,)
\
RANCANGAN AKHIR
(RENCANA KERJA·-TH. 2022)
Jl. Raja Haji No.09 -10 Sekupang - Batam Telp. 0778 321370
KATAPENGANTAR
Batam,?:3Agustus 2021
KEPALADINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
KOTA BATAM
·~·
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
BAB I
PENDAHULUAN
1
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
(Renja) Tahun 2022 yang mengacu kepada hasil Forum OPD dan
pembangunan Kota Batam yang tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022.
2
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
3
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
4
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Bab I Pendahuluan
I.1 Latar Belakang
1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah
1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat
Daerah
5
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
6
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
7
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2020
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 dan Capaian Rencana
Strategis Perangkat Daerah
8
Tabel 2.1 Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
= (tahun berjalan)*
Kota Batam
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja Program Capaian Program Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Target Capaian Target Rentra
(out comes) (renstra Perangkat Hasil Program lalu (n-2) Program Perangkat Daerah s.d
/Kegiatan Daerah) tahun dan Keluaran dan Tahun Berjalan
(output) 2019 Kegiatan s/d Kegiatan
dengan (Renja
Tahun (n-3) Perangkat
19 Daerah
Tahun n-1)
2021
Target Realisas Tingkat Realisasi Tingkat
Renja i Renja Realisa Capaian Capaian
Perangka Perangk si (%) Program Realisasi
t Daerah at dan Target
Tahun Daerah Kegiatan renstra (%)
(n-2)20 Tahun s.d Tahun
(n-2) 20 Berjalan
(Tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1
Urusan : Sosial
9
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Penanganan Fakir
1 01 01 Program : Miskin
Persentase
1 01 01 01 Kegiatan : Verifikasi dan 12 (39.903) 12 (37.428) 12 (37,428) 12 100 12 (55.669)
PMKS (Fakir
Falidasi Data PMKS Miskin) yang (37.428)
tertangani
1 Urusan : Sosial
1 01 02 01 Kegiatan : Bantuan Sosial Anak Persentase 140 Anak 140 100 Anjal 100 100 475 pmks
dan Lanjut Usia Rehabilitasi anjal
Sosial dasar
anak terlantar
diluar panti
yang di tangani;
10
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
: Bantuan Sosial Anak Persentase 1400 Org 1400 350 350 100 400 Org
dan Lanjut Usia Rehabilitasi lansia lansia
Sosial dasar
Lanjut Usia
terlantar diluar
panti yang di
tangani;
1 01 02 02 Kegiatan : Pengendalian dan Persentase 333 Org 333 345 Org 333 100 671 Org, 40
Pengawasan PMKS Rehabilitasi orang wts
Sosial dasar
Tuna Sosial
(Gepeng) diluar
panti yang di
tangani;
:
Persentase 140 Org 140 150 0rg 150 org 100 65 Org
Penyandang
Disabilitas
terlantar di luar
panti yang di
Tangani;
11
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Perlindungan,
1 01 03 Program : Jaminan, dan
Pemberdayaan
Sosial
Persentase
korban bencana
yang di evakuasi
dengan
Kesiapsiagaan dan 725
1 01 03 01 Kegiatan : : menggunakan 708 Org/Jw 708 708 100 725 Org/Jw
Tanggap darurat Org/Jw
sarana
Korban Bencana
prasarana
tanggap darurat
lengkap;
Persentase
korban bencana
Bimbingan dan yang menerima
775
1 01 03 03 Kegiatan : pemantapan bagi bantuan sosial 716 Org/Jw 716 716 100 775 Org
Org/Jw
TAGANA pada saat dan
setelah tanggap
darurat;
Persentase
jumlah Keluarga
Penerima
Pendampingan Manfaat (KPM)
1 01 03 04 Kegiatan : 53 Org 53 53 Org 53 100 53 Org
Pelaksanaan PKH. yang dapat di
Verivali oleh
Pendamping
PKH.;
Bantuan Pemulangan
Jumlah Orang
1 01 03 05 Kegiatan : Orang, Terlantar, 65 Org 51 65 Org 51 78.46 100 Org
Terlantar,
Korban Tindak
Korban Tindak
Kekerasan;
Kekerasan dan
Pemulasaran
bagi Tunawan
Pemakaman bagi
: yang di tangani; 20 Org 17 20 Org 17 85 15 Org
Tunawan (Mr.x)
12
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
150
Kegiatan : Penyuluhan Sosial - 150 - - 150 Org
1 2 3 6 7 6 7 8 9 10 11
1 Urusan : Pemberdayaan
Masyarakat
Bidang : Pemberdayaan
1 01
Urusan Masyarakat
Peningkatan
Keberdayaan
1 01 04 Program :
Masyarakat dan
Partisipasi
Masyarakat
77 TP PKK,
Meningkatnya
501
kapasitas
Pembinaan Lembaga POSYANDU
lembaga/Organi
1 01 04 01 Kegiatan : dan Organisasi 509 Lbg 509 530 Lbg 501 lbg 100 , 128 DESA
sasi
Masyarakat SIAGA,
Kemasyarakata
3507
n
KADER
POSYANDU
Meningkatnya
Penyelenggaraan kapasitas
33 27 tim/ 30 TTG
1 01 04 02 Kegiatan : Desiminasi Informasi lembaga dan 15 Tim/Org 12 80
Tim/Org org Tim/Org
bagi Masyarakat ekonomi
Kelurahan
77 pkk,77
Pembinaan Kelompok
Meningkatnya lpm, 500
Masyarakat
1 01 04 03 Kegiatan : swadaya 25 Org 23 25 Org 23 org 92 posyandu,3
Pembangunan Kota
masyarakat 20 kpm,
Batam
356 kader
siaga aktif
13
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Kegiatan : Pendampingan
1 01 04 04 Tentara Manunggal - - 250 org 250 org - 1
Membangun Desa 65 lbg 65 lbg- Kecamatan
(TMMD)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
1 01 Bidang : Sekretariat
Urusan
Peningkatan
1
1 01 01 Program : Pelayanan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 Bln
tahun
Administrasi Terlaksananya
Perkantoran Pelayanan
Administrasi
Peningkatan Perkantoran
1 01 01 01 Kegiatan : Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 01 Bidang : Sekretariat
Urusan
Peningkatan Sarana 1
1 01 01 Program : Tersedia dan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 Bln
dan Prasarana tahun
terpeliharanya
Aparatur
Sarana dan
Prasarana
Peningkatan Sarana
1 01 01 01 Kegiatan : perkantoran
dan Prasarana
Aparatur
14
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
15
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam
136 % BDT
100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Penanganan dan (54,564) 100 % 100 % 100 %
1. Pemberdayaan Sosial terhadap (39.903) (BDT) (BDT) (BDT)
3.179 (54,564) (54,564) (54,564)
PMKS terutama Fakir Miskin; 12.082 12.082 12.082 12.082
(26,31%)
Meningkatnya Peran serta dan 25, 40, 50,
2. partisipasi masyarkat (PSKS) 325 50,
340 361 381
(55 Org) (75 Org) (100 Org)
dalam menanggulangi PMKS; (100 Org)
3. Terlindungi dan terjaminya PMKS; 3,419 3,623 3,773 3,943 1,546 1,500 1,550 1,550
4. Terehabilitasinya PMKS dengan 1,765 1,633 1,400
1,995 1,800 1,700 1,450 1.450
baik;
550 650 700 455 (3,185 501
Meningkatnya Kapasitas 600 (Posyd.) 501 (3,507 501 (3,507
5. Posyandu Posyandu Posyandu Psyd), 64 (3,507
Psyd), 64 Psyd), 64
Lembaga/Organisasi Masyarakat; 128 KSA Psyd), 64
128 KSA 128 KSA 128 KSA (128 KDS) (128 KDS) (128 KDS)
(128 KDS)
Meningkatnya swadaya 40 % (500 45 % (500 50 % (500 50% (500
6. 50% (500 50% (500 50% (500 50% (500
Masyarakat; Org) Org) Org) Org) Org) Org) Org) Org)
UEM-SP UEM-SP UEM-SP UEM-SP UEM-SP UEM-SP UEM-SP
UEM-SP 10,
10, Psytk 10, Psytk 2, 10, Psytk 10, Psytk 2, 10, Psytk 10, Psytk 2, 10, Psytk
Meningkatnya kapasitas Lembaga Psytk 2,
7. 2, TTG 7, TTG 7, 2, TTG 7, TTG 7, 2, TTG 7, TTG 7, 2, TTG 7,
dan Ekonomi; Kelurahan; TTG 7, Pelat
Pelat 250 Pelat 250 Pelat 250 Pelat 250 Pelat 250 Pelat 250 Pelat 250
250 Org
Org Org Org Org Org Org Org
16
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
17
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Gambar I
Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan
Dampaknya
18
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Masyarakat;
3. Masih belum Optimalnya Pelayanan Penunjang;
19
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Batam
URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL 17,937,288,294.00
BIDANG SOSIAL
Persentase
1.PROGRAM
terpenuhinya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENUNJANG URUSAN
Kota penunjang
1. PEMERINTAHAN DAERAH 12,997,635,594.00 PEMERINTAHAN
Batam urusan
KABUPATEN/KOTA DAERAH
pemerintaha
KABUPATEN/KOTA
n
Persentase
Administrasi 1.1 Administrasi
Cakupan
Administrasi Keuangan Perangkat Kota Keuangan Keuangan
1.1 100 % 9,312,835,594.00 Dinsospm Pelaksanaan 100 %
Daerah Batam Perangkat Perangkat
Anggaran
Daerah yang Daerah
terpenuhi
Jumlah
Penyediaan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kota
Gaji dan 100 % 9,223,835,594.00 Penyediaan Gaji dan
ASN Batam Tunjangan ASN
tunjangan
ASN
20
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
umlah bahan
Penatausaha
Pelaksanaan
Pelaksanaan Penatausahaan dan an dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
Kota
Pengujian/Ve 100 %
89,000,000.00 Penatausahaan dan
Batam Pengujian/Verifikasi
SKPD rifikasi
Keuangan SKPD
Keuangan
SKPD
Persentase
Administrasi 1.2 Administrasi
1.2
Administrasi Kepegawaian Kota Kepegawaian 100,000,000.00 Kepegawaian
Perangkat Daerah Batam Perangkat Perangkat
Daerah yang Daerah
terlaksana
Jumlah
Pengadaan
Pakaian Pengadaan Pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kota Dinas 100,000,000.00 Dinas Berserta
Atribut Kelengkapnnya Batam Beserta Atribut
Atribut Kelengkapnnya
Kelengkapan
nya
Persentase
Penyediaan
1.3 Administrasi
Administrasi Umum Perangkat Administrasi
1.3 974,800,000.00 Umum Perangkat
Daerah Umum
Daerah
Perangkat
Daerah
Jumlah
Penyediaan
Komponen Penyediaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Instalasi 35,000,000.00 Komponen Instalasi
Listrik/Pener Listrik/Penerangan
Kantor
angan Bangunan Kantor
Bangunan
Kantor
Jumlah
Penyediaan
Penyediaan Peralatan
Penyediaan Peralatan dan Peralatan 107,000,000.00 dan Perlengkapan
Perlengkapan Kantor dan
Kantor
Perlengkapan
Kantor
21
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Jumlah
Penyediaan
Bahan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Logistik 200,000,000.00 Penyediaan Bahan
Kantor Logistik Kantor
Jumlah
Penyediaan Penyediaan Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan
Barang
30,000,000.00 Cetakan dan
Penggandaan
Cetakan dan Penggandaan
Penggandaan
Jumlah
Penyelenggar
Penyediaan Bahan
aan Rapat
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Koordinasi
2,800,000.00 Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Peraturan
dan
Perundang-undangan
Konsultasi
SKPD
Jumlah
Penyelenggar
aan Rapat Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Koordinasi
600,000,000.00 Rapat Koordinasi dan
dan Konsultasi SKPD
dan Konsultasi SKPD
Konsultasi
SKPD
Persentase
Pengadaan 1.4 Pengadaan
Barang Milik Barang Milik
Pengadaan Barang Milik Daerah Daerah Daerah
1.4 Penunjang Urusan Pemerintah Penunjang 200,000,000.00 Penunjang
Daerah Urusan Urusan
Pemerintah Pemerintah
Daerah yang Daerah
terlaksana
22
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Jumlah
Pengadaan Mebel Mebel yang
100,000,000.00 Pengadaan Mebel
diadakan
Jumlah
Peralatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin
dan Mesin
100,000,000.00 Pengadaan Peralatan
Lainnya dan Mesin Lainnya
Lainnya yang
diadakan
Persentase
Penyediaan
Penyediaan Jasa
Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Urusan
1.5 Penunjang 1,300,000,000.00
Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Urusan
Daerah
Pemerintaha
n Daerah
Jumlah
Penyediaan
Jasa Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Komunikasi,
500,000,000.00 Komunikasi, Sumber
Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Daya Daya Air dan Listrik
Air dan
Listrik
Jumlah
Penyediaan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jasa 800,000,000.00 Pelayanan Umum
Kantor Pelayanan
Kantor
Umum
Kantor
Persentase
Pemeliharaan
1.6 Pemeliharaan
Barang Milik
Barang Milik
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah
Penunjang
1.6 Penunjang Urusan Pemerintahan 1,110,000,000.00 Penunjang
Urusan
Daerah Urusan
Pemerintaha
Pemerintahan
n Daerah
Daerah
yang
terlaksana
23
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Jumlah
Jasa
Pemeliharaan
, Biaya Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Pemeliharaan, Biaya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
, dan Pajak Pemeliharaan dan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan
60,000,000.00 Pajak Kendaraan
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Perorangan Perorangan Dinas
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas atau atau Kendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas
Jabatan yang
disediakan
Jumlah Jasa
Pemeliharaan
, Biaya
Pemeliharaan Penyediaan Jasa
, Pajak dan Pemeliharaan, Biaya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Perizinan Pemeliharaan, Pajak,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Kendaraan
150,000,000.00 dan Perizinan
Perizinan Kendaraan Dinas
Dinas Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Operasional Operasional atau
atau Lapangan
Lapangan
yang
disediakan
Jumlah
Peralatan Pemeliharaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
dan Mesin
150,000,000.00 Peralatan dan Mesin
Lainnya
Lainnya yang Lainnya
dipelihara
Jumlah
Sarana dan
Prasarana Pemeliharaan/Rehabi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung litasi Sarana dan
dan Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau
200,000,000.00 Prasarana Gedung
Bangunan Lainnya Bangunan Kantor atau
Lainnya yang Bangunan Lainnya
dipelihara/di
rehabilitasi
24
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Jumlah
Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabi
Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana litasi Sarana dan
Gedung
dan Prasarana Gedung Kantor atau
Kantor atau
550,000,000.00 Prasarana Gedung
Bangunan Lainnya ( UPT Nilam Kantor atau
Bangunan
Suri ) Bangunan Lainnya (
Lainnya yang
UPT Nilam Suri )
dipelihara/di
rehabilitasi
Persentase
PSKS yang
2 PROGRAM
PROGRAM PEMBERDAYAAN mampu
2. 1,530,269,000.00 PEMBERDAYAAN
SOSIAL memberdaya
SOSIAL
kan sasaran
program
2.1 Pengembangan
Pengembangan Potensi Sumber Persentase Potensi Sumber
2.1 Kesejahteraan Sosial Daerah PSKS yang 1,530,269,000.00 Kesejahteraan
Kabupaten/Kota aktif Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Jumlah Kemampuan Potensi
Peningkatan Kemampuan Potensi
Pekerja Sosial Masyarakat
pendamping 1,273,932,000.00 Pekerja Sosial
PKH yang Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
difasilitasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Kemampuan Potensi
Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Sumber
Sumber Kesejahteraan Sosial pendamping 183,237,000.00 Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat TKSK yang Kelembagaan
Kewenangan Kabupaten/Kota difasilitasi Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Kemampuan Sumber
Peningkatan Kemampuan Sumber Jumlah
Daya Manusia dan
Daya Manusia dan Penguatan lembaga 73,100,000.00 Penguatan Lembaga
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan sosial yang
Konsultasi
Keluarga (LK3) difasilitasi
Kesejahteraan
Keluarga (LK3)
25
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Terlindungi
3 PROGRAM
dan
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2,221,303,700.00 REHABILITASI
Terjaminnya
SOSIAL
PMKS
3.1 Rehabilitasi
Sosial Dasar
Penyandang
Rehabilitasi Sosial Dasar Teridentifikas Disabilitas
Penyandang Disabilitas Terlantar, i dan Terlantar, Anak
3.1 Anak Terlantar, Lanjut Usia termonitorny 2,221,303,700.00 Terlantar, Lanjut
Terlantar, serta Gelandangan a PMKS di Usia Terlantar,
Pengemis di Luar Panti Sosial Kota batam serta
Gelandangan
Pengemis di Luar
Panti Sosial
Tersedianya
Pemberian
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Pelayanan 158,690,000.00 Pemberian Pelayanan
Keluarga Reunifikasi Reunifikasi Keluarga
Keluarga Di
Kota Batam
Terlaksanany Pemberian
Pemberian Bimbingan Fisik, a Pembinaan 300,000,000.00 Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual, dan Sosial Terhadap Mental, Spiritual,
PMKS dan Sosial
Pemberian
Bimbingan Sosial
kepada Keluarga
Pemberian Bimbingan Sosial
Penyandang
kepada Keluarga Penyandang Terlaksanany
Disabilitas Terlantar,
Disabilitas Terlantar, Anak a Pembinaan 370,000,000.00 Anak Terlantar,
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Terhadap
Lanjut Usia
serta Gelandangan Pengemis dan PMKS
Terlantar, serta
Masyarakat
Gelandangan
Pengemis dan
Masyarakat
26
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Pemberian
Bimbingan Sosial
kepada Keluarga
Pemberian Bimbingan Sosial Penyandang
kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,
Terlaksanany
Disabilitas Terlantar, Anak
a Pembinaan
900,000,000.00 Anak Terlantar,
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia
bagi PMKS
serta Gelandangan Pengemis dan Terlantar, serta
Masyarakat (UPT Nilam Suri) Gelandangan
Pengemis dan
Masyarakat (UPT
Nilam Suri)
Terlaksanany
a
Pemberian Layanan Kedaruratan Pemakaman
142,613,700.00 Pemberian Layanan
Kedaruratan
Mr. X (orang
terlantar)
Terlindungi
dan
Pemberian Layanan Rujukan Tejaminnya
350,000,000.00 Pemberian Layanan
Rujukan
Penyandang
Disabilitas
4 PROGRAM
% Fakir
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PERLINDUNGAN
4. miskin yang 500,000,000.00
JAMINAN SOSIAL DAN JAMINAN
masuk DTKS
SOSIAL
Pengelolaan Data
Jumlah
Pengelolaan Data Fakir Miskin
DTKS yang
500,000,000.00 Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Daerah
divalidasi
Kabupaten/Kota
27
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
%kejadian
bencana yang 5 PROGRAM
PROGRAM PENANGANAN
terselesaikan
388,080,000.00
5. PENANGANAN
BENCANA
kebutuhan BENCANA
dasarnya
Persentase
5.1 Perlindungan
korban
Perlindungan Sosial Korban Sosial Korban
5.1 Bencana Alam dan Sosial
bencana yang 388,080,000.00 Bencana Alam
terpenuhi
Kabupaten/Kota dan Sosial
kebutuhan
Kabupaten/Kota
dasarnya
Persentase
Penyediaan Makanan
korban 388,080,000.00 Penyediaan Makanan
bencana yang
difasilitasi
% kebutuhan 6 PROGRAM
PROGRAM PENGELOLAAN pengelolaan PENGELOLAAN
6 300,000,000,00
TAMAN MAKAM PAHLAWAN TMP yang TAMAN MAKAM
dipenuhi PAHLAWAN
6.1 Pemeliharaan
Pemeliharaan Taman Makam Rata-rata Taman Makam
Pahlawan Nasional capaian Pahlawan
6.1 300,000,000,00
Kabupaten/Kota kinerja sub Nasional
kegiatan Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sarana
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah dan Prasarana
Taman Makam Pahlawan Nasional sarpras TMP
100,000,000.00 Taman Makam
Kabupaten/Kota yang direhab Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman
Pemeliharaan Taman Makam Jumlah
Pahlawan Nasional makam yang
100,000,000.00 Makam Pahlawan
Nasional
Kabupaten/Kota diperlihara
Kabupaten/Kota
28
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
URUSAN
PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG
BIDANG PEMBERDAYAAN 18,403,057,350.00 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
MASYARAKAT DAN
DESA
% kelurahan
yang
memiliki 7 PROGRAM
7.
PROGRAM ADMINISTRASI dokumen 228,664,700.00 ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA administrasi PEMERINTAHAN
pemerintaha DESA
n kelurahan
yang lengkap
% kelurahan
yang 7.1 Pembinaan dan
memiliki Pengawasan
Pembinaan dan Pengawasan
7.1 Penyelenggaraan Administrasi
dokumen 228,664,700.00 Penyelenggaraan
administrasi Administrasi
Pemerintahan Desa
pemerintaha Pemerintahan
n kelurahan Desa
yang lengkap
Jumlah
kelurahan
Fasilitasi Evaluasi
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan yang
Desa serta Lomba Desa dan difasilitasi 228,664,700.00 Perkembangan Desa
serta Lomba Desa
Kelurahan penyelenggar
dan Kelurahan
aan
administrasi
29
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
8 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN % lembaga
LEMBAGA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN, kemsyarakat
8. 18,174,392,650.00 KEMASYARAKATAN
LEMBAGA ADAT DAN an kelurahan
, LEMBAGA ADAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT yang aktif
DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT
8.1 Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan
Pemberdayaan Lembaga
Desa dan
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Lembaga Adat
Bidang Pemberdayaan Desa dan Persentase
Tingkat Daerah
Lembaga Adat Tingkat Daerah Lembaga
Kabupaten/Kota
8.1 Kabupaten/Kota serta kemasyaraka 18,174,392,650.00
serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum tan yang
Pemberdayaan
Adat yang Masyarakat Pelakunya difasilitasi
Masyarakat
Hukum Adat yang Sama dalam
Hukum Adat
Daerah Kabupaten/Kota
yang Masyarakat
Pelakunya
Hukum Adat
yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Penataan,
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Jumlah Kelembagaan
dan Pendayagunaan Kelembagaan kelembagaan Lembaga
Lembaga Kemasyarakatan kemasyaraka Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, tan yang di 250,000,000.00 Desa/Kelurahan (RT,
Posyandu, LPM, dan Karang fasilitasi RW, PKK, Posyandu,
Taruna), Lembaga Adat penataan LPM, dan Karang
Desa/Kelurahan dan Masyarakat pemberdayaa Taruna), Lembaga
Hukum Adat nnya Adat
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum
Adat
30
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga
Kelembagaan Lembaga kelembagaan Kemasyarakatan
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan kemasyaraka Desa/Kelurahan (RT,
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan tan yang di 16,831,815,000.00 RW, PKK, Posyandu,
Karang Taruna), Lembaga Adat fasilitasi LPM, dan Karang
Desa/Kelurahan dan Masyarakat peningkatan Taruna), Lembaga
Hukum Adat kapsitasnya Adat
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum
Adat
Fasilitasi Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Jumlah Kelembagaan
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan
kelembagaan Lembaga
Prasarana Kelembagaan Lembaga
kemasyaraka Kemasyarakatan
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
tan yang di 250,000,000.00 Desa/Kelurahan (RT,
fasilitasi RW, PKK, Posyandu,
Karang Taruna), Lembaga Adat
peningkatan LPM, dan Karang
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
sarana Taruna), Lembaga
Hukum Adat
prasarananya Adat
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum
Adat
Fasilitasi Pemerintah
Jumlah
Desa dalam
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan 232,035,650.00 Pemanfaatan
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna TTG yang
Teknologi Tepat
difasilitasi
Guna
Jumlah PKK
yang
difasilitasi Fasilitasi Bulan
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong
aktivitas 200,000,000.00 Bhakti Gotong
Royong Masyarakat
bulan bhakti Royong Masyarakat
gotong
royong
31
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Fasilitasi Tim
Penggerak PKK
dalam
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Jumlah Tim
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Gerakan Penggerak 410,542,000.00 Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan PKK yang
Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga difasilitasi
Masyarakat dan
Kesejahteraan
Keluarga
36,340,345,644.00
JUMLAH
32
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Dari tabel rancangan awal RKPD tersebut diatas dapat dilihat bahwa
sebenarnya tidak ada perbedaan yang berarti dengan kondisi program dan
kegiatan yang ada di tahun 2020. Demikian juga dengan uraian dalam item
kegiatan tidak banyak berubah dari tahun 2019, malah terjadi
pengurangan item kegiatan karena peralihan program dan urusan sesuai
pemetaan permendagri 90 tahun 2019 yaitu kegiatan bantuan rehabilitasi
rumah tidak layak huni perkotaan dan pesisir.
33
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAN
MASYARAKAT KOTA BATAM
34
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Tabel 3.1
Strategi, Kebijakan Dan Program
35
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
bencana
36
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
37
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
TABEL : 3.2
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM
TAHUN 2022
Meningkatkan pelayanan
sosial terhadap
masyarakat penyandang Persentase penurunan PMKS/PPKS
masalah kesejahteraan
sosial / PPKS
Meningkatnya
rehabilitasi % PPKS yang direhab dan
sosial terhadap dientaskan
PPKS
Meningkatnya
perlindungan
% PPKS yang terlindungi dengan
dan jaminan
jaminan sosial
sosial
masyarakat
Meningkatkan
pemberdayaan/kapasitas
kelembagaan
% kelurahan aktif dan baik
masyarakat dalam
berpartisipasi di
pembangunan
Meningkatnya
kelurahan
dengan % kelurahan dengan administrasi
adminitrasi pemerintahan kelurahan yang baik
pemerintahan
yang baik
Meningkatnya
kelembagaan
% kelurahan dengan kelembagaan
kemasyarakatan
masyarakat yang aktif
kelurahan yang
aktif
38
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
39
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
TABEL TC.3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022, PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023 KOTA BATAM
Catatan
Penting
Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Tahun 2023
Indikator Kinerja
KODE Pemerintah Daerah Sub Kegiatan
Program/ Kegiatan
Dan Program/Kegiatan
Target Kebutuan Target Kebutuhan
Sumber
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase terpenuhinya
14.570.003.619..00 APBD II 2.650.000.000.00
PEMERINTAHAN penunjang urusan
DAERAH pemerintahan Dinsos 100%
KABUPATEN/KOTA 100%
Administrasi
Kepegawaian Persentase Administrasi APBD II 100% 100,000,000.00
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Dinsos 100% 94.200.000.00
Daerah yang terlaksana
Pengadaan Pakaian Tersedianya
Dinas Berserta Atribut Pengadaan
Kelengkapnnya Pakaian
Dinas
Beserta
100% 100.000.000.00
Dinsos Atribut 94.200.000.00
APBD II
Kelengkapa
nnya
sebanyak 60
Pegawai
Persentase Penyediaan
Administrasi Umum
Administrasi Umum Perangkat Daerah yang APBD II 100% 974.800.000.00
Dinsos 748.860290.00
Perangkat Daerah Terlaksana
41
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
selama 12
bulan
Penyelenggaraan Terselenggar
anya Rapat
Rapat Koordinasi dan
Koordinasi
Konsultasi SKPD Dinsos dan APBD II 100% 600,000,000.00
622.777.000.00
Konsultasi
SKPD
diadakan
selama 12
bulan
Pengadaan sarana dan Jumlah
Prasarana Pendukung sarana dan
Gedung Kantor atau Prasarana
Bangunan Lainnya Pendukung
Gedung 100%
Dinsos 297.696.000.00
Kantor atau
Bangunan
Lainnya
yang
diadakan
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan Dinsos APBD II 100% 1.300.000.000.00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100 % 1.257.852.048.00
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Tersedianya
Jasa
Komunikasi, Sumber
Komunikasi,
Daya Air dan Listrik Sumber Daya APBD II 100% 500,000,000
Dinsos Air dan Listrik 414.225.600.00
selama 12
bulan
Persentase Pemeliharaan
Pemeliharaan Barang Dinsos APBD II 100% 1.110.000.000.00
Barang Milik Daerah 100 % 989.979.000.00
Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan
44
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
selama 12
bulan
Peningkatan Meningkatn
Kemampuan Potensi ya Peran
Sumber Kesejahteraan Kota Serta dan APBD II 100% 184.560.700.00
Partisipasi 2.987.618.580.00
Sosial Kelembagaan Batam
PSKS dalam
Masyarakat Kewenangan Penanggula
Kabupaten/Kota ngan PMKS
Peningkatan Meningkatn
Kemampuan Sumber ya Peran
Daya Manusia dan Kota Serta dan APBD II 100% 80.410.000
Partisipasi 87.626.630.00
Penguatan Lembaga Batam
PSKS dalam
Konsultasi Kesejahteraan Penanggula
Keluarga (LK3) ngan PMKS
Terehabilitasinya
PROGRAM Penyandang Masalah Kota
Jumlah APBD II 100% 2.390.000.000.00
Kesejahteraan Sosial Batam 2.957.972.200.00
REHABILITASI SOSIAL (PMKS) dengan Baik PMKS
Pemberian
Pelayanan
Reunifikasi
Keluarga di
Kota Batam
Pemberian Bimbingan Terlindungi
Fisik, Mental, Spiritual, dan
dan Sosial Terjaminnya
Kota Penyandang APBD II 100% 330.000.000.00
1.368.365.150.00
Batam Masalah
Kesejahtera
an Sosial
(PMKS)
Pemberian Bimbingan Terlindungi
Sosial kepada Keluarga dan
Penyandang Disabilitas Terjaminnya
Keluarga
Terlantar, Anak
Penyandang
Terlantar, Lanjut Usia Disabilitas
Terlantar, serta Terlantar,
Kota APBD II 100% 395.000.000.00
Gelandangan Pengemis Anak 512.694.645..00
Batam Terlantar,
dan Masyarakat
Lanjut Usia
Terlantar,
serta
Gelandanga
n Pengemis
dan
Masyarakat
Pemberian Bimbingan Terlindungi
Sosial kepada Keluarga dan
Penyandang Disabilitas Kota Terjaminnya APBD II 100% 900.000.000.00
Keluarga 825.864.925.00
Terlantar, Anak Batam
Penyandang
Terlantar, Lanjut Usia Disabilitas
Terlantar, serta Terlantar,
48
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
49
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Terpadu
Penanganan
Fakir Miskin
Melalui
mekanisme
Pemutakhir
an Mandiri
di Kota
Batam
Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah
Kesejahteraan Keluarga Penerima
Insentif
SLRT dan
Kota Jumlah APBD II 100% 600.000.000.00
905.677.030.00
Batam penerima
Bantuan
Kuliah
Warga
Miskin
%kejadian
bencana
PROGRAM Terlindungi dan
Kota yang
Terjaminnya APBD II 100% 400.000.000.00
PENANGANAN Kebutuhahan dasar Batam terselesaika 66.842.815.050.00
BENCANA korban bencana n
kebutuhan
dasarnya
Persentase
Perlindungan Sosial Terlindungi dan korban
Korban Bencana Alam Kota bencana
Terjaminnya APBD II 100% 400.000.000.00
Batam yang 66.842.815.050.00
dan Sosial Kebutuhahan dasar
korban bencana terpenuhi
Kabupaten/Kota kebutuhan
dasarnya
Penyediaan Makanan Tersedianya
Kota APBD II 100% 400.000.000.00
Kebutuhan 685.338.000.00
Batam
Dasar
50
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Dalam
Bentuk
Bahan
Makanan
Pada
Korban
Bencana
Penanganan Khusus Persentase
Bagi Kelompok Rentan Kelompok
Masyarakat
terdampak
Kota
covid yang 66.157.477.050.00
Batam mendapatka
n Bantuan
sembako
PROGRAM
%
PENGELOLAAN Pemeliharaan Taman kebutuhan
Kota APBD II 100% 410.000.000.00
TAMAN MAKAM Makam Pahlawan pengelolaan 380.524.000.00
Batam
PAHLAWAN Nasional Kabupaten/Kota TMP yang
dipenuhi
Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Rata-rata
Kota capaian APBD II 100% 410.000.000.00
Nasional Makam Pahlawan
Batam
380.524.000.00
Nasional Kabupaten/Kota kinerja sub
Kabupaten/Kota kegiatan
Rehabilitasi Sarana
Terlaksanan
dan Prasarana Taman ya
Makam Pahlawan Kota rehabilitasi 130.510.000.00 APBD II 100% 150.000.000.00
Batam Sarana dan
Nasional Prasarana
Kabupaten/Kota Taman
Makam
51
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Pahlawan
Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan
Terpeliharan
Nasional Kota ya Taman 125.454.000.00 APBD II 100% 150.000.000.00
Kabupaten/Kota Batam Makam
Pahlawan
Pengamanan Taman
Terjaminnya
Makam Pahlawan Keamanan
Kota 124.560.000.00 APBD II 100% 110.000.000.00
Nasional Batam Taman
Kabupaten/Kota Makam
Pahlawan
% kelurahan
yang
PROGRAM % kelurahan yang memiliki memiliki
ADMINISTRASI dokumen administrasi dokumen
Kota 369.346.520 APBD II 100% 273.000.000.00
pemerintahan kelurahan administrasi
PEMERINTAHAN DESA yang lengkap Batam
pemerintaha
n kelurahan
yang
lengkap
52
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
lengkap
Fasilitasi Evaluasi Jumlah
kelurahan
Perkembangan Desa
yang
serta Lomba Desa dan Kota difasilitasi 369.346.520 APBD II 100% 273.000.000.00
Kelurahan Batam penyelenggar
aan
administrasi
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
% lembaga
LEMBAGA % lembaga kemsyarakatan Kota kemsyaraka APBD II 100% 19.432.000.000.00
KEMASYARAKATAN, kelurahan yang aktif Batam tan 17.947.288.400
LEMBAGA ADAT DAN kelurahan
MASYARAKAT HUKUM yang aktif
ADAT
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat % lembaga Persentase
Daerah Kabupaten/Kota Kota Lembaga
kemasyarakatan yang APBD II 100% 19.432.000.000.00
Batam kemasyarak 17.947.288.400
serta Pemberdayaan difasilitasi
atan yang
Masyarakat Hukum Adat difasilitasi
yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Penataan, Kota Jumlah
Pemberdayaan dan kelembagaan
Batam APBD II 100% 300.000.000.00
kemasyarakat 269.213.100.00
Pendayagunaan an yang di
Kelembagaan Lembaga fasilitasi
53
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Kemasyarakatan penataan
pemberdayaa
Desa/Kelurahan (RT, RW,
nnya
PKK, Posyandu, LPM,
dan Karang Taruna),
Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga Jumlah
Kemasyarakatan kelembagaan
Desa/Kelurahan (RT, RW, Kota kemasyarakat
Batam an yang di APBD II 100% 300.000.000.00
PKK, Posyandu, LPM, fasilitasi 16.359.033.650.00
dan Karang Taruna), peningkatan
kapsitasnya
Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Fasilitasi Penyediaan
Sarana dan Prasarana Jumlah
Kelembagaan Lembaga kelembagaan
kemasyarakat
Kemasyarakatan Kota an yang di
Desa/Kelurahan (RT, RW, Batam fasilitasi APBD II 100% 300.000.000.00
384.611.800.00
PKK, Posyandu, LPM, peningkatan
dan Karang Taruna), sarana
prasarananya
Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Fasilitasi Pemerintah Jumlah
Kota pemanfaatan
Desa dalam Batam APBD II 100% 300.000.000.00
TTG yang 237.660.000.00
Pemanfaatan Teknologi difasilitasi
Tepat Guna
54
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
55
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja
Renca Kerja dan Pendanaan yang ada di Dinas Sosial Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun 2021 memuat program dan
kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung tercapainya
tujuan sasaran dalam Visi Misi RPJMD Kota Batam tahun 2016 – 2021. Hal
ini dibuat untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas
perangkat daerah dalam hal ini Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam memenuhi standar pelayanan minimal maupun untuk
memenuhi pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintah daerah.
56
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Sub Kegiatan :
2. Pengadaan Mebel
Sub Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Kegiatan :
Sub kegiatan :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan
Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
58
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
59
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
60
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
bahwa sejak dari Rancangan Awal (Ranwal) Renja OPD Dinas Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun 2022 telah
menggambarkan kebutuhan akan kegiatan dan pendanaan sesuai dengan
situasi kondisi serta kemungkinan perubahan dan pergeseran anggaran
yang terjadi di tahun 2022. Sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam akan
melaksanakan 2 Program dan 18 kegiatan tersebut diatas sesuai dengan
ketetapan yang tertuang dalam review RPJMD Pemerintah Kota batam
tahun 2016–2020 serta berdasarkan rangkaian perencanaan dan
pengusulan berjenjang dari Musrenbang Kelurahan dan Kota Batam maka
ketentuan pendanaan serta penganggaran untuk masing-masing perangkat
daerah telah diupayakan oleh Bapelitbangda Kota Batam. Sehingga
pendanaan dan penganggaran tersebut telah dilakukan penginputan
melalui mekanisme anggaran kinerja dengan basis aplikasi eplanning
Pemko Batam tahun 2022. Berikut ini dapat dilihat Rencana Kerja
anggaran dan pendanaan untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Batam tahun 2022 dengan pagu anggaran yang telah
disesuaikan dengan pengusulan awal di Munsrenbang Kota sampai dengan
Forum OPD Kota Batam.
61
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2022
DALAM E-PLANNING SETELAH MUSRENBANG KOTA
Target
Program/Kegiatan Program/ Kegiatan Kebutuan Sumber
Lokasi Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja
Persentase terpenuhinya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp.14.924.736.350.0
penunjang urusan 0,-
DAERAH KABUPATEN/KOTA pemerintahan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi Dinsos
Rp. 9.699.211.328.00,- APBD II
Keuangan Perangkat
Daerah
Daerah yang terpenuhi
Jumlah Penyediaan Gaji
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan tunjangan ASN 12 Bulan Rp. 9.552.976.328.00,-
Jumlah bahan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Rp. 146.235.000.00,-
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Keuangan SKPD
Persentase Administrasi
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Kepegawaian Perangkat Rp. 92.630.000.00,-
Daerah Daerah yang terlaksana
Jumlah Pengadaan Pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Dinas Beserta Atribut Rp. 92.630.000.00,- APBD II
Kelengkapnnya Dinsos
Kelengkapannya
Persentase Penyediaan
Administrasi Umum Rp. 861.485.500.00,- APBD II
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
37
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Instalasi Rp. 11.640.000.00,-
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Dinsos 12 Bulan
Jumlah Penyediaan APBD II
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Rp. 46.228.500.00,-
Kantor
Jumlah Penyediaan Bahan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Logistik Kantor Rp. 142.371.000.00,-
Jumlah Penyediaan
Barang Cetakan dan Rp. 28.475.000.00,- APBD II
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan
Jumlah Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan APBD
Rp. 627.371.000.00,- II
SKPD Konsultasi SKPD
Persentase Pengadaan
Barang Milik Daerah
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinsos Rp. APBD II
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang 1.638.934.392.00,-
terlaksana
Jumlah Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan Dinsos 2 Unit Rp. 962.969.000.00,- APBD II
Lapangan yang diadakan
Jumlah Mebel yang
Pengadaan Mebel Dinsos Rp. 95.500.000.00,- APBD II
diadakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Dinsos Rp. 393.950.000.00,-. APBD II
37
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Persentase Penyediaan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan Dinsos Rp. APBD II
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 1.213.495.680.00,-
Jumlah Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 12 Bulan Rp. 54.925.800.00,-
Dinas atau Kendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang
disediakan
37
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
37
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah % DTKS yang valid Rp.
Kabupaten/Kota 1.299.002.000.00,-
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Jumlah DTKS yang Rp. 437.550.500.00,-
2 Kecamatan
Kabupaten/Kota divalidasi
1 SLRT, 64 Rp. 861.451.500.00,-
Jumlah penerima insentif
Fasilitasi bantuan sosial Kesejahtraan Keluarga Puskesos, 12
SLRT
Supervisor
%kejadian bencana yang Rp.
PROGRAM PENANGANAN BENCANA terselesaikan kebutuhan 66.383.077.100.00,-
dasarnya
Persentase korban Rp.
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan bencana yang terpenuhi 66.383.077.100.00,-
Sosial Kabupaten/Kota kebutuhan dasarnya
Persentase korban bencana Rp. 530.460.000.00,-
Penyediaan Makanan 800 jiwa
yang difasilitasi
Persentase korban bencana Rp.
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan yang di berikan Bantuan 65.852.617.100.00,-
sembako
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM % kebutuhan pengelolaan Rp. 426.080.000.00,-
PAHLAWAN TMP yang dipenuhi
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Rata-rata capaian kinerja Rp. 426.080.000.00,-
Kabupaten/Kota sub kegiatan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Jumlah sarpras TMP yang 150 Meter Rp. 110.000.000.00,-
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota direhab Drainase, 50
37
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
Meter Pagar
Beton
10 Makam Rp. 150.000.000.00,-
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Jumlah makam yang
Pahlawan
Kabupaten/Kota diperlihara
dan Veteran
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Jumlah petugas TMP yang Rp. 16.608.000.00,-
3 Orang
Kabupaten/Kota difasilitasi
% kelurahan yang Rp. 393.785.000.00,-
memiliki dokumen
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA administrasi
pemerintahan kelurahan
yang lengkap
% kelurahan yang Rp. 393.785.000.00,-
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan memiliki dokumen
Administrasi Pemerintahan Desa administrasi
pemerintahan
Jumlah kelurahan yang Rp. 393.785.000.00,-
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba difasilitasi penyelenggaraan 64 Kelurahan
Desa dan Kelurahan administrasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA % lembaga kemsyarakatan Rp.
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 17.777.304.650.00,-
kelurahan yang aktif
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Rp.
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan 17.777.304.650.00,-
Persentase Lembaga
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kemasyarakatan yang
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat difasilitasi
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Jumlah kelembagaan Rp. 264.917.500.00,-
Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan yang di
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, fasilitasi penataan
37
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
37
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
BAB V
PENUTUP
42
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
HASYIMAH, MM
NIP. 19630607 198606 2 003
43
Ranhir Renja DSPM tahun 2022
LAMPIRAN
RANCANGAN AKHIR RENJA 2022
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM
44