Nama

NIM
Kelas/ Konsentrasi

Setelah tim penjualan memproyeksikan anggaran penjualan tahun 2017 menggunakan data 5
tahun terakhir (2012-2016), maka data tersebut digunakan oleh manajer pemasaran untuk dasar
penyusunan anggaran penjualan tahun 2017 dengan format penyajian menggunakan dasar triwulan
(Triwulan 1 akan dijabarkan dalam periode bulanan). Data yang digunakan oleh manajer pemasaran
untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran biaya penjualan adalah (1) volume penjualan, (2)
harga jual per unit, (3) program advertising yang dibutuhkan untuk menunjang penjualan, (4) serta
biaya penjualan lain-lain.

Berikut adalah data yang dibutuhkan oleh manajer pemasaran untuk menyelesaikan
penyusunan anggaran penjualan.

Rencana Distribusi Penjualan Emblem “Asa Bumi Manusia”

Triwulan 1 Semarang Solo Surabaya

tahun 2017
Kecil Sedang Besar Kecil Sedang Besar Kecil Sedang Besar
Januari 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Februari 40% 40% 40% 30% 30% 30% 40% 40% 40%
Maret 30% 30% 30% 50% 50% 50% 40% 40% 40%

Administrasi Penjualan Emblem “Asa Bumi Manusia”

Semarang Solo Surabaya Kantor Pusat

Komponen
Biaya FC/bulan VC/1 jt FC/bulan VC/1 jt FC/bulan VC/1 jt FC/bulan VC/1 jt
penjualan penjualan penjualan penjualan
Gaji
supervisor Rp 3,500,000 Rp 3,250,000 Rp 4,000,000 Rp 4,500,000
Biaya
perjalanan
dinas Rp 1,500,000 Rp 10,000 Rp 1,250,000 Rp 8,000 Rp 1,650,000 Rp 7,500 Rp 1,350,000 Rp 7,000
Pulsa telepon Rp 350,000 Rp 5,000 Rp 350,000 Rp 5,000 Rp 350,000 Rp 5,000 Rp 350,000 Rp 5,000
Fee Rp 30,000 Rp 30,000 Rp 30,000
Biaya kirim Rp 250,000 Rp 5,000 Rp 250,000 Rp 5,000 Rp 250,000 Rp 5,000
Penyusutan
alat kantor Rp 300,000
Alat tulis
kantor Rp 500,000 Rp 5,000
Biaya
Advertising Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
 Estimasi Penjualan 2017
Asa Bumi Manusia

Additive Multiplicative
Produk Periode
Semarang Solo Surabaya Semarang Solo Surabaya
I 4908 4860 3936 4858 4678 4422

II 5316 4199 4427 5311 5421 3961

III 5589 4775 4281 5626 4878 4166

Kecil
IV 4965 5422 4203 4986 4255 4296

∑ 20778 19236 16847 20781 19631 16846

I 4174 4096 3718 3757 3865 3896

II 3776 4148 4008 4310 3880 3626

Sedang III 3894 4167 3866 4292 3930 3802

IV 4377 3731 3716 3861 4472 3986

∑ 16221 16142 15309 16221 16147 15310

I 5383 5003 4299 4641 6163 4077

II 4851 5412 4227 5297 5854 4189

III 4696 6097 4202 5555 5234 4253

Besar
IV 5422 6108 4142 4860 5356 4353

∑ 20352 22620 16871 20354 22607 16872

L e m b a r | 18

ASA BUMI
LEMBAR ANGGARAN PENJUALAN (Multiplicative)
2017

  Semarang Solo Surabaya Total

Harga/
  Unit* unit Penjualan (Rp) Unit* Harga/unit Penjualan (Rp) Unit* Harga/unit Penjualan (Rp)  
Emblem Kecil
Januari   Rp 500 Rp   Rp 450 Rp   Rp 550 Rp Rp
Februari   Rp 500 Rp   Rp 450 Rp   Rp 550 Rp Rp
Maret   Rp 500 Rp   Rp 450 Rp   Rp 550 Rp Rp
TW II   Rp 500 Rp   Rp 450 Rp   Rp 550 Rp Rp
TW III   Rp 500 Rp   Rp 450 Rp   Rp 550 Rp Rp
TW IV   Rp 500 Rp   Rp 450 Rp   Rp 550 Rp Rp
Total     Rp     Rp     Rp Rp
Emblem Sedang
Januari   Rp 600 Rp   Rp 550 Rp   Rp 600 Rp Rp
Februari   Rp 600 Rp   Rp 550 Rp   Rp 600 Rp Rp
Maret   Rp 600 Rp   Rp 550 Rp   Rp 600 Rp Rp
TW II   Rp 600 Rp   Rp 550 Rp   Rp 600 Rp Rp
TW III   Rp 600 Rp   Rp 550 Rp   Rp 600 Rp Rp
TW IV   Rp 600 Rp   Rp 550 Rp   Rp 600 Rp Rp
Total     Rp     Rp     Rp Rp
Emblem Besar
Januari   Rp 750 Rp   Rp 700 Rp   Rp 750 Rp Rp
Februari   Rp 750 Rp   Rp 700 Rp   Rp 750 Rp Rp
Maret   Rp 750 Rp   Rp 700 Rp   Rp 750 Rp Rp
TW II   Rp 750 Rp   Rp 700 Rp   Rp 750 Rp Rp
TW III   Rp 750 Rp   Rp 700 Rp   Rp 750 Rp Rp
TW IV   Rp 750 Rp   Rp 700 Rp   Rp 750 Rp Rp
Total     Rp     Rp     Rp Rp
*unit merupakan unit terjual yang diekspektasikan (estimasi penjualan)
L e m b a r | 19

ASA BUMI
LEMBAR ANGGARAN BIAYA PENJUALAN (multiplicative)
2017
(Lanjutan)
Triwulan I
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Januari Februari Maret
 
Semarang
Gaji supervisor              
Biaya perjalanan dinas              
Pulsa telepon              
Fee              
Biaya kirim              
Penyusutan alat kantor              
Alat tulis kantor              
Biaya Advertising              
Solo
Gaji supervisor              
Biaya perjalanan dinas              
Pulsa telepon              
Fee              
Biaya kirim              
Penyusutan alat kantor              
Alat tulis kantor              
Biaya Advertising              
Surabaya
Gaji supervisor              
Biaya perjalanan dinas              
Pulsa telepon              
Fee              
Biaya kirim              
Penyusutan alat kantor              
L e m b a r | 20

Alat tulis kantor              

Biaya Advertising