DAFTAR RISIKO BIDANG FASILITAS MEDIS

RSUP DR M DJAMIL PADANG TAHUN 2019

Bulan : Oktober

PERINGKAT RISIKO TINGKATAN

IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI TINDAKAN PENGENDALIAN / UPAYA MONITORING EVALUASI
DAMPAK PROBABILITAS GRADING PENANGGUNG
NO MITIGASI
KATEGORI RUANG JAWAB
JENIS RISIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E RISIKO YANG DILAKUKAN TANGGAL CAPAIAN TANGGAL CAPAIAN
RISIKO LINGKUP
1 Teknologi Keamanan IT Risiko kehilangan data 3 2 √ Otorisasi Password ( Password berlapis) 29 Oktober 2019 Dilakukannya back up data dan 29 Oktober 2019 Pertahankan mitigasi risiko Kabid Fasilitas
Back up data otorisasi password

2 operasional Kecelakaan Risiko terpeleset, tersandung
pada saat berjalan di koridor
pada saat hujan, berjalan di
lantai yang sedang di pel,
adanya air di lantai akibat
kebocoran
2 2
√ 1. Berjalan dengan hati-hati dan tidak 29 Oktober 2019 Memberi tanda saat lantai licin 29 Oktober 2019 Pertahankan mitigasi risiko Kabid Fasilitas, Ka.
tergesa - gesa Instalasi Kesling, Ka.
2. Peningkatan kewaspadaan universal Komite K3RS
setiap petugas
3. Menginformasikan ke pihak terkait

3 operasional Masalah Risiko kabel listrik yang 2 2 √ 1. Segera matikan power listrik atau cabut 29 Oktober 2019 Dilakukannya pengecekan pada 29 Oktober 2019 Pertahankan mitigasi risiko Kabid Fasilitas, Ka. IPS
Bangunan dan terbuka kabel spuplay jalur kabel listrik di ruangan Non Medik
Penggunaann 2. Menginformasikan ke pihak terkait ( IPS
ya Non Medik)
3. Catat dan beri pengumuman pada alat
tersebut.
4. Buat laporan tertulis
4 operasional Masalah Risiko ruangan bocor 2 2 √ 1. Melaporkan kebocoran ruangan pada Unit 29 Oktober 2019 Dilakukannya pengecekan 29 Oktober 2019 Pertahankan mitigasi risiko Kabid Fasilitas, Ka. IPS
Bangunan dan Terkait (IPS Non Medik) platform ruangan Non Medik
Penggunaann 2. Memasang tanda peringatan di lokasi
ya yang memungkinkan barang jatuh agar yang
melewati dapat berhati-hati
3. Menyimpan berkas pada tempat yang
aman
4. Lakukan monitoring harian
5 operasional Isu Kebakaran Risiko kebakaran 4 1 √ 1. Melakukan prosedur sesuai dengan SPO 29 Oktober 2019 Dilakukannya pengecekan pada 29 Oktober 2019 Pertahankan mitigasi risiko Kabid Fasilitas, Ka. IPS
2. Hindari sambungan kabel yang kabel listrik di ruangan, Non Medik
berjubel/kabel yang ruwet/semrawut dilakukannya pengecekan pada
3. Jangan memotong kabel sembarangan terminal listrik
4. Jangan menggunakan sambungan kabel
yang tidak layak
5. Jangan membiarkan kabel terkelupas
6. Jaga jarak jika melihat peralatan listrik
tidak aman dan jangan disentuh
7. Sediakan APAR yang cukup jumlahnya

6 operasional Keamanan IT Risiko kehilangan/pencurian 1 3 √ 1. Pastikan rungan memiliki kunci pengaman 29 Oktober 2019 Ruangan telah memiliki kunci 29 Oktober 2019 Belum tersedianya CCTV, Kabid Fasilitas, Kabag
peralatan (komputer, dll) dan dilengkapi dengan sarana pengamanan pengamanan koordinasi dengan bagian Umum, Ka. Satuan
lainnya seperti besi pengaman, dll keamanan Pengamanan
2. Tinggalkan ruangan dalam keadaan
terkunci

7 operasional Kecelakaan Risiko tertimpa benda jatuh 3 1 √ 1. Melakukan prosedur kerja sesuai standar 29 Oktober 2019 Benda/barang yang berada di 29 Oktober 2019 Pertahankan mitigasi risiko Kabid Fasilitas, Ka.
2. Menempatkan benda/barang secara tempat-tempat yang tinggi, telah Komite K3RS, Ka.
aman dengan risiko jatuh minimal dipastikan dalam posisi aman IPS Non Medik
3. Mengikuti standar tinggi/batas (tidak memungkinkan
penumpukan barang benda/barang jatuh)
4. Memasang tanda peringatan di lokasi
yang memungkinkan barang jatuh agar yang
melewati dapat berhati - hati
5. Monitoring harian
6. Evaluasi bulanan

8 operasional Kecelakaan Risiko kelelahan kerja 1 3 √ 1. Pastikan kapan saatnya menolak 29 Oktober 2019 Dilakukannya peregangan badan 29 Oktober 2019 Pertahankan mitigasi risiko Kabid Fasilitas, Ka.
pekerjaan jika dirasakan beban kerja yang Komite K3RS
tidak realistis
2. Makanlah secara teratur dengan
memperhatikan kualitas makanan yang
dikonsumsi, jangan sampai melewati waktu
makan tanpa makan
3. Minum air putih setidaknya 8 gelas dalam
sehari, hindari minuman yang
mengandungalkohol dan kafein
4. Rajin berolahraga ringan seperti jalan
kaki, bersepeda, atau berenang untuk
mengurangi/meminimalisir kelelahan yang
dialam
5. Pastikan bisa tidur malam dengan cukup,
sekitar 6-8 jam dalam sehari
6. Agendakan kegiatan yang bisa
mengurangi stres dan depresi seperti
rekreasi, camping, dll
9 operasional Kecelakaan Risiko terjatuh/terpeleset
karena lantai licin atau
keramik lantai pecah
10 operasional Organisasi Risiko terjadinya Banjir di
lingkungan kerja (akibat
permasalahan lingkungan)
11 operasional Keamanan IT Risiko kerahasiaan e-mail
dibobol
12 operasional Isu keamanan Risiko akibat kerusakan alarm
pemadaman kebakaran,
kerusakan alat pemadam api
13 operasional Isu keamanan Risiko pencurian / kehilangan
barang, bahan makanan atau
peralatan makan
2 1 √ 1. Pembersihan lantai 29 Oktober 2019 Memberi tanda saat lantai 29 Oktober 2019 Pertahankan mitigasi risiko Kabid Fasilitas, Ka.
2. Penyediaan saranan pembersihan lantai sesuai licin/keramik pecah Komite K3RS, Ka.
standar IPS Non Medik, Ka.
3. Monitoring kondisi lantai setiap hari Instalasi Kesling
4. Pelaporan insiden
1 2 √ 1. Melakukan prosedur sesuai SPO. 29 Oktober 2019 Tidak pernah terjadi banjir 29 Oktober 2019 Pertahankan mitigasi risiko Kabid Fasilitas, Ka.
2. Optimalisasi pengawasan pada area yang IPS Non Medik, Ka.
rawan banjir. Instalasi Kesling
3. Melakukan pelaporan kepada satuan kerja
terkait tentang kemungkinan permasalahan
penyebab banjir.
4. Monitoring harian
5. Evaluasi bulanan.
1 2 √ Lakukan pergantian password secara 29 Oktober 2019 Dilakukannya penggantian 29 Oktober 2019 Pertahankan mitigasi risiko Kabid Fasilitas
periodik password secara periodik dan
back up email
2 1 √ 1. Optimalisasi pengecekan alat pemadam 29 Oktober 2019 Dilakukannya pengecakan alarm 29 Oktober 2019 Pertahankan mitigasi risiko Kabid Fasilitas, Ka.
api. oleh pihak terkait Komite K3RS
2. Monitoring harian.
3. Evaluasi bulanan
1 2 √ 1. Pastikan rungan memiliki kunci pengaman 29 Oktober 2019 Ruangan telah memiliki kunci 29 Oktober 2019 Pertahankan mitigasi risiko Kabid Fasilitas, Kabag
dan dilengkapi dengan sarana pengamanan pengamanan, barang berharga dan koordinasi dengan Umum, Ka. Satuan
lainnya seperti besi pengaman, dll disimpan dalam lemari yang bagian keamanan, Belum Pengamanan
2. Tinggalkan ruangan dalam keadaan dikunci tersedianya CCTV
terkunci
3. Lakukan pencatatan dan pelaporan yang
akurat
4. Lakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas
5. Sediakan CCTV pada tempat tempat yang
rawan
6. Lakukan pengecekan peralatan
7. Lakukan monitoring harian

14 operasional Kecelakaan Risiko terpapar radiasi 2 1 1. Gunakan layar monitor yang diberi anti 29 Oktober 2019 Menggunakan anti radiasi 29 Oktober 2019 Pertahankan mitigasi risiko Kabid Fasilitas
komputer radiasi
2. Setiap sekali 2 jam istirahatkan mata
untuk melihat ketempat lain terutama yang
berwarna hijau

15 operasional Kecelakaan Risiko gangguan muskulo 2 1 √ 1. Lakukan peregangan badan 29 Oktober 2019 Dilakukannya peregangan badan 29 Oktober 2019 Kursi belum ergonomis Kabid Fasilitas, Ka.
skeletal/HNP akibat salah 2. Atur posisi duduk Komite K3RS
posisi saat bekerja/ bekerja
tidak ergonomis

16 operasional Masalah Risiko terjebak dalam lift 1 1 √ 1. Melaksanakan prosedur sesuai dengan 29 Oktober 2019 Terjadi mati lampu sebanyak 2 29 Oktober 2019 1. Ketika menggunakan Kabid Fasilitas, Ka.
Bangunan dan Intruksi Kerja operasional lift kali pada tanggal 21 Oktober 2019 jangan sendirian minimal 3 IPS Non Medik
Penggunaann 2. Menghindari masuk lift jika terjadi (jam 09.30) dan 23 Oktober 2019 atau 4 orang
ya gempa/kebakaran (jam 10.08), namun tidak ada
kejadian terjebak dalam lift karena
sensor lift aktif

17 operasional Kecelakaan Risiko kecelakaan Pada Saat 1 1 √ 1. Melaksanakan prosedur sesuai dengan 29 Oktober 2019 Tidak pernah terjadi kecelakaan 29 Oktober 2019 Pertahankan mitigasi risiko Kabid Fasilitas, Ka.
Menaiki Eskalator Intruksi Kerja operasional lift saat menaiki eskalato IPS Non Medik
2. Menghindari eskalator jika terjadi
gempa/kebakaran