Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Diketahui Oleh, Disahkan Oleh,

PENILAIAN RISIKO & PELUANG ( Nama )

( Jabatan )
( Nama )
( Jabatan )
( Nama
IMR
) ( Nama )
General Manager

Tanggal :
Departemen / Bagian :

Risiko / Peluang Risiko / Peluang Risiko / Peluang

Deskripsi Kategori Awal Tingkat Risiko / Pengendalian Saat Ini Tingkat Risiko / Akhir Tingkat
No. Risiko / Peluang R/P (Proses, Lingkungan, Dampak Peluang
Saat Ini
Peluang Program Pengendalian Risiko / Peluang PIC Due Date
Asset) Konsekuensi (R) / Awal Konsekuensi (R) / Saat Ini Konsekuensi (R) / Akhir
Nilai (P) Kemungkinan Nilai (P) Kemungkinan Nilai (P) Kemungkinan
Objective :
XX1 0 0 0
XX2 0 0 0
… 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Objective :
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Objective :
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Objective :
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Code / No. Rev. No. / Date Page

File name:
1/1
This document is uncontrolled when printed
 MATRIKS RISIKO - PELUANG
Disastrous Outstanding
Menimbulkan 5 5 Luar Biasa
Bencana

Severe 4 XX2
4 Major
Parah KONSEKUENSI Besar

NILAI
Moderate 3 3 Fair
Sedang Cukup

Minor 2 2 Minor
Rendah Kecil

Insignificant 1 XX1 1 Insignificant

Tidak Signifikan Tidak Signifikan

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

KEMUNGKINAN KEMUNGKINAN

Rare Unlikely Moderate Likely Almost Certain Almost Certain Likely Moderate Unlikely Rare

Hampir tidak Kecil Tidak biasa namun Tidak biasa namun Kecil Hampir tidak
Mungkin terjadi Hampir pasti Hampir pasti Mungkin terjadi
mungkin terjadi kemungkinan-nya bisa terjadi bisa terjadi kemungkinan-nya mungkin terjadi

TINGKAT RISIKO
Merah Very High
Oranye High
Kuning Medium
Hijau Low

TINGKAT PELUANG
Hijau Very High
Kuning High
Oranye Medium
Merah Low