QUIZ 2

PERPAJAKAN
Diajukan untuk memenuhi tugas Evaluasi Pertengahan Semester

pada mata kuliah Perpajakan

Disusun Oleh :

SIFA NUR AZIZAH 10121898

G2 MANAGEMENT

Doses Pengampu ;

CEPI SAEPULOH

PROGRAM STUDI MANAJEMEN/AKUNTANSI

STIE STEMBI
TAHUN 2022
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP C
: V. PERDANA MASA : 12 s.d 12 - 2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP 01.222.333.4.542.000
: Pembetulan Ke : 0 ( Nol )

URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan
A
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP -
B. Penyerahan Dalam Negeri
A 43.839.000 -
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 438.390.000
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri ( 1
1. Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 ) - - -

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2
2. - - -
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3
3. ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 ) - - -

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4
4. - - -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
II. Rekapitulasi Perolehan
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan B
A. JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan - -
B.
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 286.000.000 28.600.000 -
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan B
C. Yang Mendapat Fasilitas 140.000.000 14.000.000 -

D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) 426.000.000 42.600.000 -

III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 42.600.000

B. Pajak Masukan Lainnya

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya -
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy) -
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan (425.000)
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3) (425.000)
5
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) 42.175.000
D.1.2.32.07
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

NAMA PKP :C V.PERDANA MASA 12: s.d 12 2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP 01.222.333.4.542.000
: Pembetulan Ke : ( )

Nama Pembeli BKP /Penerima Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur
No. Manfaat BKP Tidak NPWP/Nomor Paspor Pajak Yang Diganti/ Diretur
Berwujud/Penerima JKP
Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Kode dan Nomor Seri mm-yyy)

1. Inamart 01.222.333.4-541.002 0 1. Dec. 2020 15.200.000 1.520.000

2. RM Aramina 07.444.555.6-541.000 0 4. Dec. 2020 4.000.000 400.000
3. PT.Jenggala 56.111.222.3-542.000 0 10. Dec. 2020 19.000.000 1.900.000
4. CV.Isoro 67.777.888.9-508.000 0 13. Dec. 2020 21.240.000 2.124.000
5. RM.Aramina 07.444.555.6-541.000 0 14. Dec. 2020 26.400.000 2.640.000
6. PT. Inagrosir 02.333.444.5-525.005 0 15. Dec. 2020 200.000.000 20.000.000
7. RS Daerah 00.123.456.7-542.000 0 16. Dec. 2020 48.000.000 4.800.000
8. PT. Pringsurat 02.999.888.7-524.000 0 21. Dec. 2020 96.000.000 9.600.000
9. CV.Nusantara 03.009.008.3-541.000 0 27. Dec. 2020 4.000.000 400.000
10. - - 0 30. Dec. 2020 4.550.000 455.000
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.2 -
438.390.000 43.839.000
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : MASA :12 s.d 12 - 2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP : Pembetulan Ke : ( )

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Dokumen Tertentu DPP PPN PpnBM

No. Berwujud/Pemberi JKP
Keterangan
Nomor Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(dd-mm-yyy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.1 -
- -
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERIFORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP C
: V. PERDANA MASA :12 s.d 12 - 2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP 01.222.333.4.542.000
: Pembetulan Ke : 0 ( Nol )
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota
Nama Penjual BKP/BKP Tidak Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. Berwujud/Pemberi JKP
NPWP Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
mm-yyy)

1. CV. Lengkap 010.000.14.00005432 8. Dec. 2020 60.000.000 6.000.000

2. PT. Kedaung 010.000.14.00009123 10. Dec. 2020 100.000.000 10.000.000
3. Harisa Computindo 010.000.14.00001021 16. Dec. 2020 16.000.000 1.600.000
4. CV. Tani Jaya 010.000.14.00000970 25. Dec. 2020 110.000.000 11.000.000
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.2 -
286.000.000 28.600.000
D.1.2.32.11
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP C
: V. PERDANA MASA : 12 s.d 12 - 2020 (mm-mm-yyyy)

NPWP :01.222.333.4.542.000 Pembetulan Ke : 0 ( Nol )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota
Nama Penjual BKP/BKP Tidak Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PPnBM Kode dan No. Seri Faktur
No. Berwujud/Pemberi JKP
NPWP Pajak Yang Diganti/ Diretur
Tanggal (dd-mm- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
Kode dan Nomor Seri yyy)

1. CV. Sumber Baru Mobil 010.000.14.00033331 19. Dec. 2020 140.000.000 14.000.000
2. - - 31. Dec. 2020 (200.000)
3. - - 31. Dec. 2020 (225.000)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.3 -
140.000.000 13.575.000
D.1.2.32.12