PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

INSPEKTORAT
Komplek Perkantoran Gunung Gare
Jln. Laskar Wanita Mentarjo Kota Pagar Alam

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

DANA DAK FISIK TAHUN 2020

NO DOKUMEN YANG DIMINTA ADA TIDAK KETERANGAN

ADA
1 Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output
Kegiatan per jenis per bidang
2 Rencana Kegiatan
3 Data Kontrak
4 Surat Perintah Pencairan Dana Bendahara Umum Daerah
(SP2D BUD)
5 Dokumen penyetoran kelebihan salur dari RKUD ke RKUN
berupa Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), jika ada
6 Dokumen yang menunjukkan output kegiatan, berupa:
a. Kemajuan pelaksanaan kegiatan
b. Provisional Hand Over (PHO)
c. Final Hand Over (FHO)
d. Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan
e. Laporan Kemajuan Fisik yang disusun oleh Konsultan
Pengawas
7 Hasil inputan dalam OM SPAN

Pagar Alam, Maret 2020

Tim Inspektorat
Yang Menyerahkan Koordinator Ketua Tim

........................................... ....................................... ..................................

NIP. NIP. NIP.
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
INSPEKTORAT
Komplek Perkantoran Gunung Gare
Jln. Laskar Wanita Mentarjo Kota Pagar Alam

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN SEKOLAH

NO DOKUMEN YANG DIMINTA ADA TIDAK KETERANGAN

ADA
1 Tupoksi
2 RAPBS/RKAS
3 Rekening Koran dari tanggal 1 Januari 2020 s.d sekarang
4 BKU
5 Softcopy BKU
6 Bukti Pengeluaran (SPJ) dari 1 Januari 2020 s.d 31 Desember
2020
7 Buku Bantu Pajak 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020
8 Bukti Laporan SPT Masa (Pajak)
9 Struktur Organisasi
10 Absensi PNS dan Non PNS 1 Januari s.d 31 Desember 2020
11 SK Non PNS
12 Persediaan Barang
13 Kartu Inventaris Barang (KIB)
14 Daftar Gaji Desember 2020
15 Dapodik

Pagar Alam, Januari 2020

Tim Inspektorat
Yang Menyerahkan Koordinator Ketua Tim

........................................... ....................................... ..................................

NIP. NIP. NIP.
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
INSPEKTORAT
Komplek Perkantoran Gunung Gare
Jln. Laskar Wanita Mentarjo Kota Pagar Alam

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

TAHUN ANGGARAN 2021

NO DOKUMEN YANG DIMINTA ADA TIDAK KETERANGAN

ADA
1 Tupoksi
2 DPA 2021
3 Realisasi Anggaran Periode 1 Januari 2021 s.d 30 Juni 2021
4 Rekening Koran Periode 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021
5 Absensi Finger Print dan manual periode 1 Januari 2021 s.d
30 Juni 2021
6 Daftar Gaji Per 30 Juni 2021
7 Struktur Organisasi dan DUK 2021
8 SK Bendahara Pengeluaran Tahun 2021
9 Renja
10 IKU
11 Rencana Aksi Tahun 2021
12 Realisasi Output Kegiatan Per 30 Juni 2021
13 Bukti Pengeluaran (SPJ) per 30 Juni 2021
14 Buku Bantu Pajak TA 2020
15 Bukti Laporan SPT Masa (Pajak)
16 SK satgas SPIP Diknas Tahun 2021
17 Laporan Inventaris Barang (KIB) dan KIR

Pagar Alam, Juli 2021

Tim Inspektorat
Yang Menyerahkan Koordinator Ketua Tim

........................................... ....................................... ..................................

NIP. NIP. NIP.

Catatan:
Sewaktu-waktu permintaan data bisa bertambah sesuai dengan kondisi di lapangan.
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
INSPEKTORAT DAERAH
KomplekPerkantoranGunungGare
Jln. LaskarWanitaMentarjo,Telp (0730) 621155 Kota Pagar Alam

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG PENGAIRAN
TAHUN ANGGARAN 2015

TIDAK
NO DOKUMEN YANG DIMINTA ADA KETERANGAN
ADA
1 RUP/DAFTAR KEGIATAN TAHUN 2015
- JENIS PENGADAAN
- ANGGARAN
- PROGRES
- CATATAN
2 KONTRAK/SPK
3 ADENDUM KONTRAK/SPK
4 SP2D

Pagar Alam, 29 Oktober 2015

Tim Inspektorat

Yang Menyerahkan Koordinator Ketua Tim

................................................ Zulkifli, B.Sc Lehar Mukrin, SE

NIP. NIP. 195912091986030007 NIP. 196910051991030010
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
INSPEKTORAT
KomplekPerkantoranGunungGare
Jln. LaskarWanitaMentarjo Kota Pagar Alam

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

TAHUN ANGGARAN 2017

NO DOKUMEN YANG DIMINTA ADA TIDAK KETERANGAN

ADA
1 Tupoksi
2 Renstra
3 RKT
4 Rencana Aksi
5 Renja
6 LKjIP
7 RKA 2017
8 DPA 2017
9 Realisasi Anggaran Periode 1 Januari 2017 s.d 30 Juni
2017
10 SP2D Periode 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2017
11 Rekening Koran Periode 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2017
12 SPJ Periode 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2017
13 Kartu Inventaris Barang (KIB)
14 Persediaan Periode 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2017
15 Absensi 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2017
16 Daftar Gaji 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2017
17 Struktur Organisasi dan DUK 2017
18 Perwako Perjalanan Dinas Tahun 2017

Pagar Alam, 16 September 2017

Tim Inspektorat
Yang Menyerahkan Koordinator Ketua Tim

........................................... ....................................... ..................................

NIP. NIP. NIP.
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
INSPEKTORAT DAERAH
KomplekPerkantoranGunungGare
Jln. LaskarWanitaMentarjo,Telp (0730) 621155 Kota Pagar Alam

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

KECAMATAN DEMPO TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

NO DOKUMEN YANG DIMINTA ADA TIDAK KETERANGAN

ADA
1 RKA 2014 DAN 2015
2 DPA 2015
3 REALISASI ANGGARAN 2015
4 TUPOKSI KECAMATAN DEMPO TENGAH
5 ABSENSI JANUARI- SEPTEMBER 2015
6 LAKIP 2014
7 RENSTRA 2015
8 SP2D
9 KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
10 REKENING KORAN JANUARI – SEPTEMBER 2015
11 STRUKTUR DAN DUK 2015
12 SPJ JANUARI – SEPTEMBER 2015
13 DAFTAR GAJI JANUARI – SEPTEMBER 2015
14
15
16

PAGAR ALAM, SEPTEMBER 2015

TIM INSPEKTORAT

YANG MENYERAHKAN KOORDINATOR KETUA TIM

........................................... ZULKIFLI, BSc LEHAR MUKRIN, SE

 NIP. NIP. 195912091986030007 NIP. 196910051991030010

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

INSPEKTORAT DAERAH
KomplekPerkantoranGunungGare
Jln. LaskarWanitaMentarjo,Telp (0730) 621155 Kota Pagar Alam

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

DINAS PEKERJAAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015

NO DOKUMEN YANG DIMINTA ADA TIDAK KETERANGAN

ADA
1 RKA 2014 DAN 2015
2 DPA 2015
3 REALISASI ANGGARAN 2015
4 TUPOKSI DINAS PU
5 ABSENSI JANUARI- SEPTEMBER 2015
6 LAKIP 2014
7 RENSTRA 2015
8 SP2D
9 KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
10 REKENING KORAN JANUARI – SEPTEMBER 2015
11 STRUKTUR DAN DUK 2015
12 SPJ JANUARI – SEPTEMBER 2015
13 DAFTAR GAJI JANUARI – SEPTEMBER 2015
14
15
16

PAGAR ALAM, SEPTEMBER 2015

TIM INSPEKTORAT

YANG MENYERAHKAN KOORDINATOR KETUA TIM

........................................... ZULKIFLI, BSc LEHAR MUKRIN, SE

 NIP. NIP. 195912091986030007 NIP. 196910051991030010

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

INSPEKTORAT KOTA
KomplekPerkantoranGunungGare
Jln. LaskarWanitaMentarjo,Telp (0730) 621155 Kota Pagar Alam

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2016

NO DOKUMEN YANG DIMINTA ADA TIDAK KETERANGAN

ADA
1 RKA 2016
2 DPA 2016
3 REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 SEPTEMBER S.D 30
OKTOBER 2016
4 SP2D 1 SEPTEMBER S.D 30 OKTOBER 2016
5 REKENING KORAN 1 SEPTEMBER S.D 30 OKTOBER 2016
6 SPJ 1 SEPTEMBER S.D 30 OKTOBER 2016
7 KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
8 TUPOKSI
9 ABSENSI 1 SEPTEMBER S.D 30 OKTOBER 2016
10 DAFTAR GAJI 1 SEPTEMBER S.D 30 OKTOBER 2016
11 STRUKTUR DAN DUK 2016

Pagar Alam, 11 November 2016

Tim Inspektorat

Yang Menyerahkan Koordinator Ketua Tim

........................................... ....................................... ...........................................

NIP. NIP. NIP.
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
INSPEKTORAT
Komplek Perkantoran Gunung Gare
Jln. Laskar Wanita Mentarjo Kota Pagar Alam

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

DANA KAPITASI TAHUN 2020

NO DOKUMEN YANG DIMINTA ADA TIDAK KETERANGAN

ADA
1. SK penetapan tim pengelola dana kapitasi
2. Usulan Penggunaan Dana Kapitasi Kepada Walikota Tahun
2020
3. SK Walikota tentang alokasi dana kapitasi jaminan kesehatan
nasional pada puskesmas tahun 2020
4. Laporan realisasi penggunaan dana kapitasi tahun 2019
5. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana kapitasi
tahun 2020
6. BKU
7. Laporan realisasi penggunaan dana kapitasi Per 31 Agustus
2020
8. Rekening Koran Dana Kapitasi
9. RKA/DPA
10. Absensi Finger
11. DUK dan Struktur Organisasi
12. SPMT PNS dan Non PNS
13. Absensi Finger
14. Laporan realisasi penggunaan dana kapitasi Per 31 Agustus
2020

Pagar Alam, September 2020

Tim Inspektorat
Yang Menyerahkan Koordinator Ketua Tim

........................................... ....................................... ................................

NIP. NIP. NIP.
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
INSPEKTORAT
Komplek Perkantoran Gunung Gare
Jln. Laskar Wanita Mentarjo Kota Pagar Alam

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

Daftar Permintaan Dokumen Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tahun 2021
1. RPJMD perubahan
2. Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021
4. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021
5. Rencana Aksi Tahun 2021
6. Indikator Kinerja Utama
7. RKA/DPA
8. Laporan Kinerja (LK) Tahun 2021

Pagar Alam, Maret 2022

Tim Inspektorat
Yang Menyerahkan Koordinator Ketua Tim

.................................... ........................... ................................

NIP. NIP. NIP.