DAFTAR RISIKO KOMKORDIK
RSUP DR M DJAMIL PADANG
Bulan Oktober 2019
PERINGKAT RISIKO
IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI TINGKATAN GRADING TINDAKAN PENGENDALIAN /
DAMPAK PROBABILITAS
NO UPAYA MITIGASI
KATAGORI RUANG
JENIS RISIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E RISIKO YANG DILAKUKAN
RISIKO LINGKUP
3 Operasional Kecelakaan Risiko Tersentrum 3 2 √ 1.Melakukan prosedur sesuai dengan
Listrik SPO.
2.Hindari sambungan kabel yang
berjubel/kabel yang ruwet/ semrawut.
3.Jangan memotong kabel
sembarangan.
4.Jangan menggunakan sambungan
kabel yang tidak layak.
5.Jangan membiarkan kabel
terkelupas.
6.Jaga jarak jika melihat peralatan
listrik tidak aman dan jangan
disentuh.
7.Pasang grounding disemua
peralatan listrik ( mesin las,
generator,dapur, dll).
4 Operasional Kecelakaan Risiko kelelahan kerja 2 3 √ 1. Pastikan kapan saatnya menolak
pekerjaan jika dirasakan beban kerja
yang tidak realistis
2. Makanlah secara teratur dengan
memperhatikan kualitas makanan
yang dikonsumsi, jangan sampai
melewati waktu makan tanpa makan
3. Minum air putih setidaknya 8 gelas
dalam sehari, hindari minuman yang
mengandungalkohol dan kafein
4. Rajin berolahraga ringan seperti
jalan kaki, bersepeda, atau berenang
untuk mengurangi/meminimalisir
kelelahan yang dialami
5. Pastikan bisa tidur malam dengan
cukup, sekitar 6-8 jam dalam sehari
6. Agendakan kegiatan yang bisa
mengurangi stres dan depresi seperti
rekreasi, camping, dll
MONITORING EVALUASI
PENANGGUNG
JAWAB
TANGGAL CAPAIAN TANGGAL CAPAIAN
02 Oktober 2019 1. Sudah diperiksa tidak ada kabel - - dr. Adrizal Rahman,
yang semraut Sp.M (K) Onk
2.Tidak ada yang memotong kabel
sembarangan
3. Tidak ada sambungan kabel yang
tidak layak
4.Tidak ada kabel yang terkelupas
5. Selalu menjaga jarak dengan
peralatan listrik
6. sudah memasang grounding
disemua peralatan listrik
04 Oktober 2019 1. Setelah di lakukan observasi - - dr. Adrizal Rahman,
setiap staf memastikan kapan Sp.M (K) Onk
saatnya menolak pekerjaan yang
tidak realistis
2.Semua staf memperhatikan pola
makan dan waktu makan
3. Semua staf minum air putih
setidaknya 8 gelas sehari dan tidak
meminum minuman beralkohol
4. Semua staf rajin berolahraga
5. Semua staf tidur dengan cukup
waktu
6. Bagian diklit selalu
merencanakan kegiatan rekreasi
 PERINGKAT RISIKO
IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI TINGKATAN GRADING TINDAKAN PENGENDALIAN / MONITORING EVALUASI
DAMPAK PROBABILITAS PENANGGUNG
NO UPAYA MITIGASI
KATAGORI RUANG JAWAB
JENIS RISIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E RISIKO YANG DILAKUKAN TANGGAL CAPAIAN TANGGAL CAPAIAN
RISIKO LINGKUP
5 Operasional Kecelakaan Risiko stres kerja 2 3 √ 1. Rencanakan dengan baik aktivitas 04 Oktober 2019 1. Setiap kegiatan direncanakan - - dr. Adrizal Rahman,
yang akan dilaksanakan (rencana dengan baik Sp.M (K) Onk
bulanan, rencana harian) 2. Setiap staf bersikap terbuka dan
2. Bangun iklim kerja yang berkomunikasi baik dengan sesama
menyenangkan, yaitu dengan rekan kerja
bersikap terbuka dan berkomunikasi 3. Semua staf bisa menguasai
dengan sesama rekan kerja pekerjaanya sesuai tupoksinya
3. Pastikan bisa menguasai bidang 4. Ada melakukan olahraga dan
pekerjaan dan permasalahannya rekreasi untuk mempertahankan
4. Pertahankan semangat tim kerja, semangat kerja tim
misalnya dengan melakukan 5. Atasan memberikan sebagian
perayaan-perayaan kecil seperti tanggung jawab kepada staf
olahraga atau rekreasi bersama 6. Lingkungan kerja sudah baik
5.Delegasikan sebagian
tanggungjawab kepada staf
6. Sediakan lingkungan kerja yang
baik, minimalkan gangguan-gangguan
seperti suara, ventilasi, cahaya, dan
suhu

6 Tekonologi Keamanan IT Risiko kehilangan 3 2 P 1. Penggantian Pasword secara
data berkala
2. Lakukan sosialisasi
3. Bangun sistem yang dapat
mencegah kehilangan data
4. Buat sistem penyimpanan data
dengan sistem komputer
5. Beri sangsi bagi yang
menghilangkan data
7 Operasional Isu Kebakaran Risiko terjadi kebakaran 5 1 √ 1. Hindari sambungan kabel yang
berjubel/kabel yang ruwet/semrawut
2. Jangan memotong kabel
sembarangan
3. Jangan menggunakan sambungan
kabel yang tidak layak
4. Jangan membiarkan kabel
terkelupas
5. Jaga jarak jika melihat peralatan
listrik tidak aman dan jangan disentuh
6. Pasang grounding di semua
peralatan listrik (mesin las, generator,
dapur, dll)
04 Oktober 2019 Sudah diperiksa 1 dari 5 komputer 04 Oktober 2019 Menggunakan dr. Adrizal Rahman,
kehilangan data karena flasdisk anti virus yang Sp.M (K) Onk
yang bervirus terbaru supaya
data dalam
komputer tidak
hilang
04 Oktober 2019 1. Sudah diperiksa tidak ada kabel - - dr. Adrizal Rahman,
yang semraut Sp.M (K) Onk
2.Tidak ada yang memotong kabel
sembarangan
3. Tidak ada sambungan kabel yang
tidak layak
4.Tidak ada kabel yang terkelupas
5. Selalu menjaga jarak dengan
peralatan listrik
6. sudah memasang grounding
disemua peralatan listrik

8 Operasional Masalah Risiko terjebak dalam lift 2 2 √ 1. Melaksanakan prosedur sesuai - - - - dr. Adrizal Rahman,
Bangunan Dan dengan Intruksi Kerja operasional lift Sp.M (K) Onk
Penggunaanny 2. Memasang warning sign di setiap
a pintu lift
3. Memasang sign kontak person di
setiap lift
4. Menghindari masuk lift jika terjadi
gempa/kebakaran
5. Melaksanakan program
maintenance
6. Sosialisasi
 PERINGKAT RISIKO
IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI TINGKATAN GRADING TINDAKAN PENGENDALIAN / MONITORING EVALUASI
DAMPAK PROBABILITAS PENANGGUNG
NO UPAYA MITIGASI
KATAGORI RUANG JAWAB
JENIS RISIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E RISIKO YANG DILAKUKAN TANGGAL CAPAIAN TANGGAL CAPAIAN
RISIKO LINGKUP
9 Operasional Kecelakaan Risiko bahaya radiasi 2 2 √ 1. Mengistirahatkan mata selama 04 Oktober 2019 1. Ada mengistirahatkan mata - - dr. Adrizal Rahman,
akibat penggunaan beberapa waktu setelah bekerja selama 2 jam Sp.M (K) Onk
komputer selama 2 jam melihat komputer 2. Selalu meningkatkan
2. Meningkatkan kewaspadaan kewaspadaan kesehatan mata
terhadap kesehatan mata yang dirasa 3. Ada melakukan sosialisasi
sudah mengganggu agar segera kepada semua staf
dicarikan solusinya
3. Melakukan sosialisasi kepada
semua staf

10 Operasional Masalah Risiko ketidaknyamanan 2 2 √ 1.Melakukan sosialisasi kepada staf 8 Oktober 2019 Selalu mengajukan usulan 8 Oktober 2019 Mengajukan dr. Adrizal Rahman,
Bangunan Dan petugas dalam bekerja 2.Mengajukan usulan kebutuhan AC kebutuhan AC disaat AC tidak dapat surat usulan Sp.M (K) Onk
Penggunaanny karena AC rusak, segera jika dinyatakan AC tidak dapat diperbaiki permintaan AC
a wastafel tidak ada diperbaiki kebagian
3.Mengajukan usulan kebutuhan rumah tangga
wastafel

11 Operasional Kecelakaan Risiko 2 2 √ 1. Pembersihan lantai sesuai SPO 8 Oktober 2019 Selalu mengecek kondisi lantai - - dr. Adrizal Rahman,
terjatuh/terpeleset 2. Penyediaan saranan pembersihan setiap hari Sp.M (K) Onk
karena lantai licin atau lantai sesuai standar
keramik lantai pecah 3. Monitoring kondisi lantai setiap hari
4. Pelaporan insiden

12 Operasional Isu Keamanan Risiko 2 2 √ 1. Pastikan rungan memiliki kunci 8 Oktober 2019 Belum ada kunci pengaman di 8 Oktober 2019 Merencanakan dr. Adrizal Rahman,
pencurian/kehilangan pengaman dan dilengkapi dengan setiap ruangan pengajuan Sp.M (K) Onk
barang data sarana pengamanan lainnya seperti surat usulan
besi pengaman, dll. pembuatan
2. Lakukan sosialisasi dan edukasi besi pengaman

13 Operasional Masalah Risiko ruangan bocor 2 2 √ 1. Melaporkan kebocoran ruangan 11 Oktober 2019 Belum ada terjadi kebocoran pada - - dr. Adrizal Rahman,
Bangunan Dan pada Unit Terkait (IPS Non Medik) saat ini Sp.M (K) Onk
Penggunaanny 2. Memasang tanda peringatan di
a lokasi yang memungkinkan barang
jatuh agar yang melewati dapat
berhati-hati
3. Menyimpan berkas pada tempat
yang aman
4. Lakukan sosialisasi
5. Lakukan monitoring harian

15 Operasional Kecelakaan Resiko tertimpa benda 2 2 √ Perhatikan dan Pastikan lingkungan 11 Oktober 2019 Selalu memperhatikan dan - - dr. Adrizal Rahman,
jatuh kerja aman dari benda-benda yang memastikan tidak ada resiko Sp.M (K) Onk
akan menimpa tubuh tertimpa benda jatuh

16 Operasional Keamanan IT Risiko 1 3 √ 1. Pastikan rungan memiliki kunci 14 Oktober 2019 Belum ada kunci pengaman di 14 Oktober 2019 Merencanakan dr. Adrizal Rahman,
kehilangan/pencurian pengaman dan dilengkapi dengan setiap ruangan pengajuan Sp.M (K) Onk
peralatan (komputer, dll) sarana pengamanan lainnya seperti surat usulan
besi pengaman, dll pembuatan
2. Tinggalkan ruangan dalam besi pengaman
keadaan terkunci

17 Tekonologi Keamanan IT Risiko kerahasiaan e- 1 3 √ Lakukan pergantian password secara 14 Oktober 2019 Selalu melakukan pergantian - - dr. Adrizal Rahman,
mail dibobol periodik password secara periodik Sp.M (K) Onk

18 Operasional Kecelakaan Risiko cidera otot, sendi, 1 2 √ 1. Ruang istirahat yang memadai 14 Oktober 2019 Terdapat ruang istirahat yang - - dr. Adrizal Rahman,
tulang lainnya untuk pegawai memadai Sp.M (K) Onk
2. Bekerja sesuai SPO
 PERINGKAT RISIKO
IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI TINGKATAN GRADING TINDAKAN PENGENDALIAN / MONITORING EVALUASI
DAMPAK PROBABILITAS PENANGGUNG
NO UPAYA MITIGASI
KATAGORI RUANG JAWAB
JENIS RISIKO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E RISIKO YANG DILAKUKAN TANGGAL CAPAIAN TANGGAL CAPAIAN
RISIKO LINGKUP
19 Operasional Kecelakaan Risiko kecelakaan Pada 1 1 √ 1. Melaksanakan prosedur sesuai - - - - dr. Adrizal Rahman,
Saat Menaiki Eskalator dengan Intruksi Kerja operasional lift Sp.M (K) Onk
2. Menghindari masuk lift jika terjadi
gempa/kebakaran
3. Sosialisasi