57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
9
Pelaksana Mutu Baku Ket.
NO Kegiatan
Staf/ JFU Sekretaris Kadin Kasi Kelengkapan Waktu Output
10
PERSYARATAN
Surat Masuk
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Surat Masuk dan Tindakan Disposisi
11
NOMOR SOP 518/ SOP_AP 2 /427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
12
Pelaksana Mutu Baku Ket.
NO Kegiatan
Staf/ JFU Sekretaris Kadin Kasi Kelengkapan Waktu Output
4.
5. .
13
PERSYARATAN
a) Dasar Surat.
b) Konsep Surat Keluar
c) TTD Kepala Dinas
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Surat Keluar
14
NOMOR SOP 518/ SOP_AP 3 /427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
15
Mutu Baku Ket.
NO Kegiatan Sekdin/Kabid/
Tamu Staf Kasi yang Kelengkapan Waktu Output
membidangi
16
PERSYARATAN
Tamu datang sudah mengisi buku tamu
Memberikan informasi secara jelas perihal identitas dan maksud serta tujuan
Datang pada saat jam kerja
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Tamu terlayani dengan baik
17
NOMOR SOP 518/ SOP_AP 4 /427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
18
Pelaksana Mutu Baku Ket.
NO Kegiatan
Staf/ JFU Sekretaris Kadin Kasi Kelengkapan Waktu Output
19
PERSYARATAN
Pengaduan Masyarakat
Informasi Pengadu Jelas (Identitas dan Kontak person untuk Feedback)
Topik / Tema Pengaduan dicantumkan
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Pengaduan masyarakat tertangani
20
NOMOR SOP 518/ SOP_AP 5 /427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
21
Pelaksana Mutu Baku Ket.
NO Kegiatan
Staf/
Kasubbag Kabid Kasi Kelengkapan Waktu Output
JFU
22
PERSYARATAN
Data Kepegawaian Karyawan Karyawati Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Daftar Urut Kepegawaian (DUK)
23
NOMOR SOP 518/ SOP_AP 8/427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
NAMA SOP FASILITASI PEMBENTUKAN
KOPERASI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang a. Memiliki pengetahuan dan Paham tentang Perkoperasian;
Perkoperasian; b. Memiliki pemahaman tentang data laporan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi;
Publik; c. Memiliki Public speaking yang baik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang d. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
Pemerintahan Daerah; e. Memiliki pemahaman tentang Laporan Keuangan Koperasi.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan
Perkoperasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP SURAT MASUK a. Usulan Pendirian beserta syaratnya;
SOP DATA KERAGAAN KOPERASI b. Komputer / Laptop;
c. ATK;
d. Buku Register;
e. Meja Kursi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Koperasi;
pengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturan b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
yang berlaku;
b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,
transparan dan Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan
target kinerja berkesinambungan.
24
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Bidang
Resepsionis Kepala Dinas Kasi Koperasi Baru Kelengkapan Waktu Output
Kelembagaan
1. - Kelompok masyarakat atau - Berkas Usulan 5 Menit Berkas
kelompok orang yang memiliki usaha - Surat jadwal terdisposisi
mengajukan usulan pembentukan penyuluhan
koperasi dengan bersurat ke dinas - Disposisi
dan dikirim melalui petugas Front - Buku register
Office /Resepsionis
- Memberikan Lembar Disposisi dan
meregister surat
25
PERSYARATAN
a) Mengajukan Usulan Pendirian Koperasi Ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang
b) Mempunyai Usaha
c) Mempunyai Modal Usaha
d) Memiliki Rencana Kerja 1 sampai 3 Tahun kedepan
e) Ada Calon Pengurus dan Pengawas yang diutmakan paham tentang Koperasi
f) Punya kepentingan Ekonomi dan Tujuan yang sama
g) Minimal 20 Orang
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Rekomendasi dan pengantar pengesahan Akta Pendirian Koperasi
26
NOMOR SOP 518/ SOP_AP 7/427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
NAMA SOP FASILITASI PENERBITAN
SERTIFIKAT NIK
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang a. Memiliki pengetahuan dan Paham tentang Perkoperasian;
Perkoperasian; b. Memiliki pemahaman tentang data laporan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi;
Publik; c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang d. Memiliki pemahaman tentang Laporan Keuangan Koperasi.
Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan
Perkoperasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP SURAT MASUK a. Laporan Pertanggungjawaban Tahunan ;
SOP DATA KERAGAAN KOPERASI b. Formulir Pengajuan NIK;
c. Komputer / Laptop;
d. ATK;
e. Buku Register;
f. Meja Kursi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan Fasilitasi Penerbitan Sertifikat NIK;
pengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturan b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
yang berlaku;
b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,
transparan dan Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan
target kinerja berkesinambungan.
27
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Bidang
Resepsionis Kepala Dinas Kasi Petugas ODS Kelengkapan Waktu Output
Kelembagaan
1. - Koperasi Mengisi kelengkapan - Form Pengajuan 5 Menit Surat Legalitas
Formulir pengajuan NIK dan dikirim NIK
ke Dinas Koperasi melalui petugas - Laporan
Front Office /Resepsionis Pertanggungjawab
- Memeberikan Lembar Disposisi dan an Koperasi
meregister surat pengantar - Register Surat
- Lembar Disposisi
5 - Mengunput Data Koperasi dan data - Berkas Pengajuan 10 Menit Sertifikat NIK/
Formulir pengajuan NIK ke ODS - Aplikasi ODS Perpanjangan
- Penerbitan langsung oleh Kemenkop - Usulan Otomatis NIK
RI Pembuatan/
Perpanjangan
NIK
28
PERSYARATAN
a) Form Pengajuan NIK
b) Laporan Pertanggungjawaban Koperasi
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Sertifikat NIK Baru / Perpanjangan NIK
CATATAN
Untuk pencetakan NIK Baru langsung dari Kemenkop RI jadi untuk estimasi waktu belum bisa diprediksi, sedangkan untuk
perpanjangan hanya melalui update data RAT maka otomatis Koperasi tang bersangkutan NIK nya mengikuti update
29
NOMOR SOP 518/ SOP_AP 8/427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
NAMA SOP LEGALISASI SUSUNAN
PENGURUS DAN PENGAWAS
KOPERASI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang a. Memiliki pengetahuan dan Paham tentang Perkoperasian;
Perkoperasian; b. Memiliki pemahaman tentang data laporan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi;
Publik; c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang d. Memiliki pemahaman tentang pelantikan dan masa bakti
Pemerintahan Daerah; pengurus dan pengawas Koperasi.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan
Perkoperasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP SURAT MASUK a. Laporan Pertanggungjawaban Tahunan ;
SOP PENGARSIPAN SURAT MASUK / KELUAR b. Berita acara pelantikan pengurus dan pengawas Koperasi;
SOP DATA KERAGAAN KOPERASI c. Komputer / Laptop;
SOP IJIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI d. ATK;
e. Buku Register;
f. Meja Kursi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan Legalisasi Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi;
pengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturan b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
yang berlaku;
b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,
transparan dan Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan
target kinerja berkesinambungan.
30
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Kabid Pengadministrasi
Kasi Ortala Sekretaris Dinas Kepala Dinas Koperasi Kelengkapan Waktu Output
Kelembagaan Umum
1. Kasi Ortala mengajukan legalitas pengurus - LPJ 5 Menit Surat Legalitas
dan pengawas dengan dasar : - BA Pemilihan
- Hasil Keputusan Rapat Pembentukan Pengurus dan
- Laporan Pertanggungjawaban Pengawas
pengurus dan pengawas disertai - Hasil Keputusan
Berita acara RAT dilampirkan Rapat
(Pemilihan Pengurus dan Pengawas) Pembentukan
31
PERSYARATAN
a) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Pengurus dan Pengawas Koperasi
b) BA Pemilihan Pengurus dan Pengawas
c) Hasil Keputusan Rapat Pembentukan
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Surat Legalisasi Pengurus dan Pengawas Koperasi Masa Bhakti 3 tahun sekali
32
NOMOR SOP 518/ SOP_AP 9 /427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
NAMA SOP KONSULTASI
KELEMBAGAAN KOPERASI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang a. Memiliki kemampuan tentang perkoperasian;
Perkoperasian; b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha simpan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan pinjam koperasi;
Publik; c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang d. Memiliki pengetahuan dan paham tentang perubahan
Pemerintahan Daerah; anggaran dasar Koperasi;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun e. Memiliki kemampuan dan paham tentang penyusunan RK/
1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan RAPB Koperasi.
Perkoperasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP PENERIMAAN TAMU a. Buku peraturan dan Pedoman Perkoperasian;
SOP DATA KERAGAAN KOPERASI b. Komputer / Laptop;
SOP IJIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI c. ATK;
SOP IJIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG / PEMBANTU d. Lembar Konsultasi
e. Meja Kursi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan Konsultasi Kelembagaan Koperasi;
pengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturan b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
yang berlaku;
b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,
transparan dan Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan
target kinerja berkesinambungan.
33
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Kabid Usaha
Resepsionis Kepala Seksi/ Tim Koperasi Kelengkapan Waktu Output
Koperasi
1. - Petugas menerima Tamu - Buku Tamu 5 Menit
- Memberi pengarahan sesuai SOP - Lembar
Dinas Konsultasi
- Melaporkan atau menghubungi dan - Buku Peraturan
mengarahkan Pejabat Terkait
34
PERSYARATAN
a) Tamu datang sudah mengisi buku tamu
b) Memberikan informasi secara jelas perihal identitas dan maksud serta tujuan
c) Datang pada saat jam kerja
d) Membawa RK/RAPB Tahun lalu dan Draf Tahun yang akan datang
e) Membawa Anggaran Dasar
f) Lembar Konsultasi
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Lembar Konsultasi
35
NOMOR SOP 518/ SOP_AP 10 /427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
NAMA SOP PEMBUBARAN KOPERASI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang a. Memiliki pengetahuan dan Paham tentang Perkoperasian;
Perkoperasian; b. Memiliki pemahaman tentang data laporan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi;
Publik; c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang d. Memiliki pemahaman tentang Laporan Keuangan Koperasi.
Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan
Perkoperasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP SURAT MASUK a. Hasil Verifikasi Lapangan Tim ;
SOP DATA KERAGAAN KOPERASI b. Laporan Koperasi tidak RAT selama 2 Tahun berturut
SOP FASILITASI PENDIRIAN KOPERASI turut;
c. SK Pembubaran dari Kmenkop RI;
d. Komputer / Laptop;
e. ATK;
f. Buku Register;
g. Meja Kursi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan Pembubaran Koperasi;
pengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturan b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
yang berlaku;
b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,
transparan dan Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan
target kinerja berkesinambungan.
36
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Tim Pengadministrasi
Kasi Kabid Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Pembubaran Umum
1. Kasi mengkonsep surat - Surat 5 Menit Surat
pemberitahuan dan peringatan - Berkas verlap Pemberitahuan
kepada koperasi tidak aktif dengan dan peringatan
dasar :
- Verlap oleh Tim 1
- Laporan Koperasi tidak aktif min 2
tahun
- SK Pembubaran dari Kemenkop RI
2 - Kabid memparaf hierarki surat beserta - Berkas verlap dan 5 Menit Berkas dan surat
berkas kelengkapan dasar surat surat terparaf
pemberitahuan 2
- Kabid mengkonsep surat usulan
pembubaran
3. Sekdin memparaf hierarki surat - Berkas verlap dan 5 Menit Berkas dan surat
beserta berkas kelengkapan dasar surat terparaf
surat pemberitahuan dan surat
pembubaran
37
PERSYARATAN
a) Laporan Koperasi tidak aktif min 2 tahun
b) SK Pembubaran dari Kemenkop RI
c) Laporan Pengurus atau Pengawas Koperasi
d) Hasil Verifikasi Lapangan, sudah dibina tapi tetap tidak aktif
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Usulan Pembubaran Koperasi
38
NOMOR SOP 518/ SOP_AP 11/427.57/2019
TGL. PEMBUATAN 7 JANUARI 2019
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan
Usaha Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Drs. ABDUL MAJID, MM
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO NIP. 19660420 199203 1 008
NAMA SOP PELAPORAN DATA
KERAGAAN KOPERASI
( BULANAN, TRIWULAN
DAN LPJ KOPERASI )
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang a. Memiliki kemampuan pengelolaan Data Keragaan Koperasi;
Perkoperasian; b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data Keragaan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Koperasi;
Publik; c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang d. Menguasai dan paham Aplikasi ODS ( Online Data System );
Pemerintahan Daerah; e. Memiliki ID dan Password Aplikasi ODS ( Online Data
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun System ).
1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan
Perkoperasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP SURAT MASUK a. Laporan Bulanan, Triwulan dan LPJ Koperasi;
SOP PENGARSIPAN SURAT MASUK / KELUAR b. Komputer / Laptop;
c. Jaringan Internet;
d. ATK;
e. Buku Agenda Laporan Koperasi;
f. Meja Kursi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan pengelolaan Data Keragaan di Bidang Lembaga Koperasi;
pengelolaan Data Keragaan Koperasi berdasarkan prosedur b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
dan peraturan yang berlaku;
b. Pencapaian Data Koperasi yang akurat, transparan dan
Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data Keragaan Koperasi dan
dievaluasi oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan
penetapan target kinerja berkesinambungan.
39
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Pengadministrasi Kabid
Resepsionis Kasi Dalwas Pengelola Data Kepala dinas Kelengkapan Waktu Output
Umum Kelembagaan
1. - Menerima Laporan Laporan 5 Menit Laporan
( Bulanan, Triwulan dan LPJ Bulanan, Bulanan,
Koperasi ) dari Koperasi Triwulan, dan Triwulan, dan
- Mendistribusikan ke Bidang LPJ Koperasi LPJ Koperasi
Kelembagaan Koperasi
40
PERSYARATAN
Data Keragaan Koperasi Bulanan
Data Keragaan Koperasi Triwulan
Data Laporan Pertanggungjawaban Koperasi selama 1 (satu) Tahun Buku
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Penginputan data keragaan koperasi
41
NOMOR SOP 518/ SOP_AP 12 /427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
NAMA SOP PENDAMPINGAN KOPERASI
BERMASALAH
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang a. Memiliki kemampuan tentang perkoperasian;
Perkoperasian; b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha simpan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan pinjam koperasi;
Publik; c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang d. Memiliki pengetahuan dan paham tentang perubahan
Pemerintahan Daerah; anggaran dasar Koperasi;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun e. Memiliki kemampuan dan paham tentang penyusunan RK/
1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan RAPB Koperasi;
Perkoperasian; f. Memiliki kemampuan dan paham tentang pengawasan dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengendalian koperasi;
Perangkat Daerah; g. Mampu melakukan verifikasi lapangan dan melaporkan hasil
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 secara tertulis hasil verlapnya
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar h. Ber SK Tim
Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP PELAYANAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI a. Buku peraturan dan Pedoman Perkoperasian;
SOP DATA KERAGAAN KOPERASI b. Komputer / Laptop;
SOP IJIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI c. ATK;
SOP IJIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG / PEMBANTU d. Lembar Konsultasi;
e. Laporan;
f. Meja Kursi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan Pendampingan Koperasi Bermasalah;
pengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturan b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
yang berlaku;
b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,
transparan dan Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan
target kinerja berkesinambungan.
42
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Pengadministrasi
Tim Satgas Resepsionis Kepala Dinas Bidang -Bidang Koperasi Kelengkapan Waktu Output
Umum
1. Tim Satgas Koperasi melaksanakan - Berkas temuan di 1 Hari Berkas temuan
- Verifikasi awal oleh Tim verlap terverlap awal
- Laporan Pertanggungjawaban dan
Pembinaan
- Kertas Kerja Penilaian Penkes
- Investigasi Kelembagaan Koperasi
2 Petugas menerima laporan koperasi - Berkas Verlap 5 Menit Berkas
bermasalah , dengan dasar : dismpaikan ke
- Verifikasi awal oleh Tim Kadin
- Laporan Pertanggungjawaban dan
Pembinaan
- Kertas Kerja Penilaian Penkes
43
PERSYARATAN
a) Laporan Verifikasi awal oleh Tim Satgas
b) Laporan Pertanggungjawaban dan Pembinaan
c) Kertas Kerja Penilaian Penkes
d) Investigasi Kelembagaan Koperasi
e) Temuan Masalah
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Laporan Hasil Investigasi Tim Satgas Koperasi dan Usulan Tindak lanjut Pendampingan Koperasi bermasalah
44
NOMOR SOP 518/SOP_AP 13/427.57/2019
TGL. PEMBUATAN 7 JANUARI 2019
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro,
TTD
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan pengajuan ijin Pembukaan Kantor Cabang / Kantor Cabang
pengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturan Pembantu;
yang berlaku; b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,
transparan dan Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan
target kinerja berkesinambungan.
45
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Kabid Usaha Pengadministrasi
Resepsionis Kepala Dinas Kepala Seksi/ Tim Dinkop Jatim Koperasi Kelengkapan Waktu Output
Koperasi Umum
1. - Petugas menerima berkas surat - Buku Agenda 5 Menit Kelengkapan
permohonan pembukaan - Nomor Agenda berkas dan
kantor cabang oleh Koperasi TIDAK LENGKAP - Lembar terlampiri lembar
dan meneliti kelengkapannya disposisi disposisi
- Memberi lembar disposisi
- Mencatat di Buku agenda surat
Masuk
LENGKAP
2 - Mendisposisi berkas - Berkas dengan 5 Menit Berkas terdisposisi
permohonan ijin ke bidang lembar disposisi
yang menangani untuk
dilakukan verifikasi lapangan
46
PERSYARATAN
a) Menyediakan modal sendiri/modal tetap untuk investasi dan modal awal
b) Pernyataan dari pengurus Koperasi yang berisi bahwa dana yang dihimpun di Kantor cabang harus disalurkan di
Kantor Cabang yang bersangkutan paling sedikit 80 % (delapan puluh perseratus);
c) Layak berusaha secara ekonomi, dibuktikan dengan kelayakan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang
Pembantu, dan kantor Kas.
d) Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
e) Memasang papan nama pada kantor dimana kantor Cabang tersebut didirikan yang paling sedikit memuat
informasi mengenai ; nama Koperaasi, nomor dan tanggal Badan hukum, alamat, nomor dan tanggal keputusan
pendaftaran, serta nomor dan tanggal surat persetujuan;
f) Memasang papan nama pada kantor dimana Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tersebut didirikan yang
paling sedikit memuat informasi mengenai; nama Koperasi, nomor dan tanggal Baadan Hukum, alamat dan nomor
dan tanggal pelaporan, serta nomor dan tanggal surat persetujuan.
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Sertifikat Kantor Cabang / Sertifikat Kantor Cabang Pembantu
47
NOMOR SOP 518/SOP_AP 14/427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
NAMA SOP IJIN USAHA SIMPAN PINJAM
KOPERASI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang a. Memiliki kemampuan meneliti persyaratan pengajuan usaha
Perkoperasian; simpan pinjam koperasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha simpan
Publik; pinjam koperasi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
Pemerintahan Daerah; d. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan usaha simpan
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun pinjam koperasi;
1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan e. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil
Perkoperasian; verifikasi lapangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP SURAT MASUK a. Berkas persyaratan pengajuan ;
SOP PENGARSIPAN SURAT MASUK / KELUAR b. Laporan Hasil Verifikasi Lapangan;
SOP DATA KERAGAAN KOPERASI c. Komputer / Laptop;
d. ATK;
e. Buku Register Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
f. Meja Kursi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan pengajuan ijin usaha simpan pinjam koperasi;
pengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturan b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
yang berlaku;
b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,
transparan dan Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan
target kinerja berkesinambungan.
48
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Kabid Usaha Pengadministrasi
Resepsionis Kepala Dinas Kepala Seksi Koperasi Kelengkapan Waktu Output
Koperasi Umum
1. - Petugas menerima berkas surat - Buku Agenda 5 Menit Kelengkapan berkas
permohonan Ijin Usaha Simpan TIDAK LENGKAP - Nomor Agenda dan terlampiri
Pinjam oleh Koperasi dan - Lembar lembar disposisi
meneliti kelengkapannya disposisi
- Memberi lembar disposisi
- Mencatat di Buku agenda surat
LENGKAP
Masuk
49
PERSYARATAN
a) Surat permohonan pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam;
b) Fotocopy pengesahan akta pendirian /perubahan anggaran dasar Koperasi beserta surat keputusannya;
c) Fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk rekening tabungan pada Bank Umum atas nama Koperasi
dan/atausalah satu Pengurus;
d) Daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengurus, dan pengawas;
e) Fotocopy nomor rekening atas nama Koperasi; dan
f) Rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Sertifikat IUSP
50
NOMOR SOP 518/ SOP_AP 15 /427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
NAMA SOP FASILITASI AKSES
PERMODALAN KOPERASI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang a. Memiliki kemampuan meneliti persyaratan pengajuan
Perkoperasian; permohonan akses permodalan USP;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha simpan
Publik; pinjam koperasi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
Pemerintahan Daerah; d. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan usaha simpan
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun pinjam koperasi;
1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan e. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil
Perkoperasian; verifikasi lapangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP SURAT MASUK a. Berkas persyaratan pengajuan ;
SOP PENGARSIPAN SURAT MASUK / KELUAR b. Laporan Hasil Verifikasi Lapangan;
SOP DATA KERAGAAN KOPERASI c. Komputer / Laptop;
SOP IJIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI d. ATK;
e. Buku Register;
f. Meja Kursi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi;
pengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturan b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
yang berlaku;
b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,
transparan dan Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan
target kinerja berkesinambungan.
51
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Kabid Usaha Pengadministrasi
Resepsionis Kepala Dinas Kepala Seksi/ Tim Koperasi Kelengkapan Waktu Output
Koperasi Umum
1. - Petugas menerima berkas surat - Buku Agenda 5 Menit Kelengkapan
permohonan meneliti TIDAK LENGKAP - Nomor Agenda berkas dan
kelengkapannya - Lembar disposisi terlampiri lembar
- Memberi lembar disposisi disposisi
- Mencatat di Buku agenda surat
Masuk
LENGKAP
2 - Mendisposisi berkas permohonan ijin - Berkas dengan 5 Menit Berkas
ke bidang yang menangani untuk lembar disposisi terdisposisi
dilakukan verifikasi lapangan
52
PERSYARATAN
a) Koperasi Simpan Pinjam telah berbadan hukum maksimal 2 tahun dan bagi USP-Koperasi sudah menjadi Unit Otonom.
b) Sudah melaksanakan RAT.
c) Sudah dilakukan penilaian kesehatan bagi KSP/USP-Koperasi minimal dengan hasil penilaian Cukup Sehat.
d) Keanggotaan dari KSP/USP-Koperasi harus mempunyai usaha produktif..
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Surat Rekomendasi
53
NOMOR SOP 518/ SOP_AP 16 /427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
NAMA SOP FASILITASI PENILAIAN
KESEHATAN KOPERASI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang a. Memiliki kemampuan meneliti persyaratan pengajuan
Perkoperasian; permohonan Penilaian Kehatan KSP/USP;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha simpan
Publik; pinjam koperasi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang c. Memiliki Sertifikat Penilai Kesehatan Koperasi;
Pemerintahan Daerah; d. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun e. Menguasai Aplikasi Word dan Excel;
1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan f. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan usaha simpan
Perkoperasian; pinjam koperasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang g. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil
Perangkat Daerah; verifikasi lapangan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP SURAT MASUK a. Berkas persyaratan pengajuan ;
SOP PENGARSIPAN SURAT MASUK / KELUAR b. Laporan Hasil Verifikasi Lapangan;
SOP DATA KERAGAAN KOPERASI c. Komputer / Laptop;
SOP IJIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI d. ATK;
e. Buku Register;
f. Meja Kursi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi;
pengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturan b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
yang berlaku;
b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,
transparan dan Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan
target kinerja berkesinambungan.
54
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Kabid Usaha Pengadministrasi
Resepsionis Kepala Dinas Kepala Seksi/ Tim Koperasi Kelengkapan Waktu Output
Koperasi Umum
1. - Petugas menerima berkas surat - Buku Agenda 5 Menit Kelengkapan
permohonan meneliti TIDAK LENGKAP - Nomor Agenda berkas dan
kelengkapannya - Lembar terlampiri
- Memberi lembar disposisi disposisi lembar disposisi
- Mencatat di Buku agenda surat
Masuk LENGKAP
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Surat Rekomendasi
56
NOMOR SOP 518/SOP_AP 17 /427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
NAMA SOP FASILITASI PENINGKATAN
SDM USAHA MIKRO
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang a. Memiliki kemampuan dan paham tentang usaha Mikro Kecil;
Perkoperasian; b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha Mikro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
Publik; d. Memiliki kemampuan dan paham tata pembukuan sederhana
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang usaha mikro;
Pemerintahan Daerah; e. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan usaha Mikro;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun f. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil
1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan verifikasi lapangan;
Perkoperasian; g. Pernah Mengikuti Uji SKKNI-KJR maupun pelatihan sejenis.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP SURAT MASUK a. Data sasaran Usaha Mikro Hasil Verlap ;
SOP SURAT KELUAR b. Komputer / Laptop;
SOP FASILITASI IJIN USAHA MIKRO c. ATK;
d. Buku Register;
e. Meja Kursi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan Fasilitasi Peningkatan SDM Usaha Mikro;
pengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturan b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
yang berlaku;
b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,
transparan dan Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan
target kinerja berkesinambungan.
57
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Pendamping/
Kabid Kasi Kepala Dinas Pengadministrasi Umum Kelengkapan Waktu Output
PPKL
1. - Melakukan verifikasi lapangan - Laporan verlap 2 Hari Calon peserta
untuk mencari dan mendata calon calon peserta pelatihan
peserta pelatihan peningkatan
SDM sesuai tema yang akan
diselenggarakan
- Mengutamakan usaha mikro yang
sudah berijin sesuai data UM
- Melaporkan hasil verlap ke Kabid
58
PERSYARATAN
a) Belum pernah mengikuti Uji SKKNI-KJR atau
b) Belum pernah mengikuti pelatihan pembukuan sederhana usaha mikro;
c) Pelaku Usaha Mikro dibuktikan dengan Surat Ijin Usaha;
d) Fotocopy KTP.
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Sertifikat Kompetensi
CATATAN
-
59
NOMOR SOP 518/SOP_AP 18 /427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
NAMA SOP FASILITASI IJIN USAHA
MIKRO KECIL
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang a. Memiliki kemampuan meneliti persyaratan pengajuan usaha
Perkoperasian; Mikro Kecil;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha Mikro;
Publik; c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang d. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan usaha Mikro;
Pemerintahan Daerah; e. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun verifikasi lapangan.
1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan
Perkoperasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP SURAT MASUK a. Berkas persyaratan pengajuan ;
b. Komputer / Laptop;
c. ATK;
d. Buku Register;
e. Meja Kursi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan Fasilitasi Ijin Usaha Mikro Kecil;
pengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturan b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
yang berlaku;
b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,
transparan dan Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan
target kinerja berkesinambungan.
60
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Kasi Pengembangan Pengadministrasi
Resepsionis Kabid UM Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Usaha Mikro Umum
1. - Petugas menerima tamu pelaku - Berkas 10 Menit Berkas Pengajuan
usaha mikro pengajuan ijin Ijin
- Melakukan pengisian buku tamu - Buku SOP
- Petugas memberikan arahan Dinas
tentang kelengkapan persyaratan
pengajuan ijin usaha mikro sesuai
SOP Dinas
- Mengarahkan ke pejabat yang
membidangi untuk konsultasi
lebih lanjut
61
PERSYARATAN
a) Form atau Blanko perijinan;
b) Surat Pengantar RT/RW;
c) Fotocopy KTP;
d) Fotocopy KK;
e) Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Blanko atau Form Perijinan
CATATAN
Untuk penerbitan ijin usaha mikro kecil dilakukan di Kecamatan setempat
62
NOMOR SOP 518/ SOP_AP 19 /427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
NAMA SOP FASILITASI PERMODALAN
USAHA MIKRO MELALUI
APBD II
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang a. Memiliki kemampuan meneliti persyaratan pengajuan
Perkoperasian; permohonan permodalan usaha mikro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha Usaha
Publik; Mikro;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
Pemerintahan Daerah; d. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan Mikro;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun e. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil
1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan verifikasi lapangan.
Perkoperasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP SURAT MASUK a. Berkas persyaratan pengajuan ;
SOP SURAT KELUAR b. Laporan Hasil Verifikasi Lapangan;
c. Komputer / Laptop;
d. ATK;
e. Buku Register;
f. Meja Kursi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan Fasilitasi Permodalan Usaha Mikro Melalui APBD II;
pengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturan b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
yang berlaku;
b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,
transparan dan Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan
target kinerja berkesinambungan.
63
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Kabid Usaha Pengadministrasi
Resepsionis Kepala Dinas Kepala Seksi/ Tim Pelaku Usaha Kelengkapan Waktu Output
Mikro Umum
1. - Petugas menerima Proposal - Buku Agenda 5 Menit Kelengkapan
Pengajuan TIDAK LENGKAP - Nomor Agenda berkas dan
- Memberi lembar disposisi - Lembar disposisi terlampiri lembar
- Mencatat di Buku agenda surat disposisi
Masuk
LENGKAP
2 - Mendisposisi berkas permohonan ke - Berkas dengan 10 Menit Berkas
bidang yang menangani untuk lembar disposisi terdisposisi
dilakukan verifikasi lapangan
64
PERSYARATAN
a) Proposal Pelaku Usaha / Kelompok sesuai persyaratan Juknis
b) Fotocopy KTP
c) Fotocopy NPWP
d) Surat Keterangan Usaha dari Desa atau pejabat setempat
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
MOU dan Pencairan dana oleh Bank Pemerintah
65
NOMOR SOP 518/SOP_AP 20 /427.57/2019
TGL. 7 JANUARI 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019
TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha
Mikro,
TTD
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Drs. ABDUL MAJID, MM
NIP. 19660420 199203 1 008
NAMA SOP FASILITASI AKSES
PEMASARAN USAHA MIKRO
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang a. Memiliki kemampuan dan paham tentang usaha Mikro Kecil;
Perkoperasian; b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha Mikro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
Publik; d. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan usaha Mikro;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang e. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil
Pemerintahan Daerah; verifikasi lapangan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun f. Pernah Mengikuti Pelatihan tentang pemasaran produk dll;
1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan g. Mengetahui dan paham tentang pameran.
Perkoperasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP SURAT MASUK a. Data Usaha Mikro;
SOP SURAT KELUAR b. Komputer / Laptop;
SOP FASILITASI IJIN USAHA MIKRO c. ATK;
SOP FASILITASI PENINGKATAN SDM USAHA MIKRO d. Buku Register;
e. Meja Kursi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatan Fasilitasi Akses Pemasaran Usaha Mikro;
pengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturan b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.
yang berlaku;
b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,
transparan dan Realtime dipantau secara berkala;
c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi oleh
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Lumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan
target kinerja berkesinambungan.
66
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Pengadministrasi
Kasi Kabid Sekdin Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Umum
1. - Kasi mengkonsep undangan - Konsep 10 Menit
untuk bulan promosi yang undangan
ditujukan pada pelaku usaha - Nama-nama
mikro peserta
67
PERSYARATAN
a) Pelaku Usaha Mikro dibuktikan dengan Surat Ijin Usaha;
b) Membawa Pamflet atau Brosur Produk;
c) Melakukan konfirmasi kehadiran peserta;
d) Membawa produk yang dipasarkan dalam kemasan baik dan sesuai aturan penyajian produk UKM.
BIAYA / TARIF
Gratis
PRODUK PELAYANAN
Sertifikat Keikutsertaan
CATATAN
-
68