Asessor / Juri
2. 6.
LEMBAR PENILAIAN QCC 2022 3. 7.
I. PLAN : 24 Point 4. 8. (Andri Hendrawan)
GROUP IMPROVEMENT
NO ITEM PENILAIAN KRITERIA NILAI
OPR LJR OPR MJR FAT HRD GA PSC LJRS IT
1. Analisa / histori pemilihan thema Ada korelasi tingkat urgensinya thema yg dibahas dengan kepentingan
/Identifikasi masalah & Penentuan Tema DL 2 1,5 2 1,5 2 1 1 1 1
group / Prioritas, ditinjau dari semua aspek Mutu, data lengkap dan akurat
2. Sifat Thema Improvement (Meningkatkan kapability / kemampuan proses) D 2 2 2 2 2 1 2 2 1
3. Data data pendukung tema & Eviden & Ada data pendukung yang lengkap Penjelasan isi thema di risalah lengkap
Relevan & relevan/saling terkait , ada data evident (check sheet harian dan data
L 2 1 1 1 1 1 1 1 1
pembanding) yang menjelaskan tentang problem tersebut dan dampak dari
problem yang akan muncul serta urgensinya untuk penentuan thema.
4. Penetapan target (Penetapan Sasaran). Melebihi tuntutan Rencana dan atau Standar proses berikutnya (The next
procces) / Target Jelas (SMT) , Menantang (AR) , Terhubung dengan target
D 2 1,5 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1
atasan (SH) ,dan kontribusi yang diberikan sebesar 100%.
5. Pengaruh terhadap faktor Quality Cost, Ada analisa dan pengaruh target terhadap faktor faktor tersebut
D 2 1 1 1,5 1 1 1 1 1
Safety & Environment
6. Pemahaman masalah/problem dan Mengamati / menganalisa masalah dari semua faktor 4M 1E / 4 P dan
penemuan lokasi kejadian dengan menemukan semua tempat kejadian timbulnya problem secara akurat
genba (Evidence data terlampir lengkap , misal : Analisa dari setiap Faktor) D 2 1 1,5 1,5 1 1 1 1 1
Semua unsur 4M+1E di investigasi & ada korelasi dengan thema
7. Temuan data baru waktu Genba (When, Ada data2 baru yang lebih rinci yang relevan menjelaskan faktor2 tersebut
D 2 1 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1 1
Who, Where, What)
8. Teknik analisa untuk mencari akar Hipotesa hubungan akar penyebab saling terkait dan benar / Ada hipotesa
penyebab / Pembuatan hubungan dan data yang cukup jelas dan relevan, dan ada pengujian hipotesa dan
D 2 2 2 1,5 1,5 1 1,5 1 1
Sebab Akibat ditemukan penyebab-penyebab langsung (ada berupa dokumen
pendukung; trial report, dll)
9. Analisis & penetapan akar penyebab / Pengukuran korelasi & Prioritas sepenuhnya berdasarkan data dan lengkap
Uji korelasi akar penyebab dengan
D 2 1,5 2 2 1,5 1 1 1 1
aspek dan dampak
/ Menggunakan metode yang ilmiah (Stastical tools / tools yang sesuai)
10. Prioritas menentukan penyebab utama Ada penentuan prioritas penyebab utama dengan menggunakan analisa
D 2 1 2 1,5 2 2 1 1 1
11. Teknik pembuatan rencana & arah Menggunakan 5W + 2H dan ada target per aktivitas dengan Jelas & Benar
D 2 1 1 1 1 1 1 1 1
rencana aktivitas
12. Pemanfaatan peranan pihak terkait Peranaan pihak terkait dimanfaatkan secara tepat dan optimal DL 2
TOTAL 24 14,5 17 16,5 15,5 12,5 13,5 12 11 0 0
II. DO : 14 Point
GROUP IMPROVEMENT
NO ITEM PENILAIAN KRITERIA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Upaya dalam melaksanakan perbaikan Sepenuhnya sesuai rencana & mampu mengatasi kesulitan secara mandiri
(Penentuan solusi perbaikan). DL 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2. Tingkat kesulitan group dalam mencapai Dalam mewujudkan target antara dalam solusi penanggulangan dilakukan
target tiap aktivitas dengan rekayasa engineering yang matang / cross function dan skill
DL 4 3,5 3 3,5 3 2,5 3 3 2,5
khusus. Ada usaha ( PDCA ) dalam mewujudkan target & aktivitas
3. Pemantauan Progres perbaikan dan Pemantauan proses dan pencapaian sasaran antara & akhir, dilakukan
dokumentasi dengan tepat, Bentuk penanggulangan bersifat permanent (menjamin DL 4 3 3 3,5 2 3 2,5 2,5 2,5
tidak terulang lagi)
4. Keterlibatan dan Partisipasi anggota Semua anggota berkontribusi secara optimal dan proporsional (100%
DL 2 2 2 2 2 2 2 2 2
member terlibat).
5. Hasil / perubahan tiap penyebab yang Terjadi perubahan yang signifikan / sesuai dengan target ditiap penyebab
DL 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
ditanggulangi
TOTAL 14 12 11,5 12,5 10,5 11 11 10 9,5 0 0
4. Peningkatan kemampuan & Ada pembelajaran Kompetensi baru dan saling berbagi (Knowledge sharing)
Pengetahuan anggota (Proses , Ada data perkembangan anggotanya dan assesment level secara lengkap D 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
pembelajaran) dan termonitor dengan baik
TOTAL 10 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0