F-MR-04-05 | Rev.

00
Hazard Identification, Risk Assessment & Determining Control [HIRADC]
(Identifikasi Bahaya, Aspek Lingkungan & Penilaian Risiko serta Peneapan Pengendalian K3L)
Update : dd/mmm/yyyy
Periode :1 Departemen : Produksi Update : yyyy/mmm/dd - 01

Kondisi Operasional Nilai Risiko saat ini Nilai Risiko Tersisa Pertimbangan dalam Menetapkan
Kendali (control) (Current Risk) Kendali (control) tambahan (Residual Risk) Sasaran, Target dan Program (OTP)
(K3) (L)

Sebagai aspek yang

Signifikan? (S/ NS)
yang ada saat ini: yang diusulkan/ peluang:
→ Rutin? → Normal? A B C D E
→ Non-Rutin? → Abnormal?

Dapat diterima?

Dapat diterima?
Deskripsi Potensi Insiden (K3) Peraturan/
Proses/ Kegiatan/ Produk/

Pemangku Kepentingan
→ Darurat? → Darurat? Sasaran, Target dan Program (OTP)
No. Sumber Bahaya (K3) atau Persyaratan 1. Eliminasi? 1. Eliminasi? Diperlukan

Keuangan (Financial)
Sub-proses Layanan atau Aspek Lingkungan (L) Dampak Lingkungan (L) lainnya 2. Substitusi? 2. Substitusi? adanya OTP?
K D Nilai Arti K D Nilai Arti

Nilai Kumilatif
Kebutuhan Bisnis

Pandangan Para
Persyaratan K3L
Perundangan &
3. Engineering Control? 3. Engineering Control? "Ya", jika > 15

Perusahaan
4. Administratif? 4. Administratif? "Tidak", jika < 15

Teknologi
5. APD? 5. APD?

1 Forming Press 1. Pemasangan Coil Tubuh kejatuhan Coil Cedera anggota badan Rutin UU No. 1 Tahun WI Pemasangan Coil, 2 2 4 Low Ya 0 N/A 0 Tidak
1970 Pembatas Area Coil,
APD ( Helm, Sepatu
Safety)

Kepala terbentur coil Cedera kepala Rutin UU No. 1 Tahun APD (Safety Helmet) 2 1 2 Low Ya Penggantian APD secara 1 1 1 Low Ya NS 0 Tidak
saat diangkat (berayun) 1970 rutin

Tangan tergores sisi Cedera tangan Rutin UU No. 1 Tahun APD (Sarung Tangan) 2 2 4 Low Ya 0 N/A 0 Tidak
tajam dari coil 1970
Limbah majun & sarung Pencemaran tanah Normal WI Penanganan Limbah 2 2 4 Low Ya 0 N/A 0 Tidak
tangan terkontaminasi
B3
2 0 N/A 0 N/A 0 Tidak
0 N/A 0 N/A 0 Tidak

0 N/A 0 N/A 0 Tidak

0 N/A 0 N/A 0 Tidak

Halaman 1 dari 9
N/A = Not Applicable
Tingkat Risiko (Risk Level) dan Tindakan yang diperlukan :
Kriteria Risiko K3L (HSE Risk Criteria)
Tingkat Risiko
(Risk Level)
Nilai Risiko Tindakan yang diperlukan
Sifat Risiko K3L (The Nature of HSE Risk) Formula (Rumus)
R Ruti n, ya i tu kegia ta n ya ng dil a kuka n se ha ri -ha ri terkai t prose s opera s iona l Nilai Risiko = KxD Risiko Ekstrim > 16 Tidak dapat diterima (stop)
Pekerjaan tidak boleh dilakukan sampai tingkat risiko K3L diturunkan.
NR
N
Non Ruti n, yai tu kegia ta n di l ua r kegi ata n opera si ona l da n pe ra wa ta n; da n di l a kuka n ins identi l
Norma l, ya itu ke adaa n dima na s ua tu kegiatan rutin da n non-rutin berjal an se sua i s ifa t da n tujua n pros es s ta nda r
(Extreme) Jika risiko K3L tidak mungkin diturunkan, maka pekerjaan harus dihentikan dan tidak bol eh dilanjutkan
AN Abnormal , ya itu kea daa n di ma na s ua tu kegi a ta n ruti n da n non-rutin ti da k s esua i de nga n kondis i s tandar ya ng di teta pkan da n diingi nkan.
dimana;
E Emergency, yai tu potens i penyua pa n muncul ketika a kti vi ta s di kerjaka n dal am s i tua si emergency/ da rurat. K = Tingkat Kemungkinan terjadi
D = Tingkat Dampak (keparahannya) jika terjadi Risiko Tinggi 10 - 16 Pekerjaan dapat dilakukan
Matriks Risiko (Risk Matrix) & Kriteria Risiko (Risk Criteria) Tindakan pengendalian s egera dilakukan untuk menurunkan tingkat risiko K3L . Keterlibatan Manajemen diperlukan untuk
(High) pengendalian tersebut.
[K] Tingkat Kemungkinan terjadi
Ranking [K] 1 2 3 4 5 Risiko Sedang 5-9 Harus dilakukan pengendalian tambahan untuk menurunkan Tingkat Risiko K3L. Pengendalian tambahan harus diterapkan
dalam periode waktu tertentu.
Jarang Terjadi Kecil Kemungkinan Terjadi Mungkin Dapat Terjadi Cenderung Terjadi Hampir Selalu Terjadi (Medium)
(Unlikely) (Rarely) (Possible) (Probable) (Almost certain)
Ranking [D]

contoh: contoh: contoh: contoh: contoh:

Aspek Risiko K3L

Ja ra ng terja di i ns i den/ Keci l kemungki na n i ns iden/ Mungkin dapat terjadi Cenderung terja di s uatu Hampi r s elal u terja di Risiko Rendah <5 Tidak diperlukan pengendalian tambahan.
[D] Tingkat Dampak (keparahannya) jika terjadi

pencemara n l ingkungan pencema ra n l ingkunga n s ua tu insi den/ pencema ra n i ns i den/ pencema ra n insi den/ pencemara n Diperlukan pemantauan untuk memastikan pengendalian yang ada dipelihara dan dilaksanakan.
ditempa t kerja di tempat kerja l i ngkunga n di tempat ke rja l ingkunga n di tempa t kerja li ngkunga n ditempa t kerja (Low)

Mitigasi Risiko K3L/ Pilihan terhadap Penanganan Risiko K3L

Tidak Signifikan (Insignificant), contoh:
1 - Dampak ya ng ti mbul bers i fat ti da k s igni fi ka n
- atau, tda k be rpenga ruh pa da pekerja / l i ngkunga n
1 2 3 4 5 Pilihan Penanganan Mitigasi Risiko K3L dapat berupa antara lain:

Kecil (Minor), contoh:

2 - Dampak ya ng ti mbul dapa t s egera ditanga ni oleh
perus aha a n, a ta u be rpenga ruh cedera ringa n pa da 2 4 6 8 10
pekerja / pencema ran keci l pa da li ngkungan
Sedang (Moderate), contoh:

3 - Dampak ya ng ti mbul mengga nggu kinerja da n butuh

pena nganan cukup l a ma, atau berda mpa k cede ra 3 6 9 12 15
s eda ng/ pencemara n s edang pa da l i ngkunga n
Besar (Major), contoh:

12 16 20
- Dampak ya ng ti mbul membutuhkan perba i ka n
4 s is tem da n pros edur kerja , ata u berdampa k cedera/
pencemaran li ngkunga n ya ng me mbutuhka n
4 8
pena nganan khus us .
Petaka (Catastrophic), contoh:
- Be rda mpak bes a r, mengga nggu opera s i onal &

10 15 20 25
kredi bi litas perus a ha a n, tersa ngkut ka s us hukum,
5 butuh penanganan Mana jemen Puncak.
- atau berda mpa k pa da cedera s eri us hingga pa da
5
kas us kema tia n/ pencemaran l i ngkunga n yang
mel uas .

: Dibuat/ dipersiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh

PENTING :
1. Hasil penilaian risiko K3L yang dinilai memiliki risiko (Risk Level) yang tinggi agar dapat diprioritaskan untuk ditetapkan "sasaran MK3L dan action plan"-nya atau dapat disebut juga sebagai OTP (Objective, Target &
Program).

].............................. [ ]........................... [ ] ............................. [

Halaman 2 dari 9
 Kriteria Risiko K3L
(HSE Risk Criteria)

Sifat Risiko K3L (The Nature of HSE Risk)

R Rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan sehari-hari terkait proses operasional
NR Non Rutin, yaitu kegiatan diluar kegiatan operasional dan perawatan; dan dilakukan insidentil
N Normal, yaitu keadaan dimana suatu kegiatan rutin dan non-rutin berjalan sesuai sifat dan tujuan proses standar
AN Abnormal, yaitu keadaan dimana suatu kegiatan rutin dan non-rutin tidak sesuai dengan kondisi standar yang ditetapkan dan diinginkan.
E Emergency, yaitu potensi penyuapan muncul ketika aktivitas dikerjakan dalam situasi emergency/ darurat.

Matriks Risiko (Risk Matrix) & Kriteria Risiko (Risk Criteria)

[K] Tingkat Kemungkinan

Ranking [K] 1
Jarang Terjadi
(Unlikely)
Ranking [D]

contoh:
Jarang terjadi insiden/
[D] Tingkat Dampak (keparahannya) jika terjadi

pencemaran lingkungan ditempat

Aspek Risiko K3L kerja

Tidak Signifikan (Insignificant), contoh:

1 - Dampak yang timbul bersifat tidak signifikan
- atau, tdak berpengaruh pada pekerja/ lingkungan 1
Kecil (Minor), contoh:

2
- Dampak yang timbul dapat segera ditangani oleh perusahaan,
2 atau berpengaruh cedera ringan pada pekerja/ pencemaran kecil
pada lingkungan

Sedang (Moderate), contoh:

3
- Dampak yang timbul mengganggu kinerja dan butuh
3 penanganan cukup lama, atau berdampak cedera sedang/
pencemaran sedang pada lingkungan

Besar (Major), contoh:

- Dampak yang timbul membutuhkan perbaikan sistem dan

4
prosedur kerja, atau berdampak cedera/ pencemaran lingkungan
4 yang membutuhkan penanganan khusus.

Petaka (Catastrophic), contoh:

- Berdampak besar, mengganggu operasional & kredibilitas
perusahaan, tersangkut kasus hukum, butuh penanganan
Manajemen Puncak.
5 - atau berdampak pada cedera serius hingga pada kasus
kematian/ pencemaran lingkungan yang meluas. 5
Tingkat Risiko (Risk Level) dan Tindakan yang diperlukan :
Tingkat Risiko
(Risk Level) Nilai Risiko Tindakan yang diperlukan
Risiko Ekstrim > 16 Tidak dapat diterima (stop)
Pekerjaan tidak boleh dilakukan sampai tingkat risiko K3L diturunkan.
(Extreme) Jika risiko K3L tidak mungkin diturunkan, maka pekerjaan harus dihentikan dan tidak boleh

Risiko Tinggi 10 - 16 Pekerjaan dapat dilakukan

Tindakan pengendalian segera dilakukan untuk menurunkan tingkat risiko K3L . Keterlibatan
(High) pengendalian tersebut.

Risiko Sedang 5-9 Harus dilakukan pengendalian tambahan untuk menurunkan Tingkat Risiko K3L. Pengend
periode waktu tertentu.
(Medium)

Risiko Rendah <5 Tidak diperlukan pengendalian tambahan.

Diperlukan pemantauan untuk memastikan pengendalian yang ada dipelihara dan dilaksana
(Low)

Mitigasi Risiko K3L/ Pilihan terhadap Penanganan Risiko K3L

Pilihan Penanganan Mitigasi Risiko K3L dapat berupa antara lain:
 Kriteria Risiko K3L
(HSE Risk Criteria)

Formula (Rumus)
Nilai Risiko = K xD
s standar
dimana;
r yang ditetapkan dan diinginkan.
K = Tingkat Kemungkinan terjadi
rat. D = Tingkat Dampak (keparahannya) jika terjadi

K] Tingkat Kemungkinan terjadi

2 3 4 5
Kecil Kemungkinan Terjadi Mungkin Dapat Terjadi Cenderung Terjadi Hampir Selalu Terjadi
(Rarely) (Possible) (Probable) (Almost certain)
contoh: contoh: contoh: contoh:
Kecil kemungkinan insiden/ Mungkin dapat terjadi suatu Cenderung terjadi suatu insiden/ Hampir selalu terjadi insiden/
pencemaran lingkungan ditempat insiden/ pencemaran lingkungan pencemaran lingkungan ditempat pencemaran lingkungan ditempat
kerja ditempat kerja kerja kerja

2 3 4 5
4 6 8 10
6 9 12 15

8 12 16 20

10 15 20 25
an yang diperlukan

diturunkan.
n harus dihentikan dan tidak boleh dilanjutkan

kan tingkat risiko K3L . Keterlibatan Manajemen diperlukan untuk

nkan Tingkat Risiko K3L. Pengendalian tambahan harus diterapkan dalam

n yang ada dipelihara dan dilaksanakan.

rjadi
Pertimbangan terhadap kebutuhan penetapan OTP
(dilakukan ketika hasil "Penilaian Risiko K3L (HIRADC)" di atas nilai "Medium", artinya memiliki risiko K3L pada tingkatan High atau Extreme.

Faktor Pertimbangan Nilai → 1 Nilai → 2 Nilai → 3

A Pemenuhan Peraturan Tidak ada peraturan perundangan K3L atau

Perundangan dan Persyaratan
lain K3L
persyaratan lainnya, terdapat aktivitas,
operasional, produk dan jasa, implementasi
belum konsisten
Tidak ada peraturan perundangan K3L, tetapi Ada peraturan perundangan atau persyaratan
ada persyaratan lain, terdapat aktivitas, K3L, terdapat aktivitas, operasional, produk
operasional, produk,jasa yang berkaitan, dan jasa yang berkaitan, implementasi
implementasi belum konsisten belum konsisten

B Pilihan Teknologi
Belum ada teknologi yang bisa
diterapkan untuk menghilangkan
pencemaran lingkungan/potensi K3,
terdapat aktivitas,operasional, produk dan
jasa , tidak implementasi
Penerapan teknologi yang ada belum Penerapan Teknologi yang ada dapat
sepenuhnya dapat menghilangkan menghilangkan pencemaran
pencemaran lingkungan/potensi K3, lingkungan/potensi K3, terdapat
terdapat aktivitas, operasional, produk &jasa aktivitas,operasional, produk dan jasa,
, implementasi belum konsisten implementasi belum konsisten

C Kemampuan Keuangan Perusahaan tidak mempunyai kemampuan Perusahaan belum mampu investasi,
keuangan untuk melaksanakan program, ada terdapat aktivitas produk dan jasa yang
Perusahaan mampu investasi biaya,
terdapat aktivitas produk dan jasa yang
Perusahaan potensi Aspek/bahaya, tidak investasi berdampak/beresiko terhadap K3L, tetapi berdampak/beresiko terhadap K3L, tetapi
belum investasi ada prioritas investasi lain.

D Kebutuhan Bisnis Perusahaan Tidak ada persyaratan bisnis atau operasi Persyaratan bisnis,operasi belum
mengharuskan tindakan lebih lanjut
Persyaratan bisnis dan operasi mengharuskan
untuk dilakukan bertahap

E Pandangan Pihak Terkait
Pihak terkait tidak mengharuskan tindakan Pihak terkait tidak mengharuskan suatu Pihak terkait mengharuskan suatu
secepatnya dilakukan, terdapat aktivitas, tindakan dilakukan secepatnya, terdapat tindakan dilakukan secepatnya, terdapat
produk, jasa berdampak Lingkungan dan aktivitas, produk, jasa yang berdampak pada aktivitas, produk, jasa berdampak pada
beresiko K3. Sistem ada tetapi implementasi Lingkungan dan beresiko K3. Sistem ada Lingkungan dan beresiko K3. Sistem ada
belum konsisten tetapi, belum implementasi tetapi, implementasi belum konsisten
gkatan High atau Extreme.
Pertimbangan dalam Menetapkan

Sebagai aspek yang

Sasaran, Target dan Program (OTP)

Signifikan? (S/ NS)

Nilai → 4 A B C D E
Diperlukan
Sasaran, Target dan Program (OTP)

Ke butuha n Bis nis

P e rs ya ra ta n K3L

Nilai Kum ilatif

P a nda nga n P a ra
adany a OTP?

P e runda nga n &

Ada peraturan perundangan atau persyaratan

Ke pe ntinga n
K3L, terdapat aktivitas, operasional, produk

P e rus a ha a n
"Ya", jika > 15

P e m a ngku
(F ina nc ia l)
Te knologi

Ke ua nga n
dan jasa yang berkaitan, belum "Tidak", jika < 15
implementasi

? ? ? ? ? 0 Tidak
Penerapan Teknologi yang ada dapat
menghilangkan pencemaran
lingkungan/potensi K3 terdapat aktivitas /
operasional, produk dan jasa, belum
implementasi

Perusahaan mampu investasi biaya,

terdapat aktivitas produk dan jasa yang NS 0 Tidak
berdampak/beresiko terhadap K3L, tetapi
belum investasi.

Persyaratan bisnis atau operasi mengharuskan

suatu tindakan harus dilakukan secepatnya

Pihak terkait mengharuskan suatu

tindakan dilakukan secepatnya, terdapat
aktivitas, produk, dan jasa perusahaan yang
berdampak pada Lingkungan dan beresiko K3.
Sistem tidak ada tetapi, belum
ditindaklanjuti