No Unit Uraian Ketidaksesuaian

Tidak ada identifikasi

1 UKM SURVAILANS
2 UKM DAN UKP LANSIA
umpan balik dokumentasi
dan analisis
Capaian SPM /Indikator
belum Tercapai

1. Belum adanya identifikasi

kebutuhan dan harapan
masyarakat 2. Hasil
identifikasi umpan balik
tidak ada di
3 UKP DAN UKM IMUNISASI dokumentasikan dan di
analisis 3. Tidak dilakukan
pembahasan terhadap
umpan balik dari
masyarakat maupun
sasaran

UKM GIZI Kegiatan yang sudah

terjadwal tidak sesuai waktu
pelaksanaanya dengan
4 jadwal yang telah
ditetapkan

POLI BPG Media informasi di

pendaftaran berupa (Hak
dan kewajiban pasien) dan
5 Pedoman penyuluhan
kesehatan gigi

UKM PERKESMAS Kegiatan yang sudah

terjadwal tidak sesuai waktu
pelaksanaanya dengan
6 jadwal yang telah
ditetapkan

1. Pelayanan KB IMPLANT
tidak dapat dilaksanakan 2.
Asuhan Keperawatan Tidak
Ditulis di dalam status 3.
7 KB
Capaian Indikator Mutu
Pelayanan KB belum
tercapai karena sedikit
peminat
 Tidak ada umpan balik dari
8 PENYAKIT MENULAR masyarakat tentang
pelaksanaan kegiatan UKM

Belum adanya laporan hasil

9 MUTU audit internal yang ditindak
lanjut.

Belum adanya lembar

monitoring terhadap
pemeliharaan prasarana
10 PEMELIHARAAN
tidak ada jadwal
pemeliharaan peralatan
medis dan non medis
Belum dilakukan evaluasi
11 UKM PROMKES dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan kegiatan

12 UKP KIA belum mengisi kelengkapan

informed consent

Tidak lengkapnya media

13 MTBS informasi yang tersedia di
pelayanan

14 MTBS STR dan SIP tidak lengkap

1. Belum berjalan pelaporan

kejadian KTD
2. Belum berjalan prosedur
15 APOTEK identifikasi dan dan
pelaporan KNC
3.Indikator keselamatan
pasien belum dibuat
 1. Hak dan kewajiban pasien
belum ada
2. Belum ada dilakukan
secara rutin identifikasi
hambatan bahasa, budaya,
kebiasaan.
16 BPU
3. Belum dibuat buku
monitoring untuk pasien
DM dan HT 4.Belum dibuat
indikator keselamatan
pasien

1. Media informasi yang

memuat hak dan kewajiban
pasien belum ada
2. Pasien belum memahami
17 LOKET hak dan kewajiban pasien
saat berobat
3. Pasien kurang memahami
prosedur online untuk
pendaftaran berobat

belum ada rujukan internal

dari bpu ke poli tindakan
serta pencatatan pasien
18 TINDAKAN yang dirujuk k poli tindakan

belum ada pelabelan

penyimpanan obat di poli
tindakan

19 PERENCANAAN Belum ada evaluasi

kesesuaian draft RPK
dengan hasil Musrembang
Capaian SPM /Indikator
belum selesai
20 UKM Identifikasi umpan balik dari
masyarakat/sasaran
program belum berjalan
Belum ada review pada
SOP yang > 1 tahun
Belum dikerjakan indikator
21 UKP KA mutu
21 UKP KA
Belum dikerjakan indikator
keselamatan pasien
Belum ada form PPI

Belum ada pertemuan rutin

UKP

22 PJ UKP

Belum dilakukan identifikasi

dan dokumentasi KTD KTC
KPC KNC
Kegiatan belum sesuai
dengan jadwal
23 UKGM
Tidak ada rekap capaian
SPM
 PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN ( PTPP )
AUDIT INTERNAL 2021
Evaluasi Penyebab
Tidak membuat untuk umpan
balik yang harus di
dokumentasikan dan di analisis
Dikarenakan pandemi sehingga
capaian belum tercapai
Tidak membuat untuk umpan
balik yang harus di
dokumentasikan dan di analisis
Dikarenakan Pandemi sehingga
membuat jadwal kegiatan tidak
sesuai
Belum meminta media infromasi
dr Pkc cakung
Dikarenakan Pandemi sehingga
membuat jadwal kegiatan tidak
sesuai
Dikarenakan pandemi sehingga
pemeriksaan pelayanan terbatas
dan kurangnya edukasi tentang
penggunaan KB
Tindakan Perbaikan Penanggung Jawab
Melakukan identifikasi Endah Puspita
umpan balik melalui
dokumentasi dan analisa
Ira Aprina
Melakukan kordinasi dengan
kader dawis dan Linsek untuk
TL capaian belum Tercapai
Melakukan identifikasi Dewi Kurniawati
kebutuhan dan harapan
masyarakat dan Membuat
hasil identifikasi umpan balik
di dokumnetasikan dan
dianalisis
melakukan evaluasi dan Yuli Sesari
melaksanakan kegiatan yang
belum terlaksana
Membuat media informasi drg. Rita Nadiroha
dan membuat pedoman
penyuluhan kesehatan gigi
melakukan evaluasi dan Endah Puspita
melaksanakan kegiatan yang
belum terlaksana
Melakukan sosialisasi rutin
SITI KHUSNUL
melalui online
 Dikarenakan pandemi sehingga
kegiatan belum berjalan sesuai
dengan rencana kegiatan
dikarenakan pandemi dan
kegiatan teman-teman yang yang
banyak di dinas luar vaksin, mengumpulkan laporan hasil
sehingga laporan tidak
terselesaikan
belum dibuat lembar monitoring
belum dibuatnya jadwal
pemeliharaan medis dan non
medis peruangan
belum dibuat evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan
kegiatan
petugas belum mengisi
kelengkapan informed consent
sebagian sudah ada tetapi belum
lengkap
STR dan SIP sudah habis masa
berlaku nya
1. Petugas belum membuat buku
monitoring kejadian KTD
2.Petugas belum membuat buku 2. Segera membuat indikator
monitoring identifikasi dan
pelaporan KNC
3. Petugas belum membuat
indikator keselamatan pasien
Membuat umpan balik
melalui googleform pada Michelle Andrea
setiap kegiatan online
segera berkordinasi dengan
teman-teman untuk
dr.Atika
audit apakan sudah ditindak
lanjuti.
segera dibuat lembar
monitoring terhadap
Gema
pemeliharaan terhadap
pemeliharaan prasarana
segera dibuat jadwal
pemeliharaan medis dan Gema
nonmedis peruangan
segera dibuat evaluasi dan
tindak lanjut pelaksanaan Ira Aprina
kegiatan
segera dibuat kolom
informed consent di status kuswinarti
pasien
segera lengkapi media cetak dr elsya
di pendaftaran
segera dibuat dan di proses dr elsya
dokumen STR dan SIP
1. Segera dibuat buku
monitoring kejadian TKD,
KNC
keselamatan pasien Ummi
3. Akan dilakukan inovasi
berupa telefarmasi
menggunakan nomor
handphone pribadi

1. Petugas belum mencetak hak
dan kewajiban pasien.
2. Petugas belum membuat buku
monitoring rutin identifikasi
hambatan bahasa, budaya,
kebiasaan
3. Petugas tidak memeriksa
pemeriksaan fisik dikarenakan
pandemi covid 19
4.Petugas belum membuat buku
monitoring HT dan DM
5. Petugas belum membuat
indikator keselamatan pasien
1. Petugas follow up kembali
1. Sudah meminta puskesmas
kecamatan dengan memberikan
surat permintaan sejak februari
2020
2.Kurangnya pengetahuan dan langkah langkah pendaftaran
pendidikan pasien yang rendah
dimengerti dan sesederhana
belum ada rujukan internal dari
bpu ke poli tindakan serta
pencatatan pasien yang dirujuk k
poli tindakan
belum ada pelabelan
penyimpanan obat di poli
tindakan
Belum dibuat
belum diselesaikan
belum dilaksanakan
belum dilaksanakan
Belum dibuat
1. Segera mencetak hak dan
kewajiban pasien.
2. Segera membuat buku
monitoring rutin identifikasi
hambatan bahasa, budaya,
kebiasaan
3. Petugas tidak memeriksa
dr. Atika
pemeriksaan fisik
dikarenakan pandemi covid
19
4.Segera membuat buku
monitoring HT dan DM
5. Segera membuat indikator
keselamatan pasien
puskesmas kecamatan
mengenai banner hak dan
kewajiban pasien.
2. Petugas melakukan Alfian
sosialisasi dan membuat
secara online yang mudah
mungkin
petugas yang sedang
pelayanan bpu, apa bila ada
rujukan ke poli tindakan di Endah Puspita
buat rujukan internal , dan
petugas d poli tindakan
mencatat di buku register
petugas sedang menanyakan
prosedur penyimpanan obat Endah Puspita
di pkc
K Maudita
Dibuat evaluasinya
segera dilengkapi
Dewi K
akan dibuat
akan dibuat
akan dibuat
Dewi K
 Dewi K
Belum dibuat akan dibuat
Belum dibuat akan dibuat

Belum ada pertemuan rutin di

Akan di jadwalkan pertemuan
karenakan sering ada dinas luar
rutin UKP
vaksin selama covid
dr. Elsya

Belum adanya register atau Akan segera dibuatkan

pencatatan pencatatan apabila ada
kejadian KTC KTD KPC KNC
karena jadwal vaksinasi yang tidak akan segera mengejar jadwal
tentu di lapangan yang belum berjalan
katharina
dikarenakan selama pandemi tidak
buka poli gigi
Tanggal Pelaksanaan Tinjauan Terhadap Tindakan Perbaikan Target Waktu Status
25 October 2021 2 Minggu On Proses

21 October 2021 2 Minggu On Proses

22 October 2021 2 Minggu On Proses

19 October 2021 2 Minggu On Proses

03 Nov 2021 2 minggu On Proses

29 Oct 2021 2 minggu On Proses

21 Oct2021 2 minggu On Proses

19 October 2021 2 Minggu On Proses

19 October 2021 2 minggu on proses

19 October 2021 2 minggu on proses

19 October 2021 2 minggu on proses

19 October 2021 2 minggu on proses

19 October 2021 2 minggu on proses

19 October 2021 2 minggu on proses

19 October 2021 2 minggu on proses

22 October 2021 2 minggu on proses

21 October 2021 2 minggu on proses

19 October 2021 2 minggu on proses

21 October 2021 2 minggu on proses

21 October 2021 2 minggu on proses

2 minggu on proses
19 October 2021
2 minggu on proses

2 minggu on proses
27 October 2021
2 minggu on proses

3 November 2021 2 minggu on proses

3 November 2021 2 minggu on proses

20 October 2021 2 minggu on proses

20 October 2021 2 minggu on proses