LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

KANTOR CAMAT SEMIDANG ALAS MARAS

TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Realisasi sampai saat ini Sisa
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Keuangan Fisik % Keuangan % Sisa Anggaran UUDP
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,565,240,000.00 2,565,240,000.00
Belanja Pegawai 2,565,240,000.00 2,565,240,000.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS 1,400,200,000.00 1,390,200,000.00 1,350,312,800 97% 97% 39,887,200.00 39,887,200.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 180,000,000.00 175,000,000.00 158,582,172 91% 91% 16,417,828.00 16,417,828.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 105,000,000.00 115,000,000.00 107,380,000 93% 93% 7,620,000.00 7,620,000.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 70,000,000.00 65,000,000.00 49,340,000 76% 76% 15,660,000.00 15,660,000.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.06Tunjangan Beras 110,000,000.00 150,000,000.00 89,366,280 60% 60% 60,633,720.00 60,633,720.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.07Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 20,000,000.00 15,000,000.00 1,931,929 13% 13% 13,068,071.00 13,068,071.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 40,000.00 40,000.00 22,744 57% 57% 17,256.00 17,256.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.09Iuran Asuransi Kesehatan 55,000,000.00 75,000,000.00 38,824,488 52% 52% 36,175,512.00 36,175,512.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.22Iuran Asuransi Kematian 5,500,000.00 8,500,000.00 7,535,893 89% 89% 964,107.00 964,107.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.23Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja 4,500,000.00 4,500,000.00 2,778,133 62% 62% 1,721,867.00 1,721,867.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.24Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) 615,000,000.00 684,595,250.00 549,775,000 80% 80% 134,820,250.00 134,820,250.00
JUMLAH I 2,565,240,000.00

UANG PERSEDIAAN 35,000,000

BELANJA LANGSUNG 612,800,000.00 612,800,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 477,800,000.00 477,800,000.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000 100% 100% - -
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7,000,000.00 7,000,000.00 2,386,196 34% 34% 4,613,804.00 4,613,804.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.03Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000 100% 100% - -
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.04Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 49,800,000.00 49,800,000.00 49,800,000 100% 100% - -
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.05Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000 100% 100% - -
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.06Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000 100% 100% - -
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.07Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000 100% 100% - -
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.08Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000 100% 100% - -
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.09Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000 100% 100% - -
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.10Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000 100% 100% - -
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.11Penyediaan Makan dan Minum 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000 100% 100% - -
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.12Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000 100% 100% - -
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.13Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000 100% 100% - -
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.14 Penyediaan Dana Operasional Kelurahan Kembang Mumpo 200,000,000.00 200,000,000.00 189,767,000 95% 95% 10,233,000.00 10,233,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20,000,000.00 20,000,000.00

1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.14Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100% 100% - -

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 30,000,000.00 30,000,000.00

capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.14Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan 30,000,000.00 30,000,000.00 29,999,700.00 100% 100% 300.00 300.00
 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan 10,000,000.00 10,000,000.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.14Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000 100% 100% - -
-
Program Peningkatan peran serta kepemudaan 20,000,000.00 20,000,000.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.14Pembinaan Paskibraka 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000 100% 100% - -
-
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 20,000,000.00 20,000,000.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.14Fasilitasi kegiatan kefiaraan umat beragama, pendidikan,kebudayaan -
dan hari besar lainnya 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000 100% 100% - -
-
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam -
membangun desa 25,000,000.00 25,000,000.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.14Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan -
penyusunan profil desa/kelurahan 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000 100% 100% - -
-
Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur 10,000,000.00 10,000,000.00
1.20.1.20.40.01.00.5.1.1.01.14Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,000,000.00 10,000,000.00 0 0% 0% 10,000,000.00 10,000,000.00

JUMLAH II 612,800.00
JUMLAH I+II 3,178,040,000.00

Kembang Mumpo, 31 Des 2018

Mengetahui, Bendahara Pengeluaran
Camat Semidang Alas Maras

MARHAKIDINATA, S.Pd, M.Pd RILIA MUSTIKA, A.Md

NIP.196811171989081001 NIP.198007282007012014