Access SCP

URL : https://scp.lottemart.co.id/

Cara Login :
1. Pilih LMI / LSI
2. Masukan Vendor Code / NPWP
3. Password default adalah
Vendor Code / NPWP

*NPWP untuk login Vendor

Group
 Access SCP
Supplier / vendor group yang baru mendaftar di Sistem SCP diharuskan melakukan aktivasi akun

Masukan email untuk mendapatkan link aktivasi Klik link untuk mengaktifkan akun dan membuat password baru
News And Notification
Popup Notifikasi berisi Training, Informasi yang perlu supplier tau, dan News

Klik link pada Judul atau Read More untuk melihat lebih detail
Data Supplier
Supplier yang baru ikut SCP diharuskan mengisi informasi NPWP dan informasi koresponden

Informasi NPWP digunakan untuk supplier dapat mengirim Invoice

Informasi Koresponden untuk kebutuhan surat menyurat antara Lotte dan Supplier
Data Product
Supplier diharuskan mengisi informasi dimensi produk dan gambar produk. Perubahan informasi produk ini
membutuhkan approval dari Buyer.

Menu Product berisi informasi yang dimiliki oleh Supplier

Menu Product Change Request berisi informasi approval dan history dari perubahan data produk
yang dikirim supplier
Data Product
Buyer diharuskan untuk melakukan approval data produk dengan status NEED APPROVAL

Status menjadi Approved Jika buyer sudah menyetujui data produk. Approval By dan Approval Date berisi informasi
oleh siapa dan kapan data produk tersebut di setujui / ditolak.
Purchase Order
 Purchase Order
Kode Keterangan
L1 Nomor Purchase Order, Jika di klik akan masuk ke
halaman detail Purchase Order
L2 Nama Store
L3 Tanggal dokumen diterima oleh SCP
B1 Status dari data Purchase Order (PO).
Terdiri atas :
New – Data PO belum dibuka oleh Supplier
Read – Data PO sudah dibuka oleh Supplier
Processed – Data PO sedang dalam proses
Canceled – Data PO di cancel oleh Buyer
Completed – Data telah disetujui oleh Invoice Control
B2 History dari perjalan data dari PO sampai Invoice Receipt
(INVR)
C1 Checkbox untuk memilih data yang ingin di download
datanya. Setelah di checklist, klik button download.
 Purchase Order
Kode Keterangan
F1 Tipe Dokumen akan mempengaruhi filter yang dilakukan
1. Jika Dokumen dipilih adalah PO maka sistem
melakukan pencarian data pada kolom Purchase Order

2. Jika Dokumen dipilih adalah SS maka sistem melakukan

pencarian data pada kolom Supply Sheet

3. Jika Dokumen dipilih adalah PFI maka sistem

melakukan pencarian data pada kolom Proforma Invoice

4. Jika Dokumen dipilih adalah INV maka sistem

melakukan pencarian data pada kolom Invoice

5. Jika Dokumen dipilih adalah INVR maka sistem

melakukan pencarian data pada kolom Invoice

F2 Status dari Transaksi

Purchase Order

Klik Download PDF untuk mendownload PDF dari Purchase Order

Purchase Order

Buyer dapat melakukan cancel terhadap Purchase Order dengan klik button Cancel pada kolom Purchase Order.
Popup Cancel akan muncul dan buyer harus memasukan alasan kenapa order di Cancel
Penagihan Reguler

Klik pada nomor Supply Sheet atau button Go untuk masuk ke halaman detail

Lakukan pengecekan Quantity dan ketika Quantity telah sesuai klik Accept, maka sistem akan menampilkan halaman
Proforma Invoice
Penagihan Reguler

Lakukan pengecekan Price dan ketika Price telah sesuai klik Accept, maka sistem akan menampilkan halaman Invoice
Penagihan Reguler

Upload PDF Faktur Pajak dan informasi Faktur Pajak yang dibutuhkan untuk memperlancar proses penagihan
Klik SEND untuk melanjutkan ke proses selanjutnya
Jika data NPWP SCP dan NPWP GMD tidak sesuai, supplier tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya
Penagihan Reguler
SCAN 1

Informasi scan yang dilakukan supplier

Setelah invoice di Sent, akan tampil popup

informasi mengenai berkas yang perlu
dibawa saat Scan 1 Jumlah dokumen yang telah berhasil di Scan

Bawa dokumen yang dibutuhkan dan

lakukan Scan 1
Penagihan Reguler
Setelah berhasil Scan 1, Invoice Receipt akan terbentuk

Informasi scan yang dilakukan supplier

 Penagihan E-Invoicing
Setelah berhasil Scan 1, Invoice Receipt akan terbentuk

Inputan faktur Pajak No dan Date menjadi disable, supplier cukup upload PDF Faktur Pajak dan sistem akan
otomatis mengisi kedua textbox ini.
 Penagihan E-Invoicing

Setelah supplier upload PDF Faktur Pajak, sistem otomatis cek ke sistem DJP untuk mendapatkan Faktur Pajak
No dan Faktur Pajak Date
 Penagihan E-Invoicing

PDF Faktur Pajak diisi, dan Faktur Pajak No dan Date otomatis terisi
Penagihan E-Invoicing
Muncul PopUp notifikasi bahwa Invoice berhasil
diterima.
Supplier tidak perlu melakukan SCAN 1.

Data Invoice Receipt terbentuk

Data pindah ke Menu Outstanding Completed

 LITIGASI QUANTITY

Receive Qty diisi dengan perkiraan Qty yang supplier kirim

Notes wajib diisi untuk melakukan penjelasan kepada pihak GoodReceive
 LITIGASI QUANTITY
CANCEL DRAFT

Fungsi Cancel Draft dapat digunakan untuk membatalkan Litigasi jika memang ternyata Quantity sudah benar, namun supplier
sudah terlanjur melakukan reject terhadap data.

SEND Litigasi Qty

Jika data Litigasi berhasil terkirim, status akan menjadi SENT

LITIGASI QUANTITY
GoodReceive Approve / Reject

Data yang dilakukan perubahan oleh supplier diberi warna kuning agar tidak sulit mencari perubahannya

• Reject untuk menolak data Litigasi

• Accept untuk menyetujui data Litigasi
 LITIGASI QUANTITY
Approve Supply Sheet
Jika sudah di Accept maka Proforma Invoice terbentuk

Klik pada History untuk menampilkan History Data

 LITIGASI PRICE
Approve Supply Sheet

New Unit Price diisi dengan perubahan harga terhadap produk

Notes wajib diisi untuk melakukan penjelasan kepada pihak Commercial
 LITIGASI PRICE
CANCEL DRAFT

Fungsi Cancel Draft dapat digunakan untuk membatalkan Litigasi jika memang ternyata Harga sudah benar, namun supplier sudah
terlanjur melakukan reject terhadap data.

SEND Litigasi Price

Jika data Litigasi berhasil terkirim, status akan menjadi SENT

LITIGASI PRICE
GoodReceive Approve / Reject

Data yang dilakukan perubahan oleh supplier diberi warna kuning agar tidak sulit mencari perubahannya

• Reject untuk menolak data Litigasi

• Accept untuk menyetujui data Litigasi
 LITIGASI QUANTITY
Approve Supply Sheet
Jika sudah di Accept maka Proforma Invoice terbentuk

Klik pada History untuk

menampilkan History Data
Return Registration
Untuk download PDF dari halaman indeks, pilih baris data yang ingin di download dengan checklist
pada kolom All dilanjutkan dengan klik button PDF atau XLS

Kli

Klik pada Register Number untuk masuk ke halaman detail

Return Registration
Return Confirmation
Untuk download PDF dari halaman indeks, pilih baris data yang ingin di download dengan checklist
pada kolom All dilanjutkan dengan klik button Download. Data akan terdownload dalam bentuk Zip.

• RCS Status yang OUTSTANDING berarti data Faktur Pajak masih butuh di cek oleh Supplier
• Secara otomatis, sistem akan melakukan sugesti pengisian Faktur Pajak namun masih perlu pengecekan
oleh Supplier
• Data akan menjadi COMPLETED ketika sudah masuk tanggal 16 bulan berikutnya dari tanggal RCS Date
• Dan ketika menjadi COMPLETED data Faktur Pajak tidak dapat diubah oleh Supplier
Return Confirmation
Supplier diharuskan mengisi Informasi Faktur Pajak
Return Confirmation
PDF Nota Retur dapat di download jika informasi Faktur Pajak sudah diisi
Invoice Status
Menginformasikan status terhadap Invoice yang telah diterima oleh Lotte

Status 1 terdiri atas : Status 2 terdiri atas :

Invoiced by E-Invoicing B2B Ready To Pay
Invoiced by Regular B2B Paid
Invoiced by E-Invoicing SCP
Invoiced by Regular SCP
Invoiced by Manual
Invoice Not Yet Receipt
Debit Note
Untuk download PDF dari halaman indeks, pilih baris data yang ingin di download dengan checklist
pada kolom All dilanjutkan dengan klik button Download. Data akan terdownload dalam bentuk Zip.

Efaktur Pajak dan CSV Faktur Pajak hanya dapat di download jika :
1. Supplier ikut Efeatures
2. Kolom Tax berisi PPN
3. Kolom Attachment berisi True (Khusus jika ingin mendownload Efaktur Pajak)
Kuitansi
Untuk download PDF dari halaman indeks, pilih baris data yang ingin di download dengan checklist
pada kolom All dilanjutkan dengan klik button Download. Data akan terdownload dalam bentuk Zip.

Efaktur Pajak dan CSV Faktur Pajak hanya dapat di download jika :
1. Supplier ikut Efeatures
2. Kolom Tax berisi PPN
3. Kolom Attachment berisi True (Khusus jika ingin mendownload Efaktur Pajak)
Payment Advise
Berisi informasi transaksi pembayaran yang dilakukan selama menggunakan SCP
AP AR Balance
Berisi informasi total uang keluar, uang masuk, dan saldo akhir.

Data ApAr akan diupdate setiap hari kamis. Sehingga supplier dapat mengcek informasi saldo terakhir
terlebih dahulu sebelum proses penagihan dilakukan.
 Auto Email
Sistem SCP akan mengirim email ke supplier, buyer, ataupun store sesuai dengan kebutuhan transaksi.

Email yang dikirim untuk mengaktifkan akun supplier Email yang dikirim untuk mereset password
 Auto Email
Sistem SCP akan mengirim email ke supplier, buyer, ataupun store sesuai dengan kebutuhan transaksi.

Email yang dikirim ketika data Purchase Order diterima Email yang dikirim ketika data Supply Sheet diterima oleh
oleh Supplier Supplier
 Auto Email
Sistem SCP akan mengirim email ke supplier, buyer, ataupun store sesuai dengan kebutuhan transaksi.

Email yang dikirim ketika Supplier mengirim Litigasi Qty Email yang dikirim ketika data Litigasi Qty di tolak oleh
ke GoodReceive GoodReceive
Auto Email
Sistem SCP akan mengirim email ke supplier, buyer, ataupun store sesuai dengan kebutuhan transaksi.

Email yang dikirim ke Supplier ketika data Litigasi Qty

disetujui oleh GoodReceive

Email yang dikirim ke

GoodReceive ketika Litigasi Qty
tidak di response oleh
GoodReceive selama 1x24
Auto Email
Sistem SCP akan mengirim email ke supplier, buyer, ataupun store sesuai dengan kebutuhan transaksi.

Email yang diterima Commercial ketika Supplier Email yang diterima Supplier ketika Commercial menolak
melakukan Litigasi Price data Litigasi Price
Auto Email
Sistem SCP akan mengirim email ke supplier, buyer, ataupun store sesuai dengan kebutuhan transaksi.

Email yang diterima Supplier ketika Commercial

menyetujui data Litigasi Price

Email yang dikirim ke

Commercial ketika Litigasi
Price tidak di response oleh
Commercial selama 1x24
 Auto Email
Sistem SCP akan mengirim email ke supplier, buyer, ataupun store sesuai dengan kebutuhan transaksi.

Email yang diterima Supplier ketika data Invoice siap di Email yang diterima Supplier ketika berhasil melakukan
proses Scan 1
Auto Email
Sistem SCP akan mengirim email ke supplier, buyer, ataupun store sesuai dengan kebutuhan transaksi.

Email yang diterima Supplier ketika Invoice Control

telah melakukan Scan 2
Atau
Faktur Pajak telah tervalidasi oleh DJP untuk
Supplier yang mengikuti EFeature

Email yang diterima Supplier ketika data Invoice di

Reject oleh Invoice Control
Auto Email
Sistem SCP akan mengirim email ke supplier, buyer, ataupun store sesuai dengan kebutuhan transaksi.

Email yang diterima Commercial ketika ada data

Produk yang membutuhkan approval
Reset Password
Fungsi yang dilakukan untuk melakukan reset password. Bisa karena password telah expired atau user
lupa password

Jika Vendor Group :

1. Identitas harus memilih NPWP
2. User Id diisi dengan NPWP
3. Email untuk mereset password

Jika Vendor :
1. Identitas harus memilih Vendor Code
2. User Id diisi dengan Vendor Code
3. Email untuk mereset password
Join Training
Fungsi yang digunakan supplier untuk mendaftarkan diri mengikuti training yang diadakan oleh Lotte

• Jika ada counter pada Lonceng, berarti ada

Training baru yang akan dilaksanakan oleh
Lotte.
• Klik Lonceng dan akan terlihat list training.
• Background warna mengartika supplier belum
membaca Training tersebut
• Klik pada judul training untuk mengikuti
training
Join Training
Informasi umum training
yang perlu diketahui Supplier

Data yang harus diisi ketika supplier ingin mengikuti training

Supplier dapat memilih untuk mengikuti Training pada sesi berapa. Klik combobox pada kolom
Present untuk mengikuti Training