafnya konsep SK
6 pengantar 30 Menit
Hukuman Disiplin dan
dan melaporkan, menyerahkan ATK
kepada Kepala untuk draf surat pengantar
ditandatangani;
Menandatangani Surat Pengantar

dan SK Hukuman Disiplin yang Konsep SK Hukuman
Disiplin Ditandatanganinya SK
sudah dikoreksi dengan benar,
7 Draf surat pengantar 1 Hari Hukuman Disiplin dan
selanjutnya Kepal menyerahkan ke Alat Tulis Kantor (ATK) draf surat pengantar
Staf untuk diberikan nomor surat
pengantar SK Kumplin;
SK Hukuman Disiplin
Terdatanya surat SK
Surat Pengantar
Hukuman Disiplin dan
Memberi nomor Surat Pengantar Alat Tulis Kantor (ATK)
8 Buku agenda surat
60 Menit draf surat pengantar
dan SK Hukuman Disiplin; dalam buku agenda
keluar
surat keluar
Mengirim SK Hukuman Disiplin ke Dikirimnya Surat

Surat Pengantar
Pengantar
Dilmiltama, DirjenBadilmiltun, SK Hukuman Disiplin
9 Buku ekspedisi
60 Menit Dan SK Hukuman
Sekretaris MARI dan yang Disiplin
bersangkutan;
Box file Surat

Mengarsipkan Surat Pengantar dan Pengantar
10 SK Hukuman Disiplin
20 Menit Data Kegiatan
SK Hukuman Disiplin.

FLOWCHART SOP SATYA LENCANA
Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub Sekretaris Kepala Waktu Output
Perlengkapan
Menyiapkan bahan usulan Setya Tersedianya

Bahan–bahan konsep usulan
Lencana bagi Hakim, TNI dan
1 usul Setya 60 Menit setyalencana
PNS kemudian melaporkan dan Lencana bagi Hakim, TNI
menyerahkan kepada Kasub; dan PNS
Terdatanya
kelengkapan
Menerima, memeriksa dok. persyaratan
Dokumen usulan
2 usulan Setya Lencana bagi Setya Lencana
60 Menit usulan
Hakim, TNI dan PNS; setyalencana
bagi Hakim, TNI
dan PNS
Membuat darft surat usulan Setya Alat Tulis Kantor

Tersedianya
(ATK)
Lencana dan konsep surat konsep usulan
Dokumen usulan
3 pengantar dan memerintahkan Setya Lencana,
60 Menit setya lencana
staf untuk mengetik usulan Satya bagi Hakim, TNI
komputer, printer
dan PNS
Lencana dan surat pengantar;
Menerima perintah untuk Tersedianya draf

Draft srt usulan
mengetik usulan Setya Lencana usulan setya
Setya Lencana
4 dan surat penganta, melaporkan Komputer, printer
60 Menit lencana bagi
dan menyerahkan ke Kasub untuk Hakim, TNI dan
PNS
dikoreksi;
Menerima dan mengoreksi

konsep usulan Setya Lencana Srt usulan Diparafnya draf
SetyaLencana usulan setya
dan paraf surat pengantar
5 Srt pengantar 60 Menit lencanabagi
kemudian melaporkan dan ATK Hakim, TNI dan
menyerahkan ke Sekretaris untuk PNS
dikoreksi;
Menerima, memeriksa,
mengoreksi Usulan Satya Ya
Lencana dan srt pengantar, jika Diparafnya draf
Srt usulan
usulan setya
masih ada kekurangan SetyaLencana
6 Srt pengantar
60 Menit lencanabagi
dikembalikan untuk dilengkapi Tidak Hakim, TNI dan
apabila sudah lengkap Sekretaris ATK
PNS
melaporkan ke Kepala untuk Ya
ditandatangani;
Menerima, memeriksa usulan

Setya Lencana dan surat Ditandatanganin
Surat usulan
pengantar, jika belum lengkap ya usulan
Tidak SetyaLencana
7 dikembalikan untuk dilengkapi Srt pengantar
20 Menit setyalencana
apabila sudah lengkap Ka bagi Hakim dan
Ya ATK
PNS
menandatangani dan diserahkan
ke staf untuk diberi nomor surat;
Surat usulan
Menerima, memberi nomor surat SetyaLencana
Srt pengantar, Surat usulan
kemudian mengefax/mengirim ke
8 ATK 15 Menit Setya Lencana
Instansi terkait dan menyerahkan Buku agenda srt siap dikirim
kebagian umum; keluar
Buku ekspedisi
Surat usulan
Mengarsipkan file daftar usulan
Setya Lencana
9 Setya Lencana Hakim, TNI dan Box file
10 Menit Data kegiatan
PNS.

FLOWCHART SOP UJIAN DINAS
Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub Sekretaris Kepala Waktu Output
Perlengkapan
Menerima disposisi surat dari Kepala

tentang pemberitahuan adanya ujian dinas
dari Dilmilti/Dilmiltama, kemudian Berkas usulan, buku
1 memerintahkan kepada staf untuk register
30 Menit Surat Masuk
mengagenda surat dan menyiapakan berkas

usulan;
Menerima, menyiapkan Berkas Usulan dan

2 kelengkapan Ujian Dinas kemudian Berkas usulan 60 Menit Berkas usulan
menyerahkan ke Kasub untuk diteliti;
Menerima, meneliti usulan dan kelengkapan

Ujian Dinas selanjutnya memaraf dan
Berkas usulan, ATK,
3 membuat surat pengantar usulan ujian dinas
komputer, printer
30 Menit Berkas usulan
kemudian menyerahkan draf surat usulan
ujian dinas ke Sekretaris;
Menerima, mengoreksi surat usul ujian

Draf pengantar berkas Draf Pengantar usul
dinas apabila sudah benar membubuhkan
4 paraf dan melaporkan serta menyerahkan
usulan, ATK, komputer, 60 Menit ujian dinas yang
Tidak printer sudah di koreksi
kepada Kepala untuk ditandatangani; Ya
Menerima, memeriksa, meneliti usulan surat
ujian Dinas, apabila belum benar
Surat Pengantar usul ujian Surat Pengantar usul
dikembalikan untuk diperbaiki, jika sudah
5 benar Kepala menandatangi dan
dinas 60 Menit ujian dinas yang sudah
Tidak di paraf
menyerahkan kepada staf untuk dikirimkan
usulan ujian dinas;
Ya Surat Pengantar usul ujian Surat Pengantar usul

Menerima dan memberi nomor surat serta
ujian dinas yang sudah
6 mengirimkan surat usul Ujian Dinas ke dinas 1 Hari
ditandatangani/pengiri
Instansi terkait.
man
Menerima dan mengarsipkan Surat usulan

7 Ujian Dinas file pengarsipan/box 60 Menit file pengarsipan/box

FLOWCHART SOP REVISI DIPA DAN POK
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasub Ren, Sekretaris / Persyaratan / Ket

Staf Waktu Output
TI & Lap KPA Perlengkapan
Komputer, POK
Draft Rencana
Membuat draft rencana Revisi DIPA Maupun dan daftar
1 POK; Realisasi
Revisi DIPA
maupun POK
Anggaran
Membuat usulan Revisi DIPA atau POK dan Ya Komputer dan Surat Permohonan
2 menyerahkan ke Kasubag Perencanaan, IT Rencana Revisi Revisi beserta data
dan Pelaporan untuk diteliti; DIPA atau POK dukungnya
7
Menerima usulan Revisi DIPA atau POK dan tersusunnya
Meneliti Kelengkapan Revisi tersebut, dokumen surat
DIPA Petikan H
3 apabila sudah lengkap diserahkan kepada
dan POK
permohonan Revisi
Kabagrenprog untuk diperiksa apabila tidak DIPA yang sudah
lengkap dikembalikan lagi untuk dilengkapi; Tidak a benar
Surat r
permohonan
Mengririm/memasukkan surat permohonan revisi Dipa i
Tanda Terima Surat
Revisi DIPA atau POK ke Kanwil Dirjen beserta
4 Perbendaharaan melalui staf Kasubag kelengkapannya
permohonan Revisi
DIPA atau POK
Umum dan Keuangan; yang sudah
ditandatangani
KPA
Revisi DIPA dan

Mengarsipkan Berkas Revisi DIPA atau DIPA Petikan
5 POK yang sudah di setujui. dan POK
POK yang
sudahdisetujui

FLOWCHART SOP RKAKL
Pelaksana Mutu Baku
Kasub
No Kegiatan Perencaan, Sekretaris / Persyaratan / Ket
Staf Eselon I Waktu Output
TI & KPA Perlengkapan
Pelaporan
Menghimpun dan menginvetarisir usulan

Ya Komputer, ATK Terkumpulnya
data anggaran awal rencana kerja,
1 kemudian menyerahkan ke Kasubagrenprog
dan usulan 1 hari data awal
anggaran usulan
untuk diteliti/dievaluasi;
Menerima dan mengevaluasi usulan data

anggaran awal rencana kerja yang menjadi
Komputer, ATK Rekapitulasi
prioritas, apabila kurang lengkap di
2 kembalikan lagi untuk dilengkapi dan jika Tidak
dan usulan 1 hari anggaran
anggaran prioritas
sudah lengkap diserahkan ke Sekretaris
untuk diusulkan;
Rekapitulasi
Menerima data awal rencana kerja untuk
anggaran Dokumen
3 diteliti dan memerintahkan untuk menginput
prioritas,
1 hari
Usulan RKAKL
usulan anggaran ke aplikasi RKAKL;
Komputer
Menerima dan membuat data dukung Hardcopy
berupa TOR dan RAB serta data pendukung Ya RKAKL, Dokumen TOR
4 lainnya kemudian menyerahkan Komputer dan
2 hari
dan RAB
Kasubagrenprog; Rekanan
Menerima, memeriksa usulan RKAKL serta

data dukung berupa TOR dan RAB jika Dokumnen
belum sesuai dikembalikan lagi untuk di Tidak RKAKL, TOR, RKAKL
5 sesuaikan apabila sudah sesuai diserahkan RAB
1 hari
beserta data
kepada Sekretaris untuk diperiksa dan dukungnya
ditandatangani;
Dokumen
Menerima, memeriksa dan menandatangani RKAKL
usulan RKAKL beserta data dukungnya RKAKL beserta beserta data
6 selanjutnya memerintahkan staf untuk data dukungnya
30 menit
dukung yang
mengirim usulan RKAKL ke Eselon I; sudah
ditandatangani
Terkirimnya
Menerima dan mengirim usulan RKAKL Softcopy,
softcopy
untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian oleh hardcopy
7 Kasubagrenprog, Kabagrenprog dan RKAKL dan
1 hari danhardcopy
RKAKL dan
Sekretaris sebelum di kirim ke Eselon I data dukungnya
data dukung
Tecatatnya
Softcopy dan
Menerima usulan RKAKL untuk memeriksa hasil
hardcopy
8 dan meneliti kemudian setelah diteliti
RKAKL dan
5 hari penelaahan
diserahkan kepada Eselon I; usulan
Data Dukung
anggaran
Softcopy dan
Menerima, menelaah dan menyetujui usulan
hardcopy
9 RKAKL kemudian menyerahkan kembali ke RKAKL dan
1 minggu Usulan RKAKL
Sekretaris/KPA;
Data Dukung
Softcopy dan
Menerima DIPA anggaran yang telah hardcopy
10 disetujui Eselon I dan DJA Kemenkeu; RKAKL dan
1 hari Petikan DIPA
Data Dukung
Dokumen
11 Mengarsipkan DIPA. Petikan DIPA 10 menit DIPA sudah
diarsipkan

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
Pelaksana Mutu Baku
Kasubag staf
Kasubag Staf
No Kegiatan Perencan Perencan Ket
Umum Umum Keleng-
Kadilmil Waka Sek. aan, IT aan, IT Waktu Output
dan dan kapan
dan dan
Keuangan Keuangan
Pelaporan Pelaporan
1 2 3 4 8 9 10 11
1 Berdasarkan surat Sekretaris MA RI
mendisposisikan kepada Waka untuk Srt Sek
mengkoordinir dan mengumpulkan data MA RI, disposisi
penyusunan LAPTAH; disposisi
2 Menerima disposisi Ka, selanjutnya

memberikan pengarahan/masukan kepada Srt Sek
Sekretaris serta memerintahkan untuk tindak
MA RI,
mengumpulkan data menyusun LAPTAH lanjut
disposisi
sesuai Out Line dari BUA MA RI;
3 Menerima disposisi Waka selanjutnya Data,
memerintahkan Kabag Renprog dan komputer, Penugas
anggaran untuk menyusun LAPTAH sesuai ATK , an
Out Line dari BUA MA RI; disposisi
4 Menerima dan melaksanakan perintah untuk

menyusun LAPTAH sesuai Out Line dari Data,
BUA MA RI kemudian memerintahkan komputer, Penugas
Kasubbag untuk mengumpulkan data-data ATK , an
dari tiap-tiap bagian; disposisi
5 Menerima dan mengumpulkan bahan

LAPTAH dari tiap-tiap bagian serta Pelaksa
melaporkan kepada Kasubbagrenprogar; Data
naan
6 Data Pelaksa
Menerima bahan LAPTAH dari staf,
dukung, naan,
kemudian menyusun konsep dok. LAPTAH,
dok. Konsep
dan mengajukan kpd Kasubag
Konsep dok.
Perencanaan, IT dan Pelaporan;
LAPTAH LAPTAH
7 Menerima konsep dok. LAPTAH dan Konsep
memeriksa, membubuhkan paraf serta Dok. dok.
mengajukan kepada Sekretaris apabila tidak Konsep LAPTAH,
setuju dikembalikan sesuai dengan koreksi; LAPTAH lbr.
Koreksi
Tidak
8 Menerima Konsep dok. LAPTAH, kemudian Dok.
memeriksa serta membubuhkan paraf dan Konsep Konsep
melaporkan kepada Waka, apabila tidak LAPTAH, dok.
setuju dikembalikan sesuai koreksi; lbr. LAPTAH
koreksi
9 Menerima, memeriksa konsep dok. Tidak
LAPTAH, dengan membubuhkan paraf dan Dok.
1
memerintahkan kepada Sekretaris untuk Konsep Konsep
dilaporkan kepada Ka , apabila tidak setuju LAPTAH, dok.
ya
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai lbr. LAPTAH
B
koreksi; koreksi
u
10 Dok.
Tidak Konsep Konsep
Menerima konsep dok. LAPTAH, kemudian l
LAPTAH, dok.
melaporkan kepada Ka; ya lbr. LAPTAH
a
koreksi
11 Menerima, memeriksa konsep dok n
LAPTAH, apabila Ka setuju selanjutnya
memerintahkan kepada Sekretaris untuk Dok. Dok.
ditindak lanjuti , jika tidak setuju Tidak LAPTAH LAPTAH
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai
koreksi;
12 Menerima, memerintahkan kpd Kasubbag
Dok. Dok.
Umum dan keuangan untuk mencetak dan
LAPTAH LAPTAH
menjilid; ya
13 Menerima bahan dokumen LAPTAH jadi
Dok. Dok.
untuk dijilid dan menyerahkan kepada
LAPTAH LAPTAH
Sekretaris;
14 Menerima dokumen LAPTAH dan

Dok. Dok.
memeriksa, kemudian melaporkan kepada
LAPTAH LAPTAH
Ka untuk ditandatangani;
15 Menerima dan menandatangani dok.
LAPTAH, selanjutnya menyerahkan dan Dok. Dok.
memerintahkan kpd Sek. Untuk dikirim LAPTAH LAPTAH
sesuai ketentuan;
16 Menerima dok. LAPTAH, kemudian

Dok. Dok.
memerintahkan kpd Kasubbag Umum dan
LAPTAH LAPTAH
Keuangan untuk ditindak lanjuti;
17 Menerima dok. LAPTAH, kemudian

menyerahkan, memerintahkan kpd Staf Buku Buku
Subbag Umum dan Keuangan untuk agenda, agenda,
diagenda, dikirim via pos, dan menyerahkan Dok. Dok.
softcopynya kpd Staf IT untuk dikirim via e- LAPTAH LAPTAH
mail;
18 Menerima, Dok.LAPTAH dan ADK,

kemudian mengagenda dan mengirimkan
Softcopy Softcopy
dok. LAPTAH kpd BUA MARI, dan
Dok. Dok.
menyerahkan ADK Dok. LAPTAH kpd Staf
LAPTAH LAPTAH
Perencanaan, IT dan Pelaporan untuk
dikirim via e-mail;
19 Softcopy
Menerima ADK dok. LAPTAH, kemudian data
Dok.
mengirim via e-mail. kegiatan
LAPTAH

FLOWCHART SOP PENANGANAN HARDWARE PENGELOLAAN DATA RUSAK
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasub Ket

Kasub Umum & Persyaratan /
Staf Perencanaan, Sekretaris Waktu Output
Keuangan Perlengkapan
TI & Pelaporan
Menginventarisir laporan Terdatanya

Alat Tulis
1 permintaan, perawatan dan Kantor(ATK)
60 Menit laporan kondisi
kerusakan alat pengolah data; barang
Memeriksa kondisi alat pengolah Alat Tulis Tersedianya

2 Kantor(ATK)
60 Menit
informasi
data yang dilaporkan;
Menerima hasil pemeriksaan

laporan permintaan perawatan dan
kerusakan alat pengolah data, Disampaikanny
Alat Tulis
3 Sekretaris memerintahkan Kasubag Kantor(ATK)
60 Menit a laporan
Umum dan keuangan melakukan kondisi barang
perawatan dan perbaikan alat
pengelolah data;
Menerima, melakukan perawatan
Disetujuinya
dan perbaikan alat pengolah data Alat Tulis
4 Kantor(ATK)
60 Menit perbaikan
kepada Kasubag Umum dan barang
Keuangan ;
Tersedianya
Menghubungi pihak ketiga untuk Alat Tulis pihak ketiga
5 merawat dan memperbaiki alat Kantor(ATK), 60 Menit yang
pengolah data yang rusak; Daftar perbaikan menyediakan
jasa perbaikan
Dipastikannya
Alat Tulis
Mengawasi proses perawatan dan penyelesaian
6 Kantor(ATK), 60 Menit
perbaikan
perbaikan alat pengolah data; Daftar perbaikan
barang
Dilaporkannya
Menerima laporan hasil pelaksanaan Alat Tulis
penyelesaian
7 perawatan dan perbaikan alat Kantor(ATK), 60 Menit
perbaikan
pengolah data yang telah selesai; Daftar perbaikan
barang
Diserahkannya
Menyerahkan kembali barang yang Alat Tulis barang yang
8 telah selesai dilakukan perawatan Kantor(ATK), 60 Menit telah diperbaiki
dan perbaikan. Daftar perbaikan kepada unit
pengelola

FLOWCHART SOP PEMELIHARAAN WEBSITE
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasub Ket

Admin Persyaratan /
Perencanaan, Sekretaris Pihak ke-3 Waktu Output
Website Perlengkapan
TI dan Laporan
Akses
Memonitoring secara berkala status Akses sistem
website yang
1 pembaruan kontent (updating) dan website 1 Hari
terpantau
ketersediaan akses online website;
Melakukan backup seluruh sistem,

ADK /
data dan informasi yang tersedia
Dokumen
2 pada website secara berkala ke Akses server 1 Hari
elektronik
dalam media backup CD, hardisk
maupun media backup lain;
Memonitoring secara berkala

aktivitas pengunjung dalam rangka Log aktivitas
3 mencegah/ deteksi dini aktivitas Akses server 1 Hari pengunjung
yang mencurigakan yang dapat
merusak sistem;
Invoice, Akses Layanan
Mengupdate siklus pelayanan jasa layaan koneksi,
koneksi, hosting dan nama domain, koneksi, hosting &
4 hosting dan
3 Jam
domain yang
pada penyedia layanan hosting dan
domain; domain di perbaharui
Melaporkan situasi, kondisi,

Laporan
permasalahan dan alternatif Data situasi
situasi
5 pemecahan masalah website kondisi sistem 1 Hari
kondisi
kepada Penanggung Jawab
Informasi;
Mengambil langkah-langkah Solusi /

Laporan situasi
pemecahan masalah yang ditemui pemecahan
6 kondisi 2 Jam
masalah
dalam pengelolaan informasi /
website;
Akses
Melakukan / menyelesaikan website
Solusi /
pemecahan masalah selalu
pemecahan
7 (troubleshooting) secara masalah
3 Hari tersedia
mandiri,ataupun melibatkan pihak (available &
realible)
ketiga.

FLOWCHART SOP PENGISIAN DAN PEMBAHARUAN KONTEN WEBSITE
Pelaksana Mutu Baku
Pembuat
Kasubbag
No Kegiatan Artikel Ket
Perencanaan, Persyaratan /
Masing- Admin Website Kepala Waktu Output
IT dan Perlengkapan
masing
Pelaporan
bagian
Menyiapkan/ mengumpulkan sumber Sumber data /

Data /
laporan /
data/laporan /informasi/gambar/ laporan /
informasi /
1 audio/multiedia dari kegiatan gambar / audio
3 Jam informasi
maupun informasi lain yang wajib / multimedia
dipublikasi;
Merubah
informasi/laporan/data//laporan Data / laporan / Dokumen
informasi/ komputer/ elektronik
/informasi/gambar/ audio/multimedia
2 jaringan internet 1 Jam yang valid
dari sumbr informasi menjadi
dokumen elektronik yang standart
dan valid;
Membuat konsep
tulisan/artikel/berita/kegiatan atau Dokumen Konsep
elektronik kontent
laporan/data/informasi maupun
3 yang valid, komputer, 1 Jam informasi
konten lain yang wajib dipublikasi jaringan internet
dengan memperhatikan etika
penulisan dan validitas data;
Menerima, memeriksa dan Konsep

Konsep
kontent
menyampaikan konsep informasi kontent
informasi
4 yang akan dipublikasi kepada Tidak informasi, jaringan internet 30 Menit
yang valid
Kepala untuk diinformasikan ke
publik melalui website; Ya
Menerima, memeriksa/mengkoreksi
konsep content informasi sesuai
etika penulisan, etika pemberitaaan,
akurasi dan validitas informasi Tidak Konsep Konsep
kemudian apabila sudah sesuai kontent kontent
5 Kepala menyerahkan kepada informasi yang 30 Menit informasi
penanggung jawab konten website valid yang valid
untuk dipublikasikan dan jika tidak
sesuai dikembalikan untuk
diperbaiki; Ya
Menerima dan melakukan entri Kontent Kontent

data/update data content informasi informasi Informasi
pada Content Management Systems yang siap yang
6 dipublikas
30 Menit
dipublikasi
(CMS) media online /website dan
menggungah dokumen elektrronik
pendukungnya;
Kontent
Informasi
yang Dokumen
Mengarsipkan content informasi
dipublikasi elektronik
7 yang telah dipublikasi termasuk beserta
30 Menit
dokumen elektronik pendukungnya. pendukungnya

FLOWCHART SOP SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Staf Kepanitera Ket

Panitera Persyaratan /
an Petugas IT Waktu Output
Pengganti Perlengkapan
1 Menginput data umum perkara;
Membantu menginput penetapan

2 Majelis Hakim, Panitera Pengganti
dan Juru Sita;
Membantu menginput penetapan

3
hari sidang pertama;
Menginput jadwal penundaan

4 sidang; 6
Terbuka nya informasi

H
Berkas Perkara bagi para pencari
a
keadilan
r
i
5 Penginput data penuntutan;
6 Menginput data biaya perkara;
Menginput data putusan akhir dan

7
minutasi;
Sinkronisasi dan maintence sipp

8
localhost ke website dan SIPP MA

FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Ket

Tim PP Sub Bag Renc, Persyaratan /
Renc, TI dan Sekretaris Waktu Output
Anggaran TI dan Lap Perlengkapan
Lap
Menerima data usulan dari masing-masing Data usulan dari

Sub Bagian dan Kepaniteraan untuk diteliti masing - masing
1 dan diolah kemudian diserahkan ke Tim Sub Bagian dan
Data usulan
Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; Kepaniteraan
Menerima data usulan dari Kasubag

Perencanaan, TI dan Pelaporan kemudian
Konsep Usulan
2 membuat konsep rencana usulan RKAKL Rekap data usulan
RKAKL
untuk dibahas menyerahakan kepada
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan;
4
Menerima usulan RKAKL hasil pembahasan Konsep Usulan H Persetujuan

3 kemudian diserahkan kepada Sekretaris; RKAKL Usulan RKAKL
a
r
Menerima usulan RKAKL hasil pembahasan Persetujuan Persetujuan
4 bersama untuk diteliti/disetujui; Usulan RKAKL Usulan RKAKL
Tidak i
Pembuatan usulan RKAKL berdasarkan Ya

5 persetujuan dari Sekretaris melalui aplikasi Usulan RKAKL Usulan RKAKL
RKAKL;
Terkirim
Pengiriman usulan RKAKL ke Dilmilti III nya usulan
6 Surabaya. Sofcopy RKAKL
RKAKL

FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN
Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub Kabag

No Kegiatan Bag Perencanaan Persyaratan / Ket
Staf Sekretaris Waktu Output
Kepegawaian, dan Perlengkapan
Ortala Kepegawaian
Sub Bagian Kepegawaian, Ortala membuat

draf / konsep bahan pelaksanaan urusan Draft / konsep
1 kepegawaian selanjutnya diajukan kepada Data dukung bahan
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Ortala pelaksanaan
untuk diteliti;
Menerima draf / konsep bahan pelaksanaan 3

Draft / konsep Draft / konsep
urusan kepegawaian untuk selanjutnya
2 diserahkan kepada Sekretaris untuk diteliti
bahan bahan
pelaksanaan pelaksanaan
dan diparaf;
H
Draft / konsep
Menerima draf /konsep bahan pelaksanaan a Bahan
bahan
urusan kepegawaian untuk diteliti dan Tidak pelaksanaan
3 disetujui apabila tidak disetujui dikembalikan
pelaksanaan
yang telah
yang telah r
untuk diproses; Ya ditanda tangani
diteliti
i
Menerima draf/konsep bahan pelaksanaan
Bahan
urusan kepegawaian sesuai dengan bahan
pelaksanaan
4 yang telah disetujui dan ditandatangani,
yang telah
Pelaksanaan
kemudian diserahkan untuk dikirim melalui
ditanda tangani
staf Subbag Umum dan Keuangan.

FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Staf Subbag Kasubbag Ket

Sekretaris / Persyaratan /
Umum dan Umum dan PPK Waktu Output
KPA Perlengkapan
Keuangan Keuangan
Membuat draf daftar rincian permintaan dana Draft surat

DIPA POK
1 selanjutnya menyerahkan kepada Kasubbag Kelengkapan
Umum dan Keuangan untuk diteliti; SPP UP/TUP
Menerima dan meneliti draf daftar rincian Draf Surat

Draft surat
permintaan dana, selanjutnya menyerahkan Kelengkapan
2 ke PPK untuk diperiksa/diteliti SPP UP/TUP
Kelengkapan
SPP UP/TUP
kelengkapannya; 2
Menerima draf daftar rincian permintaan

dana untuk diperiksa kelengkapan Draf Surat SPP yang
persyaratannya kemudian setelah lengkap Kelengkapan H telah Ditanda
3 diserahkan kepada Sekretaris/ KPA untuk SPP UP/TUP tangani PPK
mendapat persetujuan; a
r
Menerima draf daftar rincian permintaan
SPP yang telah SPP yang
dana untuk diperiksa kelengkapannya,
ditandatangani i telah disetujui
4 kemudian Sekretaris menandatanganinya
Tidak PPK KPA
dan apabila tidak lengkap dikembalikan
untuk diproses; Ya
Menerima rincian permintaan dana dan

kelengkapannya kemudian PPSPM meneliti
SPP yang telah
/ memverifikasi kelengkapan SPP untuk
5 kemudian diterbitkan SPM. Selanjutnya
disetujui KPA SPM
SPM berikut kelengkapannya diajukan ke
KPPN.

FLOWCHART SOP PERSETUJUAN PROTOKOLER
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag Ket

Persyaratan /
Staf Umum dan Sekretaris / KPB Waktu Output
Perlengkapan
Keuangan
Membuat draf / konsep bahan pelaksanaan

Draft / konsep
urusan keprotokoleran selanjutnya diajukan
1 kepada Kepala Sub Bagian Umum dan
Data dukung bahan
pelaksanaan
Keuangan untuk diteliti;
Menerima draf / konsep bahan pelaksanaan Draft / konsep

2
urusan keprotokoleran untuk diteliti dan Draft / konsep bahan
2 diparaf dan diserahkan ke Sekretaris / KPB bahan pelaksanaan
untuk mendapatkan persetujuan dan pelaksanaan yang telah
ditandatangani; diteliti
H
a
Draft / konsep Bahan
Menerima dan menandatangani bahan r
bahan pelaksanaan
4 pelaksanaan keprotokoleran, apabila tidak
pelaksanaan yang telah
setujui dikembalikan untuk diproses; i
yang telah diteliti ditanda tangani
Bahan
Menerima dan melaksanakan urusan
pelaksanaan
5 keprotokoleran yang sudah disetujui dan
yang telah
Pelaksanaan
ditandatangani.
ditanda tangani

FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
STATISTIK PENGADILAN
Pelaksana Mutu Baku

Kepala
No. Kegiatan Sub Bag
Persyaratan /
Staf Perencanaan, Sekretaris Waktu Output
Perlengkapan
TI &
Pelaporan
Staf Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan
membuat draf / konsep bahan Draft /
pelaksanaan pengelolaan teknologi konsep
1 Data dukung
informasi dan statistik selanjutnya bahan
diajukan kepada Kepala Sub Bagian pelaksaan
Perencanaan, Teknologi Informasi
dan Pelaporan untuk diteliti 1 Hari
Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan Draft /
meneliti draf / konsep bahan konsep
Draft / konsep
pelaksanaan pengelolaan teknologi bahan
2 bahan
informasi dan statistik selanjutnya pelaksaan
pelaksaan
diajukan kepada Sekretaris untuk yang telah
mendapatkan persetujuan dan diteliti
ditandatangani
Bahan
Sekretaris menyetujui dan Draft / konsep pelaksana
menandatangani bahan pelaksanaan bahan an yang
3 TIDAK 1 Jam
pengelolaan teknologi informasi dan pelaksaan yang telah
statistik telah diteliti ditanda
YA tangani
Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan Bahan
melaksanakan pengelolaan teknologi pelaksaan yang Pelaksan
4 1 Hari
informasi dan statistik sesuai dengan telah ditanda aan
bahan yang telah disetujui dan tangani
ditandatangani

FLOWCHART SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
Pelaksana Mutu Baku

Staf
Kegiatan Kasubbag Kelengkap- Ket.
Subbag Sekretaris Spri Ka Kadilmil Waktu Output
Um & Keu an
Um & Keu
Menerima surat masuk dan meregister berdasarkan

jenis/kode surat dan memberi lembar disposisi, kmdn Surat,
1 15 menit Pelaksan
menyerahkan surat kpd Kasubbag Umum dan Disposisi
aan
Keuangan
Memeriksa isi surat dan menyortir, kmdn melaporkan Tindak

2 Disposisi 15 menit
dan menyerahkan kepada sekretaris lanjut
Menerima, melaporkan dan menyerahkan surat masuk Penugas

3 Disposisi 10 menit
kpd Spri Ka an
Menerima, melaporkan dan menyerahkan surat masuk

4 - - - -
kpd Ka
Menerima, membaca surat masuk, mendisposisi surat

5 masuk, menyerahkan kpd Kasubbag Umum dan Disposisi 1 Hari Disposisi
Keuangan
Menerima, memeriksa isi disposisi Ka, menyortir surat

sesuai isi disposisi Ka, kmdn memerintahkan Staf Dok.
6 Umum dan Keuangan untuk menggandakan, Surat 30 menit Surat
mengarsipkan surat dan mendistribusikan surat ke masuk
alamat sesuai disposisi Ka
Menerima, menggandakan surat, mengarsipkan kmdn data

7 Surat 30 menit
mendistribusikan surat sesuai disposisi Ka. kegiatan

FLOWCHART SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
Pelaksana Mutu Baku
Staf Staf
Kegiatan Kasubbag Keleng Ket.
Sekretaris Subbag Renc, TI Kadilmil Waktu Output
Um & Keu kapan
Um & Keu dan Lap
Berdasarkan isi disposisi Ka/perintah Ka untuk

membuat surat dinas, mk memerintahkan Kasubbag Surat,
1 15 menit Tindak lanjut
umum dan Keuangan untuk menyusun konsep surat Disposisi
dinas
Menerima perintah/disposisi Ka, kmdn memerintahkan

Surat, Pelaksana
2 staf untuk mengumpulkan referensi/data dukung terkait 15 menit
Disposisi an
untuk menyusun konsep surat dinas,
Menerima perintah, kmdn mengumpulkan data dukung Disposisi,

3 yang terkait/diperlukan, kmdn menyerahkan kpd data 25 menit Penugas an
Kasubbag Umum dan Keuangan dukung
data
dukung,
Menerima referensi/data dukung yang diperlukan, kmdn
konsep
4 menyusun konsep surat dinas, kmdn menyerahkan kpd 30 menit tindak lanjut
surat
Staf untuk diketik dinas,
komputer
Konsep
Menerima konsep surat dinas, kmdn mengetik dan surat
5 30 menit penugas an
menyerahkan kpd Kasubag Umum dan Keuangan dinas,
komputer
Menerima, memeriksa konsep surat dinas, apabila

Konsep
setuju, mk menyerahkan kpd Sekretaris, dan apabila tdk ya
6 surat 15 menit tindak lanjut
tdk setuju, mk dikembalikan untuk diperbaiki sesuai
dinas
koreksi
Menerima, memeriksa Konsep surat dinas. Jika setuju

memberi paraf dan melaporkan, menyerahkan melalui Konsep
tdk ya
7 spri kpd Ka. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada surat 15 menit tindak lanjut
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk diperbaiki dinas
sesuai koreksi.
Menerima, memeriksa konsep surat dinas, Jika setuju

dokumen
menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris tdk ya dokumen
8 Surat 30 menit
untuk ditindak lanjuti. Jika tidak setuju dikembalikan surat dinas
dinas
kepada Sekretaris untuk diperbaiki sesuai koreksi.
Menerima dok. Surat dinas, kmdn memerintahkan

dokumen
kepada Kasubbag Umum dan Keuangan untuk dokumen
9 Surat 10 menit
diagenda, didistribusikan, dan dikirim via pos maupun surat dinas
dinas
via e-mail
Menerima dok. Surat dinas, kmdn memerintahkan

dokumen
kepada Staf Subbag Umum dan Keuangan untuk dokumen
10 Surat 10 menit
diagenda, didistribusikan, dan dikirim via pos maupun surat dinas
dinas
via e-mail
dok.
Menerima dok. Surat dinas, kmdn mengagenda,
Surat
mendistribusikan, dan mengirim via pos dan data
11 dinas, 30 menit
menyerahkan ADK dok. Surat dinas kpd staf Renc, TI kegiatan
buku
dan Lap untuk dikirim via e-mail agenda
Menerima dok. Surat dinas, kmdn mengirim via pos Komputer data
12 30 menit
maupun via e-mail , ADK kegiatan

FLOWCHART SOP PENGELOLAAN ALAT TULIS KANTOR
Pelaksana Mutu Baku

Masing- Staf
Masing- Subbag Waktu Output
Um & Keu kapan
Subbagian Um & Keu
Tercatatnya
Mengisi Form daftar permintaan barang sesuai barang yg
Form
kebutuhan yang disyahkan/disetujui oleh atasan dibutuhkan
1 permintaan 15 menit
langsungnya, kmdn menyerahkan form permintaan pd form
barang
barang kpd Staf Subbag Umum dan Keuangan permintaan
barang
Menerima, memeriksa ketersediaan barang dengan

permintaan, apabila ada kesesuaian, mk tdk ya Form
membubuhkan paraf, kmdn menyerahkan kpd
2 permintaan 1 jam tindak lanjut
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk mendapatkan barang
pengesahan, apabila tidak sesuai antara stok dengan
permintaan, mk dikembalikan untuk diperbaiki.
Menerima, memeriksa form permintaan barang, Form

Form
kemudian menandatangani, memerintahkan kpd Staf permintaan
3 permintaan 30 menit
Subbag Umum dan Keuangan untuk melayani barang yg
barang, ATK
pengambilan barang syah
Menerima form permintaan barang yg telah disyahkan,

mencatat transaksi barang pada kartu kendali/stok pelaksana
4 ATK 1 jam
barang, kmdn melayani pengambilan barang sesuai an
form permintaan
Kartu
data
5 Menerima barang sesuai form permintaan yang sah kendali/stok 30 menit
kegiatan
barang

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN
Pelaksana Mutu Baku

Staf
Subbag Sekretaris Kadilmil Waktu Output
Um & Keu kapan
Um & Keu
Dok.
Memerintahkan Staf Subbag Umum dan Keuangan
Renker
1 untuk menginventarisir Rencana Kerja dan Program 15 menit Penugasan
dan Progja
Kerja
th. Lalu
Melaksanakan inventarisasi Rencana Kerja dan

Data Pelaksana
2 Program Kerja, kmdn menyerahkan kpd Kasubbag 30 menit
dukung, an
Umum dan Keuangan
Menerima data dukung, kmdn menyusun Rencana

Data Tersusunya
Kerja dan Program Kerja, kmdn menyerahkan konsep
3 dukung, 1 hari Ren. Kerja
Rencana Kerja dan Program Kerja kpd Staf Subbag
komputer dan Progja
Umum dan Keuangan untuk diketik
Data
Menerima konsep, kmdn mengetik konsep Rencana dukung,
4 Kerja dan Program Kerja, kmdn menyerahkan kpd konsep 1 jam Penugasan
Kasubbag Umum dan Keuangan Renker
dan Progja
Data
Menerima ketikan konsep Rencana Kerja dan Program dukung,
6 Kerja, kmdn melaporkan kpd Sekretaris untuk konsep 1 jam tindak lanjut
mendapatkan pengarahan dan persetujuan. Renker
dan Progja
Data
Menerima, memeriksa konsep Rencana Kerja dan tdk ya dukung,
Program Kerja, kmdn membubuhkan paraf apabila tinak
8 konsep 1 jam
setuju, dan memerintahkan melaporkan dan lanjut
Renker
menyerahkan kpd Ka untuk mendapat pengesahan dan Progja
Menerima, memeriksa kmdn menandatangani apabila Dokumen

setuju, dan memerintahkan segera disosialisasikan tdk Dok. Ren. Rencana
9 kpd Stafnya untuk dijadikan acuan pelaksanaan Kerja dan 1 jam Kerja dan
ya
tusinya, apabila tidak setuju, mk dikembalikan untuk Progja Program
diperbaiki sesuai arahan/koreksi Kerja
Menerima dokumen Rencana Kerja dan Program Dokumen

Kerja, kemudian mensosialisasikan kpd Staf Subbag Dok. Ren. Rencana
10 Umum dan Keuangan, kemudian memerintahkan kpd Kerja dan 30 menit Kerja dan
Staf untuk menggandakan, mengagendakan, Progja Program
mendistribusikan dan mendokumentasikan Kerja
Menerima dokumen Rencana Kerja dan Program Kerja

Dok. Ren.
untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan Tusi Subbag
11 Kerja dan 30 menit data kegiatan
Umum dan Keuangan, kmdn mengagendakan, Progja
menggandakan dan mendokumentasikan

FLOWCHART SOP LAPORAN APLIKASI BARANG PERSEDIAAN (ATK)
Pelaksana Mutu Baku

Staf Subbag
Kegiatan Umum & Keu/ Keleng Ket.
KPA Waktu Output
Operator kapan
Aplikasi
Tercatatnya
Melaksanakan opname manual persediaan yang ATK, Kartu
1 1 jam barang
masuk/datang kendali
persediaan
Komputer Terekam
yang nya Barang
Melaksanakan input data persediaan ke dalam
2 terprogram 1 jam persediaan
Aplikasi persediaan Aplikasi Stock ke dalam
Opname Aplikasi
Terpenuhi
ATK, kartu nya
3 Pendistribusian barang persediaan 1 hari
kendali kebutuhan
ATK
Komputer Terekam
yang nya Barang
Melaksanakan input data/opname keluar barang
4 terprogram 1 jam persediaan
persediaan ke dalam Aplikasi persediaan.
Aplikasi Stock ke dalam
Opname Aplikasi
Komputer
yang
Mencetak laporan, membubuhkan tanda tangan, kmdn Tersajinya
5 terprogram 15 menit
melaporkan kpd KPA laporan
Aplikasi Stock
Opname
dok. Laporan
Dokumen
Menerima, memeriksa kmdn menanda tangani, dan Stock
6 30 menit laporan
menyerahkan kpd operator Aplikasi Opname
syah
Barang
ADK,
Komputer
Menerima, mendokumentasikan, kmdn melakukan yang data
7 30 menit
pengiriman ADK ke Aplikasi SIMAK BMN terprogram kegiatan
Aplikasi Stock
Opname

FLOWCHART SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
Pelaksana Mutu Baku

Staf Subbag
Kegiatan Operator Kasubbag Keleng Ket.
Umum dan Waktu Output
Aplikasi Um & Keu kapan
Keu
Menyerahkan buku masuk kpd Oprator Aplikasi dengan Buku masuk,

1 1 jam tindak lanjut
bukti buku ekspedisi buku ekspedisi
Terekam nya
buku masuk, buku
buku induk, perpustakaa
Menerima buku, mengklasifikasi buku-buku yang
komputer yg n secara
2 diterima secara manual ke dalam buku induk, kmdn 1 jam
telah manual
melakukan input data ke dalam aplikasi
terprogram maupun
aplikasi secara
Aplikasi
Tersedianya
buku
buku masuk
Melakukan pelabelan/ memberi label pada buku-buku perpustaka
3 dan no register 1 hari
masuk sesuai klasifikasi an berdasar
buku
kan
kalsifikasi
Terwujud
nya
buku masuk
pengelolaan
Menyimpan dan menata buku-buku masuk ke dalam dan almari
4 1 jam buku
almari perpustakaan perpustakaan,
perpustaka
ATK
an dengan
tertib
Terwujud
nya tata cara
buku dan kartu peminjam
Membuat buku dan kartu peminjaman, dan membuat
5 peminjaman, 15 menit an buku
aturan peminjaman ATK perpustaka
an dengan
tertib
Terwujud
Buku
nya
peminjaman,
pengelolaan
Mencatat dengan tertib setiap peminjaman buku kartu
6 30 menit perpustaka
perpustakaan peminjaman,
an dengan
ATK, buku
tertib
perpustakaan
administrasi
7 Membuat laporan kpd Kasubbag Umum dan Keuangan Komputer, 30 menit data kegiatan

FLOWCHART SOP PELAKSANAAN PERAWATAN BARANG MILIK NEGARA
Pelaksana Mutu Baku
Kabag
Kegiatan Staf Um & Kasubbag Bendahara Keleng Ket.
Umum dan PPK Waktu Output
Keu Um & Keu Pengeluaran kapan
Keuangan
Berdasarkan Kartu/Buku kendali Perawatan berkala, Buku/Kartu

Pelaksan
melaporkan saatnya perawatan berkala dengan kendali, form
1 15 menit aan buku
menyerahkan formulir pengajuan perawatan kpd pengajuan
kenali
Kasubbag Umum dan Keuangan perawatan
Menerima, memeriksa buku/kartu kendali perawatan

berkala dan formulir pengajuan perawatan, mengecek Buku/Kartu
tdk Ya
secara fisik randis yg saatnya perawatan, kmdn kendali, form Tindak
2 1 jam
membubuhkan paraf, dan menyerahkan kembali pengajuan lanjut
Buku/Kartu kendali perawatan berkala kpd Staf, dan perawatan
memerintahkan melaporkan kpd Sekretaris
Buku/Kartu
Menerima, kmdn menghadap dan melapor dan
kendali, form Pelaksa
3 menyerahkan Buku/Kartu kendali perawatan dan 15 menit
pengajuan naan
formulir pengajuan perawatan berkala kpd Sekretaris perawatan
Menerima, mengecek Buku/kartu kendali dan formulir

pengajuan perawatan, kmdn membubuhkan tanda Buku/Kartu
tdk Ya
tangan pada formulir pengajuan perawatan dan kendali, form Tindak
4 1 jam
menyerahkan kembali kpd Staf umum dan Keuangan pengajuan lanjut
untuk menyampaikan kpd PPK, apabila tdk setuju, mk perawatan
mengembalikan untuk perbaikan sesuai arahan
Buku/Kartu
Menerima, kmdn menghadap dan melapor dan
5 menyerahkan Buku/Kartu kendali perawatan dan 15 menit
pengajuan naan
formulir pengajuan perawatan berkala kpd PPK
perawatan
Menerima, memeriksa formulir pengajuan perawatan, Buku/Kartu

menandatangani dan memerintahkan untuk meminta tdk Ya kendali, form Tindak
3 30 menit
biaya kepada Bendahara, apabila tdk setuju, mk pengajuan lanjut
dikembalikan untuk diperbaiki perawatan
Buku/Kartu
Menerima, kmdn Menghadap bendahara dengan
4 menyerahkan formulir pengajuan perawatan kpd 30 menit
pengajuan naan
Bendahara
perawatan
Menerima, memeriksa formulir pengajuan perawatan, Form

menandatangani dan memberikan biaya perawatan, pengajuan Pembayar
5 15 menit
mengagenda dan mendokumentasikan formulir perawatan, an
pengajuan perawatan berkala uang
Melaksanakan perawatan berkala terhadap randis yg Randis, Randis

6 1 hari
diajukan perawatan berkala ke bengkel resmi. bengkel terawat
Selesai melaksanakan perawatan berkala, kmdn data

7 Randis 15 menit
melaporkan kpd Kasubbag Umum dan Keuangan kegiatan

FLOWCHART SOP PELAKSANAAN TUGAS PIKET DAN SECURITY
Pelaksana Mutu Baku
Petugas
Kegiatan Pawas Ket.
Piket, Kelengkapan Waktu Output
Jaga
Security
Menerima Sprin Ka ttg. Perintah melaksanakan tugas Peralatan

1 Tindak lanjut
piket, security Jaga/Piket
Sesuai jadwal, melaksanakan tugas piket/jaga

(sebagai petugas jaga/piket baru) diawali pelaksanaan
Pelaksanaan
serah terima tugas dan tanggung jawab jaga/piket dari
tugas dengan
Petugas Jaga/Piket lama kpd Petugas Jaga/piket baru
tertib
di hadapan Pawas jaga, kmdn Pawas Jaga/Piket Peralatan
2 administrasi,
menanyakan kondisi, situasi keamanan selama 1x24 Jaga/Piket
terarah dengan
jam, memeriksa buku jurnal jaga, kmdn pertanggung
menandatangani dan memeberikan arahan-arahan kpd jawaban
Petugas Jaga baru, dan memerintahkan melaksanakan
jaga dengan baik sesuai prosedur.
Petugas Jaga/Piket baru melaksanakan tugas dengan Situasi dan

ketentuan yg berlaku selama 1x24 jam, mencatat Peralatan kondisi tertib,
3
semua kejadian, dan melaporkan kpd Pawas Jaga Jaga/Piket aman dan
atas kejadian yg menonjol. terkendali
Petugas Jaga/Piket melaksanakan tugas dengan Situasi dan

ketentuan yg berlaku, bertanggung jawab atas Peralatan kondisi tertib,
4
keamanan, keutuhan, kebersihan aset negara Cq. Jaga/Piket aman dan
Dilmil III-13 Madiun terkendali
1x24 jam
Petugas Jaga/Piket melaksanakan tugas dengan

ketentuan yg berlaku, menjaga/mewujudkan situasi dan Situasi dan
kondisi tetap terkendali, menerima dan melayani tamu, Peralatan kondisi tertib,
5
menerima dan menyampaikan informasi baik langsung Jaga/Piket aman dan
maupun tidak langsung kpd yang terkendali
berwenang/berkepentingan.
Petugas Jaga/Piket telah selesai melaksanakan tugas

jaga/piket selama 1x24 jam dengan ketentuan yg
berlaku dalam keadaan situasi dan kondisi yg ada,
Situasi dan
kmdn bersama Petugas Jaga/Piket baru
kondisi tertib,
melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab
Peralatan aman dan
3 jaga/piket dihadapan Pawas Jaga, kmdn Pawas Jaga
Jaga/Piket terkendali
memeriksa buku jurnal, menanyakan hal2 tertentu dan
selama 1x24
memeberikan pengarahan kpd Petugas Jaga/Piket jam
baru, kmdn menandatangani, dan memerintahkan kpd
Petugas Jaga baru untuk melaksanakan tugas jaga
sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.
Petugas Jaga/Piket baru melaksanakan tugas dengan

Peralatan
4 ketentuan yg berlaku selama 1x24 jam, s.d. Data kegiatan
Jaga/Piket
dilaksanakan serah terima berikutnya

FLOWCHART SOP PELAKSANAAN KEBERSIHAN
Pelaksana Mutu Baku

Pengambil Pegawai /
Apel / Staf Personil
Kegiatan PPPK / Ket.
Um & Keu / pada Keleng kapan Waktu Output
PTT
Personil yg Unit-unit
berwenang Kerja
Berdasarkan perjanjian yg telah ditanda tangani,

ketentuan (Tusi, ruang lingkup Tusi, jadwal pelaksanaan
Tusi, jam pelaksanaan Tusi) yang telah ditetapkan dan
1 Alat kebersihan Tindak lanjut
disepakati, 1 (satu) jam sebelum jam kerja sudah
ditempat kerja dan melaksanakan tugas sesuai
prosedur dan peraturan dinas untuk setiap hari kerja
10 (sepuluh) menit sebelum Apel Pagi dimulai (untuk Pelaksanaan

setiap hari kerja) setelah melaksanakan kebersihan tugas dengan
tertib, terarah
awal, sudah siap di tempat Apel untuk mengikuti Apel
dan tanggung
Pagi, kmdn selesai Apel Pagi mengikuti
2 PSH jawab,
pengarahan/pembekalan pelaksanaan Tusi oleh
kebersihan,
Pengambil Apel/Pegawai/personil yg berwenang kmdn
kerapihan di
melanjutkan Tusi yg telah dijadwalkan untuk setiap senua sisi
harinya terwujud
Selesai melanjutkan pelaksanaan Tusi lanjutan, Target capaian

berpakaian dinas, membantu pelaksanaan Tusi kinerja
3 ATK, komputer
Pegawai/personil, melaksanakan Tusi lain sesuai pegawai
perintah atasan meningkat
1 hari kerja
Terpenuhinya
Pukul 12.00 Wib. istirahat melaksanakan ISHOMA s.d. kebutuhan
4 Menyesuaikan
pukul 13.00 Wib. jasmani dan
rohani
Pukul 13.00 Wib. s.d. pukul 16.20 Wib. untuk setiap

Target capaian
hari Senin, Rabu dan Kamis, sedangkan untuk setiap
kinerja
5 hari Selasa dan Jum at s.d. Pukul 15.20 melaksanakan ATK, komputer
pegawai
Tusi membantu Pegawai/Personil atau melaksanakan
meningkat
perintah dinas lainnya dari atasan
Pukul 16.20 Wib. persiapan mengikuti Apel Siang

PSH, Pakaian Target capaian
untuk setiap hari Senin, Rabu dan Kamis, sedangkan
6 korve, Alat disiplin
Pukul 15.20 Wib. persiapan mengikuti Apel Siang
kebersihan meningkat
untuk setiap hari Selasa dan Jum at
data
Selama 30 (tiga puluh) menit setelah Apel Siang,
7 menyesuaikan tercapainya
melaksanakan Tusi Kebersihan, dilanjutkan pulang
kegiatan

FLOWCHART SOP PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pelaksana Mutu Baku
Pegawai /
Pegawai /
personil Tim
Kegiatan Personil Dinas Keleng Ket.
senior Waka Investig Waktu Output
pada Unit- Kebakaran Kadilmil kapan
selaku asi
unit Kerja
pengendali
Berdasarkan situasi dan kondisi serta ketentuan dan

peralatan yg ada, pegawai/personil senior mengambil
alih komando dan siap melaksanakan pemadaman Alat
1 Tindak lanjut
kebakaran sesuai prosedur, kmdn memberikan kebakaran
komando kpd semua pegawai/personil untuk
mengambil bagian dengan peralatan yg ada
Memerintahkan kepada pegawai/personil untuk segera

menghubungi Dinas Kebakaran terdekat untuk Alat
2 Penugasan
melaporkan adanya kebakaran di Kantor……… kebakaran
Jl……… Kota………
Pegawai/personil menghubungi Dinas kebakaran Pihak yg

terdekat, melaporkan ttg Pesawat berwenang
3
kejadiannya……….instansi……alamat…..kab/kota…d Tlp menerima
engan jelas laporan
Memerintahkan kepada pegawai/personil untuk segera Kewenang

4 Penugasan
memutus/mematikan pusat arus listrik an
Melaksanakan pemutusan pusat arus listrik masuk Panel Induk Arus Listrik
5
pada Box Panel/MCB / MCB terputus
Jiwa manusia,
Memerintahkan untuk segera penyelamatan terhadap Aset BMN
Menyesuai
6 jiwa manusia, dokumen negara dan aset BMN yang terhindar dari
kan
bisa dijangkau ancaman
kebakaran
Pelaksanaan
Alat
Sambil menunggu Petugas Dinas Kebakaran datang, tugas dengan
Pemadam
mk memerintahkan kpd semua pegawai/personil yang tertib, terarah
Kebakaran /
7 mengambil bagian untuk tetap tenang, prosedural dlm dan tanggung
Hydrant
melaksanakan pemadaman kebakaran dg jawab,
tabung, air
menggunakan peralatan yg ada kebersihan,
dll
kerapihan di
Mobil Pemadam Kebakaran dari Dinas Kebakaran Peralatan
datang di tempat, mk Pegawai/Personil Senior Pemadam Sarana kerja
8
menyerahkan komando kpd Petugas Kebakaran dari Kebakaran sesuai standar
Dinas Kebakaran. lengkap Relatif
Pelaksanaan
tugas dengan
Petugas Dinas Kebakaran melaksanakan proses
Peralatan tertib, terarah
pemadaman kebakaran, hingga api benar-benar
Pemadam dan tanggung
9 padam dan situasi kondisi benar, benar aman, kmdn
Kebakaran jawab,
melaporkan kegiatannya dan menyerahkan kembali lengkap kebersihan,
komando/pengendalian kpd pemegang komando awal kerapihan di
senua sisi
Pelimpahan
Menerima penyerahan komando, kmdn memerintahkan Target capaian
kewenang
kpd sluruh pegawai/personil untuk bersama-sama kinerja
10 an,
mengevakuasi dan pengamanan aset BMN di tempat pegawai
menyesuai
yg telah ditetapkan (aman) meningkat
kan
Memerintahkan kpd seluruh pegawai/personil untuk

bersama-sama menginventarisir Aset BMN yg bisa
ATK, dan Terdatanya
diselamatkan dan yg tdk bisa diselamatkan, kmdn
11 menyesuai korban (Aset
membuat BA Kejadian kebakaran, BA Pemadaman
kan BMN,
Kebakaran, kmdn menyusun Laporan kejadian
kebakaran s.d. proses pemadamannya kpd Ka.
Menerima, memeriksa, mempelajari dok., kmdn Dok.

12 memerintahkan Waka untuk membentuk Tim Laporan Penugasan
Investigasi dan menyusun laporan ke Satuan atas Kebakaran
Melaksanakan perintah, menyusun Tim Investigasi,

kmdn bersama-sama melaksanakan tugas sesuai Dok. Terdatanya
13 ketentuan dan prosedur, sesuai fakta yg ada, Laporan korban (Aset
transparan, akuntabel, kmdn melaporkan kepada Ka ttg Kebakaran BMN,
hasil kerja Tim Investigasi
Menerima, memeriksa dan mempelajari dok. Hasil Tim Dok. Hsl.
dok.
14 Investigasi, kmdn memerintahkan Waka untuk segera Kerja Tim
Investifigasi
membuat laporan khusus kpd Satuan atas. Investifigasi
Menerima kembali dok. Hasil Tim Investigasi dan Dok. Hsl. data
15 disposisi, kmdn menyusun laporan khusus kpd Kerja Tim tercapainya
Pimpinan atas (Satuan atas) Investifigasi kegiatan

FLOWCHART SOP LAPORAN BMN BULANAN
Pelaksana Mutu Baku

Operator Kasubbag
Kegiatan Aplikasi Umum dan Sekretaris Kelengkapan Ket.
Waktu Output
SIMAK Keuangan
BMN
Menghimpun data laporan SIMAK-BMN Bulanan,

Laporan
mengumpulkan dan menginput data BMN baik masuk Terekamnya data
persediaan,
1 maupun keluar, mengkompilasi laporan SIMAK-BMN inventarisasi
Laporan SIMAK
dan Persediaan, kemudian persiapan mencetak barang
BMN
laporan;
1 hari Dokumen
Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan persediaan, Komputer, ATK,
2 Laporan BMN
kemudian persiapan mengirim ADK SIMAK ke SAIBA; Aplikasi
dan Persediaan
Terekamnya
Laporan SIMAK
Mengirim ADK SIMAK ke SAIBA, kemudian persiapan Laporan SIMAK
3 BMN, Komputer,
membuat BAR; BMN ke Aplikasi
ATK, Aplikasi
SAKPA (SAIBA)
Membuat Berita Acara Rekon internal SIMAK dan

Laporan SIMAK Dokumen BAR
SAIBA Bulanan, kemudian menyiapkan lampiran-
4 BMN, Komputer, Internal SIMAK dan
lampiran BAR internal, serta melaporkan kepada
ATK, Aplikasi SAKPA (SAIBA)
Kasubbag Umum dan Keuangan;
Menerima, memeriksa hasil penyusunan dan

pengelompokkan laporan, kemudian membubuhkan Tidak
Ya Laporan SIMAK Dokumen Laporan
5 paraf, selanjutnya melaporkan kepada Sekretaris
BMN SIMAK BMN
Selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka dikembalikan 2 Hari
untuk diperbaiki;
Menerima, menandatangani, kemudian memerintahkan

Laporan SIMAK Dokumen Laporan
6 Kasubbag Umum dan Keuangan untuk segera ditindak
BMN, ATK SIMAK BMN
lanjuti;
Dokumen
Menerima, kemudian memerintahkan kepada Operator Laporan SIMAK
7 Laporan SIMAK
untuk menjilid dan mengirimkan ke Korwil dan KPKNL; BMN
BMN
Menerima, kemudian menjilid Laporan SIMAK BMN,

Laporan SIMAK
8 membuat backup data, mengarsipkan dan 1 hari Data Kegiatan
BMN
mengirimkan ke Korwil dan KPKNL.

FLOWCHART SOP LAPORAN SEMESTER BMN
Pelaksana Mutu Baku

Operator Kasubbag
No Kegiatan Aplikasi Umum dan Sekretaris Kelengkap- Ket.
Waktu Output
SIMAK Keuangan an
BMN
Laporan
Berdasarkan Surat Kepala KPKNL dan Korwil tentang Terekamnya data
persediaan,
1 Permintaan Laporan BMN, kemudian melaksanakan inventarisasi
Laporan
penghimpunan data ADK BMN ke dalam Apilkasi; barang
SIMAK BMN
1 hari Dokumen
Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan Persediaan, Komputer,
2 Laporan BMN
kemudian persiapan mengirim ADK SIMAK ke SAIBA; ATK, Aplikasi
dan Persediaan
Laporan Terekamnya
Mengirim ADK SIMAK ke SAIBA, kemudian persiapan SIMAK BMN, Laporan SIMAK
3
membuat BAR; Komputer, BMN ke Aplikasi
Membuat Berita Acara Rekon internal SIMAK dan Laporan

Dokumen BAR
SAIBA Semesteran, kemudian menyiapkan lampiran- SIMAK BMN,
4 Internal SIMAK dan
lampiran BAR internal, kemudian melaporkan kepada Komputer,
SAKPA (SAIBA)
Kasubbag Umum dan Keuangan; ATK, Aplikasi

pengelompokkan laporan, kemudian membubuhkan Tidak Ya
Laporan Dokumen Laporan
SIMAK BMN. SIMAK BMN
selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka dikembalikan 2 Hari
untuk diperbaiki;
Menerima, menandatangani, kemudian memerintahkan Laporan

Dokumen Laporan
6 Kasubbag Umum dan Keuangan untuk segera ditindak SIMAK BMN,
SIMAK BMN
lanjuti; ATK,
Dokumen
Menerima, kemudian memerintahkan kepada Operator Laporan
7 Laporan SIMAK
untuk menjilid dan mengirimkan ke Korwil dan KPKNL; SIMAK BMN.
BMN
Menerima, kemudian menjilid Lapaoran SIMAK BMN,

Laporan
8 membuat buckup data, mengarsipkan dan 1 hari Data Kegiatan
SIMAK BMN.

FLOWCHART SOP LAPORAN TAHUNAN BMN
Pelaksana Mutu Baku

Operator Kasubbag
No Kegiatan Aplikasi Umum dan Sekretaris Kelengkap- Ket.
Waktu Output
SIMAK Keuangan an
BMN
Laporan
Berdasarkan Surat Kepala KPKNL dan Korwil tentang Terekamnya data
persediaan,
1 Permintaan Laporan BMN, kemudian melaksanakan inventarisasi
Laporan
penghimpunan data ADK BMN ke dalam Apilkasi; barang
SIMAK BMN
1 hari Dokumen
Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan Persediaan, Komputer,
2 Laporan BMN
kemudian persiapan mengirim ADK SIMAK ke SAIBA; ATK, Aplikasi
dan Persediaan
Laporan Terekamnya
Mengirim ADK SIMAK ke SAIBA, kemudian persiapan SIMAK BMN, Laporan SIMAK
3
membuat BAR; Komputer, BMN ke Aplikasi
Membuat Berita Acara Rekon internal SIMAK dan Ya Laporan

Dokumen BAR
SAIBA Tahunan, kemudian menyiapkan lampiran- SIMAK BMN,
4 Internal SIMAK dan
lampiran BAR internal, kemudian melaporkan kepada Komputer,
SAKPA (SAIBA)
Kasubbag Umum dan Keuangan; ATK, Aplikasi

pengelompokkan laporan, kemudian membubuhkan Tidak
Laporan Dokumen Laporan
SIMAK BMN. SIMAK BMN
selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka dikembalikan 2 Hari
untuk diperbaiki;
Menerima, menandatangani, kemudian memerintahkan Laporan

Dokumen Laporan
6 Kasubbag Umum dan Keuangan untuk segera ditindak SIMAK BMN,
SIMAK BMN
lanjuti; ATK,
Dokumen
Menerima, kemudian memerintahkan kepada Operator Laporan
7 Laporan SIMAK
untuk menjilid dan mengirimkan ke Korwil dan KPKNL; SIMAK BMN.
BMN
Menerima, kemudian menjilid Laporan SIMAK BMN,

Laporan
8 membuat buckup data, mengarsipkan dan 1 hari Data Kegiatan
SIMAK BMN.

FLOWCHART SOP PENGAJUAN GAJI
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Persyaratan/Pe Ket.

PPABP PPSPM PPK Bendahara KPA Waktu Output
rlengkapan
Menginput data perubahan data pegawai Komputer, ATK, Terekamnya data

1 berdasarkan SK ke dalam Aplikasi GPP Gaji, Aplikasi, SK ke dalam Aplikasi
kemudian persiapan membuat daftar gaji; Pegawai Gaji
Membuat daftar gaji dengan menggunakan Aplikasi Komputer, ATK,

2 Gaji, selanjutnya mencetak daftar gaji, dan Aplikasi, SK 1 hari Daftar Gaji
menyerahkan kepada Bendahara; Pegawai
Menerima aplikasi gaji selanjutnya melaporkan dan

3 menyerahkan kepada KPA untuk diperiksa dan Daftar gaji, ATK Daftar Gaji
ditandatangani;
Menerima, memeriksa, menandatangani, kemudian

memerintahkan dan menyerahkan kepada PPK untuk Tidak
4 Daftar gaji, ATK Daftar Gaji
ditindak lanjuti, apabila tidak setuju, maka
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai koreksi; Ya
Daftar Gaji,
Menerima dan membuatkan SPP dan SPBY, Daftar Gaji, SPP
5 Komputer, SPP
kemudian menyerahkan kepada PPSPM; dan SPBY
dan SPBY, ATK
Menerima, memeriksa, jika setuju, maka

Tidak Ya Persetujuan,
membubuhkan paraf kemudian membuat SPTJM gaji Daftar Gaji, SPP
Daftar gaji, SPP,
6 dan melaporkan kepada KPA untuk ditanda tangani, dan SPBY,
SPBY dan 2 Hari
apabila belum/tidak sesuai, maka dikembalikan untuk SPTJM
SPTJM, ATK
diperbaiki sesuai koreksi;
Menerima, memeriksa, jika setuju maka Tidak

Persetujuan,
menandatangani dan memerintahkan, menyerahkan Daftar Gaji,
Daftar gaji, SPP,
7 kepada PPSPM untuk ditindak lanjuti, apabila tidak SPP dan
Ya SPBY dan
setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki sesuai SPTJM, ATK
SPBY, SPTJM
koreksi;
Daftar Gaji,
Menerima, kemudian menerbitkan SPM dan Injek Pin Daftar gaji, SPP,
SPP dan
8 SPM, kemudian menyerahkan SPM Gaji kepada SPBY dan
SPBY, SPTJM,
PPBP untuk diajukan ke KPPN; SPTJM, SPM ATK
SPM
Daftar Gaji,
Daftar gaji, SPP,
Menerima, kemudian mengajukan ke KPPN, SPP dan
9 SPBY dan 1 hari
selanjutnya menunggu diterbitkannya SP2D; SPTJM, SPM ATK
SPBY, SPTJM,
SPM
Mengambil SP2D ke KPPN Madiun, kemudian,

membayarkan Gaji kepada Pegawai, selanjutnya SP2D, data
10 SP2D
menyerahkan SP2D dan Data dukung lainnya kepada dukung lainnya
PPSPM untuk diarsipkan;
1 hari
SP2D, data
Menerima SP2D beserta data dukungnya, kemudian
11 dukung lainnya, Data kegiatan
mengarsipkannya.
Almari Arsip

FLOWCHART SOP PENGAJUAN UANG MAKAN
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Persyaratan/ Ket.

PPABP Bendahara KPA PPK PPSPM Waktu Output
Perlengkapan
Berdasarkan data absensi personil dari Subbag

Tersajinya Daftar
Kepegawaian dan IT, membuat dan mencetak daftar Komputer, ATK,
Uang Makan dan
1 perhitungan Uang Makan, SSP dan konsep SPTJM, Aplikasi, SK
Data dukung
selanjutnya melaporkan dan menyerahkan kepada Pegawai
lainnya
Bendahara;
Menerima, memeriksa dokumen (Daftar perhitungan

ATK, Daftar Gaji Daftar Uang
uang makan, SSP dan konsep SPTJM) kemudian Tidak
2 dan Makan dan Data
menanda tangani dan melaporkan, menyerahkan data dukung dukung lainnya
kepada KPA untuk ditanda tangani; Ya
Menerima, memeriksa dan menanda tangani,

kemudian menyampaikan dan menyerahkan kepada Tidak ATK, Daftar Gaji Daftar Uang
Ya
3 PPK untuk dibuatkan SPP dan SPBY uang makan, dan 1 hari Makan dan Data
apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk data dukung dukung lainnya
diperbaiki sesuai koreksi;
Daftar Uang
ATK, komputer , Makan, SPP dan
Menerima dan membuatkan SPP dan SPBY, kemudian
4 Daftar Gaji dan SPBY Uang
menyerahkan kepada PPSPM;
data dukung Makan serta Data
dukung lainnya
Menerima, memeriksa dokumen, kemudian Daftar Uang

Tidak ATK, komputer,
menerbitkan SPM dan Injek Pin SPM, kemudian Makan, SPP, SPM
Daftar Gaji ,
5 menyerahkan SPM Gaji kepada PPABP untuk dan SPBY Uang
data dukung ,
diajukan ke KPPN, apabila tidak setuju, maka Makan serta Data
SPM
dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapai; dukung lainnya
Ya
Daftar Uang
Daftar gaji, SPP, Makan, SPP, SPM
Menerima, kemudian mengajukan ke KPPN,
8 SPBY dan SPTJM, 1 hari dan SPBY Uang
selanjutnya menunggu diterbitkannya SP2D; SPM, ATK Makan serta Data
dukung lainnya
Daftar Uang
Berdasarkan pemberitahuan melalui e-mail bahwa
Komputer, Daftar Makan, SPP, SPM
SP2D sudah diterbitkan, maka selanjutnya mencetak
gaji, SPP, SPBY dan SPBY Uang
10 SP2D kemudian membayarkan Uang Makan kepada
dan SPTJM, SPM, Makan serta ,
Pegawai, selanjutnya menyerahkan SP2D dan Data
SP2D, ATK SP2D, Data
dukung lainnya kepada PPSPM untuk diarsipkan; 1 hari dukung lainnya
Daftar gaji, SPP,

Menerima SP2D beserta data dukungnya, kemudian
11 SPBY dan SPTJM, Data kegiatan
mengarsipkannya. SPM, SP2D, ATK

FLOWCHART SOP ADMINISTRASI KEUANGAN
Pelaksana Mutu Baku
Staf Subbag Kasubbag

Umum dan Umum dan KPA Waktu Output
Perlengkapan
Keuangan Keuangan
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung RI tentang Penetapan KPA, selanjutnya
SK Sekretaris MA
1 membuat konsep Surat Keputusan pengelolaan Tindak lanjut
RI, ATK, Komputer
perbendaharaan Dilmil III-13 Madiun, kemudian
memerintahkan kepada Staf untuk mengetik;
Menerima, kemudian mengetik konsep Surat

Keputusan Pengelola Perbendaharaan, dan Konsep SK
2 Komputer, ATK
menyerahkan kepada Kasubbag Umum dan Perbendaharaan
Keuangan; Ya
Menerima, memeriksa dan membubuhkan paraf,

Ya Konsep SK
kemudian melaporkan dan menyerahkan kepada KPA Konsep SK
3 Perbendaharaan,
untuk ditanda tangani, apabila tidak sesuai Tidak Perbendaharaan
ATK
1 hari
Menerima, memeriksa kemudian menanda tangani dan
Tidak SK
memerintahkan Kasubbag Umum dan Keuangan untuk SK
4 Perbendaharaan,
menindak lanjuti, apabila tidak setuju, maka Perbendaharaan
ATK,
Menerima, kemudian memerintahkan kepada Staf

SK SK
5 Umum dan Keuangan untuk mengirim langsung ke
Perbendaharaan Perbendaharaan
KPPN;
Menerima, kemudian mengirimkan/mengantar SK

8 Data kegiatan
langsung ke KPPN. Perbendaharaan

FLOWCHART SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Sekretaris / Persyaratan/ Ket.

Bendahara Waktu Output
KPA Perlengkapan
Komputer dan
Melakukan pembayaran setelah ada SPBY dari PPK Kwitansi yang sudah
1 Referensi tentang
berikut Kwitansi dan lampirannya; benar dan dibayarkan
pembukuan bendahara
2 Hari
Menatausahakan semua transaksi ke dalam
Komputer dan Tanda terima setoran
pembukuan bendahara pengeluaran, sesuai dengan
2 Referensi tentang PNBP dari Bank
mata anggaran (Akun ) dan menginput ke dalam pembukuan bendahara Persepsi
aplikasi Bendahara;
Komputer , seluruh
Membuat dan menyerahkan LPJ bendahara penerima Pembukuan
transaksi yang akan
3 dan pengeluaran serta berita acara pemeriksaan Kas bendahara penerima
Ya dimasukan dalam
kepada KPA; dan bendahara
pembukuan bendahara
Memeriksa dan menandatangani LPJ bendahara Tidak LPJ dan Berita Acara
pengeluaran serta berita acara pemeriksaan Kas dan
4 LPJ dan Berita Acara 2 Hari yang telah ditanda
menyerahkan kepada Bendahara, apabila tidak sesuai
tangani
dikembalikan lagi untuk diperbaiki;
Mengirim LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai Tanda Terima

5 Lampiran Rekonsiliasi
lampiran Rekonsiliasi dan mengarsipkannya. Rekonsiliasi (BAR)

FLOWCHART SOP PENGAJUAN UANG LEMBUR
Pelaksana
Subbag Subbag
Umum dan Kepegawaian, PPAPB Bendahara PPSPM PPK KPA Waktu Output
Perlengkapan
Keuangan Ortala
Membuat surat Perintah Lembur yang

Data sudah
ditandatangani oleh Kadilmil dan menyerahkan, Komputer, aplikasi,
1 1 Hari terinput dalam
memerintahkan kepada Subbag kepegawaian, SK pegawai
aplikasi
Ortala untuk membuat daftar Absensi Lembur;
Menerima dan membuat Daftar Absensi Lembur Daftar gaji sudah

Komputer, aplikasi
2 selanjutnya kepada PPAPB untuk Perhitungan 1 Hari tersaji dalam
gaji
uang Lembur, SSP dan SPTJM; aplikasi
Menerima dan membuat daftar Perhitungan Data yang sudah

Daftar gaji sudah
3 uang Lembur, SSP serta konsep SPTJM tersaji dalam aplikasi
sesuai dengan SK
kemudian menyerahkan ke Bendahara; dan SK
1 Hari
Ya Spp dan spby

Menerima konsep pengajuan daftar uang lembur
4 Komputer sudah di buat dan
dan menyerahkannya kepada KPA;
di tanda tangani
Memeriksa dan menandatangani pengajuan

konsep daftar uang lembur dan menyerahkan
5 - - -
kepada PPK, apabila tidak sesuai dikembalikan
untuk diperbaiki; Tdak
Sptjm sudah
Membuat SPP uang lembur dan menyerahkan
6 Komputer dibuat dan
kepada PPSPM;
ditandatangani
Spm sudah dibuat

Komputer, aplikasi
dan diinjek
Membuat Surat Perintah Membayar ( SPM ) dan spm, KIP,
7 1 Hari SPM Sudan
Injek Pin SPM dan memasukan SPM Ke KPPN; SPM,SSP, ADK
diterima KPPN
SPM
Mencetak dan mengarsipkan SP2D uang SP2D uang

8 Aplikasi SPM
lembur;dan lembur
Membayarkan Uang lembur kepada pegawai

Arsip uang lembur
9 yang berhak dan memintakan tanda tangan Arsip uang lembur 1 Hari
ditandatangani
pada Daftar Uang Lembur.

FLOWCHART SOP PENGAJUAN REMUNERASI
Pelaksana Mutu Baku
Staf Subbag
Umum dan Bendahara Kepala Waktu Output
KPA Perlengkapan
Keuangan
Menerima Daftar Remunerasi berdasarkan daftar

Komputer, daftar Daftar Perhitungan
1 rekapitulasi Absen dari Sub Bag Kepegawaian,
Absensi Remunerasi
Ortala dan menyerahkan kepada Bendahara;
Menerima, meneliti daftar Remunerasi beserta

daftar absen dan kelengkapannya, apabila tidak Ya Daftar Remunerasi,
sesuai dikembalikan lagi untuk diperbaiki, jika Daftar Perhitungan
2 daftar absen SPTM
sudah sesuai memerintahkan staf Subbag Tidak Remunerasi
dan kelengkapannya
Keuangan untuk meminta tanda tangan daftar Tidak Ya
seluruh Pegawai yang menerima Remunnerasi;
Daftar Remunerasi
Menerima dan meminta tanda tangan daftar remu- Daftar Remunerasi,
beserta daftar
nerasi kepada seluruh pegawai yang menerima daftar absen dan
3 absen dan 1 Hari SPTM yang sudah
Remunerasi selanjutnya menyerahkan ke kelengkapannya dan
Bendahara; lengkap
SPTM
Menerima daftar penerima remunerasi dan

menandatangani daftar remunerasi yang telah
Daftar Remunerasi Ditandatanganinya
4 lengkap dan menyerahkan ke staf Subbag Umum
lengkap daftar remunerasi
dan Keuangan untuk dikirim melalui Aplikasi
Komdanas;
Menerima, mengirim Scan Dokumen Remunerasi Surat Permohonan Terkirimnya

5 beserta Kelengkapannya melalui Aplikasi untuk diterbitkan pengajuan
Komdanas; KIPS Remunerasi
Membayarkan
Membayarkan remunerasi kepada pegawai yang remunerasi kepada Telah dibayarkan
6 1 Hari
berhak. pegawai yang Remunerasi
berhak

FLOWCHART SOP UANG PERSEDIAAN
Pelaksana Mutu Baku

Bendahara PPSPM PPK KPA Waktu Output
Perlengkapan
Membuat Surat Permintaan Pembayaran Uang Surat permintaan

1 Komputer, dan POK
Persedian ke KPPN; Pembayaran UP
Surat Perintah
Surat permintaan
2 Menerbitkan Surat Perintah Membayar ( SPM ); Membayar Uang
Pembayaran UP
Persediaan
1 Hari
Surat Perintah
Membuat Surat Peryataan Penggunaan UP/GUP dari Surat Perintah Membayar Membayar Uang
3
KPA; Uang Persediaan Persediaan besrta
Surat
Surat Perintah Membayar

Uang Persediaan beserta
Tanda Terima
4 Memasukkan SPM uang Persedian Ke KPPN; Surat Peryataan
SPM
Penggunaan UP dari
KPA
SP2D Uang
5 Mencetak dan mengarsipkan SP2D UP/GUP; Tanda Terima SPM 1 Hari
Persediaan
Cek Giro dan Nomor

6 Mengambil uang persediaan ke bank. 1 Hari Uang Persediaan
rekening Satker

FLOWCHART SOP PEMBAYARAN LANGSUNG KE REKANAN
Pelaksana Mutu Baku

PPSPM PPK Waktu Output
Perlengkapan
Dokumen
Meneliti Dokumen Pendukung berupa Kontrak, BAST,
1 Komputer, dan POK Pengajuan
SSP dan Faktur Pajak;
Pembayaran LS
Membuat Ringkasan Kontrak, Daftar Rincian Dokumen pengajuan Dokumen

2 Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan pembayaran langsung 1 Hari Pengajuan
Pembayaran; (LS) Pembayaran LS
Daftar gaji sudah

sesuai de Surat
Dokumen Pengajuan
3 Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung; permintaan
Pembayaran LS
Pembayaran
langsung
Membuat Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Perintah Tanda Terima
4
mengajukan ke KPPN; Membayar Langsung SPM
1 Hari
5 Mencetak dan mengarsipkan SP2D LS. Tanda Terima SPM SP2D LS

FLOWCHART SOP REKONSILIASI SAIBA
Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag
Staf Umum dan Waktu Output
KPA Perlengkapan
Keuangan
Tersaji Laporan
Komputer,SPM, SP2D,
Keuangan dalam
1 Merekam dokumen sumber pada Aplikasi SAIBA; SSBP, SSPB dan 1 Hari
bentuk ADK dari
Aplikasi SAIBA
aplikasi
Komputer, jaringan
Softcopy Berita Acara
Internet, Back up SAIBA,
Rekonsiliasi dan
2 Melakukan Rekonsiliasi data dengan KPPN; Konfirmasi pajak, 1 Hari
Laporan Keuangan
Softcopy LPJ
hasil rekonsiliasi
Bendahara Pengeluaran
Komputer Aplikasi
SAIBA, Printer, ATK, Cetakan Laporan
Mencetak Laporan Keuangan dan Berita Acara
Softcopy Berita Acara Keuangan dan
3 Rekonsiliasi kemudian menyerahkan kepada 1 Hari
Rekonsiliasi dan BeritaA cara
Laporan Keuangan Rekonsiliasi
Berita Acara
Cetakan Berita Acara
Menerima dan membubuhkan paraf, kemudian Rekonsiliasi dan
4 Rekonsiliasi dan
menyerahkan kepada KPA; Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
dinyatakan valid
Menerima dan menanda tangani Laporan Keuangan Berita Acara

Beritaacara
dan Berita Acara Rekonsiliasi kemudian menyerahkan Rekonsiliasi dan
5 Rekonsiliasi, Laporan 1 Hari
kepada staf untuk mengirim Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan
Keuangan
Berita Acara Rekonsiliasi; dinyatakan valid
Terkirimnya Berita
Acara Rekonsiliasi
Menerima dan mengirim Laporan Keuangan serta Beritaacara
dan Laporan
6 Berita Acara Rekonsiliasi ke Koordinator Wilayah dan Rekonsiliasi, Laporan
Keuangan yang
KPPN; Keuangan
dinyatakan sudah
valid
Tersimpannya Berita
Rekonsiliasi Laporan Acara Rekonsiliasi
7 Mengarsipkan Laporan. 1 Hari
Keuangan dan Laporan
Keuangan

FLOWCHART SOP LAPORAN SALDO REKENING
Pelaksana Mutu Baku

Bendahara Sekretaris / KPA Waktu Output
Perlengkapan
Komputer, Rekening
Mengumpulkan data dukung dan Menginput dokumen Tersajinya Laporan
1 Koran Bendahara
Laporan Saldo Rekening; Saldo Rekening
Pengeluaran
Laporan Saldo
Mencetak Laporan Saldo Rekening dan menyerahkan Laporan Saldo
2 Rekening telah
serta memintakan tandatangan kepada KPA; Rekening 1 Hari
ditandatangani
Menerima dan menadatangani Laporan Saldo

3
Rekening serta menyerahkan kepada Bendahara;
Laporan Saldo Laporan Saldo

Menerima dan mengirim Laporan Saldo Rekening ke
4 Rekening danFoto Rekening terkirim ke
KPPN;
copy Rekening Koran KPPN
1 Hari
Laporan Saldo Laporan Saldo

5 Mengarsipkan Laporan.
Rekening Rekening tersimpan

FLOWCHART SOP BACKUP DATA APLIKASI
Pelaksana Mutu Baku
Staf Subbag
No Kegiatan Kasubbag Umum Persyaratan/ Ket.
Umum dan Waktu Output
dan Keuangan Perlengkapan
Keuangan
Tercatatnya data
Aplikasi, Data,
1 Menginventarisir data-data yang akan di back up; yang akan diback
Komputer
up
Data yang akan di

Menginventaris dan memberi nama / label pada data Data, Komputer, Alat
2 back up telah
yang akan di back up dan media back up; Tulis Kantor (ATK)
tercatat
Melakukan back up data ke dalam CD / Flashdisk /

Data, Komputer, Data telah ter-back
3 Hard disk komputer dan menyerahkan kepada 1 Hari
Flashdisk up
Menerima dan memeriksa hasil back up data Aplikasi, Tidak

apabila tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki, Data, Komputer, Data telah ter-back
4
kemudian memerintahkan staf untuk menyimpan hasil Flashdisk up dengan baik
back up data;
Ya
Data telah ter-back

5 Melaksanakan penyimpanan hasil back up data. Komputer, Flash disk
up dengan baik

FLOWCHART SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Pelaksana Mutu Baku

Umum dan Umum dan Waktu Output
KPA Perlengkapan
Keuangan Keuangan
Komputer, DIPA,
SP2D UP, SP2D
Membuat Laporan Realisasi Anggaran manual setiap Laporan Realisasi
1 TUP, SP2D GUP, 1 Hari
bulan, triwulan, semesteran dan Tahunan; Anggaran
SP2D TUP Nihil, dan
Sisa Anggaran
Komputer, Printer,
Laporan Realisasi
2 Mencetak Laporan Realisasi Anggaran; Alat Tulis Kantor
Anggaran
(ATK)
Laporan Realisasi
Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada Laporan Realisasi
3 Anggaran
KPA; Anggaran
sudahditandatangani
1 Hari
Laporan Realisasi Laporan Realisasi

4 Menandatangani Laporan Realisasi Anggaran;
Anggaran Anggaran
Laporan Realisasi
Mengirim Laporan Realisasi Anggaran Ke tingkat Laporan Realisasi
5 Anggaran sudah
Korwil; Anggaran
terkirim
Laporan Realisasi
Laporan Realisasi
6 Mengarsip Laporan Kinerja Pemerintah. 1 Hari Anggaran sudah
Anggaran
tersimpan

FLOWCHART SOP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pelaksana Mutu Baku

Umum dan Umum dan Sekretaris / KPA Waktu Output
Perlengkapan
Keuangan Keuangan
Komputer, Draft CaLK ,

Menginput dokumen sumber ke draft Catatan Atas
Laporan Hasil Tersaji dalam draft
1 Laporan Keuangan (CaLK); 7 Hari
Rekonsiliasi (Audited), CaLK
LPJ Bendahara
Mencetak dan menyerahkan kepada Kasubbag Umum Komputer, Alat Tulis

2 dan Keuangan; Kantor (ATK), Printer, CaLK
CaLK
Menerima, memeriksa, meneliti dan membubuhkan Ya

3 paraf kemudian melaporkan kepada Sekretaris untuk CaLK, ATK 1 Hari CaLK
ditandatangani; Tidak
Menerima, memeriksa, meneliti dan mengembalikan

Tidak
untuk diperbaiki jika tidak sesuai, apabila sudah sesuai
4 CaLK, ATK CaLK
KPA/Sekretaris memerintahkan Kasubag Umum dan
Keuangan untuk mengirim ke Korwil dan KPPN;
Ya
Menerima dan mengirim Catatan Laporan Keuangan CaLK yang sudah
5 CaLK sudah terkirim
ke Korwil dan KPPN; ditandatangani
1 Hari
6 Mengarsipkan Catatan Laporan Keuangan (CaLK). CaLK CaLK sudah terkirim

FLOWCHART SOP PERSIAPAN PERSIDANGAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Ka Sub
NO KEGIATAN Persyaratan/ KET
Bag Juru
Staf Waktu Output
Umum & Sumpah
Perlengkapan
Keuangan
Mengecek semua Tidak Teridentifikasi

Ceklist
perlengkapan persidangan semua
1 perlengkapan ruang
pada masing-masing perlengkapan
sidang
ruang siding persidangan
Melaporkan semua
Ceklist Laporan
kondisi perlengkapan
2 perlengkapan ruang kelengkapan
persidangan pada masing-
sidang persidangan
masing ruang sidang
Ya
Menugaskan juru sumpah

untuk munyumpah
Daftar Juru
3 sekaligus menjaga Daftar Juru Sumpah
Sumpah
jalannya persidangan
dalam ruang sidang
1 jam
Juru sumpah berjaga pada

pintu masuk ruang sidang
untuk memeriksa serta
Terkendalinya
mengarahkan semua
keamanan
pengunjung yang akan Daftar Juru Sumpah
ruang siding
4 masuk ruang sidang untuk dan alat metal
selama proses
masuk melalui pintu metal detector
persiangan
detector. Kemudian
berlangsung
menjaga jalannya
persidangan sampai
selesai
Setelah proses
persidangan selesai juru
Diperiksanya
sumpah mengecek
Ceklist Ruang kembali
5 kembali perlengkapan
Sidang perlengapan
persidangan dan
persidangan
melaporkan ke sub bag.
Umum dan keuangan

Flowchart Sop

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Flowchart Sop

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENSTRA

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 1

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 2

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 3

FLOWCHART SOP PENGAWASAN BIDANG KEPANITERAAN

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 6

Pelaksana Mutu Baku Ket

Menindaklanjuti dan Terselesaikan

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 7

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 8

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 9

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 10

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 11

OLEH KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 12

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 13

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 14

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Kasubbag Ket.

Berdasarkan Program Kerja

Menerima perintah kemudian

Surat Perintah kepada Kadilmil,

melaksanakan pengawasan bidang

Membuat laporan hasil

kepada Kadilmiltama melalui

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 15

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 16

Pelaksana Mutu Baku

Menyerahkan berkas perkara

Menerima berkas perkara

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 17

Pelaksana Mutu Baku

Mendistribusikan berkas perkara Tersedianya

Menerima berkas, meneliti Berkas perkara

Menerima berkas, mempelajari, Berkas perkara

Hakim membuka sidang, Oditur

Menerima berkas perkara Lalu Lintas Berkas perkara

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 18

Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan Panmud Panitera Majelis Terdakwa Kelengkap Ket.

Menerima berkas perkara dan

Panitera Pengganti menerima

Hakim Ketua membuka sidang,

Pemeriksaan (keterangan saksi, Terselenggaranya

Tuntutan (requisitoir) Oditur, Terselenggaranya

Majelis Hakim membacakan

Menerima berkas perkara untuk

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 19

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Panmud Hakim Staf Kelengkap Ket.

Menyerahkan berkas perkara Tk. Pertama

Menerima, mempelajari berkas perkara

Menerima Penetapan Penahanan, kemudian Penetapan

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 20

Pelaksana Mutu Baku

Menerima berkas perkara sesuai disposisi

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 21

Pelaksana Mutu Baku

Menerima berkas perkara sesuai

Menerima laporan dari Panitera Surat Penunjukan

Pengadilan Militer III-17 Manado Page 22

Pelaksanaan Mutu Baku

Menerima berkas perkara berdasarkan

Menerima berkas perkara untuk diregister di