DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL F-XYZ-DCR-01-01 Rev.

00

Pemilik Proses :
Pemegang Dokumen * Revisi Terakhir (dd/mm/yy)
No. Tipe & Judul Dokumen No. Dokumen
Dir MR K3 DCR HR FIN OPR ARC GA … … Rev.00 Rev.01 Rev.02

: Catatan
"M = Pemegang Dokumen "MASTER",  = Pemegang Dokumen "CONTROLLED COPY *
SOP = Prosedur, STD = Standard/ Spesifikasi, F = Form
: Dipersiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh
Penandatanganan Daftar Induk Dokumen Internal ini juga sebagai tanda pengesahan Format Kerja/ Form yang .1
terdaftar, namun hanya terbatas pada Format Kerja/ Form dalam Daftar Induk
.Dokumen Internal ini

.Semua dokumen "MASTER" yang terdaftar sebagai dokumen internal, dipelihara oleh DCR .2 ] Doc. Controller [ ] .Management Rep [ ] .Management Rep [

Halaman 1 dari 11
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL F-XYZ-DCR-01-01 Rev.00

Pemilik Proses : Management Representative & Document Controller

Pemegang Dokumen * Revisi Terakhir (dd/mm/yy)
No. Tipe & Judul Dokumen No. Dokumen
Dir MR K3 DCR HR FIN OPR ARC GA … … Rev.00 Rev.01 Rev.02
1M MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU M-XYZ-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20
Lampiran (1) : Business Process Model (PT CONTOH XYZ)
Lampiran (2) : Kebijakan Mutu
Lampiran (3) : Matrix Prosedur vs ISO 9001:2015
Lampiran (4) : Tabel Komunikasi (Internal & Eksternal)
Lampiran (5) : Tabel Sasaran Mutu
Lampiran (6) : Struktur Organisasi

2 SOP PENGENDALIAN DOKUMEN (Acuan Kerja) SOP-XYZ-DCR-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

3F Daftar Induk Dokumen Internal F-XYZ-DCR-01-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

4F Daftar Induk Dokumen Eksternal F-XYZ-DCR-01-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

5F Permintaan Pembuatan/ Perubahan Dokumen Acuan Kerja F-XYZ-DCR-01-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

6F Distribusi Dokumen Internal F-XYZ-DCR-01-04 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

7F Distribusi Dokumen Eksternal F-XYZ-DCR-01-05 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

8F Riwayat Perubahan Dokumen F-XYZ-DCR-01-06 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

9F Laporan Kehilangan Dokumen F-XYZ-DCR-01-07 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

10 F Berita Acara Pemusanahan Dokumen/ Catatan F-XYZ-DCR-01-08 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

Halaman 2 dari 11
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL F-XYZ-DCR-01-01 Rev.00

Pemilik Proses : Management Representative & Document Controller

Pemegang Dokumen * Revisi Terakhir (dd/mm/yy)
No. Tipe & Judul Dokumen No. Dokumen
Dir MR K3 DCR HR FIN OPR ARC GA … … Rev.00 Rev.01 Rev.02
11 SOP PENGENDALIAN CATATAN (Record) SOP-XYZ-DCR-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

12 F Daftar Induk Catatan (Record) F-XYZ-DCR-02-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

13 SOP AUDIT INTERNAL SOP-XYZ-MR-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

14 F Program Audit Internal F-XYZ-MR-01-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

15 F Jadwal Audit Internal F-XYZ-MR-01-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

16 F Checklist Audit Internal F-XYZ-MR-01-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

17 SOP TINDAKAN KOREKTIF (Corrective Action) SOP-XYZ-MR-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

18 F Laporan Audit Internal F-XYZ-MR-01-04 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

19 F Permintaan Tindakan Korektif (Corrective Action Request) F-XYZ-MR-02-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

20 F Pemantauan Keefetifan Tindakan Korektif (Corrective Action) F-XYZ-MR-02-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

21 SOP TINJAUAN MANAJEMEN SOP-XYZ-MR-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

22 F Agenda Rapat F-XYZ-MR-03-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

23 F Daftar Hadir F-XYZ-MR-03-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

24 F Notulen Rapat F-XYZ-MR-03-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

25 SOP PENGELOLAAN RESIKO SOP-XYZ-MR-04 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

26 F Analisa SWOT F-XYZ-MR-04-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

27 F QHSE Risk & Opportunity Analysis and Mitigation F-XYZ-MR-04-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

28 SOP PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN SOP-XYZ-MR-05 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

29 F Kuesioner - Survey Kepuasan Pelanggan F-XYZ-MR-05-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

30 F Rekapitulasi Data Survey F-XYZ-MR-05-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

31 F Analisa Kepuasan Pelanggan F-XYZ-MR-05-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

Halaman 3 dari 11
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL F-XYZ-DCR-01-01 Rev.00

Pemilik Proses : Management Representative & Document Controller

Pemegang Dokumen * Revisi Terakhir (dd/mm/yy)
No. Tipe & Judul Dokumen No. Dokumen
Dir MR K3 DCR HR FIN OPR ARC GA … … Rev.00 Rev.01 Rev.02
32 SOP MANAJEMEN STAKEHOLDER SOP-XYZ-MR-06 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

33 F Identifikasi Pemangku Kepentingan F-XYZ-MR-06-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

34 SOP REKRUTMEN SOP-XYZ-MR-07 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

35 F Permintaan Karyawan Baru F-XYZ-MR-07-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

36 SOP PENILAIAN KOMPETENSI KARYAWAN SOP-XYZ-HRD-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

37 F Daftar Karyawan F-XYZ-HRD-02-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

38 F Standar Komperensi Karyawan F-XYZ-HRD-02-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

39 F Lembar Penilaian Kompetensi Karyawan F-XYZ-HRD-02-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

40 SOP PELAKSANAAN TRAINING & KESADARAN SOP-XYZ-HRD-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

41 F Usulan & Identifikasi Kebutuhan Pelatihan F-XYZ-HRD-03-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

42 F Daftar Informasi Tawaran-Potensi Pelatihan F-XYZ-HRD-03-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

43 F Program Pelatihan Tahunan F-XYZ-HRD-03-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

44 F Jadwal & Informasi Pelatihan F-XYZ-HRD-03-04 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

45 F Evaluasi Pelatihan [LEVEL 1] F-XYZ-HRD-03-05 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

46 F Evaluasi Pelatihan [LEVEL 2] F-XYZ-HRD-03-06 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

47 F Evaluasi Pelatihan [LEVEL 3] F-XYZ-HRD-03-07 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

48 F Evaluasi Pelatihan [LEVEL 4] F-XYZ-HRD-03-08 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

49 F Evaluasi Pelatihan [LEVEL 5] F-XYZ-HRD-03-09 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

50 F Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelatihan F-XYZ-HRD-03-10 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

51 SOP PENANGANAN ORDER SOP-XYZ-MKT-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

52 F Order Confirmation F-XYZ-MKT-01-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

53 SOP PROCUREMENT (Pengadaan Barang & Jasa) SOP-XYZ-ARC-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

54 F Permintaan Pembelian F-XYZ-ARC-02-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

55 F Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa F-XYZ-ARC-02-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

56 SOP PERENCANAAN PRODUKSI SOP-XYZ-IPC-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

57 F Perencanaan dan Jadwal Produksi √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

Halaman 4 dari 11
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL F-XYZ-DCR-01-01 Rev.00

Pemilik Proses : Management Representative & Document Controller

Pemegang Dokumen * Revisi Terakhir (dd/mm/yy)
No. Tipe & Judul Dokumen No. Dokumen
Dir MR K3 DCR HR FIN OPR ARC GA … … Rev.00 Rev.01 Rev.02
58 SOP PROSES PRODUKSI SOP-XYZ-OPR-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

59 IK Pengoperasian Mesin/ Alat Proses Produksi F-XYZ-OPR-01-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

60 IK Persiapan Proses Produksi F-XYZ-OPR-01-02 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

61 F Pemantauan Hasil Proses Produksi F-XYZ-OPR-01-03 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

62 SOP PENGENDALIAN MUTU SOP-XYZ-QAC-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

63 STD Standar/ Spesifikasi Mutu Produk dan Proses F-XYZ-QAC-01-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

64 IK Pengecekan Mutu Produk F-XYZ-QAC-01-02 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

65 IK Penggunaan Alat Pengukuran dan Pemantauan Mutu Produk/ Proses F-XYZ-QAC-01-03 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

66 F Pengukuran dan Pemantauan Mutu Produk/ Proses F-XYZ-QAC-01-04 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

67 SOP KALIBRASI/ VERIFIKASI ALAT PENGUKURAN & PEMANTAUAN MUTU SOP-XYZ-QAC-02 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

68 IK Cara Kalibrasi/ Verifikasi Alat Penguran & Pemantauan F-XYZ-QAC-02-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

69 F Daftar Alat Ukur (yang harus dikalibrasi/ diverifikasi) F-XYZ-QAC-02-02 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

70 F Program Kalibrasi Alat Pengukuran & Pemantauan F-XYZ-QAC-02-03 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

71 F Jadwal Kalibrasi Alat Pengukuran & Pemantauan F-XYZ-QAC-02-04 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

72 F Hasil Kalibrasi/ Verifikasi Alat Pengukuran & Pemantauan F-XYZ-QAC-02-05 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

73 F Label Kalibrasi pada alat (Calibrated | Alat Rusak | Faktor Koreksi) F-XYZ-QAC-02-06 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

74 SOP PENANGANAN PRODUK TIDAK SESUAI (MUTU) SOP-XYZ-OPR-03 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

75 F Penanganan Produk Tidak Sesuai F-XYZ-OPR-03-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

76 F Label (Pending | Reject | Release) F-XYZ-OPR-03-02 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

77 F Logbook Pemantauan Penanganan Produk Tidak Sesuai F-XYZ-OPR-03-03 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

78 SOP PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN SOP-XYZ-OPR-04 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

79 F Log Book Complaint F-XYZ-OPR-04-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

80 SOP PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN SOP-XYZ-OPR-05 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

81 F (Kuesioner) Survey Kepuasan Pelanggan F-XYZ-OPR-05-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

82 F Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Pelanggan F-XYZ-OPR-05-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

83 F Analisa Kepuasan Pelanggan F-XYZ-OPR-05-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

Halaman 5 dari 11
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL F-XYZ-DCR-01-01 Rev.00

Pemilik Proses : Management Representative & Document Controller

Pemegang Dokumen * Revisi Terakhir (dd/mm/yy)
No. Tipe & Judul Dokumen No. Dokumen
Dir MR K3 DCR HR FIN OPR ARC GA … … Rev.00 Rev.01 Rev.02
84 SOP PENAGIHAN SOP-XYZ-FIN-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

85 F Invoice F-XYZ-FIN-01-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

86 F Request of Payment F-XYZ-FIN-01-02 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

87 F Record Journal F-XYZ-FIN-01-03 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

88 F Approval Sheet of Payment F-XYZ-FIN-01-04 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

89 SOP PEMBAYARAN (ke Penyedia Eksternal: Supplier/ Vendor/ Sub-kontraktor) SOP-XYZ-FIN-02 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

90 … …. ─
91 SOP PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BARANG DATANG (dari supplier) SOP-XYZ-WHS-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

92 … …. ─
93 SOP PENYIAPAN DAN PENGIRIMAN BAHAN BAKU KE PRODUKSI SOP-XYZ-WHS-02 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

94 … …. ─
95 SOP PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN PRODUK JADI SOP-XYZ-WHS-03 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

96 … …. ─
97 SOP PENGIRIMAN PRODUK JADI KE PELANGGAN SOP-XYZ-WHS-04 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

98 … …. ─
99 … ….

: Catatan
"M = Pemegang Dokumen "MASTER",  = Pemegang Dokumen "CONTROLLED COPY *
SOP = Prosedur, STD = Standard/ Spesifikasi, F = Form
: Dipersiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh
Penandatanganan Daftar Induk Dokumen Internal ini juga sebagai tanda pengesahan Format Kerja/ Form yang .1
terdaftar, namun hanya terbatas pada Format Kerja/ Form dalam Daftar Induk
.Dokumen Internal ini

.Semua dokumen "MASTER" yang terdaftar sebagai dokumen internal, dipelihara oleh DCR .2
] Doc. Controller [ ] .Management Rep [ ] .Management Rep [

Halaman 6 dari 11
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL F-XYZ-DCR-01-01 Rev.00

Pemilik Proses : Management Representative & Document Controller

Pemegang Dokumen * Revisi Terakhir (dd/mm/yy)
No. Tipe & Judul Dokumen No. Dokumen
Dir MR K3 DCR HR FIN OPR ARC GA … … Rev.00 Rev.01 Rev.02
1M MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU M-XYZ-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20
Lampiran (1) : Business Process Model (PT CONTOH XYZ)
Lampiran (2) : Kebijakan Mutu
Lampiran (3) : Matrix Prosedur vs ISO 9001:2015
Lampiran (4) : Tabel Komunikasi (Internal & Eksternal)
Lampiran (5) : Tabel Sasaran Mutu
Lampiran (6) : Struktur Organisasi

2 SOP PENGENDALIAN DOKUMEN (Acuan Kerja) SOP-XYZ-DCR-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

3F Daftar Induk Dokumen Internal F-XYZ-DCR-01-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

4F Daftar Induk Dokumen Eksternal F-XYZ-DCR-01-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

5F Permintaan Pembuatan/ Perubahan Dokumen Acuan Kerja F-XYZ-DCR-01-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

6F Distribusi Dokumen Internal F-XYZ-DCR-01-04 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

7F Distribusi Dokumen Eksternal F-XYZ-DCR-01-05 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

8F Riwayat Perubahan Dokumen F-XYZ-DCR-01-06 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

9F Laporan Kehilangan Dokumen F-XYZ-DCR-01-07 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

10 F Berita Acara Pemusanahan Dokumen/ Catatan F-XYZ-DCR-01-08 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

Halaman 7 dari 11
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL F-XYZ-DCR-01-01 Rev.00

Pemilik Proses : Management Representative & Document Controller

Pemegang Dokumen * Revisi Terakhir (dd/mm/yy)
No. Tipe & Judul Dokumen No. Dokumen
Dir MR K3 DCR HR FIN OPR ARC GA … … Rev.00 Rev.01 Rev.02
11 SOP PENGENDALIAN CATATAN (Record) SOP-XYZ-DCR-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

12 F Daftar Induk Catatan (Record) F-XYZ-DCR-02-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

13 SOP AUDIT INTERNAL SOP-XYZ-MR-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

14 F Program Audit Internal F-XYZ-MR-01-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

15 F Jadwal Audit Internal F-XYZ-MR-01-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

16 F Checklist Audit Internal F-XYZ-MR-01-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

17 SOP TINDAKAN KOREKTIF (Corrective Action) SOP-XYZ-MR-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

18 F Laporan Audit Internal F-XYZ-MR-01-04 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

19 F Permintaan Tindakan Korektif (Corrective Action Request) F-XYZ-MR-02-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

20 F Pemantauan Keefetifan Tindakan Korektif (Corrective Action) F-XYZ-MR-02-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

21 SOP TINJAUAN MANAJEMEN SOP-XYZ-MR-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

22 F Agenda Rapat F-XYZ-MR-03-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

23 F Daftar Hadir F-XYZ-MR-03-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

24 F Notulen Rapat F-XYZ-MR-03-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

25 SOP PENGELOLAAN RESIKO SOP-XYZ-MR-04 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

26 F Analisa SWOT F-XYZ-MR-04-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

27 F QHSE Risk & Opportunity Analysis and Mitigation F-XYZ-MR-04-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

32 SOP PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN SOP-XYZ-MR-05 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

F Kuesioner - Survey Kepuasan Pelanggan F-XYZ-MR-05-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20
F Rekapitulasi Data Survey F-XYZ-MR-05-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20
F Analisa Kepuasan Pelanggan F-XYZ-MR-05-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

Halaman 8 dari 11
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL F-XYZ-DCR-01-01 Rev.00

Pemilik Proses : Management Representative & Document Controller

Pemegang Dokumen * Revisi Terakhir (dd/mm/yy)
No. Tipe & Judul Dokumen No. Dokumen
Dir MR K3 DCR HR FIN OPR ARC GA … … Rev.00 Rev.01 Rev.02
32 SOP MANAJEMEN STAKEHOLDER SOP-XYZ-MR-06 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

33 F Identifikasi Pemangku Kepentingan F-XYZ-MR-06-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

35 SOP REKRUTMEN SOP-XYZ-MR-07 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

F Permintaan Karyawan Baru F-XYZ-MR-07-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

38 SOP PENILAIAN KOMPETENSI KARYAWAN SOP-XYZ-HRD-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

39 F Daftar Karyawan F-XYZ-HRD-02-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

40 F Standar Komperensi Karyawan F-XYZ-HRD-02-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

41 F Lembar Penilaian Kompetensi Karyawan F-XYZ-HRD-02-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

42 SOP PELAKSANAAN TRAINING & KESADARAN SOP-XYZ-HRD-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

43 F Usulan & Identifikasi Kebutuhan Pelatihan F-XYZ-HRD-03-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

44 F Daftar Informasi Tawaran-Potensi Pelatihan F-XYZ-HRD-03-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

45 F Program Pelatihan Tahunan F-XYZ-HRD-03-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

46 F Jadwal & Informasi Pelatihan F-XYZ-HRD-03-04 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

47 F Evaluasi Pelatihan [LEVEL 1] F-XYZ-HRD-03-05 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

48 F Evaluasi Pelatihan [LEVEL 2] F-XYZ-HRD-03-06 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

49 F Evaluasi Pelatihan [LEVEL 3] F-XYZ-HRD-03-07 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

50 F Evaluasi Pelatihan [LEVEL 4] F-XYZ-HRD-03-08 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

51 F Evaluasi Pelatihan [LEVEL 5] F-XYZ-HRD-03-09 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

52 F Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelatihan F-XYZ-HRD-03-10 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

53 SOP PENANGANAN ORDER SOP-XYZ-MKT-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

54 F Order Confirmation F-XYZ-MKT-01-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

55 SOP PERANCANGAN DAN PEMILIHAN SUBKONTRAKTOR SOP-XYZ-ARC-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

56 F Surat Perintah Kerja F-XYZ-ARC-01-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

57 F Pemilihan Pemenang Subkontraktor F-XYZ-ARC-01-02 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

58 SOP PROCUREMENT (Pengadaan Barang & Jasa) SOP-XYZ-ARC-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

59 F Permintaan Pembelian F-XYZ-ARC-02-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

Halaman 9 dari 11
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL F-XYZ-DCR-01-01 Rev.00

Pemilik Proses : Management Representative & Document Controller

Pemegang Dokumen * Revisi Terakhir (dd/mm/yy)
No. Tipe & Judul Dokumen No. Dokumen
Dir MR K3 DCR HR FIN OPR ARC GA … … Rev.00 Rev.01 Rev.02
60 F Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa F-XYZ-ARC-02-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

61 SOP PENGAWASAN & PELAKSANAAN PROYEK SOP-XYZ-OPR-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

62 F Rencana Anggaran Biaya F-XYZ-OPR-01-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

63 F Perencanaan Tenaga Kerja F-XYZ-OPR-01-02 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

64 F Perencanaan Mutu Material F-XYZ-OPR-01-03 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

65 F Kurva S F-XYZ-OPR-01-04 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

66 F Cost Control F-XYZ-OPR-01-05 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

67 F Technical Quality Plan F-XYZ-OPR-01-06 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

68 F Time Schedule F-XYZ-OPR-01-07 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

69 SOP PENCATATAN DCRINISTRASI SOP-XYZ-OPR-02 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

70 F LPK F-XYZ-OPR-02-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

71 F Suspense Form F-XYZ-OPR-02-02 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

72 F Suspense List F-XYZ-OPR-02-03 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

73 F Cash Control Report (update) F-XYZ-OPR-02-04 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

74 F Suspense Settlement Report F-XYZ-OPR-02-05 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

75 F Petty Cash Journal F-XYZ-OPR-02-06 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

76 F Bank Control (update) F-XYZ-OPR-02-07 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

77 SOP RETENSI PROYEK SOP-XYZ-OPR-03 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

78 F Form Inspeksi F-XYZ-OPR-03-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

79 F Laporan Remaining Job F-XYZ-OPR-03-02 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

80 F Laporan Inspeksi Akhir F-XYZ-OPR-03-03 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

81 F Berita Acara Serah Terima (BAST) F-XYZ-OPR-03-04 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

82 SOP PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN SOP-XYZ-OPR-04 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

83 F Log Book Complaint F-XYZ-OPR-04-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

84 SOP PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN SOP-XYZ-OPR-05 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

85 F (Kuesioner) Survey Kepuasan Pelanggan F-XYZ-OPR-05-01 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

Halaman 10 dari 11
 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL F-XYZ-DCR-01-01 Rev.00

Pemilik Proses : Management Representative & Document Controller

Pemegang Dokumen * Revisi Terakhir (dd/mm/yy)
No. Tipe & Judul Dokumen No. Dokumen
Dir MR K3 DCR HR FIN OPR ARC GA … … Rev.00 Rev.01 Rev.02
86 F Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Pelanggan F-XYZ-OPR-05-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

87 F Analisa Kepuasan Pelanggan F-XYZ-OPR-05-03 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

88 SOP PENAGIHAN SOP-XYZ-FIN-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

89 F Invoice F-XYZ-FIN-01-01 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

90 F Request of Payment F-XYZ-FIN-01-02 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

91 F Record Journal F-XYZ-FIN-01-03 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

92 F Approval Sheet of Payment F-XYZ-FIN-01-04 √ M √ √ √ √ √ √ ─ 15/01/20

93 SOP PEMBAYARAN VENDOR/ SUBKONTRAKTOR SOP-XYZ-FIN-02 √ M √ √ √ √ √ √ √ 15/01/20

: Catatan
"M = Pemegang Dokumen "MASTER",  = Pemegang Dokumen "CONTROLLED COPY *
SOP = Prosedur, STD = Standard/ Spesifikasi, F = Form
: Dipersiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh
Penandatanganan Daftar Induk Dokumen Internal ini juga sebagai tanda pengesahan Format Kerja/ Form yang .1
terdaftar, namun hanya terbatas pada Format Kerja/ Form dalam Daftar Induk
.Dokumen Internal ini

.Semua dokumen "MASTER" yang terdaftar sebagai dokumen internal, dipelihara oleh DCR .2
] Doc. Controller [ ] .Management Rep [ ] .Management Rep [

Halaman 11 dari 11