LUCAS No. Dok.

GROUP DAFTAR STATUS RINGKAS Tgl. Berlaku

Kondisi Status
Jumlah Unit & Satuan
No. Nama Item (baru, terpakai, ex repair, Tidak
Unitnya Diperlukan Ragu (TPS)
rusak) Diperlukan

1 Laptop (Pribadi) 1 unit Terpakai √

2 monitor komputer 1 unit Ex Repair √

3 mouse komputer 1 unit Ex Repair √

4 keyboard komputer 1 unit Ex Repair √

5 CPU 1 unit Ex Repair √

6 Rak Dokumen 1 unit Terpakai √

Formulir kosongan daftar status 1 Dokumen (Hard

7 ringkas (hard copy) Tidak Terpakai √
Copy)

Laporan Kualifikasi Kinerja Mesin

8 1 dokumen (Asli) Revisi √
Counting Tamaru TC-100 (HCF015)
 Protokol Kualifikasi Kinerja Drum 1 Dokumen (Hard
9 Terpakai √
Mixer Copy)

Protokol Kualifikasi Kinerja Mesin 1 Dokumen (Hard

10 Terpakai √
Sachet Horizontal VOLPAK S-90 Copy)

Lampiran Raw Data Laporan

11 Kualifikasi kinerja HVAC Area 1 Bussines File Terpakai √
Produksi Soft Capsule

12 Kertas HVAC ± 1 Rim Terpakai √

Sertifikat Kalibrasi Timbangan Kern

13 HBA057 No. 1 Dokumen Terpakai √
003/HBA057/LC/VII/2022

Laporan Kualifikasi Kinerja Sistem

14 Tata Udara Produksi Non Steril Non 2 Dokumen Terpakai √
Betalaktam

Sertifikat kalibrasi digital pressure

15 gauge ConST211 1 Dokumen Terpakai √

Form Pemberitahuan Peninjauan

16 1 Dokumen Terpakai √
Ulang Dokumen
17 Kertas Bekas 35 lembar Tidak Terpakai √

Lembar kerja kalibrasi internal 1 dokumen (kosongan

18 timbangan Terpakai √
hard copy)

Surat pengantar peminjaman alat

19 ke PT. Phapros , dan Hard Copy 1 Plastik bantex Terpakai √
Sertifikat alat yang dipinjam
: G.01.01.2.0007-F35.00
:

Tindakan

Disimpan di meja kerja sebagai engganti sementara PC

sebagai media kerja

Diperbaiki ulang karena belum bisa digunakan rencana akan

disimpan dimeja kerja sebagai pengganti laptop pribadi
(sementara) selama komputer kerja diperbaiki

Diperbaiki ulang karena belum bisa digunakan rencana akan

disimpan dimeja kerja sebagai pengganti laptop pribadi
(sementara) selama komputer kerja diperbaiki

Diperbaiki ulang karena belum bisa digunakan rencana akan

disimpan dimeja kerja sebagai pengganti laptop pribadi
(sementara) selama komputer kerja diperbaiki

Diperbaiki ulang karena belum bisa digunakan rencana akan

disimpan dimeja kerja sebagai pengganti laptop pribadi
(sementara) selama komputer kerja diperbaiki

Disimpan dimeja, Digunakan untuk menyimpan dokumen

yang sedang dikerjakan, dan revisi, atau berkas lainnya

Dikeluarkan dari rak dokumen di meja karena form diisi soft

file
Disimpan dimeja karena akan direvisi ulang, akan
dikeluarkan setelah direvisi serta di ACC dan diserahkan ke
pihak DCC
Disimpan dimeja sebagai lampiran laporan yang sedang
dikerjakan

Disimpan dimeja sebagai lampiran laporan yang sedang

dikerjakan

Disimpan dimeja sebagai lampiran laporan yang sedang

dikerjakan

Disimpan dimeja untuk digunakan saat mencetak laporan /

dokumen

Disimpan dimeja sementara akan dikeluarkan setelah R.

dokumen dirapihkan dan disatukan dengan yang lainnya

Disimpan dimeja untuk dilengkapi data yang kurang sebelum

dikeluarkan dan di sahkan masuk ke DCC

Disimpan dimeja sementara akan dikeluarkan setelah R.

dokumen dirapihkan dan disatukan dengan yang lainnya

Disimpan dimeja dikeluarkan setelah diisi dan dilaporkan ke

bagian DCC
Dikeluarkan dari rak dokumen di meja

Disimpan di rak dokumen meja kerja karena belum ada

jadwal kalibrasi

Disimpan di meja sebagai data lampiran pendukung laporan

kualifikasi kineja HVAC NSNB, Akan dikeluarkan saat
dokumen laporan akan diserahkan ke bagian DCC
 No. Dok. : G.01.01.2.0007-F36.00
LUCAS
GROUP DAFTAR ISI TPS Tgl. Berlaku :

Lokasi TPS : Koordinator : Status Tgl. :

No. Nama Item Jumlah Unit & Kondisi Total Nilai (Rp) Diperlukan oleh Ditempatkan di Dilelang Dihibahkan
Satuan Unitnya (baru, ex repair, rusak) bagian Gudang pada

1 CPU 1 unit dalam perbaikan QA

01.2.0007-F36.00

Dimusnahkan
 LUCAS
GROUP FORMULIR RAPI

Nama Grup / Dept : QA - QC

Area 5R : Meja Kerja Arif
Kondisi Sebelum Kondisi Sesudah
No. Dok. : G.01.01.2.0007-F38.00
Tgl. Berlaku :

Kondisi Sesudah
 LUCAS No. Dok. : G. 01.01.2.0007-F37.00
GROUP ELIMINASI BARANG JENIS/ TYPE/ MODEL
Tgl. Berlaku :

Jumlah Saat Ini Penanggung Jadwal

No. Nama Item Uraian Cara Eliminasi
(Unit) Jawab
Mulai Selesai
 No.Dok. : G.01.01.2.0007-F39.00
LUCAS Layout & Item
GROUP Tgl. Berlaku :
(Sasaran Kebersihan)
Kelompok Bagian Item-Uraian (Jumlah)
Lingkungan
Mesin
Peralatan
 LUCAS
GROUP STANDAR RESIK No. Dok. : G.01.01.2.0007-F40.00
(Membersihkan = Memeriksa) Tgl. Berlaku :

Tindakan Bila Interval

Ilustrasi No Bagian Standar Metode Inspeksi Alat Bantu Abnormal Durasi
Harian Mingguan Bulanan
 No. Dok. : G.01.01.2.0007-F42.00
LUCAS
GROUP AUDIT 5R (PENILAIAN 5R) Tgl. Berlaku :

Tanggal Audit: Area: Sub Area:

HASIL AUDIT
KRITERIA DAFTAR PERIKSA
C NC NA
1 Semua barang diketahui statusnya
2 Stok barang dalam proses tidak berlebihan
RINGKAS (R1) 3 Area kerja bebas dari perlengkapan pribadi yang mengganggu proses kerja
4 Hanya ada barang yang diperlukan di tempat kerja
5 Tidak ada barang yang rusak
1 Semua barang memiliki tempat yang memadai
2 Label barang dan label tempat lengkap
3 Ada denah dan peta perletakan barang
RAPI (R2)
4 penggunaan garis pembatas yang sesuai
5 Semua barang ditempatkan pada tempatnya
6 Penggunaan konsep sering-dekat, jarang-jauh/tinggi, berat-lebih bawah
1 Bersih, bebas debu dan bau
2 Sarana kebersihan lengkap
3 Fasilitas penerangan berfungsi dengan baik
RESIK (R3) 4 Lembar periksa kebersihan dan pemeriksaan berkala
5 Tidak ada sampah berserakan di tempat kerja
6 Tidak ada kebocoran, karat, retakan dinding dan keausan alat
7 Tidak ada garis dan label yang sudah tidak jelas/pudar
1 Rambu-rambu cukup jelas
2 Standar kerja terkait 3R pertama lengkap dan mutakhir
RAWAT (R4)
3 Pelaksanaan sesuai standar kerja
4 Barang ditempatkan sesuai dengan label penyimpanan
1 Pengenaan atribut kerja (seragam, kartu pengenal dsb.)
2 Penerapan on the job training untuk 5R
RAJIN (R5)
3 Penerapan komunikasi rutin
4 Terdapat continuous improvement

C NC S %
R1 0 0 0 ### Conform 0
R2 0 0 0 ### Nonconformance 0
R3 0 0 0 ### Total 0
R4 0 0 0 ### % conformance #DIV/0!
Coaching
Ulang/ Tidak
R5 0 0 0 ### Tindak lanjut Perlu
Coaching
Ulang*

TIM AUDITOR TANDA TANGAN / TANGGAL

TIM AUDITEE TANDA TANGAN / TANGGAL

 No. Dok.: G.01.01.0007-F43.00
LUCAS
GROUP ONE POINT LESSON Tgl. Berlaku:

Departemen : Disetujui oleh : Diperiksa oleh : Disiapkan oleh :

Judul :
Area :
Klasifikasi : Pengetahuan Dasar Improvement Kasus Gangguan Sub : (Nama & Tgl) (Nama & Tgl) (Nama & Tgl)

GOAL STATEMENT

Tgl & Paraf

Reaiisasi
Nama
 LUCAS No. Dok. : G.01.01.2.0007-F41.00
GROUP FORM RAWAT Tgl. Berlaku :

No. Pekerjaan : Nama Pekerjaan : Area :

Sub Area : (Nama) (Nama) (Nama)

Tgl. : Tgl. : Tgl. :

Ilustrasi No. Langkah Uraian Pekerjaan

Metode Inspeksi
Alat Pelindung Diri Alat Bantu Material Pengetahuan/ Keterampilan
(Harian, Mingguan, Bulanan)
 ⃝
LUCAS
GROUP Red Tag

Nama Item
Tgl. Simpan
Tgl. Pemusnahan
Departemen
Paraf
No.Dok. : G.01.01.2.0007-F54.00

Tgl. Berlaku :
 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
LUCAS LUCAS LUCAS LUCAS
GROUP Red Tag GROUP Red Tag GROUP Red Tag GROUP Red Tag

Nama Item Nama Item Nama Item Nama Item

Tgl. Simpan Tgl. Simpan Tgl. Simpan Tgl. Simpan
Tgl. Pemusnahan Tgl. Pemusnahan Tgl. Pemusnahan Tgl. Pemusnahan
Departemen Departemen Departemen Departemen
Paraf Paraf Paraf Paraf
No.Dok. : G.01.01.2.0007-F54.00 No.Dok. : G.01.01.2.0007-F54.00 No.Dok. : G.01.01.2.0007-F54.00 No.Dok. : G.01.01.2.0007-F54.00

Tgl. Berlaku : Tgl. Berlaku : Tgl. Berlaku : Tgl. Berlaku :

⃝ ⃝ ⃝ ⃝
LUCAS LUCAS LUCAS LUCAS
GROUP Red Tag GROUP Red Tag GROUP Red Tag GROUP Red Tag

Nama Item Nama Item Nama Item Nama Item

Tgl. Simpan Tgl. Simpan Tgl. Simpan Tgl. Simpan
Tgl. Pemusnahan Tgl. Pemusnahan Tgl. Pemusnahan Tgl. Pemusnahan
Departemen Departemen Departemen Departemen
Paraf Paraf Paraf Paraf
No.Dok. : G.01.01.2.0007-F54.00 No.Dok. : G.01.01.2.0007-F54.00 No.Dok. : G.01.01.2.0007-F54.00 No.Dok. : G.01.01.2.0007-F54.00

Tgl. Berlaku : Tgl. Berlaku : Tgl. Berlaku : Tgl. Berlaku :

⃝ ⃝ ⃝ ⃝
LUCAS LUCAS LUCAS LUCAS
GROUP Red Tag GROUP Red Tag GROUP Red Tag GROUP Red Tag

Nama Item Nama Item Nama Item Nama Item

Tgl. Simpan Tgl. Simpan Tgl. Simpan Tgl. Simpan
Tgl. Pemusnahan Tgl. Pemusnahan Tgl. Pemusnahan Tgl. Pemusnahan
Departemen Departemen Departemen Departemen
Paraf Paraf Paraf Paraf
No.Dok. : G.01.01.2.0007-F54.00 No.Dok. : G.01.01.2.0007-F54.00 No.Dok. : G.01.01.2.0007-F54.00 No.Dok. : G.01.01.2.0007-F54.00

Tgl. Berlaku : Tgl. Berlaku : Tgl. Berlaku : Tgl. Berlaku :

 TIDAK DIPERLUKAN

TEMPAT PENYIMPANA
SEMENTARA