NO ASPEK TINGKAT TEMUAN DAN AKAR PENYEBAB CAPA TIME PIC BUKTI STATUS
. DETAIL KEKRITISA OBSERVASI LINE PERBAIKA
N N
1 Pngadaan Dokumen Pemberian 7 APOTEKER Terlampir
psikotropik pengadaan ada label dan hari
tahun 2019 tidaktetapi Tempat penyusunan
dapat document disaat document
diperlihatkan telusur tidak pengadaan
ditemukan, karna sesuai
staf dinas tidak tau faktur
tempat dokumen
2 Kartu stok Karna sering Untuk kartu 30 APOTEKER Terlampir
manual terakhir pergantian staf stok manual hari
diisi bulan Farmasi dan kartu akan diisi
januari stok ada di dan dijalan
komputer kan
kembali,
semntara
akan
dilampirkan
kartu stok
di
komputer
3 Pelaporan sipnap - - APOTEKER Terlampir
4 Resep narkotik Gabung dengan Akan APOTEKER Terlampir
gabung dengan form permintaan dilakukan
resep lain obat pemisahan
resep dan
form
permintaan
, dokter
5 Selisih valisanbe Resep racikan Sudah APOTEKER
2 mg 1 tablet untuk valisanbe sesuai
tablet dengan stok
computer
6 Selisih analsik Salah hitung Sudah APOTEKER Terlampir
tablet 2 tablet petugas telusur sesuai
dengan stok
computer
7 Selisih petidin Ada di set obat APOTEKER Terlampir
injeksi 1 ampul kuret
Penanggung Jawab
23 Desember 2019
2. Petidin yang selisih 1 ada di tempat obat pasien curet, jadi stok lengkap
3. Kartu stok
4. Pengadaan (Surat Pesanan dan Faktur)
5. Daftar nama pasien menggunakan obat
Kartu stok
Pengadaan
(Surat Pesanan dan Faktur)
Daftar nama pasien
menggunakan obat