Daftar peraturan peundang- 1 MFK 1 undangan terkait MFK dan bukti lampirannya IMB, operasional RS, SLF, IPAL, genset, Daftar perijinan RS yang masih radiologi, instalasi kebakaran, 2 berlaku kelistrikan, incinerator, TPS B3, lift, instalasi petir, lingkungan Rekapitulasi hasil kunjungan/inspeksi/pemeriksaan Misal : kunjungan dari 3 dari pemerintah/dari instansi dinkes/Disnaker lainnya Misal : ada temuan terkait sertifkasi Bukti tindak lanjut dari hasil 4 genset, maka itu harus sudah kunjungan instansi tsb ditindaklanjuti 5 6 MFK 2 Program MFK Bisa dipisah atau digabung Panduan Peninjauan dan 7 Panduan Pembaharuan Program MFK Panduan Kepatuhan tenant 8 Panduan Terhadap Program MFK 9 Bukti program masih berlaku SK program MFK Laporan pelaksanaan program, bisa 10 Bukti Pelaksanaan program satu bulan/3bulan/6 bulan. Sesuai panduan) Notulen hasil meeting saat melakukan peninjauan dan 11 Bukti Review Program MFK pembaharuan program Bukti program yang sudah ditinjaun dan diperbaharui Siapkan Form kepatuhan tenant 12 Bukti Audit MFK ke Tenant (include SPOnya) Laporan hasil audit tenant 13 Bukti pelaksanaan audit ke tenant (dimasukkan ke laporan MFK) 14 SK dan Pedoman Pengorganisasian 15 MFK 3 SK Penetapan Pengawas MFK Tim Pengawas MFK 16 Program Pengawasann MFK Program Pengawas MFK harus punya sertifikat 17 Bukti sertifikat manajemen resiko manajemen resiko Laporan Pengawasan MFK setiap 3 18 Laporan bulan 19 Panduan keselamatan dan 20 MFK 4 Panduan keamanan fasilitas dan lingkungan Program keselamatan dan 21 program keamanan fasilitas dan lingkungan Pedoman pengorganisasi tim 22 pengelola keselamatan dan Pdoman pengorganisasi keamanan Siapkan SK penetapan area beresiko 23 Bukti fadtar area beresiko RS di RS atau bisa melampirkan area beresiko yang tertera di Lampiran Siapkan risk register terkait 24 Risk register keselamatan dan keamanan Bukti identitas tamu/keluarga Siapkan dokumen berisi foto kartu 25 pasien/staf identitas yang ada di RS Formulir pemeriksaan fasilitas 26 Form Cekslist Pemeriksaan fasilitas (fasilitas ruangan, ac, dll) Jadwal bulanan/tahunan pemeriksaan 27 Jadwal pemeriksaan fasilitas fasilitas secara berkala Laporan pemeriksaan fasilitas (bisa 28 Bukti pelaksanaan fasilitas digabung dengan laporan program pengelolaan utilitas) 29 Denah CCTV di RS File denah CCTV 30 31 MFK 4.1 Panduan PCRA panduan 32 Bukti pelaksanaan PCRA Berikan PCRA salah satu renovasi 33 Bukti tindak lanjut PCRA Siapkan Laporan PCRA Siapkan form audit kontraktor saat 34 Audit kontraktor renovasi 35 Audit kontraktor Siapkan laporan hasil audit 36 Tunjukan Anggaran RS yang berisi 37 MFK 4.2 Anggaran RS pelaksanaan PCRA 38 Panduan Pengelolaan B3 dan 39 MFK 5 Panduan Limbahnya 40 Bukti Inventaris B3 Siapkan dokumen yang berisi tentang Daftar B3 dan limbah, jenis, lokasi dan jumlahnya Kontrak terkait penyediaan MSDS 41 oleh supplier Siapkan MSDS B3 di setiap tempat 42 MSDS yang memiliki B3 Siapkan laporan insiden tumpahan B3 43 Laporan Insiden tumpahan B3 yang pernah terjadi 44 Laporan analisanya Siapkan laporan analisanya Izin penggunaan bahan radioaktif, izin IPAl, izi TPS B3, kontrak dengan 45 Siapkan odkumen izin tersebut vendor B3, izin vendor pengolah B3, izin transporter B3 46 47 MFK 5.1 Izin TPS B3 Izin 48 Izin IPAL izin Izin pengolahan dan transporter 49 Izin vendor B3 50 51 MFK 6 Panduan manajemen disaster panduan 52 HVA Siapkan HVA dan laporan nya 53 HSI Siapkan HSI dan laporannya Undangan rapat, Materi rapat HSI, 54 Bukti pelaksanaan HSI Absensi, Notulen, Dokumentasi 55 Bukti denah ruang dekontaminasi Siapkan denah ruang dekontaminasi 56 57 MFK 6.1 Bukti simulasi bencana Laporan kegiatan simulasi Bukti pelaksanaan diskusi saat Notulen diskusi dan dokumentasi 58 simulasi (lampiran laporan kegiatan simulasi) 59 Bukti daftar peserta Daftar Hadir 60 61 MFK 7 Panudan proteksi kebakaran panduan 62 Bukti FSRA Siapkan FSRA dan laporan analisanya Siapkan dokumen hasil tindak lanjut 63 Bukti tindak lanjut FSRA FSRA 64 Undangan pelatiha, materi pelatihan, Bukti pelaksanaan pelatihan absensi pelatihan, notulen pelatihan, 65 MFK 7.1 kebakaran laporan pelatyihan dan dokumentasi pelatihan 66 Bukti pemeriksaan peralatan Formulir pemeriksaan APAR, Hydrant, kebakaran Smoke Detector, Sprinkler, Alarma, Emergency lamp. 67 68 MFK 7.2 Panudan kawasan tanpa rokok Panduan KTR Siapkan ceklis monitoringnya dan 69 Bukti evaluasi KTR buat laporan bulannnya 70 71 MFK 8 Panduan pengelolaan alat medis panduan Program pemeliharaan preventif 72 program dan kalibrasi alat medis 73 Daftar inventaris peralatan medis Dokumen daftar inventaris alat medis 74 Identifikasi resiko alat medis Daftar identifikasi resiko alat medis Bukti tindalk lanjut identifikasi Laporan tindak lanjut analisa resiko 75 resiko alat medis alat medis Siapkan laporan insiden KTD alat 76 Laporan KTD alat medis medis bila ada Laporan pemeriksaan alat medis 77 Bukti pemeriksaan alat medis bulanan Siapkan ceklis pemeriksaannya dan 78 Ceklis pemeriksaan alat medis dipasang di setiap alat medis Siapkan laporan uji fungsi alat medis 79 Uji fungsi alat medis baru baru Bukti pelaksanaan program 80 Laporan bulanana pengelolaan alat medis 81 Bukti kalibrasi alat medis Laporan klibrasi alat medis 82 Bukti sertifikat atem Siapkan sertifika atem 83 84 MFK 8.1 Panduan/SPO Recall alat medis Panduan/SPO Undangan rapat, materi rapat, Bukti pertemuan terkait alat medis 85 absensi rapat, notulen rapat, berbahaya dokumentasi rapat Daftar alat medis yang pernah di 86 Hasil pemantauan alat medis recall recall Bukti laporan insiden sentinel 87 Bila ada insiden terkait alat medis 88 89 MFK 9 Panduan pengelolaan sistem utilitas panduan Siapkan seluruh laporan pemeriksaan 90 Hasil pemeriksaan sistem utilitas sistem utilitasyang ada Siapkan laporan testing/uji coba 91 Hasil testing/pengujian sistem utilitas (misal genset, hydrant) 92 93 MFK 9.1 Program pengelolaan sistem utilitas program Daftar sistem utilitas dan sistem Siapkan dokumen daftar utilitas dan 94 utilitas utamaa daftar utiltas utama Bukti form ceklis pemeliharaan 95 Siapkan ceklisnya sistem utilitas Siapkan ceklis yang sudah 96 Bukti pelaksanaan inspeksi terisi/laporan inspeksinya 97 Bukti hasil ujicoba Siapkan laporan ujicoba Siapkan laporan perbaikan dari sistem 98 Bukti perbaikan sistem utilitas utiltas yang rusak 99 Kontrak kerjasama dengan 100 MFK 9.2 penyedia air bersih bila kondisi Kontrak darurat Daftar identifikasi area beresiko SK dan mapping area beresiko 101 kegagalan listrik kegagalan listrik Daftar identifikasi area beresiko SK dan mapping area beresiko 102 kegagalan air kegagalan air Daftar identifikasi area beresiko SK dan mapping area beresiko 103 kegagalan teknologi informasi kegagalan teknologi informasi Bukti tindak lanjut identifikasi area 104 Bukti tindak lanjut beresiko diatas Bukti kajian kebutuhan air dan 105 Masukkan di panduan listrik SPO ujicoba air bersih dan listrik 106 SPO alternatif Bukti ujicoba air bersih dan listrik 107 Laporan ujicoba pompa atau genset alternatif Undangan ujicoba, materi ujicoba, 108 Dokumentasi pelaksanaan ujicoba absnsei, notulen, dokumentasi SPO pemeriksaan air bersih dan 109 SPO limbah cair Lampirkan laporan pemeriksaan mutu 110 Bukti hasil pemeriksaan mutu air bersih dan limbah cair Bukti tindak lanjut pemeriksaan Siapkan laporan tindak lanjut bila ada 111 mutu mutu air yang tidak sesuai 112 113 MFK 10 Panduan pelaporan insiden MFK Panduan Rekapituliasi dan analisa insiden MFK 114 Laporan insiden MFK yang pernah terjadi 115 Bukti tindak lanjut analisa insiden Siapkan dokumen tindak lanjutnya Laporan triwulan (sama dengan MFK 116 Laporan pengawasan MFK 3) 117 118 MFK 11 Progra Peltihan MFK program 119 Bukti pelaksanaan pelatihan Laporan pelatihan Bukti pelaksanaan edukais ke 120 Laporan edukasi pengunjung, tamu, supplier 121 Bukti evaluasi pelatihan Laporan pre dan postest pelatihan