RUJUKAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH

AUDIT
No.Dokumen :
STANDAR No Revisi :-
OPERASIONAL
PROSEDUR Tanggal terbit :
Halaman :1/2
PUSKESMAS Ditanda tangani oleh :
Kepala Puskesmas
ARJASARI
Arjasari
Jl. Raya Arjasari No. 2
dr. Rina Indriati
Km. 5
NIP 199740404 201411 2 001
Kab. Bandung
A. Pengertian Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit
internal adalah tata cara melakukan rujukan dalam menyelesaikan masalah
hasil rekomendasi Audit internal jika tidak dapat diselesaikan.
B. Tujuan Menjadi acuan dalam melakukan rujukan untuk menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi Audit internal jika tidak dapat diselesaikan.
C. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas No. Tentang
Pelaksanaan Audit internal di Puskesmas ARJASARI

D. Referensi Kebijakan Kepala Puskesmas

E. Prosedur/Langkah- 1. Koordinator audit internal mengumpulkan hasil temuan audit internal

langkah 2. Koordinator audit internal melakukan tindak lanjut.
3. Koordinator audit internal menyampakan hasil temuan kepada auditee
4. Auditee melakukan perbaikan sesuai rencana yang disusun
5. Auditor melakukan monitoring kegiatan tindak lanjut
6. Auditor memberikan arahan dan bimbingan kepada auditee.
7. Audite melaporkan hasil perbaikan pada auditor dan kepala sebagai
tembusan.
Kepala Puskesmas menindaklanjuti laporan dari auditee untuk menyelesaikan
masalah.
F. Unit Terkait Semua unit/upaya Puskesmas

G. Rekam Historis
(halaman tersendiri)

No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan

 RUJUKAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH
AUDIT
No.Dokumen :
STANDAR No Revisi :-
OPERASIONAL
PROSEDUR Tanggal terbit :
Halaman :2/2
PUSKESMAS Ditanda tangani oleh :
Kepala Puskesmas
ARJASARI
Arjasari
Jl. Raya Arjasari No. 2
dr. Rina Indriati
Km. 5
NIP 199740404 201411 2 001
Kab. Bandung