Laporan Hasil Kegiatan : Audit Internal

Puskesmas : Kelurahan Rawa Terate

Tahun Pelaksanaan : 2021

NO Nama Waktu & Tempat Materi Hasil Masalah Rencana Tindak Lanjut (RTL) Ket
Kegiatan Kegiatan
1 Audit Internal Waktu : Audit Internal Dalam 1. Pemeliharaan - segera dibuat lembar monitoring
19 – 21 Oktober unit Admen pertemuan ini - Belum adanya lembar terhadap pemeliharaan terhadap
2021 ditemukan ada monitoring terhadap pemeliharaan prasarana
Tempat : beberapa pemeliharaan prasarana
Puskesmas masalah pada - segera dibuat jadwal
Kelurahan Rawa unit Admen - tidak ada jadwal pemeliharaan medis dan
Terate pemeliharaan peralatan
nonmedis peruangan
medis dan non medis

2. Perencanaan - Akan di buat evaluasinya

- Belum ada evaluasi
kesesuaian draft RPK dengan
hasil Musrembang

3. Mutu
- segera berkordinasi dengan
- Belum adanya laporan hasil teman-teman untuk
audit internal yang ditindak mengumpulkan laporan hasil
lanjut.
audit apakan sudah ditindak
lanjuti.
Foto Kegiatan Audit Internal Unit Admen
Tanggal 19 - 21 Oktober 2021
NO Nama Waktu & Tempat Materi Hasil Masalah Rencana Tindak Lanjut (RTL) Ket
Kegiatan Kegiatan
2 Audit Internal Waktu : Audit Internal Dalam 4. Survailans - Melakukan identifikasi umpan
22 Oktober 2021 UKM pertemuan ini - Tidak ada identifikasi umpan balik melalui dokumentasi dan
Tempat : ditemukan ada balik dokumentasi dan analisa
Puskesmas beberapa analisis
Kelurahan Rawa masalah pada
Terate kegiatan UKM 5. Imunisasi - Melakukan identifikasi kebutuhan
dan harapan masyarakat dan
- Hasil identifikasi umpan balik Membuat hasil identifikasi umpan
tidak ada di dokumentasikan balik di dokumetasikan dan
dan di analisis dianalisis

6. Gizi - melakukan evaluasi dan

melaksanakan kegiatan yang
- Kegiatan yang sudah belum terlaksana
terjadwal tidak sesuai waktu
pelaksanaanya dengan jadwal
yang telah ditetapkan
- melakukan evaluasi dan
7. Perkesmas melaksanakan kegiatan yang
belum terlaksana
- Kegiatan yang sudah
terjadwal tidak sesuai waktu
pelaksanaanya dengan jadwal
yang telah ditetapkan

8. Promkes
- segera dibuat evaluasi dan tindak
- Belum dilakukan evaluasi dan lanjut pelaksanaan kegiatan
tindak lanjut terhadap
pelaksanaan kegiatan
9. PJ UKM - Akan segera dibuat umpan balik

- Identifikasi umpan balik dari

masyarakat/sasaran program
belum berjalan

10. UKGM - Akan segera mengejar jadwal

yang belum berjalan
- Kegiatan belum sesuai
dengan jadwal
NO Nama Waktu & Tempat Materi Hasil Masalah Rencana Tindak Lanjut (RTL) Ket
Kegiatan Kegiatan
3 Audit Internal Waktu : Audit Internal Dalam
25 Oktober 2021 UKP pertemuan ini 11. Poli KB - Melakukan sosialisasi rutin melalui
Tempat : ditemukan ada - Pelayanan KB IMPLANT tidak online
Puskesmas beberapa dapat dilaksanakan
Kelurahan Rawa masalah pada - Asuhan Keperawatan Tidak
Terate kegiatan UKP Ditulis di dalam status

12. MTBS - Segera lengkapi media cetak di

- Tidak lengkapnya media pendaftaran
informasi yang tersedia di
pelayanan

13. BPU
- Belum dibuat buku
monitoring untuk pasien DM
dan HT
- Belum dibuat indikator
keselamatan pasien
14. KA
- Belum ada review pada SOP
yang > 1 tahun
- Segera membuat buku monitoring HT
dan DM
- Segera membuat indikator
keselamatan pasien
- Akan segera di reveiw
- Akan segera di buat

15. KIA
- Belum mengisi kelengkapan
informed consent
- Akan di jadwalkan pertemuan rutin
 UKP

- Akan segera dibuatkan pencatatan

apabila ada kejadian KTC KTD KPC
16. PJ UKP KNC
- Belum ada pertemuan rutin
UKP

- Belum dilakukan identifikasi

dan dokumentasi KTD KTC
KPC KNC

Mengetahui, Jakarta, 11 November 2021

Ka. Satpel Puskesmas Kelurahan Rawaterate Wakil Management Mutu Puskesmas Kel Rawaterate

drg. Rita Nadiroha dr. Atika Andriani Putri

NIP. 196801081992032009 NRP. 10205819900510201706199