KRITERIA UMUM PENILAIAN PRODUKSI BERSIH

KRITERIA UMUM PENILAIAN PRODUKSI BERSIH Elemen A SEKTOR INDUSTRI Bahan Baku

Form 01

Kriteria audit

Bukti audit

bobot

penilaian

Nilai audit 3

Nilai maksimum

1 Adanya uji kualitas bahan baku Penerapan FIFO first in first out) dan SOP Adanya inventory bahan baku/pendukung yang baik Adanya pencatatan bahan masuk dan keluar gudang Pemasangan label identifikasi bahan Pemisahan penyimpanan setiap jenis bahan Ada upaya penggantian atau pengurangan bahan baku tergolong b3 Bahan baku dari limbah industri lain Adanya kerjasama tertulis pemanfaatan limbah industri lain sebagai bahan baku Nilai audit elemen bahan baku Nilai audit maksimum elemen bahan baku

KRITERIA UMUM PENILAIAN PRODUKSI BERSIH Elemen B SEKTOR INDUSTRI Proses Produksi

Form 02

Kriteria audit

Bukti audit

bobot

Penilaian

Nilai audit 3

Nilai maksimum

1 Adanya program pemeliharaan mesin produksi secara berkala Training operator tentang peralatan produksi Adanya SOP produksi Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan Penerapan pengendalian suhu dan tekanan Adanya diagram alir lengkap setiap unit alat (bukan hanya aliran bahan tetapi juga aliran pemotong) Adanya pencatatan produksi

Nilai audit elemen Produksi

Proses

Nilai audit maksimum elemen Proses Produksi

KRITERIA UMUM PENILAIAN PRODUKSI BERSIH Elemen C SEKTOR INDUSTRI Air dan Air Limbah

Form 03

Kriteria audit

Bukti audit

bobot

Penilaian

Nilai audit 3

Nilai maksimum

1 Pemasangan flow meter air Adanya aliran daur ulang air Adanya pencatatan distribusi penggunaan air

LIMBAH CAIR Adanya pemisahan saluran limbah industri dengan saluran air hujan Adanya pengolahan air limbah sesuai SOP Adanya pemantauan kualitas dan kuantitas air limbah Adanya pemanfaatan limbah terolah air

Nilai audit elemen Air dan Air Limbah Nilai audit maksimum elemen Air dan Air Limbah

KRITERIA UMUM PENILAIAN PRODUKSI BERSIH Elemen D SEKTOR INDUSTRI Penggunaan energi

Form 04

Kriteria audit

Bukti audit

bobot

Penilaian

Nilai audit 3

Nilai maksimum

1 Pencatatan konsumsi energi Program maintenance peralatan utilitas secara teratur Melakukan penggantian alat produksi yang hemat energi Penggunaan limbah sumber enrgi internal untuk

Pemasangan sensor lampu penerangan Lampu penerangan padam di siang hari luar

Pemanfaatan sinar matahari untuk penerangan siang hari Pemasangan economizers untuk boiler (air preheater) Insulasi pipa steam dalam kondisi baik Insulasi peralatan pemanas dalam kondisi baik Recovery panas dari limbah suhu tinggi air

Tidak adanya bocoran steam Adanya daur ulang kondensat steam Penggunaan bahan ramah lingkungan bakar

Pemisahan meter listrik produksi dari rumah tangga Pencatatan penggunaan minyak tanah/ LPG Nilai audit Penggunaan energi elemen

Nilai audit maksimum elemen Penggunaan energi

KRITERIA UMUM PENILAIAN PRODUKSI BERSIH Elemen E SEKTOR INDUSTRI Good Housekeeping

Form 05

Kriteria audit

Bukti audit

bobot

Penilaian

Nilai audit 3

Nilai maksimum

1 Kerapian penyimpanan bahan baku dan produk Tidak adanya tumpahan/ceceran air limbah Kerapian penyimpanan limbah padat Kondisi ruang produksi kering dan bersih Adanya jadwal rutin pembersihan area industri Kelancaran dan kebersihan aliran limbah Kelancaran dan kebersihan saluran drainase Nilai audit elemen Good Housekeeping Nilai audit maksimum elemen Good Housekeeping

KRITERIA UMUM PENILAIAN PRODUKSI BERSIH Elemen F SEKTOR INDUSTRI Limbah padat dan Gas

Form 06

Kriteria audit

Bukti audit

bobot

Penilaian

Nilai audit 3

Nilai maksimum

1 Limbah padat Adanya pemisahan penyimpana limbah B3, limbah yang dapat dimanfaatkan Penyimpanan limbah terlindung dari hujan Adanya pemanfaaatan limbah untuk keper;uan internal Penggunaan kembali limbah sebagai bahan baku Pemanfaatan pihak lain limbah oleh

Adanya kerja sama pemanfaatan limbah dengan pihak ketiga Nilai audit elemen Limbah padat dan Gas Nilai audit maksimum elemen Limbah padat dan Gas

KRITERIA UMUM PENILAIAN PRODUKSI BERSIH Elemen G SEKTOR INDUSTRI Managemen/SDM

Form 07

Kriteria audit

Bukti audit

bobot

Penilaian

Nilai audit 3

Nilai maksimum

1 Adanya kebijakan, tujuan dan target tertulis dari manajemen tentang produksi bersih Adanya struktur organisasi yang tegas khususnya yang menangani pengelolaan lingkungan Adanya sosialisasi tentang kebijakan produksi bersih ke karyawan secara rutin Adanya training maintenance dan penangannan material/chemical
Adanya training lingkungan, AMDAL, penangana B3, produksi bersih Apresiasi manajemen kepada karyawan terhadap pelaksanaan Produksi Bersih Pemasangan rambu-rambu keselamatan kerja Ketersediaan alat keselamatan kerja Adanya kedisiplinan pemakaian alat keselamatan kerja Ketersediaan alat pemadam kebakaran dan emergency equipment

Nilai audit Managemen/SDM

elemen

Nilai audit maksimum elemen Managemen/SDM

REKAPITULASI PENILAIAN PRODUKSI BERSIH SEKTOR INDUSTRI FORM ELEMEN AUDIT

INDUSTRI MIGAS NILAI AUDIT ELEMEN

FORM 08 NILAI AUDIT MAKSIMUM ELEMEN

01

Bahan baku

02

Proses produksi

03

Air dan air limbah

04

Penggunaan energi

05

Good Housekeeping

06

Limbah padat dan gas

07

Manajemen/SDM

Nilai total

Nilai persentase produksi bersih