Unit / Poli Uraian Ketidaksesuaian Evaluasi Penyebab

Ketersediaan barang
Barang dan alkes di dalam Puskesmas belum sesuai Tidak masuk perencanaan
PMK 45 Tahun 2019

Belum dilakukan manajemen pengamanan

Pemeliharaan kebakaran dan tidak memiliki system proteksi
penanggulangan kebakaran

Belum ada inovasi baru Cetakan kartu masih yang lama

Kesehatan Anak

Belum membuat KAK Kesehatan Anak

Tidak ada Inovasi sederhana yang

Imunisasi
mempermudah pekerjaan

Belum ada buku follow up rujukan internal antar

poli

Poli Umum
Belum ada buku monitoring indikator
keselamatan pasien (IKP)

Puskesmas kecamatan cakung

Belum ada SK Penanggung Jawab Pelayanan belum membuat SK
TB Penanggung jawab di
puskesmas kelurahan
Puskesmas kecamatan cakung
Belum ditetapkan tim DOTS di puskesmas belum membuat tim DOTS di
puskesmas kelurahan
Belum membuat implementasi branding bulan
TB
juli - desember 2022

Belum membuat ceklist 5R bulan juli -

desember 2022

Tabel Pelana Kuda Pasien TB belum dibuat

dari bulan juli- desember 2022

Belum ada monitoring rujukan internal antar poli

Poli MTBS
 Rekam medis d epuskesmas poli MTBS belum
Poli MTBS
lengkap

Belum ada buku monitoring indikator

keselamatan pasien (IKP)

Belum ada monitoring untuk pasien lansia yang

Lansia diberikan rujukan ( pemantauan TL
pemeriksaan dan terapi pengobatan rutin)

KB Target Capaian Kb belum tercapai

Belum dilakukan review SOP yang lebih dari 3

tahun
Kesehatan Lingkungan
5R belum berjalan

Belum terdapat prioritas pasien atas dasar

kegawatdaruratan sebagai tahap triase
Poli Tindakan
petugas belum mengisi rekam medis dengan
lengkap dan jelas

Puskesmas kecamatan cakung

belum terdapat SOP tatalaksana penanganan belum membuat SOP
penyakit yang berpotensi KLB tatalaksana penanganan
Survailen penyakit yang berpotensi KLB

belu terdapat SK penanggung jawab survailans

P2PTVZ Belum terdapat SOP selama pandemi

Belum ada pelaporan tentang

Belum ada monitoring untuk menganalisa
Mutu kejadian keselamatan pasien
management resiko dan keselamatan pasien
tiap bulannya

Belum ada Tindak lanjut rujukan balik dari

FKRTL
KI
Belum ada buku monitoring indikator
keselamatan pasien (IKP)

Belum ada bukti pasien telah diberikan pesan-

pesan saat pasien pulang
BPG
Belum dilakukan pencatatan jenis, dosis, dan
teknik anestesi local
 Belum membuat implementasi branding bulan
juli - desember 2022
POLI GIZI
Belum membuat ceklist 5R bulan oktober -
desember 2022
Pelaporan elektronik (RPJMN, Indikator Gizi, Ada perubahan dan
GIZI Kelengkapan PKM dan Pelita Kesmas) tahun penambahan format pelaporan
2022 di EPPGBM belum dibuat di sistem EPPGBM
Belum Membuat laporan bukti pengukuran
indikator mutu keselamatan pasien
Farmasi
Belum Membuat laporan bukti pengumpulan
analisa pelaporan indikator mutu

Belum ada laporan pemantauan kegiatan

Promkes
penyuluhan luar dan dalam gedung

Belum ada Hardcopy Pedoman Kepegawaian

Kepegawaian
Belum ada Hardcopy KAK Kepegawaian
PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN
DAN PENCEGAHAN ( PTPP )

AUDIT INTERNAL DESEMBER 2022

Tanggal Tinjauan Terhadap
Tindakan Perbaikan Penanggung Jawab Pelaksanaan Tindakan Perbaikan
Di masukkan ke dalam perencanaan
Rahmat 27/12/2022
tahun 2023

Membuat manajemen pengamanan

kebakaran dan perencanaan system Rahmat 26/12/2022
proteksi penganggulangan kebakaran

membuat kolom baru kolom PCV

pada kartu anak

Membuat KAK Poli Kesehatan Anak Dewi 28/12/2022

Membuat catatan Imunisasi/

penandaan dengan menggunaka label

Membuat buku follow up rujukan

internal

Membuat spreadsheet IKP, sehingga dr. Atika 28/12/2022

jika ditemukan kesalahan dapat
langsung mengetik di spreadsheet
tersebut

Memastikan kembali SK Penanggung

jawab program TB ke puskesmas
cakung

Memastikan kembali SK tim DOTS ke

puskesmas cakung

Membuat Implementasi Branding

Gema 28/12/2022
bulan Juli - Desember 2022

Membuat ceklist 5R bulan Juli -

Desember 2022

Membuat tabel pelana Kuda pasien

TB di bulan Juli - Desember 2022

Mengevaluasi kembali rujukan internal

antar poli

dr. Elsya 28/12/2022

Melengkapi rekam medis di
dr. Elsya 28/12/2022
epuskesmas poli MTBS
Membuat spreadsheet IKP, sehingga
jika ditemukan kesalahan dapat
langsung mengetik di spreadsheet
tersebut

Membuat buku / catatan untuk

mengevaluasi pasien lansia yang
Ira 28/12/2022
membawa rujukan internal ke
puskesmas

Membuat grup Kb untuk

Siti Khusnul 28/12/2022
mempermudah sosialisasi

Me review SOP yang sudah lebih dari

3 tahun
Rahmat N 26/12/2022
Menjalankan 5R dengan form yang
berlaku

membuat triase di ruang tindakan

Endah 26/12/2022
mengisi rekam medis dengan lengkap
dan jelas

membuat SOP tatalaksana

penanganan penyakit yang berpotensi
KLB
Endah 26/12/2022
membuat SK penanggung jawab
survailans yang ditunjuk oleh kepala
puskesmas

Membuat SOP selama pandemi Endah 29/12/2022

Berkoordinasi dengan PJ poli dan PJ

management resiko dan keselamatan
dr Atika 29/12/2022
pasien untuk melaporkan hasil
kejadian
Membuat catatan bukti rujuk balik dari
FKRTL
Membuat spreadsheet IKP, sehingga Kuswinarti 29/12/2022
jika ditemukan kesalahan dapat
langsung mengetik di spreadsheet
tersebut
membuat buku catatan pemberian
intusi pasien saat pemulangan pasien
drg Rita Nadiroha 29/12/2022
akan di catat di epuskesmas
Membuat Implementasi Branding
bulan Juli - Desember 2022
Yuli 30/12/2022
Membuat ceklist 5R bulan oktober -
desember 2022

Membuat laporan elektronik tahun Yuli 30/12/2022

2022 di sistem EPPGBM
Membuat laporan bukti pengukuran
indikator mutu keselamatan pasien
Ummi 30/12/2022
Membuat laporan bukti pengumpulan
analisa pelaporan indikator mutu

Membuat pemantauan laporan dan

bukti kegiatan dengan spreetsheet Ira Aprina 27/12/2022
(sudah ada link tapi tidak berjalan)

Membuat Hardcopy Pedoman

Kepegawaian
Unggun Ganatri 30/12/2022
Membuat Hardcopy KAK
Kepegawaian
Target
Waktu Status

2 minggu on proses

2 minggu on proses

on proses

2 minggu on proses

on proses

on proses

2 minggu
on proses

on proses

on proses

2 minggu on proses

on proses

on proses

on proses

2 minggu
2 minggu on proses

on proses

2 minggu on proses

2 minggu on proses

2 minggu on proses

2 minggu on proses

2 Minggu on proses

2 Minggu on proses

2 Minggu on proses

2 Minggu on proses

2 Minggu on proses
2 Minggu on proses

2 Minggu on proses

2 Minggu on proses

2 minggu on proses

2 Minggu On proses