VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
MISI I :
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Target Capaian
Kondisi Tahun
Tujuan Sasaran Indikator SKPD Penanggungjawab
2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Harapan Lama Sekolah (tahun) 11.03 11.10 11.20 11.25 11.40 11.45 11.50 Dinas Pendidikan
2 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 6,32 6,31 6,32 7.00 7.50 8.00 10.00 Dinas Pendidikan
3 APK PAUD 41.77 51.20 57.20 60.38 65.87 67.96 67.96 Dinas Pendidikan
4 APK TK sederajat 66,03 67,47 67,52 67,67 67,84 68,03 68,23 Dinas Pendidikan
5 APK SD/sederajat 115,04 105,96 106,01 106,11 106,24 106,44 106,66 Dinas Pendidikan
6 APM SD/sederajat 93,42 87,64 87,79 87,96 88,16 88,41 88,76 Dinas Pendidikan
Meningkatnya mutu 7 APK SMP/sederajat 97,60 92,81 92,97 93,16 93,36 93,59 93,84 Dinas Pendidikan
pendidikan dan aksessibilitas 8 APM SMP/sederajat 63,94 62,92 63,07 63,24 63,42 63,58 63,61 Dinas Pendidikan
masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan 9 Angka Kelulusan SD sederajat 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinas Pendidikan
10 Angka Kelulusan SMP sederajat 99.89 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinas Pendidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%):
11 TK/PAUD 26,35 42,36 42,46 43.00 44.00 45.00 45.50 Dinas Pendidikan
12 SD 65,77 70,87 70,92 71,02 71,14 71,29 71,47 Dinas Pendidikan
13 SMP 90,88 93,35 93,45 93,60 93,76 93,94 94,14 Dinas Pendidikan
14 Meningkatnya kapasitas layanan perpustakaan daerah (%) 20.00 40.00 50.00 65.00 80.00 90.00 100.00 KPAD
16 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan (per 1000 kelahiran) 294,3/245 225.00 200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 Dinkes, RSUD
17 Menurunnya angka kematian bayi (per 1000 kelahiran) 19,3/14,7 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 Dinkes, RSUD
18 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi ( gizi kurang dan gizi buruk) 31,9/28,48 25.61 23.74 19.87 17.00 14.13 11.26 Dinkes, RSUD
19 Jumlah Bidan (orang) 166/178 179.00 188.00 191.00 191.00 191.00 191.00 Dinkes, RSUD
Meningkatkan kualitas
dan daya saing 20 Meningkatnya jumlah puskesmas rawat inap 1/1 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Dinkes, RSUD
sumber daya manusia
21 Jumlah poskesdes (unit) 100/103 109.00 115.00 121.00 127.00 133.00 139.00 Dinkes, RSUD
Meningkatkan kualitas
dan daya saing
sumber daya manusia
Meningkatnya kualitas dan
aksessibilitas pelayanan
kesehatan Target Capaian
Kondisi Tahun
Indikator SKPD Penanggungjawab
2014/2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Capaian
Kondisi Tahun
Tujuan Sasaran Indikator SKPD Penanggungjawab
2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Pertumbuhan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (%) - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 KP2T
Meningkatnya investasi
daerah 2 Pertumbuhan Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (%) - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 KP2T
Meningkatnya peranan 5 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit usaha) 5,295.00 5,560.00 5,588.00 5,615.00 5,644.00 5,672.00 5,700.00 Disperindagkop
UMKM serta koperasi dalam 6 Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi (buah) 3.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 Disperindagkop
perkuatan struktur
7 Jumlah UMKM/koperasi yang difasilitasi penguatan modal - - 3.00 6.00 10.00 15.00 20.00 Disperindagkop
perekonomian daerah
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang masuk di dunia e-commerce (unit Disperindagkop,
8 - 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
usaha) Dishubkominfo
9 Tingkat ketersediaan pangan utama (Ton/ tahun) - 20.161,5 24.235,7 29.09 35.197,6 41.803,2 50.201,5 BPPKP
10 Tingkat konsumsi pangan utama (kg/ kapita/ jiwa) 137.60 136.50 135.00 134.00 133.00 132.00 131.00 BPPKP
Meningkatkan 11 Produktivitas padi per hektar (ton/Ha) 4.34 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55 4.60 DisPTPHPP, BPPKP
ketahanan ekonomi 12 Produksi Padi dan Palawija (Ton) DisPTPHPP
masyarakat
a. Padi 173,423.50 174,435.00 176,880.00 179,335.00 181,800.00 184,275.00 186,760.00 DisPTPHPP
b. Jagung 5,044.70 4,500.00 4,961.00 5,424.00 5,889.00 6,356.00 6,825.00 DisPTPHPP
c. Kedelai 959.00 2,400.00 2,573.00 2,750.00 2,933.00 3,120.00 3,313.00 DisPTPHPP
13 Produktivitas tanaman hortikultura (ton/Ha) DisPTPHPP
Meningkatnya ketahanan
pangan masyarakat a. sayuran 770.00 809.00 849.00 891.00 936.00 983.00 1,032.00 DisPTPHPP
b. buah 17,772.00 18,305.00 18,854.00 19,420.00 20,003.00 20,603.00 21,221.00 DisPTPHPP
14 Produksi perikanan (Ton) 2,030.40 1,888.00 1,916.00 1,945.00 1,973.00 2,012.00 2,040.00 DisPTPHPP
a. Budidaya 590.00 690.00 710.00 730.00 750.00 780.00 800.00 DisPTPHPP
b. Tangkap 1,440.40 1,198.00 1,206.00 1,215.00 1,223.00 1,232.00 1,240.00 DisPTPHPP
15 Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun) 40.20 41.20 41.90 42.60 43.50 44.20 45.00 DisPTPHPP
16 Peningkatan produksi peternakan (Kg): DisPTPHPP
- Daging 1,206,240.00 1,220,714.88 1,235,363.46 1,250,187.82 1,265,190.07 1,280,372.35 1,295,736.82 DisPTPHPP
- telur 908,320.00 930,628.00 942,726.16 954,981.60 967,397.00 979,973.16 992,712.00 DisPTPHPP
Misi III:
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN
Target Capaian
Kondisi Tahun
TUJUAN Sasaran Indikator SKPD Penanggungjawab
2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Jaringan jalan dalam kondisi baik (%) 19.66 22.64 26.11 29.92 34.10 38.74 43.91 Dinas PU
2 Jembatan dalam kondisi baik (%) 39.00 39.55 40.11 40.66 41.21 41.77 42.32 Dinas PU
3 Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya /pelebaran (km) 13.23 16.07 22.01 31.39 44.60 62.08 84.37 Dinas PU
4 Panjang jalan kabupaten yang dibangun per tahun (km) 660.70 661.70 664.10 666.50 668.90 671.30 673.70 Dinas PU
5 Cakupan panjang jalan yang dipelihara (%) 5.01 5.17 5.33 5.65 5.97 6.47 6.96 Dinas PU
6 Panjang jembatan yang dibangun (m) 7,225.65 40.00 80.00 120.00 160.00 200.00 240.00 Dinas PU
Meningkatnya kapasitas dan 7 Tertatanya dan berkembangnya Jaringan Angkutan Umum - 16.00 33.00 61.00 76.00 88.00 100.00 Dishubkominfo
kualitas prasarana 8 Terbangunnya jalan dan jembatan kembar kota paringin - - 23.00 56.00 66.00 83.00 100.00 Dinas PU
transportasi dan komunikasi 9 Pembangunan terminal baru 100.00 64.00 72.00 79.00 86.00 93.00 100.00 Bappeda, Dishubkominfo
Dinas PU,
10 Peningkatan/Optimalisasi Kelaikan Pengujian Kend. bermotor (%) 100.00 14.00 28.00 78.00 56.00 70.00 100.00
Dishubkominfo
11 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan (%) 100.00 12.00 27.00 45.00 59.00 72.00 100.00 Dishubkominfo
Persentase Desa yang telah dapat diakses dengan Kendaraan Umum
12 - 8.00 28.00 78.00 91.00 96.00 100.00 Dishubkominfo
%
Dinas PU,
13 Penyediaan infrastruktur telekomunikasi untuk desa terpencil (%) - - 16.67 41.67 66.67 83.34 100.00
Dishubkominfo
Meningkatkan daya
dukung infrastruktur 14 Tingkat Ketersediaan Halte Penumpang Angkutan Umum (%) - - 17.00 80.00 100.00 100.00 100.00 Dishubkominfo
untuk pengembangan
wilayah dan 15 Jaringan irigasi dalam kondisi baik (%) 25.00 27.50 37.50 42.50 50.10 55.10 60.20 Dinas PU
Meningkatnya pemenuhan
peningkatan derajat kebutuhan air untuk 16 Panjang jaringan irigasi yang dibangun (m) 87,547.00 1,790.00 1,667.00 1,838.00 2,296.00 1,500.00 1,500.00 Dinas PU
kehidupan masyarakat pertanian pada lahan irigasi
dan pemenuhan kebutuhan 17 Panjang talud/tanggul yang dibangun (m) 6,862,839.00 8,045.00 8,850.00 8,045.00 9,732.00 10,703.00 8,045.00 Dinas PU
air baku untuk air bersih
18 Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat (%) 83.29 84.79 86.29 87.79 89.29 90.79 92.29 Dinas PU, PDAM
Dinas PU, BLHK dan
19 Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (%) 69.90 73.25 76.60 79.95 83.30 86.65 90.00
Dinkes
20 Panjang saluran drainase yang dibangun (meter) 37,318 44,818 52,318 59,818 67,318 74,818 82,318 Dinas PU
21 Jalan lingkungan yang dibangun (meter) 75,110 82,110 89,110 96,110 103,110 110,110 117,110 Dinas PU
22 Terwujudnya pembangunan komplek pendidikan di Islamic Center (unit) - - 10.00 30.00 70.00 100.00 100.00 Dinas PU dan Disdik
Tersedianya prasarana dan
sarana perumahan & fasilitas
umum, serta perkantoran 23 Terbangunnya sport center (%) - 10.00 30.00 50.00 70.00 90.00 100.00 Dinas PU, Disporaparbud
Target Capaian
Kondisi Tahun
TUJUAN Sasaran Indikator SKPD Penanggungjawab
2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya mutu 1 Cakupan Penanganan sampah Kabupaten (%) 8.75 10.63 15.19 21.78 29.02 35.44 41.56 BLHK
lingkungan hidup dan 2 Pengendalian Tingkat Pencemaran (%) 55.40 58.30 58.95 59.60 60.25 60.90 61.55 BLHK
pengelolaan sumber daya
alam 3 Ketaatan terhadap RTRW (%) 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 Bappeda
4 Tersedianya Kawasan Perikanan yang lestari dan berkelanjutan (Ha) 85.00 100.00 120.00 145.00 200.00 250.00 300.00 DisPTPHPP
5 Perluasan Areal Pertanian (Ha) 32,000 32,100.00 32,200.00 32,300.00 32,300.00 32,400.00 32,500.00 DisPTPHPP
Target Capaian
Kondisi Tahun
TUJUAN Sasaran Indikator SKPD Penanggungjawab
2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Rasio sarana ibadah (per 10.000 penduduk) 6.48 6.50 7.00 7.25 7.5 8 8.25 Kesbangpol
Terwujudnya kehidupan
Meningkatkan kualitas sosial yang harmonis, rukun 2 Konflik masyarakat bernuansa SARA (kali) 0 0 0 0 0 0 0 Kesbangpol
kehidupan beragama dan damai di kalangan umat
Jumlah Sarana tempat ibadah yang mendapat bantuan operasional Bagian Kesra Setda,
beragama 3 - 350 350 350 350 350 350
setiap tahun (buah) Kesbangpol
4 Jumlah group kesenian 24 27 30 35 40 45 50 Disporaparbud
Meningkatkan apresiasi
Meningkatnya upaya 5 Jumlah peristiwa budaya di Balangan 9 11 11 11 11 11 11 Disporaparbud
masyarakat terhadap
pelestarian dan
keragaman seni dan budaya, Dibangunnya Gedung Pusat Pengembangan Seni dan Budaya
pengembangan 6 - - 10.00 30.00 100.00 100.00 100.00 Dinas PU, Disporaparbud
serta kreativitas seni dan Balangan (buah)
budaya lokal
budaya
7 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Buah) 4.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Disporaparbud
Disporaparbud,
8 Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina 2 2 3 3 4 4
Dinsosnakertrans
Meningkatnya
Meningkatnya pembinaan 9 Jumlah cabang olahraga yang dibina 8 12 13 14 15 20 Disporaparbud, KONI
pembinaan
organisasi kepemudaan dan
kepemudaan dan Disporaparbud,
cabang olahraga 10 Diikutinya pekan olahraga daerah (event) 1 1 8 10 12 14 20
olahraga Dinsosnakertrans
11 Terselenggaranya Porda di Kabupaten Balangan - - - - - - 100.00 Disporaparbud
12 Jumlah panti asuhan yang dibina 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Dinsosnakertrans
13 Prosentase (%) penghuni panti yang dibina 25 Orang 7.50% 12.50% 25.00% 37.50% 50.00% 62.50% Dinsosnakertrans
Menurunnya masalah- Meningkatnya pembinaan 14 Prosentase (%) penanganan keluarga miskin 1152 KK 5.89% 6.73% 7.57% 8.41% 9.25% 10.10% Dinsosnakertrans
masalah sosial dan terhadap masyarakat miskin
kemiskinan dan tidak mampu
15 Prosentase (%) PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial 1500 Jiwa 7.18% 7.97% 8.77% 9.57% 10.37% 11.16% Dinsosnakertrans
Target Capaian
Kondisi Tahun
TUJUAN Sasaran Indikator SKPD Penanggungjawab
2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10 Rata-rata capaian Urusan SPM (%) 56.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 68.00 Bag. Organisasi
Meningkatkan tata 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat ukuran dan Fungsi (%) 87.00 89.00 91.00 93.00 96.00 100.00 100.00 Bag. Organisasi
kelola pemerintahan Meningkatnya kapasitas
yang semakin kelembagaan dan kualitas Ketersedian informasi jabatan yang dapat dijadikan acuan dalam
12 - 12.82 25.64 38.46 51.28 76.92 100.00 Bag. Organisasi
transparan, responsif sumberdaya aparatur penataan aparatur (%)
dan akuntabel pemerintah daerah Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapakan
13 2 3 4 5 6 7 8 Bag. Organisasi
Standar Pelayanan Publik (buah)
Aparatur yang telah mengikuti Diklat sesuai dengan persyaratan
14 - 43.00 62.00 72.00 82.00 87.00 87.00 BKD
jabatan dan pemenuhan kebutuhan profesionalitas (orang)
15 Penyediaan jaringan dan infrstruktur e-government (%) - 5.00 30.00 55.00 75.00 90.00 100.00 Bappeda, Dishubkominfo
Target Capaian
Kondisi Tahun
TUJUAN Sasaran Indikator SKPD Penanggungjawab
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Terciptanya suasana Menurunnya kejadian 1 Tindak kriminalitas yang tertangani (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Satpol PP
kondusif dan kriminal (criminal index) dan
terjaganya ketertiban meningkatnya penegakan 3 Jumlah Polisi Pamong Praja (personil) 94.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 Satpol PP
umum. perda
4 Jumlah Linmas per desa (orang) 7.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 Satpol PP
5 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 90,31% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdukcatpil
Memberikan
Meningkatnya kesadaran
perlindungan dan 6 Cakupan Penerbitan KTP Elektronik 93,83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdukcatpil
masyarakat dalam
pengakuan terhadap
kepemilikan dokumen
penentuan status
kependudukan melalui 7 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 35,30 40% 55% 75% 85% 90% 100% Disdukcatpil
pribadi dan status
pelayanan berbasis SIAK
hukum kependudukan
8 Cakupan Penerbitan Akta Kematian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdukcatpil
MISI 1
MATRIK INDIKATOR MAKRO DAERAH DALAM RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016-2021
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 Indek Pembangunan Manusia (IPM) 66.44 65.6 66.18 66.77 67.35 67.93 68.51 68.51
2 Pertumbuhan ekonomi 6.27 6.31 6.36 6.36 6.41 6.46 6.51 6.51
3 Indeks Gini 0.35 0.274 0.266 0.257 0.249 0.24 0.231 0.231
4 Target Kemiskinan 5.74 5.53 5.33 5.13 4.95 4.77 4.59 4.59
5 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
6 Penilaian Kinerja Pemerintah CC CC CC B B B B B
7 Indeks Kepuasan Masyarakat 0 70 80 85 90 94 94 94
8 Indek Pengarusutamaan Gender 65.11 67.73 69.03 72.91 74.15 76.25 76.25 76.25
A.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1 Pendidikan
1 Harapan Lama Sekolah (tahun) 11.03 11.10 11.20 11.25 11.40 11.45 11.50 11.5
2 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 6,32 6,31 6,32 7.00 7.50 8.00 10.00 10
2 Kesehatan
1 Usia Harapan Hidup 66.65 67.66 68.19 68.55 68.92 69.28 69.64 69.64
3 Ketenagakerjaan
1 Tingkat Pengangguran Terbuka 1.34 4.8 - 4.78 4.77 - 4.71 4.7 - 4.5 4.25 - 4.20 4.10 - 4.03 3.6 - 4 3.6 - 4
A.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1 Pemuda dan Olahraga
1 Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina n/a 2 2 3 3 4 4 4
2 Jumlah cabang olahraga yang dibina n/a 8 12 13 14 15 20 20
10 Persentasi pemberian obat pencegah masal penyakit kaki gajah 0 100 100 100 100 100 100 100
4 Panjang jalan kabupaten yang dibangun per tahun (km) 660.70 661.70 664.10 666.50 668.90 671.30 673.70 673.7
5 Cakupan panjang jalan yang dipelihara (%) 5.01 5.17 5.33 5.65 5.97 6.47 6.96 6.96
6 Panjang jembatan yang dibangun (m) 7,225.65 40.00 80.00 120.00 160.00 200.00 240.00 240
7 Jaringan irigasi dalam kondisi baik (%) 25.00 27.50 37.50 42.50 50.10 55.10 60.20 60.2
8 Panjang jaringan irigasi yang dibangun (m) 87,547.00 1,790.00 1,667.00 1,838.00 2,296.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
9 Panjang talud/tanggul yang dibangun (m) 6,862,839.00 8,045.00 8,850.00 8,045.00 9,732.00 10,703.00 8,045.00 8,045.00
10 Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat (%) 83.29 84.79 86.29 87.79 89.29 90.79 92.29 92.29
11 Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (%) 69.90 73.25 76.60 79.95 83.30 86.65 90.00 90.00
12 Panjang saluran drainase yang dibangun (meter) 37,318 44,818 52,318 59,818 67,318 74,818 82,318 82,318.00
13 Jalan lingkungan yang dibangun (meter) 75,110 82,110 89,110 96,110 103,110 110,110 117,110 117,110.00
14 Terwujudnya pembangunan komplek pendidikan di Islamic
Center (unit) - - 10.00 30.00 70.00 100.00 100.00 100
15 Terbangunnya sport center (%) - 10.00 30.00 50.00 70.00 90.00 100.00 100
16 Gedung perkantoran dan fasilitas umum yang dibangun (dalam
60.00 70.00 80.00 80.00 90.00 95.00 100.00 100
kondisi baik) (%)
5 Perumahan
1 Menurunnya prosentase rumah tidak layak huni 12.35 11.03 9.71 8.38 7.06 5.74 4.42 4.42
2 Berkurangnya proporsi kawasan kumuh perkotaan (Ha) 18.02 16.02 14.02 12.02 10.02 8.02 6.02 6.02
6 Penataan Ruang
1 Ketaatan terhadap RTRW (%) 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100
7 Perencanaan Pembangunan
1 Terwujudnya intergrasi dan singkronisasi aplikasi perencanaan,
penganggaran, dan pengendalian secara online - 10.00 25.00 50.00 75.00 100.00 100.00 100
8 Perhubungan
1
Tertatanya dan berkembangnya Jaringan Angkutan Umum - 16.00 33.00 61.00 76.00 88.00 100.00 100
2 Terbangunnya jalan dan jembatan kembar kota paringin - 10.00 20.00 50.00 70.00 90.00 100.00 100
3 Pembangunan terminal baru - - 23.00 56.00 66.00 83.00 100.00 100
4 Peningkatan/Optimalisasi Kelaikan Pengujian Kend. bermotor
(%) 100.00 64.00 72.00 79.00 86.00 93.00 100.00 100
9 Lingkungan Hidup
1 Cakupan Penanganan sampah Kabupaten (%) 8.75 10.63 15.19 21.78 29.02 35.44 41.56 41.56
2 Pengendalian Tingkat Pencemaran (%) 55.40 58.30 58.95 59.60 60.25 60.90 61.55 61.55
10 Pertanahan
11 Kependudukan dan Catatan Sipil
1 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (%) 90.31 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100
2 Cakupan Penerbitan KTP Elektronik (%) 93.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100
3 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%) 35.30 77.50 80.00 82.50 85.00 87.50 92.50 92.5
4 Cakupan Penerbitan Akta Kematian (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100
12 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas 96.29 97.25 97.75 98.50 98.75 99.25 99.75 99.75
2 Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 66.75 66.90 67.10 67.75 67.95 68.50 69.75 69.75
3 Meningkatnya akseptor KB (%) 79.00 80.00 82.00 84.00 88.00 90.00 92.00 92
4 Menurunnya usia perkawinan muda (%) 55.11 50.00 45.00 40.00 45.00 30.00 25.00 25
5 Terwujudnya kabupaten layak anak 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 90
13 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
14 Sosial
1 Jumlah panti asuhan yang dibina 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5
2 Prosentase (%) penghuni panti yang dibina 25 Orang 7.50% 12.50% 25.00% 37.50% 50.00% 62.50% 0.625
3 Prosentase (%) penanganan keluarga miskin 1152 KK 5.89% 6.73% 7.57% 8.41% 9.25% 10.10% 0.100962509254897
4 Prosentase (%) PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial
1500 Jiwa 7.18% 7.97% 8.77% 9.57% 10.37% 11.16% 0.111635621331972
2 Jumlah lulusan BLK yang bekerja (orang) 277 Orang 309 325 341 357 373 405 405
3 Jumlah tenaga pengajar yang berkualifikasi yang bersertifikat
6 7 8 9 10 11 12 12
4 Jumlah UMKM/koperasi yang difasilitasi penguatan modal - - 3.00 6.00 10.00 15.00 20.00 20
18 Kebudayaan
1 Jumlah group kesenian 24 27 30 35 40 45 50 50
2 Jumlah peristiwa budaya 9 11 11 11 11 11 11 11
3 Dibangunnya Gedung Pusat Pengembangan Seni dan Budaya
- - 10.00 30.00 100.00 100.00 100.00 100
Balangan (buah)
4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
(Buah) 4 4 5 6 7 8 9 9
6 Jumlah Polisi Pamong Praja (personil) 7.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17
21 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Meningkatnya jumlah SKPD yang mendapatkan predikat
1 akuntabilitas baik (%) 68.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 100.00 100
3 Rekomendasi temuan pengawasan yang ditindaklanjuti (%) 85.00 90.00 90.00 95.00 100.00 100.00 100.00 100
4 Jumlah Objek Pemeriksaan Pengawasan 78.00 60.00 64.00 68.00 72.00 76.00 80.00 80
5 Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP (level) - 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3
6 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
7 Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Balangan 53.65 53.65 55.65 57.65 60.10 62.20 64.30 64.3
Penerapan SAKIP (Renstra, Renja, penilaian kinerja, kontrak
8 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100
kinerja, pengendalian, dan lain-lain) %
9 Rata-rata capaian Urusan SPM (%) 56.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 68.00 68
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat ukuran dan Fungsi
10 87.00 89.00 91.00 93.00 96.00 100.00 100.00 100
(%)
Ketersedian informasi jabatan yang dapat dijadikan acuan
11 - 12.82 25.64 38.46 51.28 76.92 100.00 100
dalam penataan aparatur (%)
Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah
12 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 8
menerapakan Standar Pelayanan Publik
Aparatur yang telah mengikuti Diklat sesuai dengan
13 persyaratan jabatan dan pemenuhan kebutuhan - 43 62.00 72.00 82.00 87.00 87.00 87
profesionalitas (orang)
14 Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran yang terstandar (unit) - 12.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1
Meningkatnya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana
15 4.00 7% 9% 12% 15% 17% 21% 0.21
(%)
22 Ketahanan Pangan
1 Tingkat ketersediaan pangan utama (Ton/ tahun) - 20.161,5 24.235,7 29.09 35.197,6 41.803,2 50.201,5 50.201,5
2 Tingkat konsumsi pangan utama (kg/ kapita/ jiwa) 137.60 136.50 135.00 134.00 133.00 132.00 131.00 131
3 Produktivitas padi per hektar (ton/Ha) 4.34 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55 4.60 4.6
4 Produksi Padi dan Palawija (Ton)
- Padi 173,423.50 174,435.00 176,880.00 179,335.00 181,800.00 184,275.00 186,760.00 186760
- Jagung 5,044.70 4,500.00 4,961.00 5,424.00 5,889.00 6,356.00 6,825.00 6825
- Kedelai 959.00 2,400.00 2,573.00 2,750.00 2,933.00 3,120.00 3,313.00 3313
5 Produktivitas padi per hektar (Kw/Ha) 43.35 43.50 44.00 44.50 45.00 45.50 46.00 46
6 Produksi tanaman hortikultura (ton)
- Sayuran 770.00 809.00 849.00 891.00 936.00 983.00 1,032.00 1032
- Buah 17,772.00 18,305.00 18,854.00 19,420.00 20,003.00 20,603.00 21,221.00 21221
7 Produksi perikanan (Ton) 2,030.40 1,888.00 1,916.00 1,945.00 1,973.00 2,012.00 2,040.00 2040
- Budidaya 590.00 690.00 710.00 730.00 750.00 780.00 800.00 800
- Tangkap 1,440.40 1,198.00 1,206.00 1,215.00 1,223.00 1,232.00 1,240.00 1240
8 Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun) 40.20 41.20 41.90 42.60 43.50 44.20 45.00 45
9 Peningkatan produksi peternakan (Kg):
- Daging 1,206,240.00 1,220,714.88 1,235,363.46 1,250,187.82 1,265,190.07 1,280,372.35 1,295,736.82 1295736.8230478
- Telur 908,320.00 930,628.00 942,726.16 954,981.60 967,397.00 979,973.16 992,712.00 992712
23 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 Tersedianya sistem perencanaan, penganggaran dan monev
- - 10.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100
dana desa (%)
2 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap
- 50.00 60.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100
pelaksanaan dana desa (%)
24 Statistik
25 Kearsipan
1 Meningkatnya kapasitas pengarsipan dokumen daerah (%) 20 30.00 50.00 65.00 80.00 100.00 100.00 100
26 Komunikasi dan Informatika
1 Penyediaan jaringan dan infrstruktur e-government (%) - 5.00 30.00 55.00 75.00 90.00 100.00 100
2 Terintegrasinya aplikasi layanan SKPD dalam satu sistem data
dan layanan (%) - 4.17 16.77 37.50 62.50 83.33 100.00 100
27 Perpustakaan
1 Meningkatnya kapasitas layanan perpustakaan daerah (%) 20.00 40.00 50.00 65.00 80.00 90.00 100.00 100
5 Perdagangan
6 Perindustrian
7 Transmigrasi
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam 41,996,000 - 54,073,600 - 59,480,960 -
pembangunan
Program Keluarga Berencana 21,907,000 22,423 165,200,000 23,105 196,205,000 23,780
Program Pelayanan kontrasepsi - 10 20,000,000 10 22,500,000 10
Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke
96.29 97.25 97.75 98.50 98.75
atas
27 Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 66.75 66.90 67.10 67.75 67.95
28 Meningkatnya akseptor KB (%) 79.00 80.00 82.00 84.00 88.00
29 Menurunnya usia perkawinan muda (%) 55.11 50.00 45.00 40.00 45.00
30 Terwujudnya kabupaten layak anak 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 637,941,686 893,118,360 1,250,365,705
35 Jumlah layanan keterampilan BLK yang
berstandar nasional 5 Paket 7 10 15 25
36 Jumlah lulusan BLK yang bekerja (orang) 277 Orang 309 325 341 357
37 Jumlah tenaga pengajar yang berkualifikasi yang
bersertifikat 6 7 8 9 10
38 Prosentase (%) tenaga kerja terdaftar yang telah
memperoleh pekerjaan/mandiri 10% 12% 15% 17% 25%
VISI IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL
Capaian Kinerja Program dan Kerangka P
Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Perda 250000000 1 Perda 275000000 1 Perda 302500000 1 Perda
3 Ketaatan terhadap RTRW (%) 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00
Perikanan
Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan 40 41 269,462,000 42 296,408,200 43 326,049,020 44
5 Tersedianya Kawasan Perikanan yang lestari dan
berkelanjutan (Ha) 85.00 100.00 120.00 145.00 200.00
Pertanian
40,009 40,100
296,877,000 40,200 696,564,700 40,300 766,221,170 40,400
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 173,424 174,435 884,749,000 176,880 973,223,900 179,335 1,070,546,290 181,800
6 Perluasan Areal Pertanian (Ha) 32,000 32,100.00 32,200.00 32,300.00 32,300.00
Luas Areal Tanam (Ha)
7 1. Padi 40,009 40,100.00 40,200.00 40,300.00 40,400.00
8 2. Jagung 1,121 1,000.00 1,100.00 1,200.00 1,300.00
9 3. Kedelai 799 2,000.00 2,100.00 2,200.00 2,300.00
Perkebunan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 3,073,300,000 33 2,080,630,000 34 2,288,693,000 31
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2,455,476,000 4,287 2,578,249,800 4,287 2,707,162,290 4,287
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 143,661,000 1,775 329,030,000 2,050 389,500,000 2,150
10 Luas wilayah produktif perkebunan karet (Ha) 23,853.00 24,091.00 24,452.00 25,185.00 25,688.00
11 Luas wilayah produktif Perkebunan sawit (Ha) 75.00 82.00 90.00 100.00 150.00
12 Produksi karet (ton) 25.57 25.82 26.33 27.64 29.02
13 Produksi sawit (ton) 2.52 2.64 2.80 2.94 3.08
15 Terbentuknya Unit teknis fasilitasi produksi dan
harga karet (%) - - 10.00 50.00 100.00
Pariwisata
Program Peningkatan Pengelolaan Obyek Wisata 100% 30,890,000 100% 63,400,000 100% 95,100,000 100%
16 Dibangunnya Danau Baruh Bahino sebagai tujuan
wisata yang terstandar (%) - 10.00 40.00 60.00 80.00
Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 33,675,000 0 57,690,000 0 72,105,000 0
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 970,645,000 1 1,164,774,000 1 1,358,903,000 1
Program Pengembangan Nilai Budaya - 0 307,555,000 0 342,555,000 0
5 Jumlah group kesenian 24 27 30 35 40
6 Jumlah peristiwa budaya 9 11 11 11 11
7 Dibangunnya Gedung Pusat Pengembangan Seni
dan Budaya Balangan (buah) - - 10.00 30.00 100.00
8 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan (Buah) 4.00 4.00 5.00 6.00 7.00
Pemuda dan Olah raga
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 843,077,500 - 1,100,000,000 - 1,370,000,000 -
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1,772,935,000 - 3,736,940,000 - 4,240,740,000 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 102,925,000 - 311,100,000 - 125,000,000 -
9 Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina 2 2 3 3
10 Jumlah cabang olahraga yang dibina 8 12 13 14
11 Diikutinya pekan olahraga daerah (event) 1.00 1 8 10 12
12 Terselenggaranya Porda di Kabupaten Balangan
- - - - -
Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) 39,392,500 19,68% 66,967,250 20,32% 113,844,325 20,59%
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
8 Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Balangan 53.65 53.65 55.65 57.65 60.10
9 Penerapan SAKIP (Renstra, Renja, penilaian
kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain- 70.00 80.00 90.00 100.00 100
lain) %
10 Rata-rata capaian Urusan SPM (%) 56.00 56.00 58.00 60.00 62.00
11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat
87.00 89.00 91.00 93.00 96.00
ukuran dan Fungsi (%)
12
Ketersedian informasi jabatan yang dapat
- 12.82 25.64 38.46 51.28
dijadikan acuan dalam penataan aparatur (%)
13
Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
menerapakan Standar Pelayanan Publik
Perencanaan Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah 1 2,354,151,000 1 2,589,566,100 1
16 Dilakukannya pengukuran indeks kepuasan
masyarakat terhadap semua pelayanan yang
diberikan pemerintah daerah (%)
17 Tersedianya sistem perencanaan, penganggaran
dan monev dana desa (%)
3 Jumlah Polisi Pamong Praja (personil) 7.00 17.00 17.00 17.00 17.00
4 Jumlah Linmas per desa (orang)
Kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan 857,845,000 1,568,629,500 1,501,992,450
5 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (%) 90.31 100.00 100.00 100.00 100.00
6 Cakupan Penerbitan KTP Elektronik (%) 93.83 100.00 100.00 100.00 100.00
7 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%) 35.30 77.50 80.00 82.50 85.00
8 Cakupan Penerbitan Akta Kematian (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
- - - -
22,466,731,000 22,924,709,000 21,401,005,000 21,661,005,000 Dinas Pendidikan
874,000,000 899,000,000 900,000,000 300,000,000 Dinas Pendidikan
11.45 11.50 11.50 Dinas Pendidikan
8.00 10.00 10.00 Dinas Pendidikan
67.96 67.96 67.96 Dinas Pendidikan
68,03 68,23 68,23 Dinas Pendidikan
106,44 106,66 106,66 Dinas Pendidikan
88,41 88,76 88,76 Dinas Pendidikan
93,59 93,84 93,84 Dinas Pendidikan
63,58 63,61 63,61 Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
- -
90.00 100.00 100.00
DPTPHPP
842,843,287 40,500 927,127,616 40,600 1,019,840,377 4,549,676,150
Badan
1,280,422,000 1,408,464,200 1,549,310,620 7,422,416,820
Kesbangpol
Badan
58,893,423 64,782,765 71,261,041 341,396,453
Kesbangpol
8 8.25 8.25
- - -
196,800,000 1 206,800,000 1 216,800,000 6 1,180,800,000 Bag. Kesra
87 87.00 433
83.33 100.00
Capaian Kinerja
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Indikator
Kondisi Awal Kondisi Akhir
2015 2021
Meningkatkan mutu guru melalui pelatihan dan keterampilan serta sertifikasi guru 1 Harapan Lama Sekolah (tahun) 11.03 11.50
Meningkatkan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar 2 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 6,32 10.00
Meningkatkan kesejahteraan para Guru dan pengajar 7 APK SMP/sederajat 97,60 93,84
Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi bagi rumah tangga yang mempunyai
8 APM SMP/sederajat 63,94 63,61
anak usia sekolah tapi tidak bersekolah
Meningkatnya mutu Pendataan yang akurat terkait data anak usia sekolah yang tidak bersekolah 9 APK SMU/sederajat
pendidikan dan
Memberikan bea siswa bagi penduduk usia sekolah yang termasuk keluarga
aksessibilitas 10 APM SMU/sederajat
masyarakat miskin
masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan Memberikan bantuan sarana transportasi seperti sepeda dan lainnya bagi
9 Angka Kelulusan SD sederajat 100.00 100.00
penduduk usia sekolah yang bermasalah dari sisi akses.
Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang
10 Angka Kelulusan SMP sederajat
pendidikan yang lebih tinggi
Peningkatan Angka Membuat sekolah model satu atap bagi daerah terpencil 12 Angka Kelulusan SMU sederajat
Rata-rata Lama
Sekolah Menyediakan asrama mahasiswa Balangan di beberapa kota pusat pendidikan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%):
Meningkatkan
kualitas dan daya
Membangun pendidikan terpadu di kompleks Islamic Center 11 TK/PAUD 26,35 45.50
saing sumber daya
manusia
12 SD 65,77 71,47
13 SMP
17 SMU
Pemenuhan SDM pelaksana layanan Rumah Sakit Balangan 15 Usia Harapan Hidup 66.65 68.50
Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit 16 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan (per 1000 kelahiran) 294,3/245 120.00
Meningkatkan manajemen layanan Rumah Sakit 17 Menurunnya angka kematian bayi (per 1000 kelahiran) 19,3/14,7 9.00
Meningkatkan promosi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
Capaian Kinerja
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Indikator
Kondisi Awal Kondisi Akhir
2015 2021
Meningkatan cakupan sosialisasi baik secara langsung maupun media masa
kepada para orang tua dan remaja umur antara 15-17 tahun tentang perkawinan 24 Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas 96.29 99.75
dini dan kesehatan
Meningkatkan akseptor KB dan meningkatkan layanan terhadap pasangan usia
25 Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 66.75 69.75
subur dan ibu hamil
Menekan tingginya
angka perkawinan 26 Meningkatnya akseptor KB (%) 79.00 92.00
Meningkatnya Indeks Muda
Pengarusutamaan 27 Menurunnya usia perkawinan muda (%) 55.11 25.00
Gender
Memberikan kesempatan kepada para perempuan yang telah menikah dini untuk
melanjutkan pendidikan
Memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati tidak hanya oleh orang
Mewujudkan kota 28 Terwujudnya kabupaten layak anak 30.00 90.00
dewasa, tetapi juga oleh anak-anak
Balangan sebagai kota
Meningkatkan layak anak Melaksanakan pembangunan fasilitas umum dengan mempertimbangkan
kualitas dan daya kemudahan bagi anak, ibu hami, dan menyusui
saing sumber daya
manusia Pemenuhan sarana dan prasarana BLK
Peningkatan jumlah tenaga pelatih di BLK 29 Jumlah layanan keterampilan BLK yang berstandar nasional 5 Paket 28
Menerapkan standar hasil latihan BLK yang berstandar minimal nasional 30 Jumlah lulusan BLK yang bekerja (orang) 277 Orang 405
Meningkatnya Meningkatkan kualitas
kualitas dan daya dan kuantitas layanan Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan penerima tenaga kerja 31 Jumlah tenaga pengajar BLK yang berkualifikasi dan bersertifikat 6 12
saing tenaga kerja BLK
Prosentase (%) tenaga kerja terdaftar yang telah memperoleh
Melakukan job fair, magang, dan kerjasama antar daerah 32 10% 40%
pekerjaan/mandiri
Melakukan kerjasama dengan SKPD teknis dalam rangka pelatihan-pelatihan di
bidang pertanian, perkebunan, dan lainnya
Membuat sistem informasi yang menghubungkan antara pencari kerja dan
kebutuhan dunia usaha
MISI II :
MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN
Capaian Kinerja
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Indikator
Kondisi Awal Kondisi Akhir
2015 2021
Menata dan memantapkan lahan pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan
11 Produktivitas padi per hektar (ton/Ha) 4.34 4.60
Perda RTRW Kabupaten Balangan
Optimalisasi penyelesaian irigasi Pitap dan saluran tersier 12 a. Padi 173,423.50 186,760.00
Meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan bibit /benih bermutu 14 c. Kedelai 959.00 3,313.00
Optimalisasi dan revitalisasi penyuluhan pertanian 15 Produktivitas padi per hektar (Kw/Ha) 43.35 46.00
Melaksanakan pengkajian bagi unit teknis yang dapat membantu petani dalam
Produktivitas tanaman hortikultura (ton/Ha)
mengontrol dan mengkatrol harga karet dan padi
Diversifikasi produk pangan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah
16 a. sayuran 770.00 1,032.00
produk (added value)
Pengembangan
Pembangunan kawasan terpadu pertanian dan perikanan
Agrobisnis dan 17 b. buah 17,772.00 21,221.00
(agropolitan/minapolitan)
agroindustri
Meningkatkan produktivitas para petani karet dengan diversifikasi usaha Produksi perikanan (Ton) 2,030.40 2,040.00
Laju pertumbuhan
ekonomi yang 18 a. Budidaya 590.00 800.00
berkualitas
19 b. Tangkap 1,440.40 1,240.00
Capaian Kinerja
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Indikator
Kondisi Awal Kondisi Akhir
2015 2021
Meningkatkan, melebarkan dan memelihara jaringan jalan kabupatan dan
1 Jaringan jalan dalam kondisi baik (%) 20.33 6.39
kecamatan
Meningkatkan dan memelihara jembatan 2 Jembatan dalam kondisi baik (%) 39.00 5.10
Memelihara terminal yang ada dan mengupayakan pembangunan terminal baru 3 Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya /pelebaran (km) 8.34 1.46
Melengkapi fasilitas penunjang lalu lintas 4 Panjang jalan kabupaten yang dibangun per tahun (km) 2.00 1.00
Capaian Kinerja
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Indikator
Kondisi Awal Kondisi Akhir
2015 2021
Mengendalikan dan memantau pencemaran pada air, lahan, udara, dan
1 Cakupan Penanganan sampah Kabupaten (%) 8.75 41.56
keanekaragaman hayati;
Memperbaiki kualitas lingkungan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi serta
2 Pengendalian Tingkat Pencemaran (%) 55.40 61.55
pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan
Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan 5 Perluasan Areal Pertanian (Ha) 32,000 32,500.00
Meningkanya
pemanfaatan sumber Optimalisasi penerapan undang-undang lahan pertanian Luas Areal Tanam (Ha)
daya alam untuk
kesejahteraan Meminimalisasi perubahan fungsi lahan dengan memaksimalkan pengawasan
Intensifikasi dan 6 a. Padi 40,009 40,600.00
masyarakat yang terhadap perda RTRW dan turunannya
berwawasan ekstensifikasi lahan-
lahan produktif untuk 7 b. Jagung 1,121 1,500.00
lingkungan
Optimalisasi meningkatkan produksi
Pemanfaatan SDA dan produktifitas 8 c. Kedelai 799 2,500.00
guna peningkatan pertanian dan
pendapatan perkebunan
9 Luas wilayah produktif perkebunan karet (Ha) 23,853.00 27,241.00
masyarakat dan PAD
11 Luas wilayah produktif Perkebunan sawit (Ha) 75.00 270.00
Capaian Kinerja
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Indikator
Kondisi Awal Kondisi Akhir
2015 2021
Membantu pemenuhan rumah tempat ibadah dan operasionalnya di kabupaten
1 Rasio sarana ibadah (per 10.000 penduduk) 6.48 8.25
balangan
Terwujudnya Membina dan menjaga kerukunan antar umat beragama 2 Konflik masyarakat bernuansa SARA (kali) - -
kehidupan sosial
Meningkatkan Peningkatan kualitas
yang harmonis, rukun Memfasilitasi dan memberikan bantuan bagi organisasi keagamaan dalam Jumlah Sarana tempat ibadah yang mendapat bantuan operasional
kualitas kehidupan pelayanan kehidupan 3 - 350
dan damai di operasionalnya secara berkala melalui hibah kepada organisasi kemasyarakatan setiap tahun (buah)
beragama beragama
kalangan umat memberikan insentif para pengajar, guru santri, ustad, ustadzah baik melalui
beragama alokasi dana desa maupun hibah bagi BKPRMI dan organisasi lainnya
Melaksanakan dan mendukung peringatan hari-hari besar agama di Kabupaten
Balangan
Membina dan mengembangkan group-group seni dan budaya untuk bisa lebih
4 Jumlah group kesenian 24 50
tampil di tingkat provinsi maupun nasional
Meningkatkan
Peningkatan sarana Melaksanakan kegiatan seni budaya secara berkala dalam rangka promosi
Meningkatnya upaya apresiasi masyarakat 5 Jumlah peristiwa budaya di Balangan 9 11
dan prasarana serta daerah dan kelestarian budaya lokal
pelestarian dan terhadap keragaman
pelaksanaan kegiatan
pengembangan seni seni dan budaya, Dibangunnya Gedung Pusat Pengembangan Seni dan Budaya
yang bersifat seni dan Melaksankan pembangunan gedung pusat seni budaya balangan 6 - 100.00
dan budaya lokal serta kreativitas seni Balangan (buah)
budaya
dan budaya Melaksanakan pemeliharaan dan perlindungan terhadap Benda, Situs dan
7 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Buah) 4.00 9.00
Kawasan Cagar Budaya Balangan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan terhadap organisasi
8 Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina 4
kepemudaan seperti karang taruna, Pramuka, dan lainnya
Menggalakkan Menggalakan olahraga sebagai kegiatan positif para pemuda dalam rangka
kegiatan kepemudaan mencegah pengaruh narkoba dan pengaruh negatif lainnya
Meningkatnya Meningkatnya
dan olahraga bagi para
pembinaan pembinaan organisasi Meningkatkan jenis dan cabang olahraga unggulan dan andalan balangan dalam
pemuda dalam rangka 9 Jumlah cabang olahraga yang dibina 20
kepemudaan dan kepemudaan dan pekan olahaga daerah
menyalurkan kegiatan
olahraga cabang olahraga Memberikan penghargaan dan biaya operasional yang memadai bagi para atlet
secara positif dan 10 Diikutinya pekan olahraga daerah (event) 1.00 20
bermanfaat dan organisasi KONI dalam pembinaan olahraga daerah
Mengikuti pekan olah raga daerah dan Mengupayakan Balangan sebagai tuan
11 Terselenggaranya Porda di Kabupaten Balangan - 100.00
rumah Porda Kalimantan Selatan
Memantapkan kinerja panti sosial yang menangani permasalahan sosial dengan
12 Jumlah panti asuhan yang dibina 5.00 5.00
melengkapinya sesuai dengan standar pelayanan
Mengupayakan optimalisasi pemberdayaan terhadap fakir miskin, KAT dan
Meningkatnya pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS
Meningkatkan penyandang masalah sosial secara lebih terprogram dan komprehensif
Meningkatnya kordinasi dengan Memberikan bantuan kepada anak terlantar dan para penyandang cacat melalui
Menurunnya 13 Prosentase (%) penghuni panti yang dibina 25 Orang 62.50%
pembinaan terhadap semua pemangku pemberian alat penunjang dan kesempatan lebih untuk berkreatifitas
masalah-masalah
masyarakat miskin kepentingan dalam
sosial dan kemiskinan 14 Prosentase (%) penanganan keluarga miskin 1152 KK 10.10%
dan tidak mampu upaya penanganan
masalah-masalah sosial
15 Prosentase (%) PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial 1500 Jiwa 11.16%
Capaian Kinerja
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Indikator
Kondisi Awal Kondisi Akhir
2015 2021
Menyediakan sarana konsultasi dan sistem pengaduan masyarakat terhadap Meningkatnya jumlah SKPD yang mendapatkan predikat akuntabilitas
1 68.00 100.00
pelaksanaan APBD dan dana Desa sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan baik (%)
Menindaklanjuti setiap laporan masyarakat guna meningkatkan akuntabilitas Penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan
2 50.00 100.00
pemerintah terhadap publik masyarakat (%)
Mengupayakan tindaklanjut dari hasil laporan masyarakat maupun temuan dalam
Meningkatkan efisensi kerangka pembinaan dan perbaikan 3 Rekomendasi temuan pengawasan yang ditindaklanjuti (%) 85.00 100.00
dan efektifitas sistem,
mulai dari perencanaan, Meningkatkan prosentase PAD terhadap Pendapatan daerah dalam rangka 4 Jumlah Objek Pemeriksaan Pengawasan 78.00 80.00
penganggaran, menuju kemandirian APBD
Meningkatnya
pelaksanaan, Menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar berdasarkan ketentuan
akuntabilitas kinerja 5 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP WTP
monitoring, perundangan yang berlaku.
pemerintah daerah
pengawasasn, evaluasi
dan pelaporan 6 Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP (level) - 3.00
pelaksanaan Mewujudkan integrasi dan singkronisasi aplikasi perencanaan, penganggaran,
pembangunan Terwujudnya intergrasi dan singkronisasi aplikasi perencanaan,
dan pengendalian secara online untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta 7 - 100.00
penganggaran, dan pengendalian secara online
transparansi
Mensingkronkan antara perencanaan dan evaluasi LAKIP sehingga terwujud
8 Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Balangan 53.65 64.30
sinergi dalam kerangka peningkatan kinerja daerah
Penerapan SAKIP (Renstra, Renja, penilaian kinerja, kontrak kinerja,
9 70.00 100.00
pengendalian, dan lain-lain) %
Melaksanakan layanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar
10 Rata-rata capaian Urusan SPM (%) 56.00 68.00
Pelayanan Minimal
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan Meningkatnya Meningkatkan sarana Meningkatkan kualitas SDM para PNS melalui pendidikan dan pelatihan yang 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat ukuran dan Fungsi (%) 87.00 100.00
yang semakin kapasitas dan prasarana serta berjenjang sesuai dengan beban kerja dan profesionalisme
transparan, responsif kelembagaan dan manajemen layanan
12
Ketersedian informasi jabatan yang dapat dijadikan acuan dalam
- 100.00
dan akuntabel kualitas sumberdaya dan kualitas SDM penataan aparatur (%)
aparatur pemerintah pelaksana di tingkat Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapakan
daerah SKPD 13 2.00 8.00
Standar Pelayanan Publik
Aparatur yang telah mengikuti Diklat sesuai dengan persyaratan
14 - 87.00
jabatan dan pemenuhan kebutuhan profesionalitas (orang)
Menyediakan infrastruktur dan jaringan pendukung e-government 15 Penyediaan jaringan dan infrstruktur e-government (%) - 100.00
Diterapkannya E-
Meningkatkan Mengintegrasikan semua layanan on line SKPD dalam satu wadah yang Terintegrasinya aplikasi layanan SKPD dalam satu sistem data dan
Government guna 16 - 100.00
kemampuan layanan memberikan banyak manfaat dan kemudahan layanan layanan (%)
peningkatan kualitas
pemerintah kepada Mewujudkan sistem database yang melingkupi semua desa dan kecamatan di
dan kecepatan Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar
masyarakat melalui kabupaten Balangan sehingga bisa digunakan oleh semua pihak dalam 18 2 8
layanan kepada Pelayanan Publik (unit)
sistem online pembangunan
masyarakat
Melakukan evaluasi tahunan terhadap kepuasan publik atau masyarakat terhadap
19 Meningkatnya kapasitas pengarsipan dokumen daerah (%) 20.00 100.00
layanan yang diberikan.
Menyediakan sistem yang mampu memfasilitasi desa dalam penyusunan
17 Terwujudnya sistem data dan informasi "Satu Desa Satu Data" - 90.00
RPJMDesa, RKPDesa, APBDes dan Monev Desa
Membantu desa dalam
upaya percepatan Pengalokasian Sarjana Pendamping desa (1 pendamping satu desa) Dilakukannya pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap
Meningkatnya 20 - 100.00
pembangunan desa semua pelayanan yang diberikan pemerintah daerah (%)
kualitas pelaksanaan
yang baik dan benar Membentuk tim yang berfungsi sebagai pembina dan juga pengawas jalannya Tersedianya sistem perencanaan, penganggaran dan monev dana
Dana Desa 21 - 100.00
serta dapat pembangunan di desa desa (%)
dipertanggungjawabkan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
22 - 100.00
dana desa (%)
MISI VII
MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF
Capaian Kinerja
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Indikator
Kondisi Awal Kondisi Akhir
2015 2021
Melaksanakan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkualitas, dalam rangka
Menurunnya kejadian 1 Tindak kriminalitas yang tertangani (%) 100.00 100.00
Terciptanya suasana mendorong pelaksanaan penegakan hukum yang lebih baik.
kriminal (criminal Pelaksanaan
kondusif dan
index) dan akuntabilitas Memenuhi standar jumlah dan kualitas satpol PP 3 Jumlah Polisi Pamong Praja (personil) 94.00 105.00
terjaganya ketertiban
meningkatnya penegakan hukum
umum. Meningkatkan ketertiban melalui optimalisasi fungsi hansip dan linmas serta
penegakan perda 4 Jumlah Linmas per desa (orang) 7.00 17.00
revitaliasi poskamling di tiap desa.
Meningkatkan Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, KTP elektronik, Akta kelahiran
5 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (%) 90.31 100.00
Memberikan Meningkatnya dan kematian.
perlindungan dan kesadaran
pengakuan terhadap masyarakat dalam Meningkatkan cakupan Melaksanakan upaya integrasi satu desa satu data kependudukan 6 Cakupan Penerbitan KTP Elektronik (%) 93.83 100.00
penentuan status kepemilikan dokumen penerbitan data-data
pribadi dan status kependudukan kependudukan Meningkakan kordinasi dan kerjasama dengan kecamatan, desa dan kelurahan
7 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%) 35.30 100.00
hukum melalui pelayanan dalam pemutakhiran data
kependudukan berbasis SIAK
Peningkatan sarana aplikasi SIAK 8 Cakupan Penerbitan Akta Kematian (%) 100.00 100.00
Tabel 7.1
ANGUNAN RPJMD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016-2021
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan
Kriminal Pelindungan Masyarakat
Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan
Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
Pelindungan Masyarakat
Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan
Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan
Pelindungan Masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemuda dan Olah raga
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sosial
Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Sosial
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pemberdayaan Masyrakat dan Desa
Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan
fhr, 2013
Tabel. 5.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BAL
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
MISI I :
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Meningkatnya Indeks
Pengarusutamaan Gender
Meningkatkan pemenuhan
kebutuhan air untuk pertanian
Peningkatan dan pelestarian keberlanjutan
pada lahan irigasi dan
ketersediaan air
pemenuhan kebutuhan air baku
untuk air bersih
Meningkatkan daya
dukung infrastruktur untuk Peningkatan aksesibilitas masyarakat
pengembangan wilayah berpenghasilan rendah terhadap hunian yang
dan peningkatan derajat layak dan terjangkau
kehidupan masyarakat
Meningkanya
pemanfaatan sumber
daya alam untuk
kesejahteraan masyarakat
yang berwawasan Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan-lahan
lingkungan produktif untuk meningkatkan produksi dan
produktifitas pertanian dan perkebunan
Optimalisasi Pemanfaatan SDA
guna peningkatan pendapatan
masyarakat dan PAD
Meningkatnya
pencegahan dan Meningkatnya kemampuan
Meningkatkan kualitas layanan bencana daerah
penanganan bencana tanggap darurat bencana
daerah
MISI VI
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH
Diterapkannya E-Government
guna peningkatan kualitas dan Meningkatkan kemampuan layanan pemerintah
kecepatan layanan kepada kepada masyarakat melalui sistem online
masyarakat
MISI VII
MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF
Memberikan perlindungan
Meningkatnya kesadaran
dan pengakuan terhadap
masyarakat dalam kepemilikan Meningkatkan cakupan penerbitan data-data
penentuan status pribadi
dokumen kependudukan melalui kependudukan
dan status hukum
pelayanan berbasis SIAK
kependudukan
Tabel. 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016-2021
Kebijakan
Meningkatkan mutu guru melalui pelatihan dan keterampilan serta sertifikasi guru
Meningkatkan kapasitas SKB dalam rangka mendorong masyarakat untuk mengikuti program pendidikan informal
Pemerataan distribusi tenaga guru yang berkualitas dengan sistem promosi karier guru yang baik dan lebih transparan
Pemenuhan dan Distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi dan kebutuhan pendidikan secara merata
Memberikan kesempatan para tenaga pendidik untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi
Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi bagi rumah tangga yang mempunyai anak usia sekolah tapi tidak bersekolah
Pendataan yang akurat terkait data anak usia sekolah yang tidak bersekolah
Memberikan bea siswa bagi penduduk usia sekolah yang termasuk keluarga masyarakat miskin
Memberikan bantuan sarana transportasi seperti sepeda dan lainnya bagi penduduk usia sekolah yang bermasalah dari sisi akses.
Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
Melakukan kajian review terhadap penempatan RSU Balangan dengan tujuan mempermudah aksessibiltas masyarakat
Meningkatkan kemampuan layanan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap yang terstandar
Mengoptimalkan pelaksanaan posyandu, polindes, dan puskesdes sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan
Meningkatkan jumlah bidan, tenaga perawat dan tenaga kesehatan lingkungan di seluruh desa di Kabupaten Balangan
Membangun sistem informasi layanan kesehatan secara online untuk efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat
Melakukan kajian dan standarisasi layanan kesehatan gratis kepada masyarakat Balangan
Meningkatkan promosi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
Kebijakan
Meningkatan cakupan sosialisasi baik secara langsung maupun media masa kepada para orang tua dan remaja umur antara 15-17 tahun tentang perkawinan dini
dan kesehatan
Meningkatkan akseptor KB dan meningkatkan layanan terhadap pasangan usia subur dan ibu hamil
Memberikan kesempatan kepada para perempuan yang telah menikah dini untuk melanjutkan pendidikan
Memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati tidak hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak
Melaksanakan pembangunan fasilitas umum dengan mempertimbangkan kemudahan bagi anak, ibu hami, dan menyusui
Melakukan kerjasama dengan SKPD teknis dalam rangka pelatihan-pelatihan di bidang pertanian, perkebunan, dan lainnya
Membuat sistem informasi yang menghubungkan antara pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha
BERKEADILAN
Kebijakan
Menata dan memantapkan lahan pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Balangan
Melaksanakan pengkajian bagi unit teknis yang dapat membantu petani dalam mengontrol dan mengkatrol harga karet dan padi
Diversifikasi produk pangan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk (added value)
Memaksimalkan upaya penggunaan bahan dan alat yang diproduksi dan dijual di wilayah Kabupaten Balangan
Melaksanakan paket pelatihan dan bimbingan usaha dan kewirausahaan serta bantuan akses permodalan bagi UKM
Memperluas jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga keuangan, dan pembinaan serta pendampingan
kelancaran pembiayaan usaha
Melaksanakan penyertaan modal pemerintah kepada bank dalam bentuk deposito berjangka sebagai collateral bagi para UMKM dan substitusi silang bunga kredit
dengan bunga deposito.
Peningkatan produksi daging dan telur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Balangan
TUR YANG BERKESINAMBUNGAN
Kebijakan
Meningkatkan pra karsa masyarakat dan kelompok tani dalam penggunaan air untuk pertanian
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan
kawasan perumahan
Melaksanakan penyertaan modal daerah dalam penyediaan tanah perumahan bagi PNS yang belum mempunyai rumah dengan bekerjasama dengan perbankan
dan swasta dalam pembangunannya
Meningkatkan kualitas layanan MCK di fasilitas umum daerah seperti pasar, taman bermain dan taman terbuka hijau
Optimalisasi dan singkronisasi dana CSR dalam pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat
Pembangunan gedung serbaguna di tingkat kecamatan dalam mempermudah semua lapisan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan
Kebijakan
Mengendalikan dan memantau pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati;
Memperbaiki kualitas lingkungan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan
Meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagai sektor pembangunan dan penguatan kelembagaan;
Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
Meningkatkan penyediaan peta pertanahan dalam rangka legalisasi aset dan kepastian hukum hak atas tanah
Meminimalisasi perubahan fungsi lahan dengan memaksimalkan pengawasan terhadap perda RTRW dan turunannya
Meningkatkan dukungan teknologi dan stabilisasi harga produk pertanian dan perkebunan untuk menjaga stabilitas pendapatan dan daya beli masyarakat
Membentuk badan usaha milik daerah yang akan dapat memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah dengan tetap berwawasan lingkungan
Mewujudkan Danau Baruh Bahino sebagai objek/tujuan wisata Balangan yang mempunyai fasilitas dan infrastruktur pendukung yang layak dan terstandar
ARAKATAN
Kebijakan
Memfasilitasi dan memberikan bantuan bagi organisasi keagamaan dalam operasionalnya secara berkala melalui hibah kepada organisasi kemasyarakatan
Memberikan insentif para pengajar, guru santri, ustad, ustadzah baik melalui alokasi dana desa maupun hibah bagi BKPRMI dan organisasi lainnya
Membina dan mengembangkan group-group seni dan budaya untuk bisa lebih tampil di tingkat provinsi maupun nasional
Melaksanakan kegiatan seni budaya secara berkala dalam rangka promosi daerah dan kelestarian budaya lokal
Melaksanakan pemeliharaan dan perlindungan terhadap Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Balangan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan terhadap organisasi kepemudaan seperti karang taruna, Pramuka, dan lainnya
Menggalakan olahraga sebagai kegiatan positif para pemuda dalam rangka mencegah pengaruh narkoba dan pengaruh negatif lainnya
Meningkatkan jenis dan cabang olahraga unggulan dan andalan balangan dalam pekan olahaga daerah
Memberikan penghargaan dan biaya operasional yang memadai bagi para atlet dan organisasi KONI dalam pembinaan olahraga daerah
Mengikuti pekan olah raga daerah dan Mengupayakan Balangan sebagai tuan rumah Porda Kalimantan Selatan
Memantapkan kinerja panti sosial yang menangani permasalahan sosial dengan melengkapinya sesuai dengan standar pelayanan
Mengupayakan optimalisasi pemberdayaan terhadap fakir miskin, KAT dan penyandang masalah sosial secara lebih terprogram dan komprehensif
Memberikan bantuan kepada anak terlantar dan para penyandang cacat melalui pemberian alat penunjang dan kesempatan lebih untuk berkreatifitas
Meningkatkan pemenuhan Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran yang terstandar di tiap kecamatan
Memberikan bantuan kepada korban bencana berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku
EMERINTAH DAERAH
Kebijakan
Menyediakan sarana konsultasi dan sistem pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan APBD dan dana Desa sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan
Menindaklanjuti setiap laporan masyarakat guna meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik
Mengupayakan tindaklanjut dari hasil laporan masyarakat maupun temuan dalam kerangka pembinaan dan perbaikan
Meningkatkan prosentase PAD terhadap Pendapatan daerah dalam rangka menuju kemandirian APBD
Menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
Mewujudkan integrasi dan singkronisasi aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara online untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta
transparansi
Mensingkronkan antara perencanaan dan evaluasi LAKIP sehingga terwujud sinergi dalam kerangka peningkatan kinerja daerah
Meningkatkan kualitas SDM para PNS melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang sesuai dengan beban kerja dan profesionalisme
Mengintegrasikan semua layanan on line SKPD dalam satu wadah yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan layanan
Mewujudkan sistem database yang melingkupi semua desa dan kecamatan di kabupaten Balangan sehingga bisa digunakan oleh semua pihak dalam
pembangunan
Melakukan evaluasi tahunan terhadap kepuasan publik atau masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
Menyediakan sistem yang mampu memfasilitasi desa dalam penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDes dan Monev Desa
Membentuk tim yang berfungsi sebagai pembina dan juga pengawas jalannya pembangunan di desa
Kebijakan
Melaksanakan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkualitas, dalam rangka mendorong pelaksanaan penegakan hukum yang lebih baik.
Meningkatkan ketertiban melalui optimalisasi fungsi hansip dan linmas serta revitaliasi poskamling di tiap desa.
Meningkatkan Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, KTP elektronik, Akta kelahiran dan kematian.
Meningkakan kordinasi dan kerjasama dengan kecamatan, desa dan kelurahan dalam pemutakhiran data
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
MISI TUJUAN
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah
BERKESINAMBUNGAN dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) Meningkanya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan
BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL masyarakat yang berwawasan lingkungan
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan,
DAERAH responsif dan akuntabel
SASARAN
Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama
Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya
Diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan berbasis
SIAK
SINKRONISASI NAWACITA DAN PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN PRIORITAS DAERAH
DALAM RPJMD KAB. BALANGAN TAHUN 2016-2021
Prioritas Daerah Prioritas Daerah Kab. Misi Kepala Daerah Kab. Balangan
No. Nawa Cita Tahun 2014-219 Prov.KALSEL Tahun Balangan Tahun 2016- Tahun 2016-2021 Tujuan
2016-2021 2021
1 2 3 4
1 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan KALSEL CERDAS; KALSEL KUALITAS SUMBER MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya
masyarakat Indonesia (NAWACITA 5) SEHAT; KALSEL TERAMPIL DAYA MANUSIA DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN manusia
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya
manusia
2 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan KALSEL MENUJU DAERAH EKONOMI KERAKYATAN MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat
Menggerakkan Sektor-sektor Strategis PERDAGANGAN DAN JASA; YANG BERKEADILAN YANG BERKEADILAN
Ekonomi Domestik (NAWACITA 7) KALSEL SENTRA PANGAN
3 Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan KALSEL DENGAN INFRASTRUKTUR YANG MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk
Daya Saing di Pasar Internasional (NAWACITA INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN INFRASTRUKTUR YANG pengembangan wilayah dan peningkatan derajat
6) BERKUALITAS BERKESINAMBUNGAN kehidupan masyarakat
4 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan KALSEL MENUJU PEMANFAATAN SUMBER PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM Meningkanya pemanfaatan sumber daya alam untuk
Menggerakkan Sektor-sektor Strategis LINGKUNGAN BERKUALITAS; DAYA ALAM YANG (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN kesejahteraan masyarakat yang berwawasan
Ekonomi Domestik (NAWACITA 7) KALSEL MENUJU SALAH SATU BERWAWASAN LOKAL lingkungan
DESTINASI WISATA NASIONAL LINGKUNGAN
5 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat KALSEL BERBUDAYA; KALSEL KEHIDUPAN SOSIAL MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA
restorasi sosial Indonesia (NAWACITA 9) MENUJU TUAN RUMAH PON BUDAYA KEMASYARAKATAN Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
KEMASYARAKATAN
Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan
seni dan budaya lokal
Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga
7 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi KALSEL AMAN KONDISI KEAMANAN DAN MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN Terciptanya suasana kondusif dan terjaganya
segenap bangsa dan memberikan rasa aman KETERTIBAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK ketertiban umum.
pada MASYARAKAT TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF
seluruh warga Negara (NAWACITA 1) Memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap
penentuan status pribadi dan status hukum
kependudukan
S PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN PRIORITAS DAERAH
D KAB. BALANGAN TAHUN 2016-2021
Sasaran
NO. PROGRAM PRIORITAS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2016-2021 TAHUN 2016-2021
1 2 3
1 Urusan Wajib
1 Pendidikan Pendidikan
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendistribusian Tenaga Kependidikan Keseluruh Wilayah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2 Perpustakaan Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan. Perpustakaan
3 Kesehatan Kesehatan
Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Program Upaya kesehatan masyarakat
Sakit
Program Peningkatan Manajemen Kesehatan Program Pelayanan Kontrasepsi
Program Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Masyarakat
Program Peningkatan Dan Pemerataan Tenaga Medis Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan/Manajemen Kesehatan Program Pengembangan lingkungan sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana Puskesmas/Pukesmas Pembantu dan Jaringannya
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengawasan Obat Dan Makanan
Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan
4 Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender & Anak
Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan bagi Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
Perempuan dan Anak pembangunan
Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan Program Keluarga Berencana
advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian
penduduk dan KB .
Pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi Program Pelayanan kontrasepsi
kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan
kesertaan ber-KB.
1 2 3
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah / Industri/ Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah / Industri/ Perdagangan
Pengembangan Usaha, Permodalan / Pembiayaan & Legalitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Usaha KUMKM.
Pengembangan & Penataan Organisasi, Tatalaksana & Administrasi Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
Badan Hukum Koperasi.
Peningkatan & Pengembangan Kualitas SDM (Jalur Non Diklat), Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Promosi, Kemitraan & Jaringan KUMKM
Peningkatan Pengawasan & Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi
Serta Perwujudan Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan
KUMKM.
Peningkatan Kualitas SDM KUMKM Melalui Jalur Diklat.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Program Peningkatan Ketahanan pangan
Program Pembangunan Kemandirian Pangan
8 Pertanian Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Program Peningkatan Pembenihan dan Produksi Hortikultura
Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Program Peningkatan sarana alat alat pengolahan hasil hortikultura
Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan
Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Peningkatan Nilai tambah dayasaing industri hilir pemasaran dan
ekspor hasil perkebunan
Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana
perkebunan
Program peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman
perkebunan
Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak
Program Pengendalian Pencegahan,Pemberantasan Penyakit
Hewan, Penyakit Zoonosa & Keamanan Pangan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
10 Perhubungan Perhubungan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
12 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PRIORITAS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD KABUPATEN BALANGAN
NO.
TAHUN 2016-2021 TAHUN 2016-2021
1 2 3
Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan
Permukiman Besar
Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
13 Komunikasi Komunikasi
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
16 Perikanan Perikanan
Program Pengembangan perikanan budidaya Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan
Program Pengembangan produksi perikanan tangkap
Program pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan
Program Pengembangan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
17 Pertanian Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Perkebunan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/
perkebunan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
18 Pariwisata Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Peningkatan Pengelolaan Obyek Wisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Penanggulangan Kemiskinan
Program Kemitraan
20 Budaya Budaya
PROGRAM PRIORITAS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD KABUPATEN BALANGAN
NO.
TAHUN 2016-2021 TAHUN 2016-2021
1 2 3
Program Pemanfaatan, Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Daerah
Program Perlindungan/Penggalian Unsur Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Pengembangan Unsur Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya
22 Sosial Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Keluarga Harapan
Program Penanggulangan Kemiskinan
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program pembinaan anak terlantar
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Bencana Daerah
Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam
23 Otda Otda
Program Perbaikan Sistem Pelayanan Publik Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Program meninteksifkan penanganan pengaduan masyarakat
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik Program perencanaan pembangunan daerah
Program Pengendalian dan pengawasan pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program Pendidikan Kedinasan Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
Program Evaluasi/Klarifikasi Produk Hukum dan Fasilitas HAM
Program Peningkatan Peraturan Perundang-undangan
Program Keamanan dan Ketertiban
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan Realisasi Anggaran
Program Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Daerah
Program Peningkatan Efeksitivitas Penganggaran Daerah
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan
Program Penguatan Manajemen Kelitbangan
24 Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PRIORITAS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD KABUPATEN BALANGAN
NO.
TAHUN 2016-2021 TAHUN 2016-2021
1 2 3
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Desa
Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
25 Kependudukan Kependudukan
Program Pengembangan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan
26 Transmigrasi
URUSAN YG TIDAK ADA
DALAM RPJMD BALANGAN
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi
28 STATISTIK
URUSAN YG TIDAK ADA
DALAM RPJMD BALANGAN
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
29 PERTANAHAN
URUSAN YG TIDAK ADA
DALAM RPJMD BALANGAN
Program Pembebasan Lahan
INDIKASI KERANGKA PENDANAAN RPJMD KABUPATEN BALANGA
TAHUN 2016-2021
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
BELANJA LANGSUNG 484,430,979,730 533,753,823,918 587,646,706,310
1 URUSAN WAJIB
1 1 Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,267,976,890 1,394,774,579 1,534,252,037
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 25,108,544,690 27,619,399,159 30,381,339,075
Program Pendidikan Menengah 7,345,752,290 8,080,327,519 8,888,360,271
Program Pendidikan Non Formal 2,478,674,348 2,726,541,783 2,999,195,961
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1,860,211,800 2,046,232,980 2,250,856,278
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 252,532,000 277,785,200 305,563,720
1 2 Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,311,256,900 1,442,382,590 1,586,620,849
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9,720,281,795 10,692,309,975 11,761,540,972
Program Pengawasan Obat dan Makanan 47,490,800 52,239,880 57,463,868
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 12,438,200 13,682,020 15,050,222
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 528,016,700 580,818,370 638,900,207
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 365,308,150 401,838,965 442,022,862
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 364,293,000 400,722,300 440,794,530
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1,006,608,700 1,107,269,570 1,217,996,527
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 491,165,200 540,281,720 594,309,892
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 813,573,500 894,930,850 984,423,935
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 5,975,138,400 6,572,652,240 7,229,917,464
puskesmas/puskesmas pembantupelayanan
Program Kemitraan peningkatan dan jaringannya
kesehatan 4,734,301,550 5,207,731,705 5,728,504,876
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 497,074,300 546,781,730 601,459,903
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 300,834,350 330,917,785 364,009,564
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 26,485,800 29,134,380 32,047,818
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 125,959,800 138,555,780 152,411,358
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,247,566,800 4,672,323,480 5,139,555,828
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,339,162,600 3,673,078,860 4,040,386,746
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 127,026,600 139,729,260 153,702,186
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 335,000,000 368,500,000 405,350,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 20,000,000 22,000,000 24,200,000
Keuangan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14,200,000 15,620,000 17,182,000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5,426,100,000 5,968,710,000 6,565,581,000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 262,750,000 289,025,000 317,927,500
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 255,325,000 280,857,500 308,943,250
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 38,364,000 42,200,400 46,420,440
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit 3,458,470,000 3,804,317,000 4,184,748,700
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah 705,000,000 775,500,000 853,050,000
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 10,000,000,000 11,000,000,000 12,100,000,000
1 3 Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 180,769,956,000 198,846,951,600 218,731,646,760
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 11,407,000,000 12,547,700,000 13,802,470,000
Program Pembangunan turap/talud/brojong 15,281,371,750 16,809,508,925 18,490,459,818
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 11,349,000,000 12,483,900,000 13,732,290,000
Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 717,550,000 789,305,000 868,235,500
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 676,440,000 744,084,000 818,492,400
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan 18,119,028,250 19,930,931,075 21,924,024,183
pengairan lainnya
Program penyediaan dan pengolahan air baku 3,075,000,000 3,382,500,000 3,720,750,000
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 18,228,800,000 20,051,680,000 22,056,848,000
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 18,440,460,000 20,284,506,000 22,312,956,600
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 19,787,000 21,765,700 23,942,270
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
1 5 Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 561,800,000 617,980,000 679,778,000
Program Perencanaan Tata Ruang 172,775,000 190,052,500 209,057,750
Program Pemanfaatan Ruang 189,350,000 208,285,000 229,113,500
1 6 Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan data/informasi 385,560,000 424,116,000 466,527,600
Program Kerjasama Pembangunan 398,750,000 438,625,000 482,487,500
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 93,600,000 102,960,000 113,256,000
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 961,895,000 1,058,084,500 1,163,892,950
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 168,988,500 185,887,350 204,476,085
Program perencanaan pembangunan daerah 1,542,861,000 1,697,147,100 1,866,861,810
Program perencanaan pembangunan ekonomi 704,000,000 774,400,000 851,840,000
Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya 541,780,000 595,958,000 655,553,800
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,056,450,900 1,162,095,990 1,278,305,589
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 171,245,000 188,369,500 207,206,450
1 7 Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 98,255,000 108,080,500 118,888,550
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 163,460,000 179,806,000 197,786,600
Program peningkatan pelayanan angkutan 207,079,000 227,786,900 250,565,590
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 335,600,000 369,160,000 406,076,000
1 8 Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,510,325,800 2,761,358,380 3,037,494,218
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1,181,018,500 1,299,120,350 1,429,032,385
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 25,640,000 28,204,000 31,024,400
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 253,809,000 279,189,900 307,108,890
Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 962,808,500 1,059,089,350 1,164,998,285
Program Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan 45,040,000 49,544,000 54,498,400
Penataan dan Pemeliharaan PJU 3,734,870,000 4,108,357,000 4,519,192,700
1 9 Pertanahan
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1 11 Pemberdayaan Perempuan
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 67,955,000 74,750,500 82,225,550
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 304,478,000 334,925,800 368,418,380
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 25,745,000 28,319,500 31,151,450
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 129,673,000 142,640,300 156,904,330
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 37,945,000 41,739,500 45,913,450
DINAS KESEHATAN
Program Keluarga Berencana 23,262,000 25,588,200 28,147,020
Program pelayanan kontrasepsi 71,300,000 78,430,000 86,273,000
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang 78,653,250 86,518,575 95,170,433
mandiri
1 13 Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 39,592,500 43,551,750 47,906,925
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 307,815,000 338,596,500 372,456,150
Program pembinaan anak terlantar 183,605,000 201,965,500 222,162,050
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 52,530,000 57,783,000 63,561,300
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 48,189,500 53,008,450 58,309,295
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 363,793,000 400,172,300 440,189,530
1 14 Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 637,316,686 701,048,355 771,153,190
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 136,780,000 150,458,000 165,503,800
Program Keluarga Harapan 152,380,000 167,618,000 184,379,800
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 27,675,000 30,442,500 33,486,750
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 213,329,000 234,661,900 258,128,090
Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 94,476,000 103,923,600 114,315,960
Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 412,500,000 453,750,000
375,000,000
1 16 Penanaman Modal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 35,960,000 39,556,000 43,511,600
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 301,460,000 331,606,000 364,766,600
1 17 Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 33,675,000 37,042,500 40,746,750
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 969,545,000 1,066,499,500 1,173,149,450
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1,026,437,000 1,129,080,700 1,241,988,770
Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan 250,800,000 275,880,000 303,468,000
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 142,481,250 156,729,375 172,402,313
Program Pengendalian Banjir 40,725,000 44,797,500 49,277,250
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 16,750,000 18,425,000 20,267,500
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 967,475,000 1,064,222,500 1,170,644,750
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan 228,904,060 251,794,466 276,973,913
kebijakan KDH
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 34,998,100 38,497,910 42,347,701
pengawasan
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1,008,405,245 1,109,245,770 1,220,170,346
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 31,433,468 34,576,815 38,034,496
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1,258,540,750 1,384,394,825 1,522,834,308
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1,716,812,700 1,888,493,970 2,077,343,367
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 725,503,850 798,054,235 877,859,659
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat 917,110,500 1,008,821,550 1,109,703,705
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 162,517,700 178,769,470 196,646,417
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 399,307,775 439,238,553 483,162,408
Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan 98,840,800 108,724,880 119,597,368
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 124,454,595 136,900,055 150,590,060
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 28,218,100 31,039,910 34,143,901
Program Evauasi/Kalrifikasi Produk Hukum dan Fasilitasi HAM 23,888,275 26,277,103 28,904,813
Program Kerjasama Pembangunan 24,811,362 27,292,498 30,021,748
Program perencanaan pembangunan ekonomi 45,286,000 49,814,600 54,796,060
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 251,090,538 276,199,592 303,819,551
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 43,799,850 48,179,835 52,997,819
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 54,900,000 60,390,000 66,429,000
Program Pengembangan Kemitraan 38,400,000 42,240,000 46,464,000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 45,177,000 49,694,700
41,070,000
Menengah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 212,084,208 233,292,629 256,621,892
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2,042,750,000 2,247,025,000 2,471,727,500
Program pendidikan politik masyarakat 307,200,000 337,920,000 371,712,000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 337,838,000 371,621,800 408,783,980
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 17,073,500 18,780,850 20,658,935
Program pengembangan agribisnis 15,105,000 16,615,500 18,277,050
SEKRETARIAT DPRD
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 9,987,875,000 10,986,662,500 12,085,328,750
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 58,500,000 64,350,000 70,785,000
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 66,225,000 72,847,500 80,132,250
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
INSPEKTORAT KABUPATEN
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2,450,000 2,695,000 2,964,500
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan 1,463,459,800 1,609,805,780 1,770,786,358
kebijakan KDH
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 366,500,000 403,150,000 443,465,000
pengawasan
KECAMATAN LAMPIHONG
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 151,670,300 166,837,330 183,521,063
Program Pembinaan Organisasi Kelurahan 5,150,000 5,665,000 6,231,500
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 47,884,650 52,673,115 57,940,427
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 21,836,600 24,020,260 26,422,286
KECAMATAN BATUMANDI
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 21,955,000 24,150,500 26,565,550
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 96,186,000 105,804,600 116,385,060
Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan 12,871,500 14,158,650 15,574,515
Program Pembinaan Organisasi Kelurahan 8,460,000 9,306,000 10,236,600
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 15,000,000 16,500,000 18,150,000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 46,600,000 51,260,000 56,386,000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 6,200,000 6,820,000 7,502,000
Menengah
KECAMATAN AWAYAN
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 151,876,000 167,063,600 183,769,960
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 79,925,000 87,917,500 96,709,250
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 14,350,000 15,785,000 17,363,500
KECAMATAN HALONG
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 7,500,000 8,250,000 9,075,000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 13,390,000 14,729,000 16,201,900
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 121,630,000 133,793,000 147,172,300
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 49,470,000 54,417,000 59,858,700
Program Pembinaan Organisasi Kelurahan 5,700,000 6,270,000 6,897,000
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat 56,825,000 62,507,500 68,758,250
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 11,850,000 13,035,000 14,338,500
KECAMATAN JUAI
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 77,085,000 84,793,500 93,272,850
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12,600,000 13,860,000 15,246,000
Program Pembinaan Organisasi Kelurahan 20,100,000 22,110,000 24,321,000
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat 43,650,000 48,015,000 52,816,500
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 9,230,000 10,153,000 11,168,300
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 19,460,000 21,406,000 23,546,600
KECAMATAN PARINGIN
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 16,765,000 18,441,500 20,285,650
Program Pembinaan Organisasi Kelurahan 21,000,000 23,100,000 25,410,000
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat 31,200,000 34,320,000 37,752,000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 13,066,000 14,372,600 15,809,860
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 7,802,500 8,582,750 9,441,025
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 19,531,000 21,484,100 23,632,510
SEKRETARIAT KORPRI
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 57,847,500 63,632,250 69,995,475
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 113,225,000 124,547,500 137,002,250
1 21 Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 1,564,366,500 1,720,803,150 1,892,883,465
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 381,577,200 419,734,920 461,708,412
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 86,708,000 95,378,800 104,916,680
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1,020,252,000 1,122,277,200 1,234,504,920
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 666,469,000 733,115,900 806,427,490
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 800,176,200 880,193,820 968,213,202
1 23 Statistik
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 341,350,000 375,485,000 413,033,500
1 24 Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 20,740,000 22,814,000 25,095,400
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi/Arsip Daerah 37,266,975 40,993,673 45,093,040
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 29,525,000 32,477,500 35,725,250
DINAS PEKERJAAN UMUM
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 19,000,000 20,900,000 22,990,000
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 6,200,000 6,820,000 7,502,000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 48,370,000 53,207,000 58,527,700
1 26 Perpustakaan
Program Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 21,466,000 23,612,600 25,973,860
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 35,305,000 38,835,500 42,719,050
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 641,970,500 706,167,550 776,784,305
URUSAN PILIHAN
2 1 Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 282,145,000 310,359,500 341,395,450
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 667,991,700 734,790,870 808,269,957
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 296,877,000 326,564,700 359,221,170
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5,135,434,500 5,648,977,950 6,213,875,745
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1,080,572,300 1,188,629,530 1,307,492,483
Program peningkatan produksi hasil peternakan 8,787,723,100 9,666,495,410 10,633,144,951
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 481,662,000 529,828,200 582,811,020
Program Peningkatan Pembenihan dan Produksi Hortikultura 1,372,016,650 1,509,218,315 1,660,140,147
Program Peningkatan Sarana Alat-alat Pengolahan Hasil Hortikultura 402,545,000 442,799,500 487,079,450
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlindungan Hortikultura 304,285,870 334,714,457 368,185,903
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 185,434,860 203,978,346 224,376,181
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 2,648,724,000 2,913,596,400 3,204,956,040
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 234,317,000 257,748,700 283,523,570
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2,134,764,000 2,348,240,400 2,583,064,440
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 50,432,800 55,476,080 61,023,688
2 2 Kehutanan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1,565,286,350
Program rehabilitasi hutan dan lahan 50,446,000
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 248,949,500
2 4 Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 254,950,000 280,445,000 308,489,500
Program Pengembangan Kemitraan 113,960,000 125,356,000 137,891,600
Program Peningkatan Pengeloaan Obyek Wisata 30,890,000 33,979,000 37,376,900
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program Pelestarian dan Pengawasan Sumberdaya Perairan 330,385,000 363,423,500 399,765,850
2 6 Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 242,478,000 266,725,800 293,398,380
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 286,620,000 315,282,000 346,810,200
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 520,195,000 572,214,500 629,435,950
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 50,450,000 55,495,000 61,044,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 374,375,000 411,812,500 452,993,750
2 7 Perindustrian
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 108,714,000 119,585,400 131,543,940
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 162,945,000 179,239,500 197,163,450
Program Penataan Struktur Industri 69,465,000 76,411,500 84,052,650
Program pengembangan kelembagaan industri kecil dan menengah 108,703,000 119,573,300 131,530,630
2 8 Transmigrasi
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 171,912,500 189,103,750 208,014,125
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
6 7 8 9
647,058,251,941 712,572,670,885 784,840,680,161
Pekerjaan Umum
240,604,811,436 264,665,292,580 291,131,821,838 Pekerjaan Umum
15,182,717,000 16,700,988,700 18,371,087,570 Pekerjaan Umum
20,339,505,799 22,373,456,379 24,610,802,017 Pekerjaan Umum
15,105,519,000 16,616,070,900 18,277,677,990 Pekerjaan Umum
955,059,050 1,050,564,955 1,155,621,451 Pekerjaan Umum
900,341,640 990,375,804 1,089,413,384 Pekerjaan Umum
24,116,426,601 26,528,069,261 29,180,876,187 Pekerjaan Umum
4,092,825,000 4,502,107,500 4,952,318,250 Pekerjaan Umum
24,262,532,800 26,688,786,080 29,357,664,688 Pekerjaan Umum
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
6 7 8 9
24,544,252,260 26,998,677,486 29,698,545,235 Pekerjaan Umum
26,336,497 28,970,147 31,867,161 Pekerjaan Umum
Rp Rp Rp
6 7 8 9
Penataan Ruang
747,755,800 822,531,380 904,784,518 Penataan Ruang
229,963,525 252,959,878 278,255,865 Penataan Ruang
252,024,850 277,227,335 304,950,069 Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
513,180,360 564,498,396 620,948,236 Perencanaan Pembangunan
530,736,250 583,809,875 642,190,863 Perencanaan Pembangunan
124,581,600 137,039,760 150,743,736 Perencanaan Pembangunan
1,280,282,245 1,408,310,470 1,549,141,516 Perencanaan Pembangunan
224,923,694 247,416,063 272,157,669 Perencanaan Pembangunan
2,053,547,991 2,258,902,790 2,484,793,069 Perencanaan Pembangunan
937,024,000 1,030,726,400 1,133,799,040 Perencanaan Pembangunan
721,109,180 793,220,098 872,542,108 Perencanaan Pembangunan
1,406,136,148 1,546,749,763 1,701,424,739 Perencanaan Pembangunan
227,927,095 250,719,805 275,791,785 Perencanaan Pembangunan
Perhubungan
130,777,405 143,855,146 158,240,660 Perhubungan
217,565,260 239,321,786 263,253,965 Perhubungan
275,622,149 303,184,364 333,502,800 Perhubungan
446,683,600 491,351,960 540,487,156 Perhubungan
Lingkungan Hidup
3,341,243,640 3,675,368,004 4,042,904,804 Lingkungan Hidup
1,571,935,624 1,729,129,186 1,902,042,104 Lingkungan Hidup
34,126,840 37,539,524 41,293,476 Lingkungan Hidup
337,819,779 371,601,757 408,761,933
Lingkungan Hidup
1,281,498,114 1,409,647,925 1,550,612,717 Lingkungan Hidup
59,948,240 65,943,064 72,537,370 Lingkungan Hidup
4,971,111,970 5,468,223,167 6,015,045,484 Lingkungan Hidup
Pertanahan
Pertanahan
Pertanahan
Pertanahan
Pertanahan
Pemberdayaan Perempuan
90,448,105 99,492,916 109,442,207 Pemberdayaan Perempuan
405,260,218 445,786,240 490,364,864 Pemberdayaan Perempuan
34,266,595 37,693,255 41,462,580 Pemberdayaan Perempuan
172,594,763 189,854,239 208,839,663 Pemberdayaan Perempuan
Rp Rp Rp
6 7 8 9
50,504,795 55,555,275 61,110,802Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tenaga Kerja
848,268,509 933,095,360 1,026,404,896 Tenaga Kerja
182,054,180 200,259,598 220,285,558 Tenaga Kerja
202,817,780 223,099,558 245,409,514 Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
36,835,425 40,518,968 44,570,864 Tenaga Kerja
Rp Rp Rp
6 7 8 9
SEKRETARIAT DPRD
13,293,861,625 14,623,247,788 16,085,572,566 SEKRETARIAT DPRD
77,863,500 85,649,850 94,214,835 SEKRETARIAT DPRD
88,145,475 96,960,023 106,656,025 SEKRETARIAT DPRD
Rp Rp Rp
6 7 8 9
Rp Rp Rp
6 7 8 9
10,385,128 11,423,640 12,566,004 KECAMATAN
25,995,761 28,595,337 31,454,871 KECAMATAN
Rp Rp Rp
6 7 8 9
49,602,344 54,562,578 60,018,836
39,297,775 43,227,553 47,550,308
Perpustakaan
28,571,246 31,428,371 34,571,208 Perpustakaan
46,990,955 51,690,051 56,859,056 Perpustakaan
854,462,736 939,909,009 1,033,899,910 Perpustakaan
Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan
Pariwisata
339,338,450 373,272,295 410,599,525 Pariwisata
151,680,760 166,848,836 183,533,720 Pariwisata
41,114,590 45,226,049 49,748,654 Pariwisata
Rp Rp Rp
6 7 8 9
439,742,435 483,716,679 532,088,346 Kelautan & Perikanan
Perindustrian
144,698,334 159,168,167 175,084,984 Perindustrian
216,879,795 238,567,775 262,424,552 Perindustrian
92,457,915 101,703,707 111,874,077 Perindustrian
144,683,693 159,152,062 175,067,269 Perindustrian
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
BELANJA LANGSUNG 119,150,598,726 127,949,932,999 140,744,926,298
1 URUSAN WAJIB
1 1 Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,385,445,832 7,023,990,415 7,726,389,457
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,844,245,000 5,328,669,500 5,861,536,450
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 318,182,150 350,000,365 385,000,402
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 11,885,000 13,073,500 14,380,850
Keuangan
1 2 Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,337,304,225 1,471,034,648 1,618,138,112
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,820,728,200 2,002,801,020 2,203,081,122
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 221,493,700 243,643,070 268,007,377
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 341,216,000 375,337,600 412,871,360
Keuangan
1 3 Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,207,737,000 2,428,510,700 2,671,361,770
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15,430,410,000 16,973,451,000 18,670,796,100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 77,950,000 85,745,000 94,319,500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,243,560,000 1,367,916,000 1,504,707,600
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 85,500,000 94,050,000 103,455,000
Keuangan
1 6 Perencanaan Pembangunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,550,420,500 1,705,462,550 1,876,008,805
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 789,924,100 868,916,510 955,808,161
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35,900,000 39,490,000 43,439,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 220,000,000 242,000,000 266,200,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 124,685,000 137,153,500
Keuangan 113,350,000
1 7 Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 899,656,000 989,621,600 1,088,583,760
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 681,725,000 749,897,500 824,887,250
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22,060,000 24,266,000 26,692,600
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105,000,000 115,500,000 127,050,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 37,605,000 41,365,500 45,502,050
Keuangan
1 8 Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 907,403,980 998,144,378 1,097,958,816
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,410,484,220 1,551,532,642 1,706,685,906
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25,250,000 27,775,000 30,552,500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 68,000,000 74,800,000 82,280,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 105,930,000 116,523,000
Keuangan 96,300,000
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
1 11 Pemberdayaan Perempuan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 568,992,600 625,891,860 688,481,046
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 221,996,000 244,195,600 268,615,160
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,700,000 16,170,000 17,787,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 10,679,000 11,746,900 12,921,590
Keuangan
1 13 Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 790,284,531 869,312,984 956,244,283
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 488,206,283 537,026,911 590,729,602
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 49,920,000 54,912,000 60,403,200
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000 55,000,000 60,500,000
SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,666,420,000 7,333,062,000 8,066,368,200
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,299,403,000 3,629,343,300 3,992,277,630
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 117,100,000 128,810,000 141,691,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,736,000,000 1,909,600,000 2,100,560,000
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 54,625,000 60,087,500 66,096,250
Keuangan
INSPEKTORAT KABUPATEN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,054,544,900 1,159,999,390 1,275,999,329
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 969,350,000 1,066,285,000 1,172,913,500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30,000,000 33,000,000 36,300,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 549,700,000 604,670,000 665,137,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 63,995,300 70,394,830 77,434,313
Keuangan
KECAMATAN LAMPIHONG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 317,011,750 348,712,925 383,584,218
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 256,311,900 281,943,090 310,137,399
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25,200,000 27,720,000 30,492,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22,534,800 24,788,280 27,267,108
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2,400,000 2,640,000 2,904,000
Keuangan
KECAMATAN BATUMANDI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 422,551,000 464,806,100 511,286,710
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128,301,500 141,131,650 155,244,815
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19,000,000 20,900,000 22,990,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70,000,000 77,000,000 84,700,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2,875,000 3,162,500 3,478,750
Keuangan
KECAMATAN AWAYAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 301,849,000 332,033,900 365,237,290
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 272,550,000 299,805,000 329,785,500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,750,000 8,525,000 9,377,500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000 44,000,000 48,400,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 11,700,000 12,870,000 14,157,000
Keuangan
KECAMATAN HALONG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 395,575,000 435,132,500 478,645,750
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134,010,000 147,411,000 162,152,100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24,050,000 26,455,000 29,100,500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000 33,000,000 36,300,000
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
KECAMATAN JUAI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 289,705,270 318,675,797 350,543,377
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175,048,730 192,553,603 211,808,963
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 26,350,000 28,985,000 31,883,500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 69,000,000 75,900,000 83,490,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 47,046,000 51,750,600 56,925,660
Keuangan
KECAMATAN PARINGIN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 533,362,000 586,698,200 645,368,020
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171,607,000 188,767,700 207,644,470
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33,000,000 36,300,000 39,930,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000 33,000,000 36,300,000
SEKRETARIAT KORPRI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 257,096,000 282,805,600 311,086,160
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27,000,000 29,700,000 32,670,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9,000,000 9,900,000 10,890,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000 44,000,000 48,400,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 12,200,000 13,420,000 14,762,000
Keuangan
1 21 Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 992,504,700 1,091,755,170 1,200,930,687
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 489,300,000 538,230,000 592,053,000
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80,800,000 88,880,000 97,768,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 22,000,000 24,200,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 50,380,000 55,418,000
Keuangan 45,800,000
1 26 Perpustakaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 491,272,125 540,399,338 594,439,271
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 664,100,600 730,510,660 803,561,726
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21,000,000 23,100,000 25,410,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56,000,000 61,600,000 67,760,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6,353,800 6,989,180 7,688,098
Keuangan
URUSAN PILIHAN
2 1 Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,586,586,100 1,745,244,710 1,919,769,181
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,520,415,380 1,672,456,918 1,839,702,610
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 162,500,000 178,750,000 196,625,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105,000,000 115,500,000 127,050,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 347,146,800 381,861,480
315,588,000
Keuangan
2 2 Kehutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,260,425,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,501,654,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36,900,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 249,100,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 94,304,000
2 7 Perindustrian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 714,032,000 785,435,200 863,978,720
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 460,300,000 506,330,000 556,963,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22,500,000 24,750,000 27,225,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80,000,000 88,000,000 96,800,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 43,050,000 47,355,000 52,090,500
Keuangan
2 8 Transmigrasi
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 171,912,500 189,103,750 208,014,125
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
6 7 8 9
154,819,418,928 170,301,360,821 187,331,496,903
Pekerjaan Umum
2,938,497,947 3,232,347,742 3,555,582,516 Pekerjaan Umum
20,537,875,710 22,591,663,281 24,850,829,609 Pekerjaan Umum
103,751,450 114,126,595 125,539,255 Pekerjaan Umum
1,655,178,360 1,820,696,196 2,002,765,816 Pekerjaan Umum
113,800,500 125,180,550 137,698,605 Pekerjaan Umum
Pekerjaan Umum
847,000,000 931,700,000 1,024,870,000 Pekerjaan Umum
847,000,000 931,700,000 1,024,870,000 Pekerjaan Umum
242,000,000 266,200,000 292,820,000 Pekerjaan Umum
242,000,000 266,200,000 292,820,000 Pekerjaan Umum
60,500,000 66,550,000 73,205,000 Pekerjaan Umum
Perencanaan Pembangunan
2,063,609,686 2,269,970,654 2,496,967,719 Perencanaan Pembangunan
1,051,388,977 1,156,527,875 1,272,180,662 Perencanaan Pembangunan
47,782,900 52,561,190 57,817,309 Perencanaan Pembangunan
292,820,000 322,102,000 354,312,200 Perencanaan Pembangunan
150,868,850 165,955,735 182,551,309
Perencanaan Pembangunan
Perhubungan
1,197,442,136 1,317,186,350 1,448,904,985 Perhubungan
907,375,975 998,113,573 1,097,924,930 Perhubungan
29,361,860 32,298,046 35,527,851 Perhubungan
139,755,000 153,730,500 169,103,550 Perhubungan
50,052,255 55,057,481 60,563,229
Perhubungan
Lingkungan Hidup
1,207,754,697 1,328,530,167 1,461,383,184 Lingkungan Hidup
1,877,354,497 2,065,089,947 2,271,598,941 Lingkungan Hidup
33,607,750 36,968,525 40,665,378 Lingkungan Hidup
90,508,000 99,558,800 109,514,680 Lingkungan Hidup
128,175,300 140,992,830 155,092,113
Lingkungan Hidup
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
6 7 8 9
Pemberdayaan Perempuan
757,329,151 833,062,066 916,368,272 Pemberdayaan Perempuan
295,476,676 325,024,344 357,526,778 Pemberdayaan Perempuan
19,565,700 21,522,270 23,674,497 Pemberdayaan Perempuan
14,213,749 15,635,124 17,198,636 Pemberdayaan Perempuan
SEKRETARIAT DPRD
8,873,005,020 9,760,305,522 10,736,336,074 SEKRETARIAT DPRD
4,391,505,393 4,830,655,932 5,313,721,526 SEKRETARIAT DPRD
155,860,100 171,446,110 188,590,721 SEKRETARIAT DPRD
2,310,616,000 2,541,677,600 2,795,845,360 SEKRETARIAT DPRD
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
6 7 8 9
72,705,875 79,976,463 87,974,109 SEKRETARIAT DPRD
Rp Rp Rp
6 7 8 9
Rp Rp Rp
6 7 8 9
107,544,800 118,299,280 130,129,208 Ketahanan Pangan
26,620,000 29,282,000 32,210,200 Ketahanan Pangan
60,959,800 67,055,780 73,761,358 Ketahanan Pangan
Perpustakaan
653,883,198 719,271,518 791,198,670 Perpustakaan
883,917,899 972,309,688 1,069,540,657 Perpustakaan
27,951,000 30,746,100 33,820,710 Perpustakaan
74,536,000 81,989,600 90,188,560 Perpustakaan
8,456,908 9,302,599 10,232,858 Perpustakaan
Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan
Perindustrian
950,376,592 1,045,414,251 1,149,955,676 Perindustrian
612,659,300 673,925,230 741,317,753 Perindustrian
29,947,500 32,942,250 36,236,475 Perindustrian
106,480,000 117,128,000 128,840,800 Perindustrian
57,299,550 63,029,505 69,332,456
Perindustrian
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
6 7 8 9
228,815,538 251,697,091 276,866,800 Transmigrasi
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam 41,996,000 - 54,073,600 - 59,480,960 -
pembangunan
Program Keluarga Berencana 21,907,000 22,423 165,200,000 23,105 196,205,000 23,780
Program Pelayanan kontrasepsi - 10 20,000,000 10 22,500,000 10
Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke
96.29 97.25 97.75 98.50 98.75
atas
27 Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 66.75 66.90 67.10 67.75 67.95
28 Meningkatnya akseptor KB (%) 79.00 80.00 82.00 84.00 88.00
29 Menurunnya usia perkawinan muda (%) 55.11 50.00 45.00 40.00 45.00
30 Terwujudnya kabupaten layak anak 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 637,941,686 893,118,360 1,250,365,705
35 Jumlah layanan keterampilan BLK yang
berstandar nasional 5 Paket 7 10 15 25
36 Jumlah lulusan BLK yang bekerja (orang) 277 Orang 309 325 341 357
37 Jumlah tenaga pengajar yang berkualifikasi yang
bersertifikat 6 7 8 9 10
38 Prosentase (%) tenaga kerja terdaftar yang telah
memperoleh pekerjaan/mandiri 10% 12% 15% 17% 25%
VISI IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL
Lingkungan Hidup
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,610,071,600 4,670,000,000 5,600,000,000
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 1,254,496,000 9,423,550,000 3,388,550,000
1 Cakupan Penanganan sampah Kabupaten (%)
8.75 10.63 15.19 21.78 29.02
2 Pengendalian Tingkat Pencemaran (%) 55.40 58.30 58.95 59.60 60.25
Capaian Kinerja Program dan Kerangka
Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Perda 250000000 1 Perda 275000000 1 Perda 302500000 1 Perda
3 Ketaatan terhadap RTRW (%) 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00
Perikanan
Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan 40 41 269,462,000 42 296,408,200 43 326,049,020 44
5 Tersedianya Kawasan Perikanan yang lestari dan
berkelanjutan (Ha) 85.00 100.00 120.00 145.00 200.00
Pertanian
40,009 40,100
296,877,000 40,200 696,564,700 40,300 766,221,170 40,400
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 173,424 174,435 884,749,000 176,880 973,223,900 179,335 1,070,546,290 181,800
6 Perluasan Areal Pertanian (Ha) 32,000 32,100.00 32,200.00 32,300.00 32,300.00
Luas Areal Tanam (Ha)
7 1. Padi 40,009 40,100.00 40,200.00 40,300.00 40,400.00
8 2. Jagung 1,121 1,000.00 1,100.00 1,200.00 1,300.00
9 3. Kedelai 799 2,000.00 2,100.00 2,200.00 2,300.00
Perkebunan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 3,073,300,000 33 2,080,630,000 34 2,288,693,000 31
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2,455,476,000 4,287 2,578,249,800 4,287 2,707,162,290 4,287
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 143,661,000 1,775 329,030,000 2,050 389,500,000 2,150
10 Luas wilayah produktif perkebunan karet (Ha) 23,853.00 24,091.00 24,452.00 25,185.00 25,688.00
11 Luas wilayah produktif Perkebunan sawit (Ha) 75.00 82.00 90.00 100.00 150.00
12 Produksi karet (ton) 25.57 25.82 26.33 27.64 29.02
13 Produksi sawit (ton) 2.52 2.64 2.80 2.94 3.08
15 Terbentuknya Unit teknis fasilitasi produksi dan
- - 10.00 50.00 100.00
harga karet (%)
Pariwisata
Program Peningkatan Pengelolaan Obyek Wisata 100% 30,890,000 100% 63,400,000 100% 95,100,000 100%
16 Dibangunnya Danau Baruh Bahino sebagai tujuan
wisata yang terstandar (%) - 10.00 40.00 60.00 80.00
Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 33,675,000 0 57,690,000 0 72,105,000 0
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 970,645,000 1 1,164,774,000 1 1,358,903,000 1
Program Pengembangan Nilai Budaya - 0 307,555,000 0 342,555,000 0
5 Jumlah group kesenian 24 27 30 35 40
6 Jumlah peristiwa budaya 9 11 11 11 11
7 Dibangunnya Gedung Pusat Pengembangan Seni
dan Budaya Balangan (buah) - - 10.00 30.00 100.00
8 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
4.00 4.00 5.00 6.00 7.00
dilestarikan (Buah)
Pemuda dan Olah raga
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 843,077,500 - 1,100,000,000 - 1,370,000,000 -
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1,772,935,000 - 3,736,940,000 - 4,240,740,000 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 102,925,000 - 311,100,000 - 125,000,000 -
9 Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina 2 2 3 3
10 Jumlah cabang olahraga yang dibina 8 12 13 14
11 Diikutinya pekan olahraga daerah (event) 1.00 1 8 10 12
12 Terselenggaranya Porda di Kabupaten Balangan
- - - - -
Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) 39,392,500 19,68% 66,967,250 20,32% 113,844,325 20,59%
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
8 Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Balangan 53.65 53.65 55.65 57.65 60.10
9 Penerapan SAKIP (Renstra, Renja, penilaian
kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain- 70.00 80.00 90.00 100.00 100
lain) %
10 Rata-rata capaian Urusan SPM (%) 56.00 56.00 58.00 60.00 62.00
11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat
87.00 89.00 91.00 93.00 96.00
ukuran dan Fungsi (%)
12
Ketersedian informasi jabatan yang dapat
- 12.82 25.64 38.46 51.28
dijadikan acuan dalam penataan aparatur (%)
13
Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
menerapakan Standar Pelayanan Publik
Perencanaan Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah 1 2,354,151,000 1 2,589,566,100 1
16 Dilakukannya pengukuran indeks kepuasan
masyarakat terhadap semua pelayanan yang
diberikan pemerintah daerah (%)
17 Tersedianya sistem perencanaan, penganggaran
dan monev dana desa (%)
3 Jumlah Polisi Pamong Praja (personil) 7.00 17.00 17.00 17.00 17.00
4 Jumlah Linmas per desa (orang)
Kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan 857,845,000 1,568,629,500 1,501,992,450
5 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (%) 90.31 100.00 100.00 100.00 100.00
6 Cakupan Penerbitan KTP Elektronik (%) 93.83 100.00 100.00 100.00 100.00
7 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%) 35.30 77.50 80.00 82.50 85.00
8 Cakupan Penerbitan Akta Kematian (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
- - - -
22,466,731,000 22,924,709,000 21,401,005,000 21,661,005,000 Dinas Pendidikan
874,000,000 899,000,000 900,000,000 300,000,000 Dinas Pendidikan
11.45 11.50 11.50 Dinas Pendidikan
8.00 10.00 10.00 Dinas Pendidikan
67.96 67.96 67.96 Dinas Pendidikan
68,03 68,23 68,23 Dinas Pendidikan
106,44 106,66 106,66 Dinas Pendidikan
88,41 88,76 88,76 Dinas Pendidikan
93,59 93,84 93,84 Dinas Pendidikan
63,58 63,61 63,61 Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
- -
90.00 100.00 100.00
DPTPHPP
842,843,287 40,500 927,127,616 40,600 1,019,840,377 4,549,676,150
Badan
1,280,422,000 1,408,464,200 1,549,310,620 7,422,416,820
Kesbangpol
Badan
58,893,423 64,782,765 71,261,041 341,396,453
Kesbangpol
8 8.25 8.25
- - -
196,800,000 1 206,800,000 1 216,800,000 6 1,180,800,000 Bag. Kesra
87 87.00 433
83.33 100.00
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
BELANJA (BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG) 1,172,687,793,247 1,283,859,696,937 1,412,265,666,630
BELANJA TIDAK LANGSUNG 568,785,792,291 625,564,371,520 688,020,808,672
Belanja Pegawai 379,929,252,991 417,922,178,290 459,714,396,119
Belanja Hibah 18,875,305,000 20,762,835,500 22,839,119,050
Belanja Bantuan Sosial 3,297,800,000 3,627,580,000 3,990,338,000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 646,700,000 711,370,000 782,507,000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 165,036,734,300 181,540,407,730 199,694,448,503
Desa
Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
1 2 Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,337,304,225 1,471,034,648 1,618,138,112
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,820,728,200 2,002,801,020 2,203,081,122
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 221,493,700 243,643,070 268,007,377
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 341,216,000 375,337,600 412,871,360
Keuangan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,311,256,900 1,442,382,590 1,586,620,849
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9,720,281,795 10,692,309,975 11,761,540,972
Program Pengawasan Obat dan Makanan 47,490,800 52,239,880 57,463,868
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 12,438,200 13,682,020 15,050,222
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 528,016,700 580,818,370 638,900,207
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 365,308,150 401,838,965 442,022,862
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 364,293,000 400,722,300 440,794,530
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1,006,608,700 1,107,269,570 1,217,996,527
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 491,165,200 540,281,720 594,309,892
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 813,573,500 894,930,850 984,423,935
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 5,975,138,400 6,572,652,240 7,229,917,464
puskesmas/puskesmas pembantupelayanan
Program Kemitraan peningkatan dan jaringannya
kesehatan 4,734,301,550 5,207,731,705 5,728,504,876
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 497,074,300 546,781,730 601,459,903
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 300,834,350 330,917,785 364,009,564
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 26,485,800 29,134,380 32,047,818
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 125,959,800 138,555,780 152,411,358
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,247,566,800 4,672,323,480 5,139,555,828
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,339,162,600 3,673,078,860 4,040,386,746
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 127,026,600 139,729,260 153,702,186
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 335,000,000 368,500,000 405,350,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 20,000,000 22,000,000 24,200,000
Keuangan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14,200,000 15,620,000 17,182,000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5,426,100,000 5,968,710,000 6,565,581,000
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 262,750,000 289,025,000 317,927,500
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 255,325,000 280,857,500 308,943,250
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 38,364,000 42,200,400 46,420,440
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit 3,458,470,000 3,804,317,000 4,184,748,700
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah 705,000,000 775,500,000 853,050,000
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 10,000,000,000 11,000,000,000 12,100,000,000
1 3 Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,207,737,000 2,428,510,700 2,671,361,770
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15,430,410,000 16,973,451,000 18,670,796,100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 77,950,000 85,745,000 94,319,500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,243,560,000 1,367,916,000 1,504,707,600
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 85,500,000 94,050,000 103,455,000
Keuangan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 180,769,956,000 198,846,951,600 218,731,646,760
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 11,407,000,000 12,547,700,000 13,802,470,000
Program Pembangunan turap/talud/brojong 15,281,371,750 16,809,508,925 18,490,459,818
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 11,349,000,000 12,483,900,000 13,732,290,000
Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 717,550,000 789,305,000 868,235,500
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 676,440,000 744,084,000 818,492,400
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan 18,119,028,250 19,930,931,075 21,924,024,183
pengairan lainnya
Program penyediaan dan pengolahan air baku 3,075,000,000 3,382,500,000 3,720,750,000
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 18,228,800,000 20,051,680,000 22,056,848,000
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 18,440,460,000 20,284,506,000 22,312,956,600
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 19,787,000 21,765,700 23,942,270
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
1 5 Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 561,800,000 617,980,000 679,778,000
Program Perencanaan Tata Ruang 172,775,000 190,052,500 209,057,750
Program Pemanfaatan Ruang 189,350,000 208,285,000 229,113,500
1 6 Perencanaan Pembangunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,550,420,500 1,705,462,550 1,876,008,805
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 789,924,100 868,916,510 955,808,161
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35,900,000 39,490,000 43,439,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 220,000,000 242,000,000 266,200,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 124,685,000 137,153,500
Keuangan 113,350,000
1 7 Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 899,656,000 989,621,600 1,088,583,760
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 681,725,000 749,897,500 824,887,250
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22,060,000 24,266,000 26,692,600
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105,000,000 115,500,000 127,050,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 37,605,000 41,365,500 45,502,050
Keuangan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 98,255,000 108,080,500 118,888,550
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 163,460,000 179,806,000 197,786,600
Program peningkatan pelayanan angkutan 207,079,000 227,786,900 250,565,590
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 335,600,000 369,160,000 406,076,000
1 8 Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 907,403,980 998,144,378 1,097,958,816
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,410,484,220 1,551,532,642 1,706,685,906
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25,250,000 27,775,000 30,552,500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 68,000,000 74,800,000 82,280,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 105,930,000 116,523,000
Keuangan 96,300,000
1 9 Pertanahan
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 378,841,000 416,725,100 458,397,610
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55,000,000 60,500,000 66,550,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan 857,845,000 943,629,500 1,037,992,450
1 11 Pemberdayaan Perempuan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 568,992,600 625,891,860 688,481,046
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 221,996,000 244,195,600 268,615,160
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,700,000 16,170,000 17,787,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 10,679,000 11,746,900 12,921,590
Keuangan
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 67,955,000 74,750,500 82,225,550
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 304,478,000 334,925,800 368,418,380
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 25,745,000 28,319,500 31,151,450
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 129,673,000 142,640,300 156,904,330
1 13 Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 790,284,531 869,312,984 956,244,283
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 488,206,283 537,026,911 590,729,602
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 49,920,000 54,912,000 60,403,200
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000 55,000,000 60,500,000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 39,592,500 43,551,750 47,906,925
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 307,815,000 338,596,500 372,456,150
Program pembinaan anak terlantar 183,605,000 201,965,500 222,162,050
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 52,530,000 57,783,000 63,561,300
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 48,189,500 53,008,450 58,309,295
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 363,793,000 400,172,300 440,189,530
1 14 Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 637,316,686 701,048,355 771,153,190
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 136,780,000 150,458,000 165,503,800
Program Keluarga Harapan 152,380,000 167,618,000 184,379,800
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 27,675,000 30,442,500 33,486,750
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
1 16 Penanaman Modal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 35,960,000 39,556,000 43,511,600
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 301,460,000 331,606,000 364,766,600
1 17 Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 33,675,000 37,042,500 40,746,750
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 969,545,000 1,066,499,500 1,173,149,450
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat
1 20 Daerah, Kepegawaian
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,814,523,725 10,795,976,098 11,875,573,707
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16,327,175,000 17,959,892,500 19,755,881,750
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 241,238,800 265,362,680 291,898,948
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 405,100,700 445,610,770 490,171,847
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1,089,889,700 1,198,878,670 1,318,766,537
Keuangan
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 857,156,900 942,872,590 1,037,159,849
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan 228,904,060 251,794,466 276,973,913
kebijakan KDH
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 34,998,100 38,497,910 42,347,701
pengawasan
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1,008,405,245 1,109,245,770 1,220,170,346
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 31,433,468 34,576,815 38,034,496
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1,258,540,750 1,384,394,825 1,522,834,308
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1,716,812,700 1,888,493,970 2,077,343,367
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 725,503,850 798,054,235 877,859,659
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat 917,110,500 1,008,821,550 1,109,703,705
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 162,517,700 178,769,470 196,646,417
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 399,307,775 439,238,553 483,162,408
Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan 98,840,800 108,724,880 119,597,368
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 124,454,595 136,900,055 150,590,060
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 28,218,100 31,039,910 34,143,901
Program Evauasi/Kalrifikasi Produk Hukum dan Fasilitasi HAM 23,888,275 26,277,103 28,904,813
Program Kerjasama Pembangunan 24,811,362 27,292,498 30,021,748
Program perencanaan pembangunan ekonomi 45,286,000 49,814,600 54,796,060
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 251,090,538 276,199,592 303,819,551
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 43,799,850 48,179,835 52,997,819
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 54,900,000 60,390,000 66,429,000
Program Pengembangan Kemitraan 38,400,000 42,240,000 46,464,000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 45,177,000 49,694,700
41,070,000
Menengah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 212,084,208 233,292,629 256,621,892
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2,042,750,000 2,247,025,000 2,471,727,500
Program pendidikan politik masyarakat 307,200,000 337,920,000 371,712,000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 337,838,000 371,621,800 408,783,980
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 17,073,500 18,780,850 20,658,935
Program pengembangan agribisnis 15,105,000 16,615,500 18,277,050
SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,666,420,000 7,333,062,000 8,066,368,200
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,299,403,000 3,629,343,300 3,992,277,630
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 117,100,000 128,810,000 141,691,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,736,000,000 1,909,600,000 2,100,560,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 54,625,000 60,087,500 66,096,250
Keuangan
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 9,987,875,000 10,986,662,500 12,085,328,750
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 58,500,000 64,350,000 70,785,000
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 66,225,000 72,847,500 80,132,250
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 802,409,219 882,650,141 970,915,155
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 196,920,781 216,612,859 238,274,145
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 79,560,000 87,516,000 96,267,600
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 35,950,000 39,545,000 43,499,500
Keuangan
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3,009,900,000 3,310,890,000 3,641,979,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2,004,620,000 2,205,082,000 2,425,590,200
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 17,500,000 19,250,000 21,175,000
INSPEKTORAT KABUPATEN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,054,544,900 1,159,999,390 1,275,999,329
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 969,350,000 1,066,285,000 1,172,913,500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30,000,000 33,000,000 36,300,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 549,700,000 604,670,000 665,137,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 63,995,300 70,394,830 77,434,313
Keuangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2,450,000 2,695,000 2,964,500
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan 1,463,459,800 1,609,805,780 1,770,786,358
kebijakan KDH
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 366,500,000 403,150,000 443,465,000
pengawasan
KECAMATAN LAMPIHONG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 317,011,750 348,712,925 383,584,218
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 256,311,900 281,943,090 310,137,399
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25,200,000 27,720,000 30,492,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22,534,800 24,788,280 27,267,108
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2,400,000 2,640,000 2,904,000
Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 151,670,300 166,837,330 183,521,063
Program Pembinaan Organisasi Kelurahan 5,150,000 5,665,000 6,231,500
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 47,884,650 52,673,115 57,940,427
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 21,836,600 24,020,260 26,422,286
KECAMATAN BATUMANDI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 422,551,000 464,806,100 511,286,710
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128,301,500 141,131,650 155,244,815
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19,000,000 20,900,000 22,990,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70,000,000 77,000,000 84,700,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2,875,000 3,162,500 3,478,750
Keuangan
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 21,955,000 24,150,500 26,565,550
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 96,186,000 105,804,600 116,385,060
Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan 12,871,500 14,158,650 15,574,515
Program Pembinaan Organisasi Kelurahan 8,460,000 9,306,000 10,236,600
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 15,000,000 16,500,000 18,150,000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 46,600,000 51,260,000 56,386,000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 6,200,000 6,820,000 7,502,000
Menengah
KECAMATAN AWAYAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 301,849,000 332,033,900 365,237,290
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 272,550,000 299,805,000 329,785,500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,750,000 8,525,000 9,377,500
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000 44,000,000 48,400,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 11,700,000 12,870,000 14,157,000
Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 151,876,000 167,063,600 183,769,960
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 79,925,000 87,917,500 96,709,250
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 14,350,000 15,785,000 17,363,500
KECAMATAN HALONG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 395,575,000 435,132,500 478,645,750
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134,010,000 147,411,000 162,152,100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24,050,000 26,455,000 29,100,500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000 33,000,000 36,300,000
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 7,500,000 8,250,000 9,075,000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 13,390,000 14,729,000 16,201,900
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 121,630,000 133,793,000 147,172,300
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 49,470,000 54,417,000 59,858,700
Program Pembinaan Organisasi Kelurahan 5,700,000 6,270,000 6,897,000
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat 56,825,000 62,507,500 68,758,250
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 11,850,000 13,035,000 14,338,500
KECAMATAN JUAI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 289,705,270 318,675,797 350,543,377
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175,048,730 192,553,603 211,808,963
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 26,350,000 28,985,000 31,883,500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 69,000,000 75,900,000 83,490,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 47,046,000 51,750,600 56,925,660
Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 77,085,000 84,793,500 93,272,850
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12,600,000 13,860,000 15,246,000
Program Pembinaan Organisasi Kelurahan 20,100,000 22,110,000 24,321,000
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat 43,650,000 48,015,000 52,816,500
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 9,230,000 10,153,000 11,168,300
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 19,460,000 21,406,000 23,546,600
KECAMATAN PARINGIN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 533,362,000 586,698,200 645,368,020
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171,607,000 188,767,700 207,644,470
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33,000,000 36,300,000 39,930,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000 33,000,000 36,300,000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 16,765,000 18,441,500 20,285,650
Program Pembinaan Organisasi Kelurahan 21,000,000 23,100,000 25,410,000
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat 31,200,000 34,320,000 37,752,000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 13,066,000 14,372,600 15,809,860
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14,800,000 16,280,000 17,908,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000 55,000,000 60,500,000
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4,532,500 4,985,750 5,484,325
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 13,850,000 15,235,000 16,758,500
Program Pembinaan Organisasi Kelurahan 22,000,000 24,200,000 26,620,000
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 3,517,500 3,869,250 4,256,175
Program perencanaan pembangunan daerah 21,687,500 23,856,250 26,241,875
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 53,747,500 59,122,250 65,034,475
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 11,100,000 12,210,000 13,431,000
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4,787,500 5,266,250 5,792,875
Program Pengembangan Kecamatan 4,532,500 4,985,750 5,484,325
Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Bangunan 3,437,500 3,781,250 4,159,375
SEKRETARIAT KORPRI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 257,096,000 282,805,600 311,086,160
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27,000,000 29,700,000 32,670,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9,000,000 9,900,000 10,890,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000 44,000,000 48,400,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 12,200,000 13,420,000 14,762,000
Keuangan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 57,847,500 63,632,250 69,995,475
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 113,225,000 124,547,500 137,002,250
1 21 Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 992,504,700 1,091,755,170 1,200,930,687
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 489,300,000 538,230,000 592,053,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80,800,000 88,880,000 97,768,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 22,000,000 24,200,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 50,380,000 55,418,000
Keuangan 45,800,000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 1,564,366,500 1,720,803,150 1,892,883,465
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 381,577,200 419,734,920 461,708,412
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 86,708,000 95,378,800 104,916,680
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1,020,252,000 1,122,277,200 1,234,504,920
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 666,469,000 733,115,900 806,427,490
1 23 Statistik
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 341,350,000 375,485,000 413,033,500
1 24 Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 20,740,000 22,814,000 25,095,400
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi/Arsip Daerah 37,266,975 40,993,673 45,093,040
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 29,525,000 32,477,500 35,725,250
DINAS PEKERJAAN UMUM
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 19,000,000 20,900,000 22,990,000
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 6,200,000 6,820,000 7,502,000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 48,370,000 53,207,000 58,527,700
1 26 Perpustakaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 491,272,125 540,399,338 594,439,271
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 664,100,600 730,510,660 803,561,726
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21,000,000 23,100,000 25,410,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56,000,000 61,600,000 67,760,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6,353,800 6,989,180 7,688,098
Keuangan
Program Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan 21,466,000 23,612,600 25,973,860
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 35,305,000 38,835,500 42,719,050
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 641,970,500 706,167,550 776,784,305
URUSAN PILIHAN
2 1 Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,586,586,100 1,745,244,710 1,919,769,181
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,520,415,380 1,672,456,918 1,839,702,610
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 162,500,000 178,750,000 196,625,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105,000,000 115,500,000 127,050,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 347,146,800 381,861,480
315,588,000
Keuangan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 282,145,000 310,359,500 341,395,450
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 667,991,700 734,790,870 808,269,957
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 296,877,000 326,564,700 359,221,170
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5,135,434,500 5,648,977,950 6,213,875,745
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1,080,572,300 1,188,629,530 1,307,492,483
Program peningkatan produksi hasil peternakan 8,787,723,100 9,666,495,410 10,633,144,951
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 481,662,000 529,828,200 582,811,020
Program Peningkatan Pembenihan dan Produksi Hortikultura 1,372,016,650 1,509,218,315 1,660,140,147
Program Peningkatan Sarana Alat-alat Pengolahan Hasil Hortikultura 402,545,000 442,799,500 487,079,450
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlindungan Hortikultura 304,285,870 334,714,457 368,185,903
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 185,434,860 203,978,346 224,376,181
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 2,648,724,000 2,913,596,400 3,204,956,040
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 234,317,000 257,748,700 283,523,570
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2,134,764,000 2,348,240,400 2,583,064,440
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 50,432,800 55,476,080 61,023,688
2 2 Kehutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,260,425,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,501,654,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36,900,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 249,100,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 94,304,000
2 4 Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 254,950,000 280,445,000 308,489,500
Program Pengembangan Kemitraan 113,960,000 125,356,000 137,891,600
Program Peningkatan Pengeloaan Obyek Wisata 30,890,000 33,979,000 37,376,900
2 6 Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 242,478,000 266,725,800 293,398,380
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 286,620,000 315,282,000 346,810,200
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 520,195,000 572,214,500 629,435,950
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 50,450,000 55,495,000 61,044,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 374,375,000 411,812,500 452,993,750
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
2 7 Perindustrian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 714,032,000 785,435,200 863,978,720
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 460,300,000 506,330,000 556,963,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22,500,000 24,750,000 27,225,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80,000,000 88,000,000 96,800,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 43,050,000 47,355,000 52,090,500
Keuangan
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 108,714,000 119,585,400 131,543,940
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 162,945,000 179,239,500 197,163,450
Program Penataan Struktur Industri 69,465,000 76,411,500 84,052,650
Program pengembangan kelembagaan industri kecil dan menengah 108,703,000 119,573,300 131,530,630
2 8 Transmigrasi
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 171,912,500 189,103,750 208,014,125
Kerangka Pendanaan
Rp Rp Rp
6 7 8 9
1,553,542,233,293 1,708,983,956,623 1,880,016,727,285
756,722,889,539 832,295,178,493 915,424,696,343
505,685,835,731 556,254,419,304 611,879,861,235
25,123,030,955 27,635,334,051 30,398,867,456
4,389,371,800 4,828,308,980 5,311,139,878
860,757,700 946,833,470 1,041,516,817
Rp Rp Rp
6 7 8 9
349,720,250 384,692,275 423,161,503 Kesehatan
339,837,575 373,821,333 411,203,466 Kesehatan
51,062,484 56,168,732 61,785,606 Kesehatan
4,603,223,570 5,063,545,927 5,569,900,520 Kesehatan
Pekerjaan Umum
2,938,497,947 3,232,347,742 3,555,582,516 Pekerjaan Umum
20,537,875,710 22,591,663,281 24,850,829,609 Pekerjaan Umum
103,751,450 114,126,595 125,539,255 Pekerjaan Umum
1,655,178,360 1,820,696,196 2,002,765,816 Pekerjaan Umum
113,800,500 125,180,550 137,698,605 Pekerjaan Umum
Rp Rp Rp
6 7 8 9
Penataan Ruang
747,755,800 822,531,380 904,784,518 Penataan Ruang
229,963,525 252,959,878 278,255,865 Penataan Ruang
252,024,850 277,227,335 304,950,069 Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
2,063,609,686 2,269,970,654 2,496,967,719 Perencanaan Pembangunan
1,051,388,977 1,156,527,875 1,272,180,662 Perencanaan Pembangunan
47,782,900 52,561,190 57,817,309 Perencanaan Pembangunan
292,820,000 322,102,000 354,312,200 Perencanaan Pembangunan
150,868,850 165,955,735 182,551,309
Perencanaan Pembangunan
513,180,360 564,498,396 620,948,236 Perencanaan Pembangunan
530,736,250 583,809,875 642,190,863 Perencanaan Pembangunan
124,581,600 137,039,760 150,743,736 Perencanaan Pembangunan
1,280,282,245 1,408,310,470 1,549,141,516 Perencanaan Pembangunan
224,923,694 247,416,063 272,157,669 Perencanaan Pembangunan
2,053,547,991 2,258,902,790 2,484,793,069 Perencanaan Pembangunan
937,024,000 1,030,726,400 1,133,799,040 Perencanaan Pembangunan
721,109,180 793,220,098 872,542,108 Perencanaan Pembangunan
1,406,136,148 1,546,749,763 1,701,424,739 Perencanaan Pembangunan
227,927,095 250,719,805 275,791,785 Perencanaan Pembangunan
Perhubungan
1,197,442,136 1,317,186,350 1,448,904,985 Perhubungan
907,375,975 998,113,573 1,097,924,930 Perhubungan
29,361,860 32,298,046 35,527,851 Perhubungan
139,755,000 153,730,500 169,103,550 Perhubungan
50,052,255 55,057,481 60,563,229
Perhubungan
130,777,405 143,855,146 158,240,660 Perhubungan
217,565,260 239,321,786 263,253,965 Perhubungan
275,622,149 303,184,364 333,502,800 Perhubungan
446,683,600 491,351,960 540,487,156 Perhubungan
Lingkungan Hidup
1,207,754,697 1,328,530,167 1,461,383,184 Lingkungan Hidup
1,877,354,497 2,065,089,947 2,271,598,941 Lingkungan Hidup
33,607,750 36,968,525 40,665,378 Lingkungan Hidup
90,508,000 99,558,800 109,514,680 Lingkungan Hidup
128,175,300 140,992,830 155,092,113
Lingkungan Hidup
3,341,243,640 3,675,368,004 4,042,904,804 Lingkungan Hidup
1,571,935,624 1,729,129,186 1,902,042,104 Lingkungan Hidup
34,126,840 37,539,524 41,293,476 Lingkungan Hidup
337,819,779 371,601,757 408,761,933
Lingkungan Hidup
1,281,498,114 1,409,647,925 1,550,612,717 Lingkungan Hidup
59,948,240 65,943,064 72,537,370 Lingkungan Hidup
4,971,111,970 5,468,223,167 6,015,045,484 Lingkungan Hidup
Pertanahan
Pertanahan
Pertanahan
Pertanahan
Pertanahan
Rp Rp Rp
6 7 8 9
504,237,371 554,661,108 610,127,219 Kependudukan dan Catatan Sipil
73,205,000 80,525,500 88,578,050 Kependudukan dan Catatan Sipil
1,141,791,695 1,255,970,865 1,381,567,951 Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan
757,329,151 833,062,066 916,368,272 Pemberdayaan Perempuan
295,476,676 325,024,344 357,526,778 Pemberdayaan Perempuan
19,565,700 21,522,270 23,674,497 Pemberdayaan Perempuan
14,213,749 15,635,124 17,198,636 Pemberdayaan Perempuan
Tenaga Kerja
848,268,509 933,095,360 1,026,404,896 Tenaga Kerja
182,054,180 200,259,598 220,285,558 Tenaga Kerja
202,817,780 223,099,558 245,409,514 Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
36,835,425 40,518,968 44,570,864 Tenaga Kerja
Rp Rp Rp
6 7 8 9
Rp Rp Rp
6 7 8 9
SEKRETARIAT DPRD
8,873,005,020 9,760,305,522 10,736,336,074 SEKRETARIAT DPRD
4,391,505,393 4,830,655,932 5,313,721,526 SEKRETARIAT DPRD
155,860,100 171,446,110 188,590,721 SEKRETARIAT DPRD
2,310,616,000 2,541,677,600 2,795,845,360 SEKRETARIAT DPRD
72,705,875 79,976,463 87,974,109 SEKRETARIAT DPRD
Rp Rp Rp
6 7 8 9
1,068,006,670 1,174,807,338 1,292,288,071 KEPEGAWAIAN & DIKLAT
262,101,560 288,311,715 317,142,887 KEPEGAWAIAN & DIKLAT
105,894,360 116,483,796 128,132,176 KEPEGAWAIAN & DIKLAT
47,849,450 52,634,395 57,897,835
KEPEGAWAIAN & DIKLAT
4,006,176,900 4,406,794,590 4,847,474,049 KEPEGAWAIAN & DIKLAT
2,668,149,220 2,934,964,142 3,228,460,556 KEPEGAWAIAN & DIKLAT
23,292,500 25,621,750 28,183,925 KEPEGAWAIAN & DIKLAT
Rp Rp Rp
6 7 8 9
53,240,000 58,564,000 64,420,400 KECAMATAN
15,572,700 17,129,970 18,842,967
KECAMATAN
202,146,956 222,361,652 244,597,817 KECAMATAN
106,380,175 117,018,193 128,720,012 KECAMATAN
19,099,850 21,009,835 23,110,819 KECAMATAN
Rp Rp Rp
6 7 8 9
19,698,800 21,668,680 23,835,548 KECAMATAN
66,550,000 73,205,000 80,525,500 KECAMATAN
6,032,758 6,636,033 7,299,637 KECAMATAN
18,434,350 20,277,785 22,305,564 KECAMATAN
29,282,000 32,210,200 35,431,220 KECAMATAN
4,681,793 5,149,972 5,664,969 KECAMATAN
28,866,063 31,752,669 34,927,936 KECAMATAN
71,537,923 78,691,715 86,560,886 KECAMATAN
14,774,100 16,251,510 17,876,661 KECAMATAN
6,372,163 7,009,379 7,710,317 KECAMATAN
6,032,758 6,636,033 7,299,637 KECAMATAN
4,575,313 5,032,844 5,536,128 KECAMATAN
Rp Rp Rp
6 7 8 9
651,258,300 716,384,130 788,022,543 Ketahanan Pangan
107,544,800 118,299,280 130,129,208 Ketahanan Pangan
26,620,000 29,282,000 32,210,200 Ketahanan Pangan
60,959,800 67,055,780 73,761,358 Ketahanan Pangan
Perpustakaan
653,883,198 719,271,518 791,198,670 Perpustakaan
883,917,899 972,309,688 1,069,540,657 Perpustakaan
27,951,000 30,746,100 33,820,710 Perpustakaan
74,536,000 81,989,600 90,188,560 Perpustakaan
8,456,908 9,302,599 10,232,858 Perpustakaan
Rp Rp Rp
6 7 8 9
216,287,500 237,916,250 261,707,875 Pertanian
139,755,000 153,730,500 169,103,550 Pertanian
420,047,628 462,052,391 508,257,630 Pertanian
Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan
Pariwisata
339,338,450 373,272,295 410,599,525 Pariwisata
151,680,760 166,848,836 183,533,720 Pariwisata
41,114,590 45,226,049 49,748,654 Pariwisata
Rp Rp Rp
6 7 8 9
Perindustrian
950,376,592 1,045,414,251 1,149,955,676 Perindustrian
612,659,300 673,925,230 741,317,753 Perindustrian
29,947,500 32,942,250 36,236,475 Perindustrian
106,480,000 117,128,000 128,840,800 Perindustrian
57,299,550 63,029,505 69,332,456
Perindustrian
144,698,334 159,168,167 175,084,984 Perindustrian
216,879,795 238,567,775 262,424,552 Perindustrian
92,457,915 101,703,707 111,874,077 Perindustrian
144,683,693 159,152,062 175,067,269 Perindustrian
URUSAN PILIHAN
1 Kelautan dan perikanan
2 Pariwisata
3 Pertanian
4 Kehutanan
5 Energi dan Sumber Daya Mineral
6 Perdagangan
7 Perindustrian; dan
8 Transmigrasi
TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMD KAB. BALANGAN
TAHUN 2016-2021
1 2 3
1. Pembentukan SK Tim Penyusun Rancangan Monday, February 22, 2016
RPJMD
KETERANGAN
4
SK Bupati Balangan
Selesai
Hari ini
tambahan evaluasi rpjmd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
tambahan evaluasi rpjmd
2015
1 2 3
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandia
1 Indek Pembangunan Manusia (IPM)
2 Pertumbuhan ekonomi 6.27
3 Tingkat Inflasi
4 PDRB per kapita (ADHB)
5 Indeks Gini
6 PDRB ADHK
7 PDRB ADHB
8 Target Kemiskinan 5.74
9 Angka kriminalitas yang tertangani
10 Jumlah Penduduk
4 5 6 7 8 9
(termasuk Revisi)
27 30 35 40 45 50
11 11 11 11 11 11
2 2 3 3 4 4
8 12 13 14 15 20
1 8 10 12 14 20
- - - - - 100.00
10