LAPORAN

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

TAHUN
2021

I.Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan
adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
standar akreditasi yang digunakan.
II.Tujuan audit
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
III.Lingkup audit
Pelayanan UKP: Poli Umum
IV.Objek audit:
-Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
-Capaian kinerja pelayanan
-Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V.Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI.Metoda audit:
Observasi dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII.Kriteria audit:
-SOP yang prioritas
VIII.Instrumen audit:
a.Panduan observasi (terlampir)
b.Check list (terlampir)
 LAPORAN AUDIT INTERNA

I. Latar belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
standar akreditasi yang digunakan.
II.Tujuan audit
Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan
cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa,
penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
III.Lingkup audit
Pelayanan UKP
1. Loket Pendaftaran
2. Poli Umum
3. Poli Gigi
4. UGD
5. KIA/KB
6. Imunisasi
7. Laboratorium
8. Apotek
IV.Objek audit
1.Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
2.Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3.Capaian kinerja pelayanan
4.Kesesuaian terhadap standar akreditas
V.Standar/kriteria yang digunakan
1.Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
2.SOP yang prioritas
3.Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran
keselamatan pasien)
4.Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan
sasaran pada pelayanan UKP, perencanaan
kegiatan UKP)
VI.Auditor
VII.Proses Audit
a. Proses audit
b. Hasil dan analisis hasil audit
c. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee