Link : SIPD Penatausahaan

1. Login menggunakan user Bendahara Pengeluaran, Klik Menu Penatausahaan Pengeluaran pilih
Pembuatan SPP

2. Pada menu Pembuatan SPP terdapat pilihan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah
Uang (TU), Langsung (LS), dan SPP Batal

3. Pada halaman Pembuatan SPP Langsung, klik tombol Buat SPP LS

4. Pada tombol Pilih SPD, terdapat pilihan SPD yang tersedia
5. Jika sudah mengisi semua form pada Pembuatan SPP LS, kemudian klik tombol Simpan
6. Setelah membuat SPP LS, kemudian Login menggunakan user Pengguna Anggaran
7. Pada user Pengguna Anggaran, pilih menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Pembuatan SPTJM
SPP

8. Pada halaman SPTJM SPP, pilih SPP yang akan diteruskan dengan cara klik tombol Buat SPTJM
PA
9. Setelah diklik, akan muncul form Pembuatan SPTJM PA, setelah mengisi semua form lalu klik
Simpan

10. Setelah membuat SPTJM SPP, Login kembali menggunakan user PPK SKPD, pada user ini pilih
menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Verifikasi SPP

11. Pada halaman Verifikasi SPP pilih tab SPP Belum Diverifikasi, pilih SPP yang akan diverifikasi lalu
klik tombol Verifikasi Sekarang
12. Klik kotak checklist pada Kelengkapan Dokumen jika sudah terpenuhi. Jika SPP sudah selesai
tidak ada kesalahan pilih Ya pada SPP Disetujui lalu akan muncul Kode Rekening dan Nilai
Diusulkan kemudian isi tanggal Disetujui dan Verifikasi

13. Catatan: Jika pada SPP terdapat kesalahan, PPK SKPD dapat memilih Tidak pada SPP Disetujui
dan SPP akan kembali kepada Bendahara Pengeluaran pada menu Pembuatan SPP tab SPP
Langsung > SPP LS Ditolak
14. Masih menggunakan user PPK SKPD, pilih menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Pembuatan
SPM
15. Pada halaman SPM, pilih tab Pembuatan SPM LS lalu klik tombol Buat SPM LS

16. Setelah Mengisi semua form Data SPM, pada Tabel Data SPP jika rekening belanja tersebut
terdapat Potongan atau Pajak, klik Detailkan untuk mengisi Potongan atau Pajak
17. Setelah selesai mengisi semua form klik tombol Simpan

18. Setelah selesai membuat SPM LS, Login menggunakan user Pengguna Anggaran
19. Pada user Pengguna Anggaran, pilih menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Pembuatan SPTJM
SPM
20. Pada halaman SPTJM SPM, pilih SPM yang akan diteruskan dengan cara klik tombol Buat SPTJM
PA

21. Setelah diklik, akan muncul form Pembuatan SPTJM PA, setelah mengisi semua form lalu klik
Simpan

22. Setelah menyimpan SPTJM SPM, Verifikasi SPM akan diteruskan oleh Bidang Perbendaharaan
selaku Kuasa BUD
23. Login menggunakan user Kuasa BUD, pada menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Verifikasi
SPM
24. Pada halaman Verifikasi SPM, pilih tab SPM Belum Diverifikasi lalu pilih nomor SPM sesuai
dengan SKPD yang mengajukan Verifikasi SPM
25. Klik tombol Verifikasi Sekarang, kemudian klik kotak checklist pada Kelengkapan Dokumen jika
sudah terpenuhi. Jika SPM sudah selesai tidak ada kesalahan pilih Ya pada SPM Disetujui lalu isi
tanggal diverifikasi kemudian klik tombol Verifikasi

26. Catatan: Jika pada SPM terdapat kesalahan, Kuasa BUD dapat memilih Tidak pada SPM Disetujui
dan SPM akan kembali kepada PPK SKPD pada menu Pembuatan SPM tab Keterangan > SPM
Ditolak
27. Setelah SPM Diverifikasi, masuk ke menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Pembuatan SP2D
28. Pada halaman Pembuatan SP2D, pilih tab Cari SPM dan pilih Nomor SPM sesuai dengan SKPD
yang akan dibuatkan SP2D

29. Klik tombol Buat SP2D dan isi semua form, setelah mengisi semua form dan diperiksa, klik tombol
Simpan

30. Setelah membuat SP2D, pilih menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Verifikasi SP2D
31. Pada halaman Verifikasi SP2D, pilih tab SP2D Belum Diverifikasi kemudian pilih Nomor SP2D
sesuai dengan SKPD untuk verifikasi SP2D. jika SP2D disetujui klik tombol Verifikasi
32. Setelah SP2D Diverifikasi, Login menggunakan user Bendahara Pengeluaran
33. Pada user Bendahara Pengeluaran, pilih menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Pelimpahan
34. Pada menu Pelimpahan pilih tab Tanpa Pelimpahan SP2D lalu pilih Nomor SP2D yang sudah
diverifikasi

35. Klik tombol Buat Tanpa Pelimpahan, kemudian ini Nomor Pelimpahan dan Tanggal pelimpahan
lalu klik Simpan

36. Setelah membuat Pelimpahan, pilih menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Pembuatan TBP &
STS
37. Pada halaman Pembuatan TBP & STS, pilih tab Pembuatan TBP dan pilih Nomor Pelimpahan
kemudian klik tombol Buat TBP

38. Lengkapi semua form Data TBP, Upload File Bukti Pembayaran dan Data Tujuan Pembayaran
kemudian klik tombol Transfer
39. Setelah membuat TBP, pilih menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Buku Kas Umum
40. Pada halaman Buku Kas Umum, pilih tab Pembuatan Buku Kas Umum dan pilih Nomor SP2D
kemudian klik tombol Buat BKU
41. Lengkapi form Pembuatan Buku Kas Umum kemudian klik tombol Kirim

42. Setelah membuat BKU, pilih menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Pembuatan LPJ
43. Pada halaman Pembuatan LPJ, klik tombol Buat LPJ

44. Lengkapi form Pembuatan LPJ, isi tanggal LPJ dan Upload File Bukti Pembayaran, jika sudah
selesai klik tombol Simpan

45. Setelah Pembuatan LPJ, Login menggunakan user PPK SKPD

46. Pada user PPK SKPD, pilih menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Verifikasi LPJ
47. Pada menu Verifikasi LPJ pilih tab Verifikasi LPJ lalu pilih Nomor LPJ yang akan diverifikasi

48. Klik tombol Verifikasi, kemudian isi tanggal verifikasi lalu klik tombol Verifikasi

49. Setelah Verifikasi LPJ, Login menggunakan user Pengguna Anggaran

50. Pada user Pengguna Anggaran, pilih menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Pengesahan LPJ
51. Pada menu Pengesahan LPJ pilih tab LPJ Belum Disahkan lalu pilih Nomor LPJ yang akan
disahkan
52. Klik tombol Pengesahan LPJ, kemudian isi tanggal pengesahan lalu klik tombol Simpan

53. Setelah Pengesahan LPJ, Login menggunakan user Bendahara Pengeluaran

54. Pada user Bendahara Pengeluaran, pilih menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Pembuatan SPJ
55. Pada halaman Pembuatan SPJ, klik tombol Buat SPJ

56. Lengkapi form Pembuatan SPJ, pilih Kegiatan, Sub Kegiatan dan Bulan, jika sudah selesai klik
tombol Kirim

57. Setelah Pembuatan SPJ, Login menggunakan user PPK SKPD

58. Pada user PPK SKPD, pilih menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Verifikasi SPJ
59. Pada menu Verifikasi SPJ pilih tab Data SPJ Belum Diverifikasi lalu pilih Nomor SPJ yang akan
diverifikasi

60. Klik tombol Verifikasi SPJ, kemudian isi tanggal verifikasi lalu klik tombol Simpan

61. Setelah Verifikasi SPJ, Login menggunakan user Pengguna Anggaran

62. Pada user Pengguna Anggaran, pilih menu Penatausahaan Pengeluaran pilih Pengesahan SPJ

63. Pada menu Pengesahan SPJ pilih tab Data SPJ Belum Disahkan lalu pilih Nomor SPJ yang akan
disahkan
64. Klik tombol Pengesahan SPJ, kemudian isi tanggal pengesahan lalu klik tombol Simpan

Selesai