Daftar peraturan peundang- 1 MFK 1 undangan terkait MFK dan bukti lampirannya IMB, operasional RS, SLF, IPAL, genset, radiologi, instalasi Daftar perijinan RS yang masih 2 kebakaran, kelistrikan, incinerator, berlaku TPS B3, lift, instalasi petir, lingkungan Rekapitulasi hasil kunjungan/inspeksi/pemeriksaa Misal : kunjungan dari 3 n dari pemerintah/dari instansi dinkes/Disnaker lainnya Misal : ada temuan terkait Bukti tindak lanjut dari hasil 4 sertifkasi genset, maka itu harus kunjungan instansi tsb sudah ditindaklanjuti 5 6 MFK 2 Program MFK Bisa dipisah atau digabung Panduan Peninjauan dan 7 Panduan Pembaharuan Program MFK Panduan Kepatuhan tenant 8 Panduan Terhadap Program MFK 9 Bukti program masih berlaku SK program MFK Laporan pelaksanaan program, 10 Bukti Pelaksanaan program bisa satu bulan/3bulan/6 bulan. Sesuai panduan) Notulen hasil meeting saat melakukan peninjauan dan 11 Bukti Review Program MFK pembaharuan program Bukti program yang sudah ditinjaun dan diperbaharui Siapkan Form kepatuhan tenant 12 Bukti Audit MFK ke Tenant (include SPOnya) Bukti pelaksanaan audit ke Laporan hasil audit tenant 13 tenant (dimasukkan ke laporan MFK) 14 SK dan Pedoman 15 MFK 3 SK Penetapan Pengawas MFK Pengorganisasian Tim Pengawas MFK 16 Program Pengawasann MFK Program Bukti sertifikat manajemen Pengawas MFK harus punya 17 resiko sertifikat manajemen resiko Laporan Pengawasan MFK 18 Laporan setiap 3 bulan 19 Panduan keselamatan dan 20 MFK 4 keamanan fasilitas dan Panduan lingkungan Program keselamatan dan 21 keamanan fasilitas dan program lingkungan Pedoman pengorganisasi tim 22 pengelola keselamatan dan Pdoman pengorganisasi keamanan Siapkan SK penetapan area beresiko di RS atau bisa 23 Bukti fadtar area beresiko RS melampirkan area beresiko yang tertera di Lampiran Siapkan risk register terkait 24 Risk register keselamatan dan keamanan Bukti identitas tamu/keluarga Siapkan dokumen berisi foto kartu 25 pasien/staf identitas yang ada di RS Form Cekslist Pemeriksaan Formulir pemeriksaan fasilitas 26 fasilitas (fasilitas ruangan, ac, dll) Jadwal bulanan/tahunan 27 Jadwal pemeriksaan fasilitas pemeriksaan fasilitas secara berkala Laporan pemeriksaan fasilitas 28 Bukti pelaksanaan fasilitas (bisa digabung dengan laporan program pengelolaan utilitas) 29 Denah CCTV di RS File denah CCTV 30 31 MFK 4.1 Panduan PCRA panduan Berikan PCRA salah satu 32 Bukti pelaksanaan PCRA renovasi 33 Bukti tindak lanjut PCRA Siapkan Laporan PCRA Siapkan form audit kontraktor saat 34 Audit kontraktor renovasi 35 Audit kontraktor Siapkan laporan hasil audit 36 Tunjukan Anggaran RS yang 37 MFK 4.2 Anggaran RS berisi pelaksanaan PCRA 38 Panduan Pengelolaan B3 dan 39 MFK 5 Panduan Limbahnya Siapkan dokumen yang berisi 40 Bukti Inventaris B3 tentang Daftar B3 dan limbah, jenis, lokasi dan jumlahnya Kontrak terkait penyediaan 41 MSDS oleh supplier Siapkan MSDS B3 di setiap 42 MSDS tempat yang memiliki B3 Siapkan laporan insiden 43 Laporan Insiden tumpahan B3 tumpahan B3 yang pernah terjadi 44 Laporan analisanya Siapkan laporan analisanya Izin penggunaan bahan radioaktif, izin IPAl, izi TPS B3, 45 kontrak dengan vendor B3, izin Siapkan odkumen izin tersebut vendor pengolah B3, izin transporter B3 46 47 MFK 5.1 Izin TPS B3 Izin 48 Izin IPAL izin Izin pengolahan dan transporter 49 Izin vendor B3 50 51 MFK 6 Panduan manajemen disaster panduan 52 HVA Siapkan HVA dan laporan nya 53 HSI Siapkan HSI dan laporannya Undangan rapat, Materi rapat 54 Bukti pelaksanaan HSI HSI, Absensi, Notulen, Dokumentasi Bukti denah ruang Siapkan denah ruang 55 dekontaminasi dekontaminasi 56 57 MFK 6.1 Bukti simulasi bencana Laporan kegiatan simulasi Notulen diskusi dan dokumentasi Bukti pelaksanaan diskusi saat 58 (lampiran laporan kegiatan simulasi simulasi) 59 Bukti daftar peserta Daftar Hadir 60 61 MFK 7 Panudan proteksi kebakaran panduan Siapkan FSRA dan laporan 62 Bukti FSRA analisanya Siapkan dokumen hasil tindak 63 Bukti tindak lanjut FSRA lanjut FSRA 64 Undangan pelatiha, materi pelatihan, absensi pelatihan, Bukti pelaksanaan pelatihan 65 MFK 7.1 notulen pelatihan, laporan kebakaran pelatyihan dan dokumentasi pelatihan Formulir pemeriksaan APAR, Bukti pemeriksaan peralatan Hydrant, Smoke Detector, 66 kebakaran Sprinkler, Alarma, Emergency lamp. 67 68 MFK 7.2 Panudan kawasan tanpa rokok Panduan KTR Siapkan ceklis monitoringnya dan 69 Bukti evaluasi KTR buat laporan bulannnya 70 Panduan pengelolaan alat 71 MFK 8 panduan medis Program pemeliharaan preventif 72 program dan kalibrasi alat medis Daftar inventaris peralatan Dokumen daftar inventaris alat 73 medis medis Daftar identifikasi resiko alat 74 Identifikasi resiko alat medis medis Bukti tindalk lanjut identifikasi Laporan tindak lanjut analisa 75 resiko alat medis resiko alat medis Siapkan laporan insiden KTD alat 76 Laporan KTD alat medis medis bila ada Laporan pemeriksaan alat medis 77 Bukti pemeriksaan alat medis bulanan Siapkan ceklis pemeriksaannya 78 Ceklis pemeriksaan alat medis dan dipasang di setiap alat medis Siapkan laporan uji fungsi alat 79 Uji fungsi alat medis baru medis baru Bukti pelaksanaan program 80 Laporan bulanana pengelolaan alat medis 81 Bukti kalibrasi alat medis Laporan klibrasi alat medis 82 Bukti sertifikat atem Siapkan sertifika atem 83 84 MFK 8.1 Panduan/SPO Recall alat medis Panduan/SPO Undangan rapat, materi rapat, Bukti pertemuan terkait alat 85 absensi rapat, notulen rapat, medis berbahaya dokumentasi rapat Hasil pemantauan alat medis Daftar alat medis yang pernah di 86 recall recall Bukti laporan insiden sentinel 87 Bila ada insiden terkait alat medis 88 Panduan pengelolaan sistem 89 MFK 9 panduan utilitas 90 Hasil pemeriksaan sistem Siapkan seluruh laporan pemeriksaan sistem utilitasyang utilitas ada Siapkan laporan testing/uji coba 91 Hasil testing/pengujian sistem utilitas (misal genset, hydrant) 92 Program pengelolaan sistem 93 MFK 9.1 program utilitas Daftar sistem utilitas dan sistem Siapkan dokumen daftar utilitas 94 utilitas utamaa dan daftar utiltas utama Bukti form ceklis pemeliharaan 95 Siapkan ceklisnya sistem utilitas Siapkan ceklis yang sudah 96 Bukti pelaksanaan inspeksi terisi/laporan inspeksinya 97 Bukti hasil ujicoba Siapkan laporan ujicoba Siapkan laporan perbaikan dari 98 Bukti perbaikan sistem utilitas sistem utiltas yang rusak 99 Kontrak kerjasama dengan 10 MFK 9.2 penyedia air bersih bila kondisi Kontrak 0 darurat 10 Daftar identifikasi area beresiko SK dan mapping area beresiko 1 kegagalan listrik kegagalan listrik 10 Daftar identifikasi area beresiko SK dan mapping area beresiko 2 kegagalan air kegagalan air 10 Daftar identifikasi area beresiko SK dan mapping area beresiko 3 kegagalan teknologi informasi kegagalan teknologi informasi 10 Bukti tindak lanjut identifikasi Bukti tindak lanjut 4 area beresiko diatas 10 Bukti kajian kebutuhan air dan Masukkan di panduan 5 listrik 10 SPO ujicoba air bersih dan SPO 6 listrik alternatif 10 Bukti ujicoba air bersih dan Laporan ujicoba pompa atau 7 listrik alternatif genset 10 Dokumentasi pelaksanaan Undangan ujicoba, materi ujicoba, 8 ujicoba absnsei, notulen, dokumentasi 10 SPO pemeriksaan air bersih SPO 9 dan limbah cair 11 Lampirkan laporan pemeriksaan Bukti hasil pemeriksaan mutu 0 mutu air bersih dan limbah cair 11 Bukti tindak lanjut pemeriksaan Siapkan laporan tindak lanjut bila 1 mutu ada mutu air yang tidak sesuai 11 2 11 Panduan pelaporan insiden MFK 10 Panduan 3 MFK 11 Rekapituliasi dan analisa insiden Laporan insiden MFK 4 MFK yang pernah terjadi 11 Bukti tindak lanjut analisa Siapkan dokumen tindak lanjutnya 5 insiden 11 Laporan triwulan (sama dengan Laporan pengawasan MFK 6 MFK 3) 11 7 11 MFK 11 Progra Peltihan MFK program 8 11 Bukti pelaksanaan pelatihan Laporan pelatihan 9 12 Bukti pelaksanaan edukais ke Laporan edukasi 0 pengunjung, tamu, supplier 12 Bukti evaluasi pelatihan Laporan pre dan postest pelatihan 1