BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto Nomor 31 Telepon (021) 25549000 Ext. 3502 Jakarta Pusat 10210

Nomor : 02/Interim_Kemendag/12/2022 Jakarta, 8 Desember 2022

Lampiran : Satu berkas
Perihal : Pemberitahuan Uji Petik dan
Pemeriksaan Fisik

Kepada Yth.
Kepala Biro Keuangan
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan

Kementerian Perdagangan Tahun 2022 pada Kementerian Perdagangan dan instansi terkait
lainnya sesuai Surat Tugas Nomor 108/ST/IV-XV/012/2022 tanggal 2 Desember 2022,
bersama ini kami sampaikan bahwa kami akan melaksanakan pemeriksaan secara uji petik
pada satker-satker di Provinsi Bali, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara dengan
jadwal (tentatif) sebagaimana pada Lampiran 1 s.d. 3. Dalam rangka pemeriksaan tersebut,
berikut kami sertakan daftar data dan dokumen yang kami butuhkan sebagaimana pada
Lampiran 4.
Mengingat bahwa waktu pemeriksaan yang terbatas, kami harap dokumen tersebut
dapat kami terima paling lambat pada saat pelaksanaan entry meeting dan dapat disampaikan
secara bertahap tanpa menunggu lengkap. Data dan dokumen yang belum dimintakan dalam
surat ini, dapat kami mintakan kemudian sesuai dengan perkembangan pemeriksaan.
Demikian pemberitahuan serta permintaan data dan dokumen ini, atas bantuan dan
kerjasama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Tim,

Taufan Endro Suryanto

NIP. 198104292008081001
Tembusan :
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
6. Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik
7. Pengendali Teknis Pemeriksaan
 Lampiran 4 Surat Nomor : 02/Interim_Kemendag/12/2022
Tanggal : 8 Desember 2022

DAFTAR DATA DAN DOKUMEN PEMERIKSAAN UJI PETIK DAN PEMERIKSAAN

FISIK DI PROVINSI BALI, JAWA BARAT DAN SUMATERA UTARA
Nama Data/Dokumen
No

Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri
1. Laporan Keuangan Satuan Kerja Triwulan III
2. Dokumen pertanggungjawaban belanja barang MAK 52 *)
Satuan Kerja Dana Tugas Pembantuan
1. Gambar Rencana/Shop Drawing
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE)
3. Kontrak dan Addendum Kontrak/CCO
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
5. Dokumen Spesifikasi Teknis
6. Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMK)
7. Laporan Konsultan Pengawas
8. Back Up Data Pendukung Perhitungan Volume Fisik Akhir Pekerjaan 100% (atau posisi terakhir
untuk pekerjaan yang belum selesai 100%)
9. Gambar Jadi/As Built Drawing
10. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)
11. Berita Acara Pembayaran, SPP, SPM dan SP2D
12. Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah setempat
13. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan
14. Untuk pengajuan SPM LS kontraktual yang BAPP/BAST dibuat tanggal 20 s.d. 31 Desember 2022,
sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-8/PB/2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun 2022,
harap menyertakan dokumen berikut.
a. Jaminan pembayaran akhir tahun yang diterbitkan oleh bank;
b. Surat kuasa klaim/pencairan jaminan dari PPK ke KPPN.
Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I Medan
1. Laporan Keuangan Satuan Kerja Triwulan III
2. Dokumen pertanggungjawaban belanja MAK 51, MAK 52 dan MAK 53 *)
Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan
1. Laporan Keuangan Satuan Kerja Triwulan III
2. Dokumen pertanggungjawaban belanja MAK 51, MAK 52 dan MAK 53 *)
Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (SKA)
1. Pemeriksaan fisik peralatan dan mesin yang diterima dari Sekretariat Jenderal Perdagangan Luar
Negeri (MAK 526112)
Free Trade Agreement (FTA) Center Bandung
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiata atau dokumen sejenis
3. Laporan Pertanggungjawaban Pengelola
 Lampiran 1 Surat Nomor : 02/Interim_Kemendag/12/2022
Tanggal : 8 Desember 2022
Jadwal Kegiatan Tentatif
Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2022 di Provinsi Bali

Waktu
No Hari Tim Tanggal Uraian Kegiatan Lokasi Kegiatan Pihak Terkait
(Estimasi)

1 Minggu Full Tim 18-12-2022 Perjalanan Jakarta - Denpasar

2 Senin Full Tim 19-12-22 09.00 - 10.00 Entry Meeting Dinas Perindustrian dan - Satker Dana Dekon
10.00 - 12.00 Diskusi dan koordinasi dengan entitas dalam rangka pemerolehan data Perdagangan Prov. Bali - IPSKA
dan dokumen yang dibutuhkan serta rencana cek fisik ke lokasi - Satker Dana TP
pembangunan/revitalisasi Pasar Tradisional
12.00 - 13.00 Ishoma
13.00 - 16.00 Pemeriksaan atas data dan dokumen yang telah diperoleh

3 Selasa Subtim 1 20-12-2022 09.00 - 12.00 Pemeriksaan Fisik Pasar Tegal Harum Kota Denpasar Dinas Perindustrian dan - PPK
12.00 - 13.00 Ishoma Perdagangan Kota - Konsultan Pengawas
Denpasar - Kontraktor Pelaksana
13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan Fisik Pasar Tegal Harum Kota Denpasar
Subtim 2 09.00 - 12.00 Pemeriksaan atas Dokumen Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi Dinas Perindustrian dan Satker Dana Dekonsentrasi
Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan Prov. Bali Perdagangan Dalam Negeri
12.00 - 13.00 Ishoma
13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan atas Dokumen Satuan Kerja Dana
Dekonsentrasi Perdagangan Dalam Negeri

4 Rabu Subtim 1 21-12-2022 09.00 - 12.00 Pemeriksaan Fisik Pasar Penatahan Kab Tabanan Dinas Perindustrian dan - PPK
12.00 - 13.00 Ishoma Perdagangan Kabupaten - Konsultan Pengawas
13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan Fisik Pasar Penatahan Kab Tabanan Tabanan - Kontraktor Pelaksana
Subtim 2 09.00 - 12.00 Pemeriksaan atas Dokumen Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi Dinas Perindustrian dan Satker Dana Dekonsentrasi
Perdagangan Luar Negeri Perdagangan Prov. Bali Perdagangan Luar Negeri
12.00 - 13.00 Ishoma
13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan atas Dokumen Satuan Kerja Dana
Dekonsentrasi Perdagangan Luar Negeri

5 Kamis Full Tim 22-12-22 09.00 - 12.00 Pemeriksaan atas Dokumen Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal Dinas Perindustrian dan - IPSKA
(IPSKA) Perdagangan Prov. Bali - Tim Kemendag
12.00 - 13.00 Ishoma
13.00 - 16.00 Pemeriksaan Fisik atas Peralatan dan Mesin yang diserahkan kepada
masyarakat pada Satker Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri

6 Jumat Full Tim 23-12-22 09.00 - 12.00 Diskusi terkait dengan hasil pemeriksaan data dan dokumen satker- Dinas Perindustrian dan - Satker Dana Dekon
satker di Provinsi Bali Perdagangan Prov. Bali - IPSKA
12.00 - 13.00 Ishoma - Satker Dana TP
13.00 - 15.00 Melanjutkan diskusi terkait dengan hasil pemeriksaan data dan dokumen
satker-satker di Provinsi Bali
15.00 - 16.00 Exit Meeting

7 Sabtu Full Tim 24-12-22 Perjalanan kembali dari Denpasar - Jakarta

Catatan
Jadwal tersebut bersifat tentatif dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan
 Lampiran 2 Surat Nomor : 02/Interim_Kemendag/12/2022
Tanggal : 8 Desember 2022
Jadwal Kegiatan Tentatif
Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat

Waktu
No Hari Tim Tanggal Uraian Kegiatan Lokasi Kegiatan Pihak Terkait
(Estimasi)

1 Senin Full Tim 26-12-2022 Perjalanan Jakarta - Bandung

14.30 - 15.30 Entry Meeting Dinas Perindustrian - Satker Dana Dekon
dan Perdagangan - IPSKA
Prov. Jawa Barat - Satker Dana TP
15.30 - 16.30 Koordinasi dengan Satker Dana TP terkait teknis pemeriksaan fisik Satker Dana TP
pembangunan/revitalisasi pasar tradisional dengan dana TP

2 Selasa Full Tim 27-12-2022 09.00 - 10.00 Pemeriksaan atas Dokumen Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi Dinas Perindustrian Satker Dana Dekon
Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan
12.00 - 13.00 Ishoma Prov. Jawa Barat
13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan atas Dokumen Satuan Kerja Dana
Dekonsentrasi Perdagangan Dalam Negeri
Subtim 1 Perjalanan dari Bandung ke lokasi Satker Dana Tugas Pembantuan di
Kab Kuningan dan menginap di Kuningan

3 Rabu Subtim 1 28-12-2022 09.00 - 12.00 Pemeriksaan Fisik Pasar Ciniru Kab Kuningan Dinas Koperasi, - PPK
12.00 - 13.00 Ishoma UKM, Perdagangan - Konsultan Pengawas
dan Perindustrian - Kontraktor Pelaksana
13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan Fisik Pasar Ciniru Kab Kuningan
Kab Kuningan
Menginap di Kuningan
Subtim 2 09.00 - 12.00 Pemeriksaan atas Dokumen Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi Dinas Perindustrian Satker Dana Dekon
Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan
12.00 - 13.00 Ishoma Prov. Jawa Barat
13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan atas Dokumen Satuan Kerja Dana
Dekonsentrasi Perdagangan Luar Negeri

4 Kamis Subtim 1 29-12-2022 09.00 - 12.00 Pemeriksaan Fisik Pasar Sayur Cikuta Kab Majalengka Dinas Perdagangan - PPK
12.00 - 13.00 Ishoma dan Perindustrian - Konsultan Pengawas
13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan Fisik Pasar Sayur Cikuta Kab Majalengka Kab Majalengla - Kontraktor Pelaksana

16.00 - ….... Perjalanan ke Bandung

Subtim 2 09.00 - 12.00 Pemeriksaan atas Dokumen Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal Dinas Perindustrian - IPSKA
(IPSKA) dan FTA Center dan Perdagangan - FTA Cemter
12.00 - 13.00 Ishoma Prov. Jawa Barat
13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan atas Dokumen Instansi Penerbit Surat
Keterangan Asal (IPSKA) dan FTA Center

5 Jum'at Full Tim 30-12-2022 09.00 - 12.00 Diskusi dan koordinasi terkait dengan hasil pemeriksaan di Provinsi Dinas Perindustrian - Satker Dana Dekon
Jawa Barat dan Perdagangan - IPSKA
12.00 - 13.00 Ishoma Prov. Jawa Barat - Satker Dana TP
 Waktu
No Hari Tim Tanggal Uraian Kegiatan Lokasi Kegiatan Pihak Terkait
(Estimasi)

13.00 - 15.00 Melanjutkan Diskusi dan koordinasi terkait dengan hasil pemeriksaan di
Provinsi Jawa Barat
15.00 - 16.00 Exit Meeting

6 Sabtu Full Tim 31-12-2022 Perjalanan kembali dari Bandung ke Jakarta

Catatan
Jadwal tersebut bersifat tentatif dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan
 Lampiran 3 Surat Nomor : 02/Interim_Kemendag/12/2022
Tanggal : 8 Desember 2022
Jadwal Kegiatan Tentatif
Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara

Waktu
No Hari Tim Tanggal Uraian Kegiatan Lokasi Kegiatan Pihak Terkait
(Estimasi)

1 Senin Full Tim 26-12-2022 Perjalanan Jakarta - Medan

2 Selasa Full Tim 27-12-2022 09.00 - 10.00 Entry Meeting BSML I Medan - BSML I
10.00 - 12.00 Diskusi dan koordinasi dengan entitas dalam rangka pemerolehan data - BPTN
dan dokumen yang dibutuhkan serta rencana cek fisik ke lokasi - Satker Dana Dekon
pembangunan/revitalisasi Pasar Tradisional - IPSKA
12.00 - 13.00 Ishoma - Satker Dana TP
13.00 - 16.00 Pemeriksaan atas Dokumen Satuan Kerja Balai Standardisasi Metrologi
Legal Regional I Medan
Subtim 1 Perjalanan dari Medan ke lokasi Satker Dana Tugas Pembantuan di Kab
dan 2 Dairi dan Kab Labuhan Batu Utara
(Menginap di Sidikalang dan Aek Kanopan )

3 Rabu Subtim 1 28-12-2022 09.00 - 12.00 Pemeriksaan Fisik Pasar Sidikalang Kab Dairi Dinas Perindustrian, - PPK
12.00 - 13.00 Ishoma Perdagangan, Koperasi - Konsultan Pengawas
dan UKM Kab Dairi - Kontraktor Pelaksana
13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan Fisik Pasar Sidikalang Kab Dairi
16.00 - ….....Menginap di Sidikalang
Subtim 2 09.00 - 12.00 Pemeriksaan Fisik Pekan Pulo Bargot Kab Labuhan Batu Utara Dinas Perindustrian, - PPK
12.00 - 13.00 Ishoma Perdagangan, Koperasi - Konsultan Pengawas
13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan Fisik Pekan Pulo Bargot Kab Labuhan Batu dan UKM Kab Labuhan - Kontraktor Pelaksana
Utara Batu Utara
16.00 - ….... Perjalanan dari Kab Labuhan Utara menuju Kab Batu Bara dan
menginap di Lima Puluh atau Tebing Tinggi
Subtim 3 09.00 - 12.00 Melanjutkan Pemeriksaan atas Dokumen Satuan Kerja Balai BSML I Medan
Standardisasi Metrologi Legal Regional I Medan
12.00 - 13.00 Ishoma
13.00 - 16.00 Pemeriksaan atas Dokumen Satuan Kerja Balai Pengawasan Tertib
Niaga Medan

4 Kamis Subtim 1 29-12-2022 09.00 - 12.00 Pemeriksaan Fisik Pasar Parlilitan Kab Humbang Hasundutan Dinas Koperasi, - PPK
12.00 - 13.00 Ishoma Perindustrian, dan - Konsultan Pengawas
13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan Fisik Pasar Parlilitan Kab Humbang Perdagangan Kab - Kontraktor Pelaksana
Hasundutan Humbang Hasundutan
Menginap di Dolok Sanggul atau Samosir
Subtim 2 09.00 - 12.00 Pemeriksaan Fisik Pasar Delima Indrapura Kab Batu Bara Dinas Ketenagakerjaan, - PPK
Perindustrian, dan - Konsultan Pengawas
12.00 - 13.00 Ishoma Perdagangan Kab Batu - Kontraktor Pelaksana
13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan Fisik Pasar Delima Indrapura Kab Batu Bara Bara

16.00 - …...... Perjalanan dari Kab Batu Bara menuju Medan

Subtim 3 09.00 - 12.00 Pemeriksaan atas Dokumen Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi BSML I Medan
Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri
12.00 - 13.00 Ishoma
 Waktu
No Hari Tim Tanggal Uraian Kegiatan Lokasi Kegiatan Pihak Terkait
(Estimasi)

13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan atas Dokumen Satuan Kerja Dana

Dekonsentrasi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri

5 Jum'at Subtim 1 30-12-2022 09.00 - 12.00 Pemeriksaan Fisik Pasar Onan Runggu Kab Samosir Dinas UMKM, Tenaga - PPK
12.00 - 13.00 Ishoma Kerja, Perindustrian, dan - Konsultan Pengawas
13.00 - 16.00 Melanjutkan Pemeriksaan Fisik Pasar Onan Runggu Kab Samosir Perdagangan Kab - Kontraktor Pelaksana
Samosir
16.00 - …..... Perjalanan dari Kab Samosir menuju Medan
Subtim 2 09.00 - 12.00 Pemeriksaan atas Dokumen Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal BSML I Medan - IPSKA
dan 3 (IPSKA) - Tim Kemendag
12.00 - 13.00 Ishoma
13.00 - 15.00 Diskusi terkait dengan hasil pemeriksaan data dan dokumen satker-
satker di Provinsi Sumatera Utara
15.00 - 16.00 Exit Meeting

6 Sabtu Full Tim 31-12-2022 Perjalanan kembali dari Medan menuju Jakarta

Catatan
Jadwal tersebut bersifat tentatif dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan