Nomor Lamp.

SOP 012
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2017
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal Revisi -
INSPEKTORAT Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
18 Agustus 2017
Inspektur Kabupaten Wonosobo
Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 35 Telp/Fax. (0286) 321039 Wonosobo 56314 Nama SOP SOP Pemberian Saran/Advis

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Memiliki sertifikasi fungsional;
2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah; 2. Menguasai kode etik pemeriksaan;
3. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai teknik-teknik pemeriksaan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern
4. Mampu bertindak dan bersikap independen dan obyektif;
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
5. Mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara baik;
Pemerintah.
6. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 6. Mampu Mengoperasikan Komputer (Minimal Ms. Office : Word, Excel ).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam
7.
Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar; 1. Pengeras Suara;
2. SOP Pemeriksaan Reguler; 2. LCD Projector;
3. SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus; 3. SK Tim Consulting dan Assurence ;
4. Pedoman Operasional Pengawasan Inspektorat Kabupaten Wonosobo; 4. Pedoman Pengawasan/SOP Inspektorat Kab. Wonosobo;
5. Pebup tentang Kebijakan Pengawasan dan SK PKPT; 5. ATK dan Komputer/Laptop;
6. Dokumen/Data/Peraturan tentang Pengawasan. 6. Buku Notulen Consulting dan Assurance .
Peringatan Pencatatan/Pendataan
Bila SOP tidak dilaksanakan, Pemberian Saran dan Rekomendasi kepada Auditan/Stakeholder tidak berjalan dengan tertib dan lancar. 1. Notulen/Laporan hasil Consulting dan Assurence .

Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Prosedur Unit Ket.
Auditan / Persyaratan /
Pemberi Tim Consulting (APIP) Kasubbag Sekretaris Inspektur Waktu Output
Obrik Perlengkapan
Saran Lain
1. Auditan/Obrik datang ke Surat Permohonan 5 menit Surat
1
Inspektorat untuk berkonsultasi Konsultasi atas Permohonan
atas permasalahan yang ada Mulai permasalahan yang Konsultasi atas
pada OPD-nya. akan permasalahan
dikonsultasikan. yang akan
dikonsultasikan
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Unit Ket.
Auditan / Persyaratan /
Pemberi Tim Consulting (APIP) Kasubbag Sekretaris Inspektur Waktu Output
Obrik Perlengkapan
Saran Lain
2. Auditan/Obrik diterima oleh 1. Dokumen 10 menit 1. Surat
2
APIP yang menjadi tim Kebijakan Permohonan
Consulting di Inspektorat. Pengawasan Konsultasi dari
(Jakwas); Auditan;
2. Dokumen PKPT 2. Dokumen
tahun berjalan; peraturan-
3. Surat peraturan terkait
Permohonan pengawasan.
Konsultasi dari 3. Buku Tamu /
Auditan; Konsultasi.
4. Dokumen
peraturan-peraturan
terkait pengawasan.
5. Buku Tamu /
Konsultasi.
3. Tim Consulting meminta 1. Dokumen 10 menit 1. Surat
3 Kebijakan Permohonan
Auditan/Obrik untuk mengisi
buku tamu/buku konsultasi. Pengawasan Konsultasi dari
(Jakwas); Auditan;
2. Dokumen PKPT 2. Dokumen
tahun berjalan; peraturan-
3. Surat peraturan terkait
Permohonan pengawasan.
Konsultasi dari 3. Buku Tamu /
Auditan; Konsultasi.
4. Dokumen
peraturan-peraturan
terkait pengawasan.
5. Buku Tamu /
Konsultasi.
4
4. Tim Consulting menanyakan 1. Dokumen 15 menit 1. Surat
kepada Auditan/Obrik apa Kebijakan Permohonan
maksud kedatangannya dan Pengawasan Konsultasi dari
permasalahan yang sedang (Jakwas); Auditan;
dihadapi, untuk selanjutnya 2. Dokumen PKPT 2. Dokumen
dicatat dalam bentuk buku 4 tahun berjalan; peraturan-
register konsultasi oleh Tim. 3. Surat peraturan terkait
Permohonan pengawasan.
Konsultasi dari 3. Buku Tamu /
Auditan; Konsultasi;
4. Dokumen 4. Dokumen
peraturan-peraturan yang akan
terkait pengawasan. dikonsultasikan
5. Buku Tamu /
Konsultasi.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Unit Ket.
Auditan / Persyaratan /
Pemberi Tim Consulting (APIP) Kasubbag Sekretaris Inspektur Waktu Output
Obrik Perlengkapan
Saran Lain
5. Tim Consulting menganalisa 1. Dokumen 15 menit 1. Buku Tamu /
permasalahan yang 5 Kebijakan Konsultasi;
disampaikan oleh Auditan/Obrik Pengawasan 2. Dokumen
dan membuat tindak lanjut/ (Jakwas); yang akan
jawaban atas permasalahan 2. Dokumen PKPT dikonsultasikan
yang dikonsultasikan sesuai tahun berjalan; 3. Dokumen
dengan ketentuan/peraturan 3. Surat peraturan-
yang berlaku. Permohonan peraturan terkait
Konsultasi dari pengawasan;
Auditan; 4. Dokumen
4. Dokumen Hasil Analisa
peraturan-peraturan atas
terkait pengawasan. permasalahan
5. Dokumen yang yang
akan dikonsultasikan dikonsultasikan
6. Buku Tamu /
Konsultasi.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Unit Ket.
Auditan / Persyaratan /
Pemberi Tim Consulting (APIP) Kasubbag Sekretaris Inspektur Waktu Output
Obrik Perlengkapan
Saran Lain
6. Jika Tim Consulting dapat 1. Dokumen 15 menit 1. Buku Tamu /
memberikan jawaban/saran 6 Kebijakan (Jika jawaban Konsultasi;
secara langsung sesuai dengan Tidak Pengawasan dapat 2. Dokumen
ketentuan/peraturan yang ada, (Jakwas); disampaikan yang akan
maka Tim Consulting dapat 2. Dokumen PKPT secara langsung dikonsultasikan
Ya
menyampaikannya kepada tahun berjalan; kepada 3. Dokumen
Auditan/Obrik. 3. Surat Auditan/Obrik) peraturan-
Permohonan peraturan terkait
Jika Tim Consulting tidak dapat Konsultasi dari 3 hari pengawasan;
menjawab permasalahan yang Auditan; (Jika tidak dapat 4. Dokumen
dikonsultasikan karena 4. Dokumen memberiak Hasil Analisa
keterbatasan pengetahuan, peraturan-peraturan jawaban secara atas
maka Tim Consulting melalui terkait pengawasan. lengsung dan permasalahan
Inspektur dapat melakukan 5. Dokumen yang harus yang
koordinasi kepada Unit pemberi akan dikonsultasikan berkoordinasi dikonsultasikan
jasa penjamin dan pemberi 6. Dokumen Hasil dengan Unit 5. Dokumen
saran lainnya (KPK, BPK, Analisa atas pemberi saran Jawaban atas
BPKP, KAP, Inspektorat lainnya, permasalahan yang lainnya) permasalahan
dan Unit lain yang berkompeten) dikonsultasikan; yang
atas permasalahan yang sedang 7. Buku Tamu / dikonsultasikan
dikonsultasikan tersebut. Konsultasi. oleh
Setelah mendapatkan Auditan/Obrik;
jawaban/saran dari Unit lain 6. Surat
yang berkompeten tersebut permohonan
maka Tim Consulting atas konsultasi ke
persetujuan Inspektur dapat Unit Pemberi
menyampaikan jawaban Saran lainnya
tersebut kepada Auditan/Obrik (Jika Tim
yang berkonsultasi. Consulting
Wonosobo tidak
bisa
memberikan
jawaban).
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Unit Ket.
Auditan / Persyaratan /
Pemberi Tim Consulting (APIP) Kasubbag Sekretaris Inspektur Waktu Output
Obrik Perlengkapan
Saran Lain
7. Tim Consulting mencatat 1. Dokumen 30 menit 1. Buku Tamu /
jawaban/tindak lanjut yang Kebijakan Konsultasi;
disampaikan kepada 7 Pengawasan 2. Dokumen
Auditan/Obrik pada Buku (Jakwas); yang akan
Konsultasi dan membuat Nota 2. Dokumen PKPT dikonsultasikan
Dinas/Laporan kepada tahun berjalan; 3. Dokumen
Inspektur. 3. Surat peraturan-
Permohonan peraturan terkait
Konsultasi dari pengawasan;
Auditan; 4. Dokumen
4. Dokumen Hasil Analisa
peraturan-peraturan atas
terkait pengawasan. permasalahan
5. Dokumen yang yang
akan dikonsultasikan dikonsultasikan
6. Dokumen Hasil 5. Dokumen
Analisa atas Jawaban atas
permasalahan yang permasalahan
dikonsultasikan; yang
7. Buku Tamu / dikonsultasikan
Konsultasi. oleh
Auditan/Obrik;
6. Nota Dinas/
Laporan kepada
Inspektur.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Unit Ket.
Auditan / Persyaratan /
Pemberi Tim Consulting (APIP) Kasubbag Sekretaris Inspektur Waktu Output
Obrik Perlengkapan
Saran Lain
8. Tim Consulting mengarsipkan 1. Dokumen 10 menit 1. Buku Tamu /
dokumen konsultasi 8 Kebijakan Konsultasi;
Auditan/Obrik. Pengawasan 2. Dokumen
(Jakwas); yang akan
2. Dokumen PKPT dikonsultasikan
tahun berjalan; 3. Dokumen
3. Surat peraturan-
Permohonan peraturan terkait
Konsultasi dari pengawasan;
Auditan; 4. Dokumen
Arsip
4. Dokumen Hasil Analisa
peraturan-peraturan atas
Selesai terkait pengawasan. permasalahan
5. Dokumen yang yang
akan dikonsultasikan dikonsultasikan
6. Dokumen Hasil 5. Dokumen
Analisa atas Jawaban atas
permasalahan yang permasalahan
dikonsultasikan; yang
7. Dokumen dikonsultasikan
Jawaban atas oleh
permasalahan yang Auditan/Obrik;
dikonsultasikan oleh 6. Nota Dinas/
Auditan/Obrik; Laporan kepada
8. Nota Dinas/ Inspektur.
Laporan kepada
Inspektur.
9. Buku Tamu /
Konsultasi.

: Mulai/Selesai : Alur/Proses INSPEKTUR KABUPATEN WONOSOBO

: Proses : Koordinasi

: Pengambilan Keputusan : Pengarsipan Drs. GATOT HERMAWAN

Pembina Utama Muda
: Dokumen/Arsip NIP. 196202021985031022