STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YATSI

Jl. Aria Santika No.40A, Margasari, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten
Telp/fax : (021) 55726558, web : stikesyatsi.ac.id
 Nomor SOP YATSI-UPM-SOP-04
Tanggal Pembuatan 14 Mei 2019
No. Revisi / Tanggal 01 / 2 Desember 2019
Revisi
Tanggal Efektif 6 Januari 2020
Disahkan Oleh Ketua STIKes Yatsi

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YATSI

Jl. Aria Santika No.40A, Margasari, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten
Telp/fax : (021) 55726558, web : stikesyatsi.ac.id
Ida Faridah, S.kp, M.Kes
Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan
Nama SOP
Perbaikan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pendidikan minimal: S-1
Tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Keterampilan/Pemahaman:
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. - Microsoft Office
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 - Tata Persuratan
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sikap kerja/Soft Skill:
Tinggi - Tanggap
5. Persyaratan ISO 9001 - Antisipatif
6. Manual Mutu STIKes YATSI - Cermat dan Teliti
- Berorientasi pada layanan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. ATK
2. Komputer
 3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Daftar Ketidaksesuaian
Bila dalam penyelesaian ketidaksesuaian tidak dilakukan verifikasi 2. Form Permintaan Tindakan Perbaikan & Pencegahan
maka tindakan koreksi tidak efektif 3. Form Berita Acara Verifikasi
4. Form Berita Acara Tindakan Perbaikan

Dirumuskan oleh :
Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Nama: Ns. Siti Robeatul Adawiyah., S.Kep Nama: Ns. Zahrah MS, S.Kep., M.Kep Nama: Lastri Mei Winarni. S.ST., M.Keb
Jabatan: Unit .UPM Jabatan: Ka.UPM Jabatan: Waket I
Tanggal: 2 Desember 2019 Tanggal: 9 Desember 2019 Tanggal: 6 Januari 2020
 PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN

Pelaksana Baku Mutu Ket

Kepala
No Uraian Prosedur Divisi / Persyaratan / Waktu Output
Ka. UPM
Kasubbag Kelengkapan
TU
IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN
1. Mengidentifikasi ketidaksesuaian proses, Proses kerja 1-3 hari Daftar ketidaksesuaian
data, masukan atau keluaran

2. Mengklarifikasi dengan pihak terkait dan Proses teridentifikasi 10 menit Berita Acara Verifikasi
mengelompokkan sesuai jenisnya

3. Mencatat ketidaksesuaian pada laporan Ketidak sesuaian 10 menit Berita Acara Verifikasi
ketidaksesuaian terklarifikasi

IDENTIFIKASI AKAR PERMASALAHAN

1. Menganalisa akar permasalahan yang Akar permasalahan 30 menit Berita Acara Verifikasi
bersumber dari proses, orang, metode
atau pihak eksternal

2. Menetapkan akar permasalahan Akar permasalahan 10 menit Berita Acara Verifikasi

TINDAKAN PERBAIKAN DAN VERIFIKASI
1. Mengkoordinasikan tindakan perbaikan Tanggal jatuh tempo menyesuaik Berita Acara Tindakan
yang akan dilaksanakan kepada pihak an Perbaikan
yang ditunjuk/terkait dan waktu
penyelesaian

2. Melakukan verifikasi efektifitas tindakan 30 menit Berita Acara Tindakan

perbaikan yang dilakukan Perbaikan

3. Mengkonfirmasikan efektifitas hasil 10 menit Berita Acara Tindakan

tindakan perbaikan Perbaikan

4. Menyepakati kembali tindakan perbaikan 10 menit Berita Acara Tindakan

dan batas waktu penyelesaiannya Perbaikan

5. Mencatat status penyelesaian Tanggal jatuh tempo menyesuaik

ketidaksesuaian dalam Log Book/Berita an
Log Book/Berita Acara
Acara