Tugas :
Fungsi :
Nomor
9
10
Nomor
10
11
Nomor
5
6
10
11
12
13
14
5. Kriteria Risiko
5.A Kriteria Kemungkinan
7. Selera Risiko
Konteks Manajemen Risiko
S PENDIDIKAN
sarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor ………………..Tahun ……………...tentang Organisasi dan Tata Kerja
………………...
…………………………………………………………..
………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………..
…………………………………………………………..
Daftar Sasaran
an Manajemen Risiko
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
n (Stakeholder)
Stakeholder
Peraturan Terkait
evel Risiko
Risiko
……..
……..
……..
……..
1.1
Meningkatkan Derajat Kesehatan
1 Masyarakat
1.2
2.1
Terjaminnya akses masyarakat terhadap
pembangunan kesehatan yang
2 berkualitas pada semua tingkatan usia
secara holistik dan berkelanjutan
2.2
3.1
Terwujudnya tata kelola pemerintahan
3 dan keuangan daerah yang transparan
dan akuntabel
3.2
4.1
Terjaminnya akses dan layanan
pendidikan, kesehatan, peningkatan
4 keberdayaan yang berkualitas bagi
semua
4.2
5.1
Terwujudnya penerapan transportasi
5 pelayanan kesehatan di RSUD/RSKD
5.2
B. Peta Risiko
Level Dampak
Matriks Analisis Risiko
5x5 1 2 3 4 5
4 6 12 16 19 24
Level Kemungkinan
3 4 10 14 17 22
2 2 7 11 13 21
1 1 3 5 8 20
Dampak
Level Keputusan
Risiko Besaran Risiko Prioritas Risiko Penegasan
Penjelasan
diisi dgn besaran diisi dgn prioritas diisi dgn YA dan TIDAK jika
diisi dgn alasan diisi dengan risiko sesuai risiko berdasarkan dibandingkan dgn SELERA
penentuan LD risiko LR matriks analisis pengurutan risiko RISIKO
risiko
Formulir Profil dan Peta Risiko
KELOMPOK/ANGKATAN : 2 / ANGKATAN 29
UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN PROV DKI JAKARTA
BELUM SEMUA
MASYARAKAT
MENDAPATKAN AKSES
KURANGNYA JUMLAH MASYARAKAT TIDAK RENSTRA DINAS HAMPIR PASTI
1.1 LAYANAN PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN TERTAMPUNG DI SATUAN RISIKO REPUTASI PENDIDIKAN, RAPOR 5 TERJADI 5
PENDIDIKAN PENDIDIKAN,
Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan
1 Yang Berkualitas Bagi Semua
BELUM SEMUA
MASYARAKAT
MENDAPATKAN LAYANAN KURANGNYA JUMLAH Penurunan Reputasi, RENSTRA DINAS
1.2 PENDIDIKAN YANG SATUAN PENDIDIKAN Gangguan terhadap
RISIKO REPUTASI PENDIDIKAN, RAPOR 5
HAMPIR PASTI
5
BERKUALITAS layanan Organisasi PENDIDIKAN, TERJADI
BERKUALITAS
5.2
B. Peta Risiko
Level Dampak
Matriks Analisis Risiko
5x5 1 2 3 4 5
4 6 12 16 19 24
Level Kemungkinan
3 4 10 14 17 22
2 2 7 11 13 21
1 1 3 5 8 20
Dampak
Level Keputusan
Risiko Besaran Risiko Prioritas Risiko Penegasan
Penjelasan
diisi dgn besaran diisi dgn prioritas diisi dgn YA dan TIDAK
diisi dgn alasan diisi dengan risiko sesuai
penentuan LD risiko LR matriks analisis risiko berdasarkan jika dibandingkan dgn
risiko pengurutan risiko SELERA RISIKO
BEBAN KEUANGAN
DAERAH SIGNIFIKAN 13 4 YA
1 JT < X < 1 M
MODERAT 14 3 YA
RENDAH,
MINOR HIJAU 7 - TIDAK
MUDA
Formulir Profil dan Peta Risiko
KELOMPOK/ANGKATAN : 3 / ANGKATAN 29
B. Peta Risiko
Level Dampak
Matriks Analisis Risiko
5x5 1 2 3 4 5
4 6 12 4 16 19 1 24
Level Kemungkinan
2
3 4 10 14 17 22
2 2 7 11 13 21
1 1 3 5 8 20
Level Keputusan
Risiko Besaran Risiko Prioritas Risiko Penegasan
diisi dgn besaran diisi dgn prioritas diisi dgn YA dan TIDAK jika
diisi dengan risiko sesuai risiko berdasarkan dibandingkan dgn SELERA
LR matriks analisis pengurutan risiko RISIKO
risiko
4 (tinggi) 19 1 Ya
4 (tinggi) 17 2 Ya
2 (rendah) 11 5 Tidak
3 (sedang) 12 4 Ya
3 (sedang) 15 3 Ya
KELOMPOK/ANGKATAN
UNIT ORGANISASI
A. Profil Risiko
Sasaran Organisasi
B. Peta Risiko
4
Level Kemungkinan
1
Form
: 4 / ANGKATAN 29
: BPKD PROVINSI DKI JAKARTA
1. IDENTIFIKASI RISIKO
Risiko
1.2
3.2
4.2
5.2
Level Dampak
1 2
9 15
6 12
4 10
2 7
1 3
SI RISIKO
Melakukan monev
Resiko
Kinerja tidak tercapai Operasional secara berkala atau
pengurangan anggaran
Penerimaan Asli Daerah Resiko Sosialisasi dan Insentif
(PAD) menjadi berkurang Kepatuhan Pajak
Melakukan sosialisasi
Realisasi Pemanfaatan kepada penyedia untuk
Pengadaan Barang/Jasa Resiko
Kepatuhan mendaftarkan
tidak mencapai target produknya melalui
ePurchasing
Level Dampak
3 4 5
18 23 25
1
16 19 24
14 17 22
2
3 11 13
4 21
5 5 8 20
ko
2. ANALISIS
Kemungkinan Dampak
diisi dgn LK diisi dgn alasan diisi dgn LD diisi dgn alasan
penentuan LK
risiko risiko penentuan LD risiko
risiko
Jarang terjadi :
1 2 sampai 5 kali Moderat 80% ≤ X < 90%
setahun
Sering terjadi :
4 10 sampai 12 Signifikan > permil
kali setahun
Jarang terjadi :
2 2 sampai 5 kali Moderat 80% ≤ X < 90%
setahun
Area Risiko yang dimitigasi
3. EVALUASI
Sedang 13 2 YA
sangat
rendah 5 5 TIDAK
Sedang 19 1 YA
Rendah 11 4 TIDAK
Rendah 11 3 TIDAK
Formulir Profil dan Peta Risiko
KELOMPOK/ANGKATAN : 5 / ANGKATAN 29
UNIT ORGANISASI : BPAD PROVINSI DKI JAKARTA
A. Profil Risiko
1. IDENTIFIKASI RISIKO 2. ANALISIS
Risiko Kemungkinan Dampak
Kategori Sistem Pengendalian
Sasaran Organisasi Risiko yang Dilaksanakan
No. Kejadian Penyebab Dampak Level Penjelasan Level
B. Peta Risiko
diisi dgn besaran diisi dgn prioritas diisi dgn YA dan TIDAK jika
diisi dgn alasan diisi dengan risiko sesuai risiko berdasarkan dibandingkan dgn SELERA
penentuan LD risiko LR matriks analisis pengurutan risiko RISIKO
risiko
Penurunan kinerja
80% ≤ x < 90% Sedang -
Kuning
14 7 Ya
Beban Keuangan
Daerah Merah -
Sangat 21 4 Ya
x ≥ Rp 1M Tinggi