KPA
PANGKAT
NIP
PPTK
BENDAHARA PENGELUAR
H. HAIDIL ADHA,S.Sos
Pembina TK. I
19700216 199803 1 004
MUHAMMAD ALI YANI, SE
Penata TK. I
19651231 198612 1 026
JUNIARTIEN
19750608 199803 2 009
/BP/X/2019
22 Oktober 2019
40/BP/Perset/02.18/X/2019
KODE REKENING 02 19 5
tanggal, 02 Januari 2019
78,900,000
24
rta Pusat
embilan Belas
RENCANA ANGGARAN BIAYA
HARGA
NO URAIAN SATUAN KUANTITAS JUMLAH
SATUAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = 5x4
1 Belanja Modal Pengadaan Radio 30 81,000,000
HF/FM (Handy Talkie)
Handy Talky (HT) Unit 30 2,700,000 81,000,000
-
JUMLAH 81,000,000
Kepada
Nomor : 40/BP/Perset/02.18/X/2019 Yth. Bapak Kepala Bagian Perlengkapan
Lampiran : - Sekretariat Daerah Kota Makassar
Permohonan untuk Pelaksanaan
Perihal : Pengadaan E-Purchasing Belanja Modal di-
Pengadaan Radio HF/FM (Handy Makassar
Talkie)
Dengan Hormat,
Demikian kami sampaikan, atas perhatian, perkenaan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan
terima kasih.
H. HAIDIL ADHA,S.Sos
Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Makassar
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Makassar
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
Rincian Barang
Harga Satuan
No Jenis Barang Kuantitas Satuan Total (Rp.)
(Rp.)
1 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
ICOM HANDY TALKY IC-V88 136 - 174MHZ 30 Unit Rp 2,450,000 Rp 73,500,000
Ongkos Kirim 1 Paket Rp 5,400,000 Rp 5,400,000
JUMLAH Rp 78,900,000
Terbilang : Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah
6. Harga
a Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan
pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
b Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya
layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
c Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan
oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam
harga SP.
9. Perubahan SP
a SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
b Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman
barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia
yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
b Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau
jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
c Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
d Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan tersebut.
e Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan,
maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang
diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim
yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut
dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
a pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan
pekerjaan diterbitkan.
c Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian
barang selambat-lambatnya 45 (Empat Puluh Lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran
lengkap dan sah.
14. Sanksi
a Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini
tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang
dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan
persyaratan yang sama.
b Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1) peringatan tertulis;
2) denda; dan
3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakuka
a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP
tentang e-Purchasing.
c Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
d Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
e Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum
yang sama.
Jumlah 78,900,000
H. HAIDIL ADHA,S.Sos
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19700216 199803 1 004
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA
Nomor : 40/BP/BAPB/02.18/XII/2019
Pada hari ini, Jumat tanggal, Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (06-12-2019), kami yang
bertanda tangan dibawah ini :
Berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Tanggal, 03 Januari 2019 Nomor 109/028.05/TAHUN 2019
selaku Panitia Pemeriksa Barang, dan telah memeriksa Barang dengan teliti sebagaimana daftar terlampir
yang diserahkan oleh PT. MYACICO GLOBAL INDONESIA berdasarkan Surat Pesanan Nomor :
40/BP/SP/02.18/XI/2019 tanggal, 07 November 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :
a. Terdapat Baik dan sesuai Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian Kerja
Barang yang terdapat baik selanjutnya akan diserahkan oleh Penyedia Barang / Jasa kepada Penyimpan
Barang.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Nama : H. MARKAM, SH
SURAT
NO URAIAN JENIS BARANG / PEKERJAAN MERK / TYPE BAHAN PESANAN/SPK/KONTRAK BANYAKNYA
NOMOR / TANGGAL BARANG
1 2 3 4 5
6 7 8
Rp 78,900,000
Rp 2,450,000 Rp 73,500,000
Rp 5,400,000 Rp 5,400,000
Pada hari ini, Jumat tanggal, Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (06-12-2019), kami yang bertanda
tangan dibawah ini :
Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK II (Kedua) telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Belanja Modal
Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) pada kegiatan Pengadaan Alat Komunikasi sesuai Surat Pesanan Nomor :
40/BP/SP/02.18/XI/2019 tanggal, 07 November 2019, PIHAK I (PERTAMA) telah menerima dalam kondisi baik dan
lengkap.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pada hari ini, Jumat tanggal, Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (06-12-2019), kami
selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), telah melakukan pemeriksaan administrasi pada :
Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, dokumen administrasi dinyatakan lengkap.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam
rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Pada hari ini, Jumat tanggal, Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (06-12-2019), kami
selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), telah melakukan pemeriksaan administrasi pada :
Hasil Pemeriksaan
NO NAMA BERKAS
(Ada/Tidak Ada)
Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, dokumen administrasi dinyatakan lengkap.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam
rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Pada hari ini, Jumat tanggal, Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (06-12-2019), kami yang bertanda tangan
dibawah ini :
Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MYACICO GLOBAL INDONESIA, untuk melaksanakan
Pekerjaan Pengadaan Alat Komunikasi, pada Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR Tahun Anggaran 2019
Berdasarkan :
1. Kode Rekening : 3.05.3.05.01.02.19.5.2.3.17.04
2. Nomor SP/SPK/Surat Perjanjian : 40/BP/SP/02.18/XI/2019 Tanggal 07 November 2019
3. Nomor Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan : 40/BP/BASTHP/02.18/XII/2019 Tanggal 06 Desember 2019
Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
1. Jumlah Pembayaran sampai dengan Angsuran ini Rp. 78,900,000
2. Jumlah Pembayaran sampai dengan yang lalu Rp. -
3. Jumlah Pembayaran Angsuran sekarang sebelum pemotongan Rp. 78,900,000
4. Jumlah Potongan-potongan
- Pengembalian Retensi / Jaminan Pemeliharaan Rp. -
- Pengembalian Uang Muka Rp. -
- Jumlah Potongan Rp. -
5. Jumlah Pembayaran Sekarang (Setelah dikurangi Pemotongan) Rp. 78,900,000
REKAPITULASI PEMBAYARAN
1. Nilai Kontrak Awal % sebesar Rp. 78,900,000
2. Telah diterima Uang Muka sebesar % sebesar Rp.
3. Telah Terima Angsuran Pertama % sebesar Rp.
4. Telah Terima Angsuran Kedua % sebesar Rp.
5. Telah Terima Angsuran Ketiga % sebesar Rp.
6. Diminta Sekarang sebesar Rp. 78,900,000
7. Jumlah Rp. 78,900,000
8. Sisa Kontrak Rp. -
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah setelah ditandatangani kedua belas pihak
Tanggal : ……………………………
Untuk Pembayaran : Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) Pada Kegiatan Pengadaan Alat
Komunikasi, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 40/BP/SP/02.18/XI/2019 tanggal 07
November 2019, BA. Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 40/BP/BASTHP/02.18/XII/2019
tanggal 06 Desember 2019 BA. Pembayaran Nomor : 40/BP/BAP/02.18/XII/2019 tanggal 06
Desember 2019
DIKETAHUI / DISETUJUI
KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN KASUBAG. ANALISA KEBUTUHAN DAN PENGADAAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,
Yang Menerima,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR An. PT. MYACICO GLOBAL INDONESIA
Memberikan kuasa kepada Bendahara Umum Daerah dan / atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota
Makassar sebagai Ordenator untuk memindahbukukan dana dari SP2D atas nama kami ke dalam
Rekening, sebagai berikut :
No. 6540335727 Bank BCA KCP Tanah Abang 2 Jakarta Pusat Rp 70,651,364
No. 130.800.310901200.5 PPN PPn (10%) Rp 7,172,727
No. 130.800.310901200.5 PPH PPh Pasal 22 (1,5%) Rp 1,075,909
Jumlah Rp 78,900,000
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Makassar
di-
Makassar
Nomor : /BP/X/2019
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Belanja Langsung,-
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan kelancaran kegiatan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota
Makassar untuk Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini kami mengajukan permohonan
pencairan dana Belanja Langsung (LS) kegiatan kepada Bapak dan sekaligus memberikan
persetujuan pencairan sebesar Rp. 78.900.000,-- (Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus
Ribu Rupiah) dengan rincian kegiatan terlampir.
Demikian surat permohonan pencairan dana ini kami sampaikan dan atas perhatian dan
persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.
H. HAIDIL ADHA,S.Sos
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19700216 199803 1 004
SSAR
ngajukan permohonan pencairan dana Belanja Langsung (LS)
setujuan pencairan sebesar
Nomor : /BP/X/2019
Lampiran : Permohonan Pencairan Dana Belanja Langsung
NO URAIAN
1 2
JUMLAH 78,900,000
H. HAIDIL ADHA,S.Sos
Pangkat :Pembina TK. I
NIP : 19700216 199803 1 004
KETERANGAN
5
AKASSAR
DAFTAR KELENGKAPAN E-PURCHASING