Lampiran kedua Nomor : PW. 01.10.8A.8A21.05.23.

493
Tanggal : 10 Mei 2023

Nama Sarana : Puskesmas Seputih Surabaya Tujuan Inspeksi : Pemeriksaan Rutin

Alamat sarana : Jl. Puskesmas N0.56 Pasar Gaya Baru I Kec. Tanggal Inspeksi : 08 Mei 2023
Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah Kode Pos
34158, HP. 082269978383
No Temuan GAP Analysis Perbaikan Tindakan Perbaikan Time line Hasil Evaluasi
(Correction) (Corrective Action) (diisi BBPOM)
1. 1. Pada saat Kartu stok tidak up to date karena Kartu stok gudang obat sudah Setiap penerimaan obat baik jkn Juni 2023
penerimaan obat karyawan lupa mencatat saat disesuaikan dengan NIE dalam dan dinas dilakukan pencatatan NIE
tidak dilakukan proses penerimaan. Hal ini terjadi SBBK dinas, dan nama produsen pada kartu stok serta nama
pengecekan karena jumlah karyawan sangat sebagaimana dibuktikan dalam produsen pada SBBK dinas
terhadap NIE, dan terbatas sedangkan pelayanan dokumen
nama produsen rawat jalan obat sangat banyak
dalam satu hari
1. 2. Lemari Terbatasnya tempat gudang Obat-obat tertentu (OOT) Memindahkan Obat-obat (OOT) Juni 2023
penyimpanan penyimpanan Obat-obat tertentu disusun dan disediakan rak tertentu dari lemari obat
Psikotropika juga (OOT) penyimpanan obat terpisah dari psikotropika dan disimpan di rak
digunakan sedian obat keras sebagaimana penyimpanan obat keras dan
menyimpan Obat- dibuktikan dalam dokumen diberikan jarak dengan obat keras
obat tertentu lainnya
(OOT)
1. 3. Produk CCP tidak Tidak tersedianya alat suhu Megajukan kalibrasi kepada Melakukan pengecekan suhu pada Juni 2023
dilakukan termometer digital, masih penanggungjawab barang dan thermometer yang tertera pada
monitoring suhu menggunakan alat suhu manual melakukan pengecekan suhu produk CCP yang dilakukan pada
dan termometer dan karyawan lupa untuk pada jam 08.00 dan 12.00 puku 08.00 dan 12.00
tidak terkalibrasi memonitoring menggunakan form sebagaimana dibuktikan dalam
suhu setiap harinya dokumen

1. 4. Sudah pernah Petugas piket atau karyawan Petugas piket melakukan stock Petugas melakukan stock opname Juni 2023
melakukan stock hanya melakukan stock opname opname pada sediaan sediaan psikotropika pada gudang
opname sediaan psikotropika dan obat keras pada psikotropika perbulan pada farmasi dan pada apotek
psikotropik tetapi tiga bulan sekali saja pada akhir akhir bulan sebagaimana pelayanan puskes setiap akhir
bulan bulan
 belum secara dibuktikan dalam dokumen
berkala
1. 5. Dilakukan Kesesuaian antara fisik barang dan Petugas piket harus selalu Selalu mencatat pengeluaran obat Juni 2023
investigasi kertu stock mencatat semua pengeluaran baik untuk unit pelayanan dan
terhadap selisih obat di gudang obat untuk obat UGD atau rawat inap
stock, tetapi tidak sebagaimana dibuktikan dalam dan juga mencatat pengeluaran
Petugas piket dokumen obat untuk kegiatan kampung dan
harus selalu membuat buku permintaan obat di
mencatat semua
tiap ruangan, UGD agar dapat
pengeluaran obat
mengontrol obat yang keluar
di gudang obat
sebagaimana
dibuktikan dalam
dokumen
didokumentasikan

1. 6. Penyerahan obat Apoteker sedang bepergian untuk Apoteker stand by di pelayanan Apoteker melakukan dispensing Juni 2023
atas resep dokter melakukan seminar di bandar untuk melakukan dispensing obat kepada pasien di ruangan
tidak dilakukan lampung di hotel horison obat pada pasien pelayanan obat pada hari senin-
oleh Apoteker sabtu sesuai dengan hari dan jam
pelayanan

1.7 Lembar resep Resep masih belum up to date Membuat resep baru seperti Membuat form resep obat Juni 2023
tidak lengkap dan masih menggunakan resep terlampir sebagaimana di puskesmas up to date dengan
memuat Nama, lama buktikan pada document memuat nama, no SIP alamat dan
No SIP alamat dan no telepon dokter dengan paraf
no telpon dokter
serta tidak ada
paraf / tanda
tangan penulis
resep

1. 8. Cool box tidak Cool box belum dilakukan validasi Apoteker melakukan Apoteker atau para bidan Selalu Juni 2023
dilengkapi dengan karena karyawan yang pengecekan pada alat cool box menyimpan kotak pendingin di
alat monitoring menggunakan kebanyakan para selanjutnya apoteker frezher agar suhu pat box ketika
suhu dan belum bidan dan belum tau cara validasi menjelaskan cara memvalidasi dimasukkan suhu nya terjaga
cool box yang digunakannya
 dilakukan validasi sebagaimana dibuktikan dalam
suhu. dokumen

1.9. Retur/ Petugas gudang lupa mencatat Petugas gudang mencatat obat- Petugas gudang mencatat jumlah, Juni 2023
pengembalian pada kartu stoct untuk form retur obat apa saja yang di retur ke no batch, serta sediaan yang
obat tidak di catat obat dinas kembali sebagaimana diretur ke dinas kembali
dalam kartu stock dibuktikan dalam dokumen
1.10. Pada kartu stok Kartu stock belum up to date, di Apoteker membuat form stock Apoteker dan asisten apoteker Juni 2023
tidak kartu stock hanya tersedia satu obat terbaru untuk kolom bekerja sama melakukan stok
dicantumkan bets kali masukan nomer batch pencatatan nomor batch setiap opname dan mencatat no bets dan
dan ED sedangkan obat yang datang sedian obat yang masuk dari ED tiap 3 bulan di akhir bulan atau
berbeda nomer batch dinas sebagaimana dibuktikan setiap penerimaan obat dari dinas
dalam dokumen

2.1 Penyimpanan Kurang telitinya petugas gudang Menata ulang obat digudang Menata ulang sediaan obat di rak Juni 2023
obat tidak sehingga menyebabkan dengan sistem FEFO (first obat dan dilakukan pengecekan
berdasarkan penyimpanan beberapa sediaan expired first out) ; memberi pada setiap box obat untuk obat
sistem FIFO/FEFO; obat tidak memperhatikan mana label ed pada kemasan ; yang ED paling lama di simpan
obat yang obat ED terlebih dahulu dan mana membuat form suhu terbaru atau di letakkan di sebelah kanan
digunting dari sediaan obat yang baru datang dan membuat jadwal kontrol sedangkan ED yang paling duluan
blister/ strip tidak
dari dinas yang ED nya lebih lama; suhu pada petugas atau pertama akan letakkan di
mencantumkan
pemberian obat di potong untuk sebagaimana dibuktikan dalam sebelah kiri dan di di beri catatan
nomor bets dan
ED; beberapa obat dengan jumlah yang sesuai dokumen obat di ambil duluan; mencatat dan
obat di gudang dengan resep; alat suhu belum menginformasikan kepada pasien
menempel di digital sehingga petugas kurang masa kadaluarsa, mengganti alat
dinding ; suhu disiplin untuk mengecek suhu dan suhu termometer dengan alat suhu
gudang tidak melakukan pencatatan digital yang memudahkan kontrol
dilakukan suhu, pengecekan dilakukan pada
monitoring pagi dan siang hari
Obat ED belum
dipisahkan di
tempat
penyimpanan
obat layak
(salbutamol 4 mg,
jkn ) 4000 tablet,
 ED april 2023.
2.2. Puskesmas Petugas gudang lupa memberi Petugas menyiapkan kardus Memisahkan obat yang sudah ED Juni 2023
mengelola obat tanda ED pada kardus kosong dan memberi label obat dalam wadah kardus yang sudah di
ED tetapi tidak penyimpanan obat ED dan masih ED sebagaimana dibuktikan siapkan kemudian dilakban jika
dilakukan dipisahkan digudang untuk obat dalam dokomen sudah penuh dan diberi tulisan
pencatatan, tidak yang belum ED obat ED untuk sediaan tablet
diberi label ED dipisahkan dengan tablet juga dan
dan tidak menyediakan gudang penyimpanan
dipisahkan dari obat ED sndiri
obat lainnya
 LAMPIRAN DATA PENDUKUNG

GAMBAR 1. NIE pada SBBK Dinas

Gambar 2. Obat-obat tertentu sudah dipisah dari obat Psikotropika

vvbb

Gambar 3. Monitoring suhu CCP

Gambar 4. Melakukan Stok Opname Psikotropika Secara Berkala

 Gambar 5. Penyerahan Obat Oleh Apoteker

Gambar 6. Resep Diberi Tanda Tangan Oleh Dokter

Gambar 7. Form Pengembalian Obat

Gambar 8. Update Kartu Stok

 Gambar 9. Validasi Su hu CCP

Gambar 10. Pemisahan Obat ED

 Gambar 11. Penyimpanan Obat Berdasarkan FEFO

Gambar 12. AC Gudang dan Thermometer Suhu Ruangan