Rencana Kerja Satuan Pengendalian Internal 2020

Sesuai rapat koordinasi internal SPI tanggal 20 Desember 2019, diperoleh hasil
sebagai berikut :

No Nama Keg. Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1. Gratifikasi v v v v v v v v v v v v
2. Pengaduan v v v v v v v v v v v v
3. Whistleblow v
4. Conflict Int. v

Keterangan :
1. Whistleblower (September) survey terhadap operator telekomunikasi, khususnya
pada Bagian Tata Usaha, sebagai tindak lanjut adanya insiden/pengaduan
masyarakat.
2. Conflict of Interest (Juni) survey utilitas alat kesehatan, khususnya pada Bidang
Penunjang, sebagai upaya tindak lanjut atas temuan konsultan akuntan publik
terkait penggunaan mesin mamografi (x-ray khusus untuk menilai jaringan
payudara) yang belum optimal.
 Rencana Kerja Satuan Pengendalian Internal 2021

Sesuai koordinasi intern Satuan Pengendalian Internal, diperoleh hasil sebagai berikut :

No Nama Keg. Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1. Gratifikasi v v v v v v v v v v v v
2. Pengaduan v v v v v v v v v v v v
3. Whistleblow
4. Conflict Int.

Keterangan :
1. Menindak lanjuti pengaduan terkait pelayanan pada tanggal 20 Februari 2020.
“Mohon pegawai di Mawar untuk konsisten dengan jam besuk pengunjung yaitu jam
11.00 sampai dengan 13.00 WIB. Saya sedang bedrest total di Mawar dan di kamar
sebelah ada keluarga/pengunjung yang besuk di luar jam besuk namun dibolehkan
oleh petugas/perawat untuk besuk pasien. Kalau bisa saya minta upgrade ke
Merpati jika pelayanan di Mawar tidak taat SOP besuk. Saya pasien BPJS Kelas 1.
Sampai saat ini (tgl 20 Februari 2020) saya masih dirawat di Mawar”.
2. Menindak lanjuti pengaduan terkait pelayanan pada tanggal 7 Agustus 2020.
“dokter anak pelayanannya sangat buruk sekali, semoga yang mau melahirkan disini
pikir-pikir lagi, pengalaman anak kakak saya melahirkan disini dan meninggal disini.
Sudah 7 (tujuh) hari kenapa baru diketahui kalau organ jantungnya lemah, kenapa
tidak pada hari pertama sudah terdeteksi, jadi pemberian penguat jantungnya sudah
telat, Dan mereka mengakui bahwa hal tersebut karena kelalaian perawat, dan ada
lagi kasus pemberian infus berkali-kali pada tangan bayi yang salah karena
observasinya kurang kuat dan terjadi pendarahan yang parah karena lukanya
melebar. Yang lebih parahnya dokter yang merawat anaknya merasa tidak bersalah,
tetap pada idealismenya. Jangan jadikan ketidaktahuan orang awam sebagai ajang
coba-coba dan bertindak gegabah, ketidak telitian yang kalian anggap sepele
adalah harapan besar bagi kesehatan pasien. Allah maha tahu dan mencatat
segalanya”.
3. Menindak lanjuti pengaduan terkait pelayanan pada tanggal 11 Agustus 2020.
“Mohon maaf beberapa kali daftar online tidak bisa soalnya sudah dapat rujukan asli
masih tetap tidak bisa. Jadinya nunggu antrian lama karena ambil nomor. Nyuwun
tulung diperbaiki sekali lagi terima kasih”.
 Rencana Kerja Satuan Pengendalian Internal 2021

Sesuai hasil rapat koordinasi Satuan Pengendalian Internal (SPI) RSUD dr. Soedono
Madiun tanggal 9 April 2021, diperoleh hasil sebagai berikut :

No Bulan Kegiatan Unit yang Penanggung Anggota

Dimonev jawab
1. Januari - - - -
2. Februari - - - -
3. Maret - - - -
4. April Susun Dok. ZI Seluruh lingk. SYAILENDRA -
RS AW.
5. Mei Penegakan IPMS NANANG BW, dr. DJOKO
SPO COVID S.Kep.Ns S., Sp.PK
6. Juni Pelayanan Ruang Isolasi dr. LEONARDO P. YUWONO,
Pasien COVID Khusus SH.
7. Juli - - - -
8. Agustus - - - -
9. September Respon Time Merpati SM. AFIFAH, ISNAINI K,
Lab. COVID S.Sos S.Farm,Apt
10. Oktober - - - -
11. November - - - -
12. Desember Susun Lap. SPI Seluruh lingk. SYAILENDRA HERNA W,
RS AW. SE., Ak., MM

adiun, ………….
Ketua Satuan Pengendalian Internal
RSUD dr. Soedono Madiun

dr. RAHAJENG MUSY, Sp.KK.

19641202 199003 2 002