Al Islam

01

A. Identifikasi masalah
Laporan hasil pelaksanaan pesantren Romadhon 2019 belum diketemukan
B. Acuan
7.5
C. Penyebab
Laporan hasil pesantren Romadhon 2019 belum dibuat
Tindakan koreksi
Laporan hasil pelaksanaan pesantren romadhon 2019 dibuat
Tindakan pencegahan
Setiap selesai kegiatan segera di buaat laporan
Selesai

Al Islam

02

A. Identifikasi masalah
Evaluasi rencana belum diupdate mulai Febuari 2018 – Januari 2019
B. Acuan
9.1
C. Penyebab
Belum diupdate evaluasi rencana kerja dari Febuari 2018 – Januari 2019
Tindakan koreksi
Segera diupdate evaluasi rencana kerja Al Islam
Tindakan pencegahan
Setiap bulan rencana kerja selalu di evaluasi
Selesai
 Multimedia
01
A. Identifikasi masalah
Belum ada MOU dan penempatan siswa PKL di Production house (dunia industri )
perfilman untuk menjadi SMK Rativitalisasi
B. Acuan
7.4
C. Penyebab
Productian house perfilman mayoritas berada di kota besar sedangkan di kudus belum
ada
Tindakan koreksi
Melakukan kunjungan industri di production house di light word media di ungaran
Tindakan pencegahan
Mencari beberapa production house perfilman dan menjalin MOU
Selesai.

Multimedia
02
A. Identifikasi masalah
Karya karya siswa di bidang perfilman belum dikirimkan ke beberapa production house
( dunia industri ) perfilman
B. Acuan
8.4
C. Penyebab
Multimedia akan mendapatkan bantuan SMK Retivitalisasi untuk bidang perfilman
Tindakan koreksi
Mempersiapkan karya karya siswa terbaik untuk ke production house perfilman
Tindakan pencegahan
Mencari dunia industri dan production house di perfilman yang terbaik untuk
pengiriman karya karya siswa
Selesai.
 Multimedia.
03.
A. Identifikasi masalah.
Alat alat prektek siswa dalam perfilman dalam speack yang masih rendah (exp.
Komputer yang mempunyai speack ideal hanya 2 dengan jumlah sisiwa yang 98. Ala
shooting yang bebas hanya 1 buah ).
B. Acuan.
8.4.
C. Penyebab.
Keterbatasan alat alat prektik siswa di bidang perfilman.
Tindakan koreksi.
Menggunakan aalat alat prakek siswa yang sesuai kurikulum.
Tindakan pencegahan.
Menggunakan alat alat tersebut dengan bergantian.
Selesai.

Humas dan Ciri Khusus .

05.
A. Identifikasi masalah.
Tindakan koreksi audit eksternal sebelumnya sudah ditindaklanjuti namun belum di close
oleh WMM.
B. Acuan .
Klausul 10.2.
C. Penyebab .
Hasil audit eksternal yang agak terlambat disampaikan ke unit kerja . sehingga
tindaklanjutnya menjadi terlambat
Tindakan koreksi
Segera disampaikan ke WMM tentang hasil tindaklanjutnya untuk di close.
Tindakan pencegahan.
Segera menindaklanjuti hasil temuan audit eksternal.
Selesai.

KK TKR
 01
A. Identifikasa masalah
1. Buku I KD mapel produktif sudah ada, namun KD hasil sinkronisasi dari DuDi belum
dapat ditunjukan pada audit
2. Buku II silabus mapel priduktif kelas X,XI,XII hasil sinkronisasi masing masing
mapel produkktif, belum dapat ditunjukan
Nama dan tanda tangan :
B. Acuan
Clausu : 8.1/8.3
C. Penybab tidak kesesuainan
1. Tersimpan / tersalib penempatanya di pihak lain, karena pernah dipinjamkan dan
belum dikembalikan
2. Sebaggian belum di edit / perlu edit lanjutan disesuakan KUR . 13 revisi
Tindakan koreksi
- Baik buku I maupun buku II segera di edit dan dicetak / print out lagi

Tindakan pencegahan

- Agar dinterventarisir kegiatan pinjaman meminjam

- Agar di progamkan di laksanakan dan dievaluasi sehingga kegiatan audit / revisi
KUR bisa tepat waktu

Selesai.
 KK TKR

02
A. Identifikasa masalah
POS/IK kurikulum dan rekaman pedoman mutu top manajemen, belum dapat
ditentukan
Nama dan tanda tangan :
B. Acuan
Clausu : 5.2
C. Penybab tidak kesesuainan
Tersalib penempatanya / kelupaan apakah sudah dapat pendistribusian dari WMM
atau belum.
Tindakan koreksi
- Segera di cari keberadaanya / minta lagi ke WMM

Tindakan pencegahan

- Perlu meninventarisir serah terima dokumen serta

- Penyimpanan dokumen yang rapi dan teliti

Selesai.

KK TKR

03
A. Identifikasa masalah
Realisasi pengadaan alat / bahan TP.2018/2019, sudah direalisasikan, namun belum
secara konsisiten di inventarisasikan paka buku inventari alat / bahan. ( misal dead
engine xenia , febuari 2019 )
Nama dan tanda tangan :
B. Acuan
Clausu : 7.1.3
C. Penybab tidak kesesuainan
Kelewatan / kurangnya ketelitian petugas dalam mengupdet data / mengintertasisir
alat / bahan pengadaan baru
Tindakan koreksi
- Segera di data / di masukan ke inventaris alat / bahan di KOMLI

Tindakan pencegahan

- Dilakuan evaluasi atau verifikasi data inventaris alat / bahan rutin maksimal
sebulan sekali di KOMLI

Selesai.
 KK TKR

04

A. Identifikasa masalah
Buku pinjaman dan pengembalian barang / bahan. Sudah ada, namun belum diisi
secara konsisiten . contoh : (bulan mei-desember 2018 dan bulan maret-desember
2019)
Nama dan tanda tangan :
B. Acuan
Clausu : 7.1.3
C. Penybab tidak kesesuainan
Kelupaan petugas dalam menyimpan buku sehinggga pada bulan-bulan tersebut
pencatatan pinjam – meminjam / bon alat praktik di laksanakan pada buku lain /
sementara
Tindakan koreksi
- Segera di isi / disalin catatan pinjam meminjam di buku sementara ke buku bon
alat aslinya

Tindakan pencegahan

- Evaluasi / kontrol kerja petugas dari atasan serutin / bulanan

Selesai.

KK TKR

05

A. Identifikasa masalah
Saran mutu 2019/2020 sudah dimuat , namun evaluasi ketercapaian sarmut belum
dilaksanakan tiap bulan
Nama dan tanda tangan :
B. Acuan
Clausu : 7.1.3
C. Penybab tidak kesesuainan
Belum dibuat karena belum ada kesepakatan pengguanaan apakah menggunakan
dormat lama / format baru
Tindakan koreksi
- Segera di buat laporan evaluasi ketercapaian sarmut 2019/2020

Tindakan pencegahan
- Setiap ada revisi atau perubahan format dan lain-lainnya agar segera di sampaikan
dan diputuskan penggunanya

Selesai.