No.

Dokumen P/PMS/10
No. Revisi 00
PT WARU ABADI PROSEDUR PEMASARAN
Gresik - Indonesia Tgl. Berlaku 1 Nopember 2003

Halaman 1 dari 3

PENGGAJIAN SOPIR

Daftar Penerima :
1. Direktur Utama
2. Direktur Operasi
3. Kabag Keuangan
4. Kabag Pemasaran I
5. Kabag Pemasaran II
6. Kabag Pemasaran III
7. Kepala Satuan Pengawasan Intern
8. Kepala Seksi Akuntansi
9. Kepala Seksi Keuangan
10. Kepala Seksi Umum dan Kepegawaian
11. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen
12. Kepala Unit Perdagangan Bahan Bangunan
13. Kepala Unit Konstruksi dan Kayu Olahan

Keterangan Nama Tanda Tangan

Uncontrolled Disusun Komite Bangmen

X Controlled Diperiksa Joni Gunawan, S.Sos, MM

Control Number Disetujui Ir. Moelyanto

 No. Dokumen P/PMS/10

PROSEDUR PENGGAJIAN No. Revisi 00

PT WARU ABADI
Gresik - Indonesia SOPIR Tgl. Berlaku 1 Nopember 2003
Halaman 2 dari 3

I. TUJUAN & RUANG LINGKUP

Tujuan Prosedur :
- Memastikan bahwa pelaksanaan penggajian sopir sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Memastikan bahwa personil yang terkait dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar.
- Membuat metode kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Ruang Lingkup Prosedur :

Prosedur ini meliputi mekanisme penggajian sopir.

II. ISTILAH & SINGKATAN

- Ur : Urusan
- Ptg : Petugas
- LGS : Laporan Gaji Sopir
- DP : Dokumen Pendukung
III. TANGGUNG JAWAB
3.1. Kepala Bagian Pemasaran
- bertanggung jawab dalam optimalisasi angkutan.

3.2. Kepala Unit Perdagangan Bahan Bangun

- bertanggung jawab dalam mengendalikan biaya gaji/borongan sopir serta memantau dan
mengkoordinir pembayaran gaji/borongan sopir .
- bertanggung jawab dalam memantau dan mengkoordinir pembayaran gaji/borongan sopir .

3.3. Petugas Operasional Angkutan

- bertanggung jawab dalam membuat LGS (Laporan Gaji Sopir).
- bertanggung jawab dalam pembayaran gaji/borongan sopir.

3.4. Ur. Administrasi Keuangan

- bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi atas LGS (Laporan Gaji Sopir) dan DP (Dokumen
Pendukung) pertanggung jawaban keuangan atas gaji/borongan sopir.
 Hal : 3 dari 3

PROSEDUR PENGGAJIAN SOPIR

Ptg. Operasional Ur. ADMINISTRASI

NO KETERANGAN
Angkutan KEUANGAN
1. Berdasarkan LGS (Laporan Gaji Sopir) yang telah disetujui Kepala Unit Perdagangan Bahan Bangunan dan DP
(Dokumen Pendukung), setiap hari Jum'at sore Ptg. Operasinal Angkutan (POA) melakukan PJK (Pertanggung AWAL
Jawaban Keuangan) ke Ur. Adm. Keuangan atas borongan sopir hari Jum'at s/d Kamis.
1.
2. Setelah menerima LGS (Laporan Gaji Sopir) yang telah disetujui Kepala Unit Perdagangan Bahan Bangunan dan DP
DP
DP (Dokumen Pendukung) dari Ptg. Operasinal Angkutan (POA), Ur. Adm. Keuangan melakukan verifikasi dan LGS
LGS
pembayaran atas PJK (Pertanggung Jawaban Keuangan) tersebut.

2.
VERIFIKASI
CATATAN :
Pembayaran gaji/borongan Sopir dientry dengan Kode BOA.

Rp PEMBAYARAN

SELESAI