No.
Tahap Proses
Sumber
Bahaya Potensial
Kategori
Bahaya
KM
1.
Penerimaan
bahan baku
Penanganan
yang
kurang
baik
Lingkungan
yang
tidak
hygiene
2.
3.
SSOP
GMP
Keparahan
(M/L, N/L)
Ya
Tidak
Kerusakan fisik
Kontaminasi bakteri
Salmonella, E. Coli
Kontaminasi
cemaran benda
asing dan bakteri
M/L
N/L
Peningkatan
suhu
Pertumbuhan
mikroba
Kontaminasi
dari pekerja
Cemaran bakteri
Timbangan
yang tidak
akurat
Ketidak sesuaian
ukuran
Kontaminasi
dari wadah
Cemaran bakteri
Pembenaran
terhadap
kesimpulan
Upaya
Pencegahan
Dikendalikan
dengan GMP
dan SSOP
Penerapan
penanganan
yang baik
Pengujian
mikrobiologi
Dikendalikan
dengan GMP
Pengecekan
visual
M/L
Dikendalikan
dengan GMP
Pengontrolan
suhu
N/L
Dikendalikan
dengan GMP
Penggunaan
perlengkapan
pekerja yang
baik
M/L
Dikendalikan
dengan GMP
Kalibrasi alat
secara berkala
M/L
Dikendalikan
dengan SSOP
Pengecekan
sterilisasi alat
secara berkala
Dikendalikan
dengan SSOP
Penggunaan air
dengan mutu
yang baik
Dikendalikan
dengan SSOP
dan GMP
Pengecekan
kotoran yang
tertinggal
Dikendalikan
dengan GMP
Pengontrolan
suhu
Dikendalikan
dengan GMP
Koreksi I
Pencucian I
Kualitas air
yang buruk
Cemaran bakteri
Kotoran yang
tertinggal
Pertumbuhan
mikroba
Peningkatan
suhu
4.
PE
SSOP/GMP
Control
Bahaya
Pemotongan
kepala
Kemunduran mutu
Kontaminasi
dari pekerja
Cemaran bakteri
Tertinggalnya
Pertumbuhan
M/L
N/L
M/L
N/L
N/L
Dikendalikan
Penggunaan
perlengkapan
pekerja yang
baik
Pengecekan
Catatan Tindakan
Pencegahan
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
laboratorium dan
dicatat dalam form
analisa laboratorium
Pengecekan oleh
petugas QC
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
dicatat dalam form 01
(penerimaan bahan
baku)
Pengecekan oleh
petugas QC
Pencatatan setiap
proses kalibrasi alat
Pengecekan oleh
petugas QC
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
laboratorium dan
dicatat dalam form
analisa laboratorium
Pengecekan oleh
petugas QC
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
dicatat dalam form 02
(Pencucian I)
Pengecekan oleh
petugas QC
Pengecekan oleh
kotoran
5.
6.
mikroba
Grading
Machine
Kualitas air
yang buruk
Cemaran bakteri
Peningkatan
suhu
Kemunduran mutu
Kotoran yang
tertinggal
Pertumbuhan
mikroba
Kerusakan
mesin
Ketidaksesuaian
ukuran
Kemunduran mutu
produk,
pertumbuhan
mikroba
Kupas
(Peeling)
Cabut Usus
(Deveining)
M/L
Dikendalikan
dengan SSOP
M/L
Dikendalikan
dengan GMP
Pengontrolan
suhu
N/L
M/L
Dikendalikan
dengan SSOP
dan GMP
Dikendalikan
dengan GMP
Pengecekan
kotoran yang
tertinggal
Kalibrasi alat
secara berkala
Pengontrolan
suhu
Penggunaan air
dengan mutu
yang baik
v
v
v
v
M/L
Dikendalikan
dengan GMP
M/L
Dikendalikan
dengan SSOP
N/L
Dikendalikan
dengan SSOP
dan GMP
M/L
Dikendalikan
dengan SSOP
M/L
N/L
Dikendalikan
dengan SSOP
dan GMP
M/L
Dikendalikan
dengan SSOP
Kotoran yang
tertinggal
Pertumbuhan
mikroba
Kontaminasi
dari alat
Cemaran bakteri
Human error
Kerusakan fisik
Kotoran yang
tertinggal
Pertumbuhan
mikroba
Kontaminasi
dari alat
Cemaran bakteri
Human error
Kerusakan fisik
M/L
Dikendalikan
dengan GMP
Human error
Ketidak sesuaian
mutu
M/L
Dikendalikan
dengan GMP
Peningkatan
Pertumbuhan
M/L
Dikendalikan
9.
Koreksi II
Penggunaan air
dengan mutu
yang baik
Kerusakan fisik
produk
Kualitas
yang buruk
8.
kotoran yang
tertinggal
Pencucian II
7.
dengan SSOP
dan GMP
air
Dikendalikan
dengan GMP
Pengecekan
kotoran yang
tertinggal
Pengecekan
sterilisasi alat
secara berkala
Pengecekan
ulang hasil
pekerjaan
Pengecekan
kotoran yang
tertinggal
Pengecekan
sterilisasi alat
secara berkala
Pengecekan
ulang hasil
pekerjaan
Pengecekan
ulang hasil
pekerjaan
Pengontrolan
petugas QC
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
laboratorium dan
dicatat dalam form
analisa laboratorium
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
dicatat dalam form 02
(Pencucian I)
Pengecekan oleh
petugas QC
Pencatatan setiap
proses kalibrasi alat
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
dicatat dalam form 03
(sortasi)
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
laboratorium dan
dicatat dalam form
analisa laboratorium
Pengecekan oleh
petugas QC
Pengecekan oleh
petugas QC
Pengecekan oleh
petugas QC
Pengecekan oleh
petugas QC
Pengecekan oleh
petugas QC
Pengecekan oleh
petugas QC
Pengecekan oleh
petugas QC
Dikerjakan oleh
suhu
mikroba
Kualitas air
yang buruk
Cemaran bakteri
Peningkatan
suhu
Kemunduran mutu
Kotoran yang
masih tertinggal
Pertumbuhan
mikroba
Human error
Ketidak sesuaian
label
Timbangan
yang tidak
akurat
Ketidaksesuaian
ukuran
dengan GMP
suhu
10.
Pencucian III
11.
Penimbangan
dan pelabelan
Peningkatan
suhu
12.
13.
14.
15.
Penyusunan
Kemunduran mutu
Human error
Peningkatan
suhu
Ketidak
sesuaian
ukuran
dalam
susunan
Pertumbuhan
mikroba
Peningkatan
suhu
M/L
Dikendalikan
dengan SSOP
Penggunaan air
dengan mutu
yang baik
M/L
Dikendalikan
dengan GMP
Pengontrolan
suhu
N/L
Dikendalikan
dengan SSOP
dan GMP
M/L
Pengecekan
kotoran yang
tertinggal
Pengecekan
ulang hasil
pekerjaan
M/L
Dikendalikan
dengan GMP
Dikendalikan
dengan GMP
Kalibrasi alat
secara berkala
Pengontrolan
suhu
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
dicatat dalam form 04
(Penimbangan)
Pengecekan oleh
petugas QC
M/L
Dikendalikan
dengan GMP
M/L
Dikendalikan
dengan GMP
Pengecekan
ulang hasil
pekerjaan
Pengontrolan
suhu
M/L
Dikendalikan
dengan GMP
Pertumbuhan
mikroba
M/L
Dikendalikan
dengan GMP
Pengontrolan
suhu
Lingkungan
yang
tidak
hygiene
Kontaminasi
mikroba
N/L
Dikendalikan
dengan GMP
Penerapan
sanitasi yang
baik
Ketebalan
es
yang
tidak
sesuai
Kemunduran mutu
produk
Pengontrolan
suhu
Mutu air
yang buruk
Cemaran bakteri
Pembekuan
Glazing
Metal
es
Kerusakan alat
Cemaran logam
petugas QC dan
dicatat dalam form 03
(sortasi)
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
laboratorium dan
dicatat dalam form
analisa laboratorium
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
dicatat dalam form 02
(Pencucian I)
Pengecekan oleh
petugas QC
M/L
Dikendalikan
dengan GMP
M/L
Dikendalikan
dengan SSOP
Penggunaan air
dengan mutu
yang baik
M/L
Dikendalikan
Kalibrasi alat
Pengecekan oleh
petugas QC
Pencatatan setiap
proses kalibrasi alat
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
dicatat dalam form 05
(pembekuan)
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
dicatat dalam form 05
(pembekuan)
Pengecekan oleh
petugas QC
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
dicatat dalam form 05
(pembekuan)
Dikerjakan oleh
petugas QC dan
laboratorium dan
dicatat dalam form
analisa laboratorium
Pencatatan setiap
16.
17.
18.
detector
Packing
Cold storage
Ekspor
berat
Ketidak
sempurnaan
pembungkusan
Peningkatan
suhu
dengan GMP
Kemunduran mutu
produk
Pertumbuhan
mikroba
Keterlambatan
distribusi
Kemunduran mutu
produk
Peningkatan
suhu di alat
angkut
Kemunduran mutu
produk
v
v
M/L
Dikendalikan
dengan GMP
Dikendalikan
dengan GMP
Pengontrolan
suhu
Dikendalikan
dengan SSOP
Pemilihan jalur
distribusi yang
terbaik
M/L
M/L
M/L
secara berkala
Pengecekan
ulang hasil
pekerjaan
Dikendalikan
dengan GMP
dan SSOP
Pengontrolan
suhu