B. PENELITIAN
003 Biaya penelitian lokal/ dosen/smt 6 org x Rp 3,000,000 18,000,000
C. PENGABDIAN MASYARAKAT
004 Biaya pengabdian masyarakat/dosen/smt 6 org x Rp 1,500,000 9,000,000
D. INVESTASI SARANA/PRASARANA
005 Pengadaan Barang Inventaris 11,100,000
a. Kursi dosen 10 bh x Rp 250,000 = 2,500,000
b. Meja 1/2 biro 10 bh x Rp 500,000 = 5,000,000
c. Lampu 6 bln x 15 Bh x Rp 40,000 = 3,600,000
006 Alat Tulis Kantor 13,435,000
007 Belanja dapur selama 6 bulan 4,850,000
a. Gula 5 kg x 6 bln x Rp 13,000 = 390,000
b. Kopi 2 kg x 6 bln x Rp 50,000 = 600,000
c. Teh 15 ktk x 6 bln x Rp 10,000 = 900,000
d. Gas 6 kali x Rp 110,000 = 660,000
e. Pecah Belah 5 kali x Rp 100,000 = 500,000
f. Superpel 12 bh x 6 bln x Rp 8,000 = 576,000
g. Sapu lantai dan pel 4 bln x Rp 30,000 = 120,000
h. Air isi ulang 8 btl x Rp 23,000 x 6 bln = 1,104,000
22
008 Persiapan ujian praktik 10,000,000
Obat Habis pakai = 10,000,000
E. INVESTASI SDM
009 Pengembangan SDM 87,500,000
a. S1 Keperawatan 3 org x Rp 7,500,000 = 22,500,000
b. S2 Kesehatan 5 org x Rp 10,000,000 = 50,000,000
c. Pelatihan staf/ dosen 3 org x Rp 5,000,000 = 15,000,000
F. UNSUR PENDUKUNG
010 Honor staf karyawan 396,780,000
1. Gaji pegawai 6 bln x Rp 54,445,000 = 326,670,000
2. Senat akademik 11 org 6 bln x Rp 2,900,000 = 17,400,000
3. Insentif dosen S2 6 bln x Rp 1,100,000 = 6,600,000
4. Honor pembimbing praktek klinik = 46,110,000
a. Pengelola CI 6 bln x Rp 1,175,000 = 7,050,000
b. CI Pendidikan 6 bln x Rp 4,800,000 = 28,800,000
c. CI Rumah sakit 6 bln x Rp 1,710,000 = 10,260,000
011 Konsumsi 5,580,000
a Snak (dosen dan staf) 2 rpt x 6 bln x Rp 5,000 x 35 org = 2,100,000
c. Makan minum tamu 8 org x 6 bln x Rp 35,000 = 1,680,000
d. Snak kegiatan mhs 2 kl x 6 bln x Rp 5,000 x 30 org = 1,800,000
012 Perjalanan dinas 28,200,000
1 . SPPD dalam provinsi 5 org x 6 bln x Rp 340,000 = 10,200,000
2 . SPPD Luar provinsi 2 org x 3 hr x Rp 1,000,000 x 3 kali = 18,000,000
013 Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 1,600,000
a. Oli motor 2 mtr x 6 bln x Rp 50,000 = 600,000
b. Servis 2 buah motor 2 mtr x Rp 500,000 = 1,000,000
014 Bahan Bakar Minyak 8,100,000
a. BBM roda dua 6 bln x Rp 300,000 = 1,800,000
b. BBM antar dinas mahasiswa 6 bln x Rp 300,000 = 1,800,000
c. Konsultasi Ke Jambi 3 kl x 6 bln x Rp 250,000 = 4,500,000
015 Pemeliharaan Inventaris kantor 6,900,000
a. Komputer pc 7 unit x Rp 100,000 = 700,000
b. Servis mesin foto copy 2 kali x Rp 1,000,000 = 2,000,000
c. Servis Ac 21 unit x Rp 200,000 = 4,200,000
016 Koran dan Buletin 5,040,000
a. Koran 8 jns x 6 bln x Rp 75,000 = 3,600,000
b. Buletin 2 jns x 6 bln x Rp 120,000 = 1,440,000
017 Rekening listrik, air, telepon dan speedy 21,000,000
a. Listrik 6 bln x Rp 2,500,000 = 15,000,000
b. Air 6 bln x Rp 100,000 = 600,000
c. Telepon 6 bln x Rp 500,000 = 3,000,000
d. Speedy 6 bln x Rp 400,000 = 2,400,000
018 Kemahasiswaan 45,000,000
a. Sipenmaru = 26,200,000
b. Isra' mi'raj = 2,000,000
c. Buka bersama = 2,000,000
d. Halal bi halal = 2,000,000
e. Dies Natalis Akper = 5,000,000
f. Persiapan capyng day = 3,000,000
g. Pengawasn kegiatan mhs 12 kali x Rp 150,000 = 1,800,000
h. Kunjungan rumah mhs bermasalah = 3,000,000
019 Jaminan Mutu Pendidikan
a. Workshop = 5,000,000 6,000,000
23
b. Monev kopertis
1, Transpotasi 1 kali x Rp 1,000,000 = 1,000,000
020 Persiapan Akreditasi 10,200,000
a. Pembuatan banner visi dan misi 40 bh x Rp 40,000 = 1,600,000
b. Tiang pemasangan baleho visi/misi 1 bh x Rp 6,000,000 = 6,000,000
c. Cetak hurup visi dan misi 4 mtr x Rp 150,000 = 600,000
d. Cetak papan merek = 2,000,000
021 Tunjangan hari raya 43 org x Rp 750,000 32,250,000
022 SALDO (SURPLUS) 43,117,011
JUMLAH KESELURUHAN 1,073,979,011 1,073,979,011
24
SEMESTER RINCIAN BIAYA TAHUN 2013 -2014 JUMLAH
IPP = 1,800,000 3,360,000
1
SKS 24 SKS x Rp 65,000 = 1,560,000
IPP = 1,800,000 2,905,000
III
SKS 17 SKS x Rp 65,000 = 1,105,000
IPP = 1,800,000 2,650,000
V
SKS 17 SKS x Rp 50,000 = 850,000
Pendidikan
Penelitian
Pengabdian kepada Masyarakat
Investasi prasarana
Investasi sarana
Investasi SDM
Gaji Dosen
Honor Mengajar dosen
Biaya Operasional/BOP
tenaga Kependidikan
E
B RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA AKPER YPSBR MUARA BULIAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015
BLN APRIL S/D SEPTEMBER 2015
B
KREDIT
163,350,000
198
138,890,000
298,100,000
198,840,000
55,000,000
3,000,000
1,500,000
3,600,000
15,528,000
5,720,000
15,000,000
363,425,000
4,530,000
28,200,000
1,600,000
9,000,000
4,200,000
7,200,000
23,700,000
5,500,000
6,550,000
32,250,000
0
0
-184,003,000
600,340,000 Rp 784,343,000
0
DA BHERTARIUS,SKM
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA AKPER YPSBR MUARA BULIAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015
BLN APRIL S/D SEPTEMBER 2015
II PENERIMAAN 517,045,000
II PENERIMAAN 328,900,000
NO MA URAIAN KEGIATAN
I PENERIMAAN
2. Honor bendahara
3. Honor pembimbing praktek klinik
a. CI Pendidikan
b. CI Rumah sakit
004 Konsumsi
a Snack rapat
b Makan minum tamu
c. Belanja dapur
005 Perjalanan dinas
1 . SPPD dalam provinsi
2 . SPPD Luar provinsi
DEBET KREDIT
50,550,000
50,550,000
45,600,000
220,000
9,000,000
50,550,000 54,820,000
zulkifli