PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PPAS - BELANJA

SUB KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023
Organisasi : 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

Lokasi Pelaksanaan : KOTA BANDAR LAMPUNG

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0
Jumlah Tahun n : Rp. 102.105.198,00
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 104.110.457,00
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Hasil Program Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial 100 %

Keluaran Kegiatan
Terlaksananya organisasi keagamaan yang Lembaga
dibantu
Keluaran Sub Kegiatan
Meningkatanya Sumber Kesejahteraan Sosial 100 %
Keluarga Kewenagan Kabupaten/Kota
Mendukung Pendidikan Infrastruktur
Tipe Belanja
Mendukung Kesehatan V Sesuai Urusan
Kelompok Sasaran Pelaksanaan : Keluarga Pahlawan

Rincian Anggaran Belanja Sementara

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah Sumber
Uraian
Rekening (Rp) Dana
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7
5 BELANJA DAERAH Rp. 102.105.198,00
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 102.105.198,00
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 3.600.000,00
Tambahan Penghasilan
5.1.01.03 berdasarkan Pertimbangan Rp. 3.600.000,00
Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 3.600.000,00
Belanja Honorarium
5.1.01.03.07.0001 Penanggungjawaban Pengelola Rp. 3.600.000,00 1 DANA UMUM
Keuangan

Hororarium Pejabat Pelaksana

6,00 ob Rp. 350.000,00 Rp. 2.100.000,00
Teknis Kegiatan (1 orang x 6 Bulan)

Hororarium Pembantu Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (1 orang 6,00 ob Rp. 250.000,00 Rp. 1.500.000,00
x 6 Bulan)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 98.505.198,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 96.705.198,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 96.705.198,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan
5.1.02.01.01.0004 Rp. 785.000,00 1 DANA UMUM
Pelumas
 BBM Pertalite R4 100,00 ltr Rp. 7.850,00 Rp. 785.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0024 Kegiatan Kantor-Alat Tulis Rp. 596.019,00 1 DANA UMUM
Kantor
Pembuka Necis 1,00 bh Rp. 28.899,00 Rp. 28.899,00
Pembolong Kenko SRM 40 1,00 bh Rp. 50.591,00 Rp. 50.591,00
Map Folio 15,00 bh Rp. 2.475,00 Rp. 37.125,00
Map Snelchester 1,00 bh Rp. 26.674,00 Rp. 26.674,00
Stapler No.10 Max 1,00 bh Rp. 18.562,00 Rp. 18.562,00
Isi Stapler No.10 Max 2,00 ktk Rp. 4.950,00 Rp. 9.900,00
Gunting 1,00 bh Rp. 12.374,00 Rp. 12.374,00
Pena 15,00 bh Rp. 3.094,00 Rp. 46.410,00
Corection 1,00 bh Rp. 49.497,00 Rp. 49.497,00
Tipe x 1,00 bh Rp. 10.518,00 Rp. 10.518,00
Lem cair sedang 1,00 bh Rp. 6.187,00 Rp. 6.187,00
Isolasi band nachi kecil 1,00 bh Rp. 21.446,00 Rp. 21.446,00
Spidol permanen 2,00 bh Rp. 8.662,00 Rp. 17.324,00
Klip No.5 2,00 ktk Rp. 6.187,00 Rp. 12.374,00
Mistar Besi 50/60 1,00 bh Rp. 38.555,00 Rp. 38.555,00
Pensil Faber Castel 2 B 2,00 bh Rp. 5.569,00 Rp. 11.138,00
Peuncing 1,00 bh Rp. 23.893,00 Rp. 23.893,00
Penghapus 2,00 bh Rp. 6.187,00 Rp. 12.374,00
Odner Bantek 2,00 bh Rp. 43.310,00 Rp. 86.620,00
Penjepit Kertas Jilid 2,00 bh Rp. 27.570,00 Rp. 55.140,00
Binder Klip Ukuran Besar 1,00 ktk Rp. 20.418,00 Rp. 20.418,00
Belanja Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp. 317.989,00 1 DANA UMUM
Cover
Kertas HVS Folio 2,00 Rim Rp. 58.778,00 Rp. 117.556,00
Buku Tamu 2,00 bh Rp. 60.000,00 Rp. 120.000,00
Buku Kwitansi 1,00 bh Rp. 6.187,00 Rp. 6.187,00
Buku Folio 1,00 bh Rp. 37.123,00 Rp. 37.123,00
Buku Tulis 1,00 bh Rp. 37.123,00 Rp. 37.123,00
Belanja Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0026 Rp. 2.418.919,00 1 DANA UMUM
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Cuci Cetak 2,00 pkt Rp. 500.000,00 Rp. 1.000.000,00
Album Foto 2,00 bh Rp. 120.116,00 Rp. 240.232,00
Backdrop 1,00 bh Rp. 700.000,00 Rp. 700.000,00
Foto Copy 521,00 lbr Rp. 247,00 Rp. 128.687,00
Spanduk 1,00 bh Rp. 350.000,00 Rp. 350.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0027 Rp. 120.000,00 1 DANA UMUM
Kegiatan Kantor-Benda Pos
Materai 12,00 lbr Rp. 10.000,00 Rp. 120.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp. 111.369,00 1 DANA UMUM
Komputer
flesdisk 1,00 bh Rp. 111.369,00 Rp. 111.369,00
Belanja Barang untuk
5.1.02.01.01.0039 Dijual/Diserahkan kepada Rp. 84.855.902,00 1 DANA UMUM
Masyarakat

Beras 3.000,00 kg Rp. 14.400,00 Rp. 43.200.000,00

Minyak Goreng 240,00 bh Rp. 29.550,00 Rp. 7.092.000,00

Susu 240,00 klg Rp. 14.300,00 Rp. 3.432.000,00
Mie Instant 120,00 dus Rp. 126.000,00 Rp. 15.120.000,00
Gula Pasir 240,00 kg Rp. 17.000,00 Rp. 4.080.000,00
Terigu 240,00 kg Rp. 14.400,00 Rp. 3.456.000,00
 Telur 120,00 kg Rp. 34.800,00 Rp. 4.176.000,00
Kantong Plastik 240,00 bh Rp. 1.250,00 Rp. 300.000,00
Bunga Keranjang 40,00 bh Rp. 50.000,00 Rp. 2.000.000,00
Karangan Bunga Besar 2,00 bh Rp. 999.951,00 Rp. 1.999.902,00
Belanja Makanan dan Minuman
5.1.02.01.01.0052 Rp. 7.500.000,00 1 DANA UMUM
Rapat
Snack Gladi Resik Hari Pahlawan 100,00 ktk Rp. 15.000,00 Rp. 1.500.000,00
Snack Peringatan Hari Pahlawan 300,00 ktk Rp. 15.000,00 Rp. 4.500.000,00
Snack Rapat Hari Pahlawan 100,00 ktk Rp. 15.000,00 Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 900.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 900.000,00
5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka Rp. 900.000,00 1 DANA UMUM
Petugas Pengantar Surat (3 org x 2
6,00 ok Rp. 150.000,00 Rp. 900.000,00
Keg)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk
5.1.02.05 Diberikan kepada Pihak Rp. 900.000,00
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Belanja Jasa yang Diberikan
5.1.02.05.02 kepada Pihak Ketiga/Pihak Rp. 900.000,00
Lain/Masyarakat
Belanja Jasa yang Diberikan
5.1.02.05.02.0001 Rp. 900.000,00 1 DANA UMUM
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

Petugas Kebersihan (3 org x 3 keg) 6,00 ok Rp. 150.000,00 Rp. 900.000,00

Total Anggaran Belanja Rp. 102.105.198,00

Bandar Lampung, 16 Agustus 2022

Kepala SKPD

(SAHRIWANSAH, SE)

NIP. 19651010 199003 1 012

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan

Tim Anggaran Pemerintah daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan