Formulir Penanganan/ Pengendalian Risiko

RENCANA PENANGANAN / PENGENDALIAN RISIKO No. Dok : Form/PMKP/10

UNIT : ……………………. Revisi :5
TAHUN : ………… Tgl. Terbit : 30 Mei 2022
Hal : 1/1
NO Pernyataan Resiko Prioritas Kategori Alternatif Penanganan Penanganan Yang EFEKTIF Akar Masalah Kendali yang Harus Ada Pemilik
Risiko Risiko Sudah Ada (E/KE/TE) Risiko
 1

Klaten, ………
Koordinator Managemen Risiko
Kepala Unit ……………….

(………………………………………………)
NIP
Formulir Pemantauan dan Pelaporan Risiko
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN RISIKO No. Dok : Form/PMKP/10
UNIT : ……………………. Revisi :5
TAHUN : ………… Tgl. Terbit : 30 Mei 2022
Hal : 1/1
RISIKO PRIORITAS PENANGANAN PENILAIAN RISIKO
NO Pernyataan Resiko Akar Masalah (Penyebab RTL JADWAL PJ REALISASI HASIL PERBAIKAN D P C Score Peringkat
Prioritas Utama Risiko) RTL Risiko
 1 0
0
0
0
0
0
0
0
Klaten, ………
Koordinator Managemen Risiko
Kepala Unit …………………..

(………………………………………………)
NIP
STATUS
RISIKO
Formulir Identifikasi, Analisis dan Evaluasi Risiko
DAFTAR RISIKO No. Dok : Form/PMKP/
UNIT : ……………………. Revisi :5
TAHUN : ………… Tgl. Terbit : 30 Mei 2022
Hal : 1/1
PENILAIAN RISIKO
IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO EVALUASI RISIKO
NO Pernyataan Resiko Kategori Dampak Jika Risk Kendali Yang Sudah EFEKTIF Ris Tingkat
Risiko UC/ Risiko Terjadi Score Ada (E/KE/TE) Score/ Risiko
Sebab Risiko D P C /Grading D P C Grading
C

 1 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Klaten, ………
Koordinator Managemen Risiko
Kepala Unit ………………….
Batas Risk Score yang
akan menjadi risiko
prioritas = …….
(………………………………………………)
NIP
/PMKP/10

ei 2022

Pemilik
Risiko

siko
……)
Formulir Profil Risiko RS
PROFIL RISIKO RS No. Dok : Form/PMKP/10
Revisi :5
TAHUN : ………… Tgl. Terbit : 30 Mei 2022
Hal : 1/1
PENILAIAN RISIKO
IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO EVALUASI RISIKO
NO
Pernyataan Risiko Prioritas Kategori UC/ Dampak Jika Risk Kendali Yang Sudah EFEKTIF Tingkat Peringkat Pemilik
Risiko Sebab Risiko Risiko Terjadi D P Score Ada (E/KE/TE) D P Risiko Risiko Risiko
C
/Grading
 1 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Klaten, ………
Koordinator Managemen Risiko
Kepala Unit ………………….
Batas Risk Score yang akan
menjadi risiko prioritas =
…….
(………………………………………………)
NIP