Bab 4 PDF

BAB 4
MENCATAT TRANSAKSI BULAN DESEMBER 2020
TUJUAN UMUM
Melakukan entry transaksi
TUJUAN KHUSUS
1. Menganalisa transaksi yang akan dientry
2. Mencatat transaksi dengan mengunakan menu yang tepat
3. Mencatat Penyesuaian dengan tepat
4. Mencatat proses tutup buku secara tepat
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

3. Melakukan entry 3.1 Transaksi yang akan dientry
transaksi dianalisis
3.2 Transaksi dientry dengan
menggunakan menu yang tepat
3.3 Penyesuaian dientry dengan tepat
3.4 Proses tutup buku dilakukan secara
tepat
Dokumen 1 – Pembelian Kredit
Transaksi ini mencatat pembelian barang dari PT. Columbia dengan termin 2/10 n/30.
Transaksi ini dicatat melalui modul Purchases – Enter Purchases - Bill.
1. Supplier : pilih PT. Galaxy Elektronik
2. Terms : pastikan 3/10, n/30
3. Layout : klik tombool layout untuk memilih model tampilan isian transaksi pembelian,
lalu pilih Item, lalu klik OK
4. Tax Inclusive : hilangkan tanda centang ()
5. Purchase # : isikan nomor faktur dari supplier (FG12760)
6. Date : isikan tanggal pembelian (06 Des 2020)
7. Bill : ketik jumlah kuantitas barang yang dibeli disetiap baris item
8. Item Number : tekan enter, lalu pilih kode barang yang dibeli. Description otomatis
muncul nama barang yang dibeli. Bisa di ganti sesuai keperluan.
9. Price : ketik harga pembelian per unit barang
10. Tax : pilih kode Pajak PPN supaya dikenakan PPN 10%
11. Freight: ketik jumlah beban angkut
12. Tax: pilih kode Pajak N-T
13. Ctrl R : tekan kombinasi tombol Ctrl R di keyboard untuk melihat efek jurnalnya.
96 Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting

14. Record : tekan tombol Record untuk menyimpan transaksi.
4
1 2
5
6
10
7 8 9
11 12
3 13 14
Ctrl R
Gambar 4.1 Purchase – Enter Purchase
Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting 97

13
Gambar 4.2 Recap Transaction
Dokumen 2 – Retur Pembelian Kredit
Bukti memoril ini untuk mencatat Retur Pembelian atas sejumlah barang. Proses pencatatan
Retur pembelian ini dilakukan dengan beberapa tahap melalui menu Purchases – Enter
Purchases
2. Purchase # : nomor Bukti Memorial
3. Date : tanggal retur
4. Bill : isikan kuantitas barang yang diretur dengan MINUS!
5. Item Number : pilih kode barang yang diretur
6. Price : Periksa harga barang yang diretur
7. Tax : isikan kode pajak
8. Subtotal : periksa penjumlahan. Harus MINUS.
9. Ctrl R : untuk melihat jurnal
10. Record : untuk mencatat transaksi

1 2
3
6 7
4 5
8
11 9
10
Ctrl R
Gambar 4.3 Purchase – Enter Purchase – Qty Minus (Retur)
11. Register : klik tombol Register untuk melihat transaksi retur yang akan dialokasikan ke
tagihan (bill) lainnya.
12. Ditampilan jendela Purchase Register, pilih bagian Return & Debit
13. Sorot baris transaksi retur yang akan dialokasikan ke tagihan lainnya. Jangan klik anak
panah putihnya!
14. Klik tombol Apply to Purchase

12
13
14
Kosongkan Klik di sini
19
CTRL R
20

19
Gambar 4.4 Purchase Register – Return & Debits
15. Tampil isian Settle Returns & Debits. ID # : isikan nomor voucher dengan bukti
transaksi.
16. Date : isikan tanggal alokasi retur
17. Discount : kosongkan
18. Amount Applied : klik, nilai yang dialokasikan ke tagihan tersebut.
19. Ctrl R : untuk melihat efek jurnal.
20. Record : untuk menyimpan transaksi tersebut.
Dokumen 3 – Pembayaran Utang
Transaksi ini mencatat pembayaran utang dari PT. Galaxy Elektronik tertanggal 23 Nopember
2020 lalu. Sehubungan dengan pembelian tersebut dengan termin 2/10 n/30, dan dibayarkan
pada tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp 85.800.000.
Transaksi ini dicatat melalui modul Purchases – Pay Bills.

2. Account : pilih Cash in Bank
3. Cheque No : isikan nomor voucher (BKK12-3)
4. Date : isikan tanggal transaksi pembayaran (10 Des 2020)
5. Amount : isikan jumlah pembayaran =85.800.000
7. Amount Applied : isikan jumlah faktur yang dibayarkan lunas (sama dengan Total Owed)
8. Finance Charge: Kosongkan
9. Ctrl R : untuk melihat efek jurnal
10. Klik Record : untuk menyimpan transaksi. Pilih Print Later.

2
1 3
4
5
7
8
Ctrl R
Gambar 4.5 Purchases – Pay Bills
Transaksi ini mencatat pembelian barang dari PT. Polytron dengan termin 3/10 n/30.
1. Supplier : pilih PT. Jaya Elektronik
2. Terms : pastikan 3/10,n/30.
4. Purchase# : isikan nomor faktur dari supplier (F.Jy.3155)

9. Freght Paid: disi sejumlah beban angkut
10. Tax: dipilih kode Pajak N-T
2
1
3
4
5 6 7 8
9 10
12
11
Ctrl R
11
Gambar 4.6 Purchases – Enter Purchase
Transaksi ini mencatat pembelian barang dari PT. Planet Elektronik dengan termin 3/10 n/30.
1. Supplier : pilih PT. Planet Elektronik
2. Terms : pastikan 3/10,n/30.
4. Purchase# : isikan nomor faktur dari supplier (PE.1602)

9. Freight Paid: ketik jumlah beban angkut pembelian
10. Tax: pilih kode Pajak N-T
1 2
3
5 6 7 8
9 10
12
11
Ctrl R
11
Gambar 4.7 Purchases – Enter Purchase

Dokumen 6 – Penerimaan Kas/Bank
Transaksi ini mencatat pembayaran piutang dari Toko Karya Sejati tertanggal 26 Nopember
2020 lalu. Sehubungan dengan penjualan tersebut dengan termin 2/10 n/30,1% dan
dibayarkan pada tanggal 02 Des 2020 (masih dalam tempo diskon), maka kita mendapatkan
diskon sebesar 2% dari total penjulan Rp 94.600.000 dengan diskon sebesar Rp 1.892.000
Sama halnya dengan perhitungan potongan pembelian, potongan yang berlaku di transaksi
pembelian juga memiliki prosedur sbb:
• Satu baris transaksi harus dibayar lunas, baru akun potongan dicatat oleh MYOB.
• Jika transaksi penjualan atas baris faktur yang dibayar tersebut sebelumnya dikenakan
PPN, maka atas nilai diskon yang diisikan di kolom Discount, otomatis dihitung PPN
oleh MYOB.
Transaksi ini dicatat melalui modul Sales – Receive Payment

1. Customer : pilih Toko Karya Sejati
3. Cheque No : isikan nomor voucher (BKM12-1)
5. Amount Received: isikan jumlah penerimaan = 92.880.000
6. Discount : isikan jumlah discoount= Rp 1.720.000
7. Amount Applied : isikan jumlah faktur yang dibayarkan lunas (sama dengan Total Due)
8. Finance Charge: kosongkan
9. Ctrl R : untuk melihat efek jurnal > OK

1
2 3
5
4
6 7
Ctrl R
10
Gambar 4.8 Sales – Receive Payment
Dokumen 7– Penjualan Kredit
Dalam transaksi penjualan , PT Eyota Elektronik memungut biaya angkut penjualan dari
pelanggan.
Transaksi ini mencatat penjualan barang ke Toko Karya Sejati dengan termin 2/10 n/30.
Transaksi ini dicatat melalui modul Sales – Enter Sales - Invoice
1. Customer : pilih Toko Karya Sejati

3. Layout : klik tombool layout untuk memilih model tampilan isian transaksi penjualan,
lalu pilih Item, lalu klik OK
4. Tax Inclusive : dinonaktifkan (jangan dicontreng dengan meng-klik)
5. Date : isikan tanggal penjualan (03 Des 2020)
6. Purchase# : isikan nomor faktur (F-12/01)
7. Ship : ketik jumlah kuantitas barang yang dijual disetiap baris item
8. Item Number : tekan enter, lalu pilih kode barang yang dijual. Description otomatis
muncul nama barang yang dijual. Bisa di ganti sesuai keperluan.
9. Price : ketik harga penjualan per unit barang
11. Freight : isikan jumlah pendapatan angkut penjualan dengan kode pajak N-T
12. Ctrl R : tekan kombinasi tombol Ctrl R di keyboard untuk melihat efek jurnalnya. Lalu
OK

4
1 2
5
6
10
8
7 9
11
12
3 13
Ctrl R
12
Gambar 4.9 Sales – Enter Sales
Dokumen 8 – Penjualan Kredit
Transaksi ini mencatat penjualan barang ke Toko Citra dengan termin 2/10 n/30.
1. Customer : pilih Toko Citra
4. Invoice# : isikan nomor faktur (F-12/02)

2
1 3
8
5 6 7
10 11
Ctrl R
10
Dokumen 09 – Retur Penjualan Kredit
Transaksi Retur Penjualan kepada Toko Citra dicatat melalui modul Sales – Enter Sales dan
mengisikan kuantitas barang yang diretur dengan nilai MINUS. Setelah dibuatkan transaksi
sales dengan nilai minus, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan sales minus tersebut ke
sales invoice induknya (apply to sale).
Berikut ini urutan penyelesaiannya dari mengisikan enter sales minus

sampai dengan apply to sale.
3. Date : isikan (14 Des 2020)
4. Invoice# : isikan NK-12/01
5. Ship : ketik jumlah kuantitas barang yang diretur dengan MINUS
7. Price : KOSONGKAN
8. Tab hingga Item Number dan muncul tampilan seperti di bawh ini, klik NEW, isikan
informasi seperti pada gambar.
Gambar 4.20 Membuat Item Baru untuk Sales Retur
9. Total : isi dengan nominal barang yang diretur (MINUS)

10. Tax : pilih PPN supaya dikenakan PPN
1 2
3
4
6 10
7
5 9
8
13 11 12
Ctrl R
11
Gambar 4.11 Sales – Enter Sales (MINUS)
13. Register : klik tombol Register untuk melihat transaksi retur yang akan dialokasikan ke
tagihan (bill) lainnya.
14. Ditampilan jendela Sales Register, pilih bagian Return & Credits
15. Sorot baris transaksi retur yang akan dialokasikan ke tagihan lainnya. Jangan klik anak
panah putihnya!
16. Klik tombol Apply to Sale

14
15
16
17
18
19
20
21
Ctrl R
22
21
Gambar 4.12 Sales Register – Return & Credits
17. Tampil isian Settle Returns & Debits. ID # : isikan nomor voucher dengan bukti
transaksi.
18. Date : isikan tanggal alokasi retur
20. Amount Applied : klik, nilai yang dialokasikan ke tagihan tersebut.

21. Ctrl R : untuk melihat efek jurnal.
22. Record : untuk menyimpan transaksi tersebut.
Dokumen 10 – Penerimaan Kas/Bank
Transaksi ini mencatat pembayaran piutang dari Toko Indah tertanggal 23 Nopember 2020
lalu. Sehubungan dengan penjualan tersebut dengan termin 2/10 n/30, dan dibayarkan pada
tanggal 15 Des 2014, maka kita tidak mendapatkan diskon.

1. Customer : pilih Toko Indah
7. Ctrl R : untuk melihat efek jurnal
1 3
5 4
7
8
Ctrl R

7
Dokumen 11 – Penjualan Tunai
Transaksi Penjualan tunai dicatat melalui modul Penjualan (Sales – Enter Sales – Invoice).
Dikarenakan nama customer Pelanggan Tunai belum ada, dan belum dibuatkan di setup awal
sebelumnya, maka kita bisa langsung menambahkan nama pelanggan baru. Untuk
menambahkan cukup mudah yaitu tinggal ketik nama pelanggan yang bersangkutan
“Pelanggan Tunai” lalu klik tombol Easy Add.
Gambar 4.14 Easy Add Customer di Sales Invoice

1. Customer : ketik Pelanggan Tunai, lalu klik Easy Add
2. Terms : klik anak panah putih, lalu isikan termin penjualan, pilih Cash on Delivery
(C.O.D)
3. Invoice# : ketik NK-01
10. Paid Today : isikan full amount penjualan tunai.
1 2
3
4
8
5 6 7
10
11
12
Ctrl R

11
Transaksi ini mencatat penjualan barang ke Toko Nafiri dengan termin 2/10 n/30.
1. Customer : pilih Toko Persada

2
1 3
4
8
6
5 7
10 11
Ctrl R
10
Transaksi ini mencatat penjualan barang ke Toko Citra dengan termin 2/10 n/30.

1 2
3
4
8
6
5 7
11
10
Ctrl R
10
Dokumen 14– Penerimaan Kas/Bank
Transaksi ini mencatat pembayaran piutang dari Toko Persada tertanggal 25 Nopember 2020
lalu. Sehubungan dengan penjualan tersebut dengan termin 2/10 n/30,1% dan dibayarkan pada
tanggal 29 Des 2020 (masih dalam tempo diskon), maka kita mendapatkan denda sebesar 1%
dari total penjulan Rp 83.600.000 dengan denda sebesar Rp 836.000

1. Customer : pilih Toko Persada
8. Finance Charge: isikan jumlah denda
9. Ctrl R : untuk melihat efek jurnal > OK
1 3
5
4
7
6
9 10
Ctrl R

Dokumen 15 – Penyesuaian Persediaan Metode Average ke Metode FIFO
Transaksi penyesuaian ini dicatat dari menu Inventory – Count Inventory

1. Counted : ketik 0 untuk menutup saldo persediaan
2. Klik Adjust Inventory
3. Pilih akun Cost of Goods Sold (5-1100)
4. Klik Continue

5
6
7 8
9
Ctrl R 10
Gambar 4.19 Inventory – Count Inventory
5. Journal Number : isikan no bukti BM 12-2

6. Date : isikan tgl 31/12/2020
7. Qty : pastikan MINUS, unit cost & amount sudah terisi
8. Account : pilih akun Cost of Good Sold (5-1100)
9. Ctrl R untuk melihat jurnal
10. Record
Tahap selanjutnya pilih dari menu Inventory – Adjust Inventory

11. Jornal Number : isikan no. bukti
12. Date : isikan tgl transaksi 13/12/2020
13. Memo : isikan seperti di gambar
14. Item Number : pilih kode barang
15. Qty : isikan qty barang per harga
16. Unit Cost : isikan harga per unit barang
17. Amount : otomatis terisi
18. Account :pilih akun Cost of Goods Sold (5-1100)
19. Ctrl R untuk melihat jurnal
20. Record

11
12
13
14 15 16 17 18
19 Ctrl R 20
19
Gambar 4.20 Inventory – Adjust Inventory
Dokumen 16 – Pembuatan Brosur
Transaksi pembelian pembuatan brosur dengan kas kecil tidak dicatat.
Dokumen 17 – Pembayaran Tagihan Listrik
Transaksi pembayaran tagihan listrik dengan kas kecil tidak dicatat.
Dokumen 18 – Pembayaran Tagihan Telepon
Transaksi pembayaran tagihan telpon dengan kas kecil tidak dicatat.
Dokumen 19 – Pembelian Perlengkapan Toko
Transaksi pembelian perlengkapan toko dengan kas kecil tidak dicatat.

Dokumen 20 – Pembayaran Reparasi dan Pemeliharaan Alat Kantor
Transaksi Pembayaran Reparasi dan Pemeliharaan Alat Kantor dengan kas kecil tidak dicatat.
Dokumen 21 – Pembayaran Gaji Karyawan
Transaksi pembayaran Gaji Karyawan dicatat dari menu Banking – Spend Money.
1. Accounts : pilih 1-1101 (Cash In Bank)
2. Cheque No : ketik BKK12-1
3. Date : isikan tanggal 01 Des 2020
4. Amount : ketik 9.500.000
5. Memo : ketik informasi Pembayaran Gaji Karyawan bulan November 2020
6. Acct # : isikan seperti di gambar
7. Amount : isikan seperti di gambar
8. Ctrl R untuk melihat efek jurnalnya >OK
9. Record.
1
2
3
4
5
9
10
Ctrl R

9
Gambar 4.21 Banking – Spend Money (Cash In Bank)
Dokumen 22 – Pembayaran Utang PPN
Transaksi pembayaran utang PPN dicatat dari menu Banking – Spend Money.
4. Amount : ketik 22.700.000
5. Memo : ketik informasi Pembayaran Pajak bulan November 2020
9. Record.

1
2
3
4
7
6
9
8
Ctrl R
Dokumen 23 – Pembayaran Utang Dividen
Transaksi Pembayaran Utang Dividen dicatat dari menu Banking – Spend Money.
5. Memo : ketik informasi Pembayaran Utang Dividen
6. Acct # : pilih akun Dividen Payable (2-1600)
7. Amount : jumlah yang dibayar

9. Record.
2
3
4
6 7
8 9
Ctrl R
Dokumen 24 – Pembayaran Credit Card
Transaksi pembayaran Credit Card dicatat dari menu Banking – Spend Money.
5. Memo : ketik informasi Pembayaran Credit Card bulan Desember 2014

6. Acct # : pilih akun Credit Card ( 2-1100)
9. Record.
2
3
4
6 7
8 9
Ctrl R
Dokumen 25 – Pembayaran Utang Jangka Panjang
Bukti dokumen ini menunjukkan terjadinya transaksi pembayaran hutang bank jangka
panjang. Dikarenakan pengeluaran kas/bank ini bukan untuk membayar utang usaha yang
berasal dari pembelian, maka transaksi pengeluaran ini dicatat dari menu Banking – Spend
Money.

4. Amount : ketik 27.500.000
5. Memo : ketik informasi Pembayaran Angsuran Utang Bank + Bunga bulan Desember
2014
9. Record.
2
3
4
6 7
9
8
Ctrl R

Dokumen 26 – Penerimaan Piutang yang telah dihapuskan
Transaksi Penerimaan Piutang yang telah dihapuskan. dicatat dari menu Banking – Receive
Money
2. Tax Inclusive : Nonaktifkan
3. ID# : ketik BKM12-3
6. Memo : ketik informasi Penerimaan Piutang yang telah dihapuskan.
10. Record.
1 2
5 4
7 8
9
10
Ctrl R

9
Gambar 4.26 Banking – Receive Money (Cash In Bank)
Dokumen 27 – Pengisian Dana Kas Kecil
Transaksi pengisian kembali dana kas kecil dicatat dari menu Banking – Spend Money.
5. Memo : ketik informasi Pengisian Dana Kas Kecil bulan Desember 2020
6. Acct # : pilih akun seperti dibawah ini
7. Amount : jumlah yang dibayar seperti yang di bawah ini
9. Record.

1
3
4
8
9
Ctrl R
Bukti Memorial 2020
Bukti Memorial dicatat pada periode 13 (periode adjustment). Penyelesaiannya dilihat dari
jenis penyesuaiannya. Tapi sebagian besar diselesaikan dari menu Accounts – Record
Journal Entry. Supaya jurnal yang dimasukkan di periode penyesuaian ini masuk ke periode
tiga belas (periode adjustment), maka setiap transaksi di periode tiga belas diberikan tanda
bintang didepan tanggal. Contohnya seperti berikut ini : *31/12/2020.

MEMO 12-03 Rekonsiliasi Bank
Saldo kas di bank menurut rekening koran dan perusahaan berbeda, hal ini dikarenakan
adanya transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan. Rekonsiliasi bank di MYOB dicatat
melalui menu Banking –
Reconcile Account. Isikan seperti informasi dibawah ini :
Gambar 4.28 Banking – Reconcile Accounty

Gambar 4.29 Mencatat Beban Adm Bank & Pendapatan Bunga

Gambar 4.30 Setelah Pencatatan Transaksi

Gambar 4.31 Rekonsiliasi
MEMO 12-04 Beban yang belum dibayar.

Mencatat Beban yang belum dibayar hingga 31 Desember 2020 adalah :
- Gaji Karyawan Rp 9.500.000,00
- Listrik, air dan telepon Rp 1.300.000,00
Gambar 4.32 Mencatat Beban yang belum dibayar

MEMO 12-05 Penyesuaian akhir
Data penyesuaian akhir periode :
- Beban Sewa bulan desember 2020 adalah sebesar Rp 300.000,00
- Beban Asuransi bulan desember 2020 adalah sebesar Rp 500.000,00
- Perlengkapan Toko yang terpakai adalah sebesar Rp3.335.000,00
- Taksiran Kerugian piutang sebesar 3 % dari saldo piutang akhir periode
Gambar 4.33 Mencatat Penyesuaian Akhir Periode
MEMO 12-06 Penyusutan Aktiva

Mencatat Data penyusutan aktiva tetap bulan Desember 2020 :
- Penyusutan Gedung Rp 2.560.000,00
- Penyusutan Kendaraan Rp 3.255.000,00
-Penyusutan Peralatan Rp 1.340.000,00

Gambar 4.34 Mencatat Penyusutan aktiva bulan Desember 2020
MEMO 12-07 PPH Badan

Mencatat PPH Badan bulan desember 2020 yang akan dibayar bulan januari 2021 adalah sebesar 1%
dari Omset.
Omset penjualan bulan Desember 2020 adalah sebesar Rp 685.908.000,00

Gambar 4.35 Mencatat PPH Badan

Bab 4 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bab 4 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB 4

MENCATAT TRANSAKSI BULAN DESEMBER 2020

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Dokumen 1 – Pembelian Kredit

96 Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting

Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting 97

Gambar 4.2 Recap Transaction

Dokumen 2 – Retur Pembelian Kredit

98 Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting

Gambar 4.3 Purchase – Enter Purchase – Qty Minus (Retur)

Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting 99

Kosongkan Klik di sini

100 Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting

Gambar 4.4 Purchase Register – Return & Debits

Dokumen 3 – Pembayaran Utang

Transaksi ini dicatat melalui modul Purchases – Pay Bills.

Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting 101

Gambar 4.5 Purchases – Pay Bills

Dokumen 4 – Pembelian Kredit

102 Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting

Gambar 4.6 Purchases – Enter Purchase

Dokumen 5 – Pembelian Kredit

Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting 103

Gambar 4.7 Purchases – Enter Purchase

104 Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting

Transaksi ini dicatat melalui modul Sales – Receive Payment

Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting 105

Gambar 4.8 Sales – Receive Payment

Dokumen 7– Penjualan Kredit

106 Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting

Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting 107

Gambar 4.9 Sales – Enter Sales

Dokumen 8 – Penjualan Kredit

108 Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting

Gambar 4.10 Sales – Enter Sales

Dokumen 09 – Retur Penjualan Kredit

Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting 109

Gambar 4.20 Membuat Item Baru untuk Sales Retur

9. Total : isi dengan nominal barang yang diretur (MINUS)

110 Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting

Gambar 4.11 Sales – Enter Sales (MINUS)

Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting 111

Gambar 4.12 Sales Register – Return & Credits

112 Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting

Dokumen 10 – Penerimaan Kas/Bank

Transaksi ini dicatat melalui modul Sales – Receive Payment

Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting 113

Gambar 4.13 Sales – Receive Payment

Dokumen 11 – Penjualan Tunai

Gambar 4.14 Easy Add Customer di Sales Invoice

114 Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting

Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting 115

Gambar 4.15 Sales – Enter Sales

Dokumen 12 – Penjualan Kredit

116 Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting

Gambar 4.16 Sales – Enter Sales

Dokumen 13 – Penjualan Kredit

Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting 117

Gambar 4.17 Sales – Enter Sales

Dokumen 14– Penerimaan Kas/Bank

Transaksi ini dicatat melalui modul Sales – Receive Payment

118 Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting

Gambar 4.18 Sales – Receive Payment