2005 2006 2007 T1 T2 Trata-rata

Jumlah Kunjungan Poliklinik 12,033 19,941 29,505 65.7% 48.0% 56.8%

Pasien Umum 4,140 13,600 20,466 228.5% 50.5% 139.5%

Pasien Askes 1,544 3,121 4,214 102.1% 35.0% 68.6%
Pasien Jamkesmas 6,349 3,220 4,825 -49.3% 49.8% 0.3%
Jumlah 12,033 19,941 29,505 65.7% 48.0% 56.8%

2005 2006 2007 Rata-

Jenis Pasien Jumlah % Jumlah % Jumlah % rata
Pasien Umum 4,140 34% 13,600 68% 20,466 69% 57%
Pasien Askes 1,544 13% 3,121 16% 4,214 14% 14%
Pasien Jamkesmas 6,349 53% 3,220 16% 4,825 16% 28%
Jumlah 12,033 19,941 29,505
 2005 2006 2007 T1 T2 Trata-rata
Jumlah Kunjungan IGD 12,034 5,301 9,125 -55.9% 72.1% 8.1%
Jumlah kunjungan Poliklinik 12,033 19,941 29,505 66% 48% 57%
Total 24,067 25,242 38,630 4.9% 53.0% 29.0%
Persentase pasien IGD 50.0% 21.0% 23.6% 31.5% 22.3%

2005 2006 2007

Jumlah kunjungan Poliklinik 12,033 19,941 29,505
persentase Pasien:
- Umum 34% 68% 69%
- Askes 13% 16% 14%
- Jamkesmas 53% 16% 16%

Sehingga jumlah pasien IGD berbasis cara bayar adalah sbb:

- Umum 4,140 3,615 6,330

- Askes 1,544 830 1,303
- Jamkesmas 6,350 856 1,492
 2007
2005 2006
s.d Agt per bulan estimasi 1 th
Jumlah Penderita Dirawat ( P. Masuk ) 5,063 6,594 5,706 713 8,559
Admission rate 21% 26% 22% 23%
Bed Occupancy Rate (BOR) 63.59% 82.10% 100.36%
Average Length Of Stay ( LOS ) 4.76 4.77 4.49
Bed Turn Over ( BTO ) 4.02 62.58 5.77
Turn Over Internal ( TOI ) 2.99 0.02
Gross Death Rate ( GDR ) 56.02 ‰ 0.05 ‰
Net Death Rate ( NDR ) 15.50 ‰ 0.01‰
Jumlah Hari Rawatan ( Total Dirawat ) 24,100 31,453 25,620 3,202 38,430
- Pasien Keluar 23,615 26,616 20,783 2,598 31,174
- Pasien Umum 4,412 6,137 5,780 723 8,670
- Pasien Askes 4,648 8,266 7,097 887 10,646
- Pasien Jamkesmas 15,039 17,050 12,743 1,593 19,115
0
Proporsi hari perawatan pasien:
- Pasien Umum 18% 20% 23% 23% 23%
- Pasien Askes 19% 26% 28% 28% 28%
- Pasien Jamkesmas 62% 54% 50% 50% 50%

Kelas VIP - 5 5
Kelas I 5 15 15
Kelas II 30 25 25
Kelas III 60 60 60
Jumlah TT 95 105 105

Jml TT Dalam Persen

Kelas VIP 4.8%
Kelas I 14.3%
Kelas II 23.8%
Kelas III 57.1%

Hari rawat
Kelas VIP - 1,498 1,832 1,832
Kelas I 1,844 4,495 1,844 5,495
Kelas II 7,646 7,491 7,646 9,158
Kelas III 14,610 17,969 14,298 21,980
Jumlah 24,100 31,453 25,620 38,464

Persentase Hari rawat

Kelas VIP 0% 5% 7%
Kelas I 8% 14% 7%
Kelas II 32% 24% 30%
Kelas III 61% 57% 56%
Jumlah 100% 100% 100%
 2005

Trend
Rata-rata
t₁ t₂ TR
6,739
23.11%
82.02%
4.67

31% 22% 26%

13% 17% 15%
39% 41% 40%
78% 29% 53%
13% 12% 13%

20% 45%
24% 55%
55%

1,665
4,995
8,325
19,974
34,959

5%
14%
24%
 57%
100%
a. Skenario 1: DATA LABORATORIUM LENGKAP

Jumlah Pemeriksaan Trend

Variabel 2005 2006 2007 t1 t2 TR
IGD 6,700 6,800 10,000 1.5% 47.1% 24%
Umum 2,300 4,700 7,000 104.3% 48.9% 77%
Askes 800 1,000 1,400 25.0% 40.0% 33%
Jamkesmas 3,600 1,100 1,600 -69.4% 45.5% -12%
IRJA 10,200 10,600 17,800 3.9% 67.9% 36%
Umum 3,500 7,300 12,400 108.6% 69.9% 89%
Askes 1,300 1,600 2,500 23.1% 56.3% 40%
Jamkesmas 5,400 1,700 2,900 -68.5% 70.6% 1%
IRNA 17,000 28,800 43,500 69.4% 51.0% 60%
Umum 3,000 5,500 8,700 83.3% 58.2% 71%
Askes 2,900 4,500 7,100 55.2% 57.8% 56%
Jamkesmas 11,100 18,800 27,700 69.4% 47.3% 58%
Jumlah 33,900 46,200 71,300 36.3% 54.3% 45%

Umum 8,800 17,500 28,100 98.9% 60.6% 80%

Askes 5,000 7,100 11,000 42.0% 54.9% 48%
Jamkesmas 20,100 21,600 32,200 7.5% 49.1% 28%
Jumlah 33,900 46,200 71,300 36.3% 54.3% 45%

Proporsi 2005 2006 2007 Rata-rata

IGD 20% 15% 14% 16%
IRJA 30% 23% 25% 26%
IRNA 50% 62% 61% 58%

Umum 26% 38% 39% 34%

Askes 15% 15% 15% 15%
Jamkesmas 59% 47% 45% 50%
b. Skenario 2: DATA LABORATORIUM TIDAK LENGKAP

2006 2007 Komposisi

Jumlah % s.d Juli Per bln 1 th % Rata-rata
Darah Lengkap 6,704 28% 4,955 708 8,494 24% 26%
Ewit 3,579 15% 2,981 426 5,110 14% 15%
Sedimen 3,579 15% 2,981 426 5,110 14% 15%
Zuiker 3,579 15% 2,981 426 5,110 14% 15%
Bilirubin 3,579 15% 2,981 426 5,110 14% 15%
KGDS 1,647 7% 1,014 145 1,738 5% 6%
Lainnya 1633 7% 2740 391 4,697 13% 10%
Jumlah 24,300 100% 20,633 2,948 35,371 100% 100%

2006 2007 Rata-rata

Lab Rate 43% 46% 44%
 2007
2006 Trend
Jan - Juni Per bulan Estimasi 1 th
Umum 1,821 1,336 223 2,672 47%
Askes 716 429 72 858 20%
Jamkesmas 1,546 781 130 1,562 1%
Jumlah 4,083 2,546 424 5,092 25%

Rad Rate
2006 2007 Rata-rata
Umum 8% 8% 8%
Askes 6% 5% 6%
Jamkesmas 7% 6% 7%
Jumlah 20% 17% 19%
Kinerja Ruang Operasi Tahun 2006
Besar Sedang Khusus Lain-lain Jumlah Surgery Rate
Umum 60 32 12 16 120 2.4%
Askes 51 69 35 22 177 6.9%
Jamkesmas 285 202 106 93 686 15.5%
Jumlah 396 303 153 131 983 8.3%
% 40.3% 30.8% 15.6% 13.3% 100.0%

Angka sectio
Umum 41
PNS 31
Gakin 172
244
besar 61.6%
total 24.8%
 Besar Sedang Khusus Lain-lain
Umum 15% 11% 8% 12%
Askes 13% 23% 23% 17%
Jamkesmas 72% 67% 69% 71%
Jumlah 100% 100% 100% 100%

Besar Sedang Khusus Lain-lain Jumlah

Umum 50% 27% 10% 13% 100%
Askes 29% 39% 20% 12% 100%
Jamkesmas 42% 29% 15% 14% 100%
 2006 2007 Jenis kasus 2006
Jumlah Pasien 733 721 Rematoid Arthritis 400
Atralgia 350
Myalgia 350
2006 2007 Osteo arthritis 300
Umum 65 121 Low Back Pain 250
Askes 580 472 Stroke 100
Jamkesmas 128 128 Neuropaty 50
Neuritis 50
Trend -1.6% Sprain 50
Gout Artritis 50
Umum 86.2% Bursitis 40
Askes -18.6% Bell's Pallsy 30
Jamkesmas 0.0% Post Fraktur 30
Capsulitis 30
Persentase 2006 2007 Rata-rata Cardiac Pulmonal 20
Umum 9% 17% 13% Tendinitis 20
Askes 79% 65% 72% Stif Joint 20
Jamkesmas 17% 18% 18% Lain lain 20
Dislocation 10
Rate 2006 2007 Rata-rata Cervical Syndrome 10
Jmlh kunj IRJA 19,941 29,505 SCI 6
Jml Fisioterapi 733 721 Bed rest Syndrome 5
Angka Fisioterapi 3.7% 2.4% 3.1% Cerebrall Palsy 5
Trauma Capitis 4
Straint 0
Combutio 0
2007
100
80
80
70
80
60
20
10
15
70
25
10
5
20
30
30
15
30
0
0
2
0
0
3
5
0
 2006 2007 Rata-rata
Kunjungan pasien 4,639 4,090
R/ 13,575 6,885

Umum 4,639 2,750

Askes - -
Jamkesmas - 1,340

Prescription rate 24% 9% 16%

Asumsi:
1 pasien rawat jalan mendapat 3 R/
1 pasien IGD mendapat 5 R/
1 hari rawat pasien IRNA mendapat 7 R/

Sehingga jumlah R/ seharusnya adalah:

2006 2007
IRJA 59,823 88,515
IGD 26,505 45,625
IRNA 220,174 269,009
Jumlah 306,502 403,149
 Komposisi
Kunj. IRJA Kunj. IGD Hari rawat IRNA
Umum 57% 57% 20%
Askes 14% 14% 24%
Askekin 28% 28% 55%
Proyeksi Pasar RSU - TOTAL
PROYEKSI
Variabel
2008 2009 2010 2011 2012
Populasi 458,953 462,727 466,501 470,274 474,048
Angka kesakitan rawat jalan 69% 69% 69% 69% 69%
Estimasi Jml kunj pasien rawat jalan 316,316 318,917 321,518 324,119 326,720
Market Share IRJA RSU 8% 8% 8% 8% 8%

Estimasi Kunj Rawat Jalan RSU 26,565 26,783 27,001 27,220 27,438
IGD Rate 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 22.3%
Estimasi Kunj gawat darurat RSU 5,927 5,976 6,024 6,073 6,122

Admission rate 23.11% 23.11% 23.11% 23.11% 23.11%

Estimasi Kunjungan rawat inap 7,507 7,569 7,631 7,693 7,754
- Kelas VIP 5% 357 360 363 366 369
- Kelas I 14% 1,072 1,081 1,090 1,099 1,108
- Kelas II 24% 1,787 1,802 1,817 1,832 1,846
- Kelas III 57% 4,290 4,325 4,360 4,396 4,431

Av LOS 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67

Estimasi hari rawat pasien 35,084 35,373 35,661 35,950 36,238
- Kelas VIP 5% 1,671 1,685 1,698 1,712 1,726
- Kelas I 14% 5,013 5,054 5,095 5,136 5,178
- Kelas II 24% 8,355 8,423 8,492 8,561 8,629
- Kelas III 57% 20,046 20,211 20,376 20,541 20,705

Estimasi kebutuhan TT Ideal 128 129 130 131 132

BOR 75.0%
- Kelas VIP 6 6 6 6 6
- Kelas I 18 18 19 19 19
- Kelas II 31 31 31 31 32
- Kelas III 73 74 74 75 76

Lab - Rate 44% 44% 44% 44% 44%

Estimasi jumlah pemeriksaan Lab 29,990 30,237 30,484 30,730 30,977
Darah Lengkap 26% 7,738 7,802 7,865 7,929 7,993
Ewit 15% 4,375 4,411 4,447 4,483 4,519
Sedimen 15% 4,375 4,411 4,447 4,483 4,519
Zuiker 15% 4,375 4,411 4,447 4,483 4,519
Bilirubin 15% 4,375 4,411 4,447 4,483 4,519
KGDS 6% 1,753 1,768 1,782 1,797 1,811
Lainnya 10% 2,999 3,024 3,048 3,073 3,098

Rad - Rate 19% 19% 19% 19% 19%

Proyeksi Pasar RSU - TOTAL
PROYEKSI
Variabel
2008 2009 2010 2011 2012
Estimasi jumlah pemeriksaan Rad 12,749 12,854 12,959 13,064 13,169

Surgery Rate 8% 8% 8% 8% 8%
Estimasi Jumlah Operasi (OK) 620 626 631 636 641

Angka Fisioterapi 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%

Estimasi Jumlah kunjungan fisioterapi 813 819 826 833 840

Prescription rate 16% 16% 16% 16% 16%

Estimasi Jumlah R/ 11,109 11,200 11,292 11,383 11,474

Pengembangan produk lama dan produk baru

- Fisioterapi untuk pasien rawat inap

* target pasar 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0%
* jml pasien 351 531 713 899 1,087

- Buka Klinik Saraf

* target kunj pasien per hari 5 10 15 20 25
* estimasi kunj pasien rawat jalan 275 1375 2750 4125 5500 6875
* admission rate 23.11%
* estimasi pasien saraf masuk rawat inap 318 635 953 1,271 1,589
* estimasi jml hari rawat 7 2,224 4,448 6,672 8,896 11,120
* estimasi pemeriksaan lab 44% 751 1,502 2,254 3,005 3,756
* estimasi pemeriksaan rad 19% 319 639 958 1,277 1,597
* estimasi pembedahan 8% 26 53 79 105 131
* estimasi tindakan fisioterapi 3.1% 52 104 155 207 259
* estimasi R/ 16% 592 1,183 1,775 2,367 2,958

Hemodialisa 0 0 1728 2592 2592

2 alat 3 alat 3 alat
 tahun ke
No Inisiatif Strategi Program
1
1 Networking dengan institusi kesehatan Kerjasama dengan PMI untuk membuka unit Bank Darah
lain di RS
Membuka layanan pemeriksaan penunjang rujukan

2.a Revenue centres baru: CORE BUSINESS Fisioterapi untuk pasien rawat inap x

Klinik Saraf x
Hemodialisa Unit

Revenue centres baru: NON CORE Kantin

2.b BUSINESS
Penyewaan ruang pertemuan
Laundry
Parkir

Pengembangkan kapasitas Pelayanan IRNA - Kelas VIP 1

IRNA Kelas I 3
IRNA Kelas II 6
IRNA Kelas III 13
 tahun ke
Penanggung jawab program
2 3 4 5
x Bid Pelayanan

x Bid Pelayanan

Ka Instalasi Rawat Jalan

Ka Instalasi Rawat Jalan

x Ka Instalasi Rawat Jalan

x Bid Umum

x Bid Umum
x Bid Umum
x Bid Umum
 tahun ke
No Inisiatif Strategi Program
1 2 3 4
1 Networking dengan institusi Kerjasama dengan PMI untuk membuka unit x
kesehatan lain Bank Darah di RS
Membuka layanan pemeriksaan penunjang x
rujukan

2.a Revenue centres baru: CORE Fisioterapi untuk pasien rawat inap x
BUSINESS
Klinik Saraf x
Hemodialisa Unit x

Revenue centres baru: NON Kantin x

2.b CORE BUSINESS
Penyewaan ruang pertemuan x
Laundry x
Parkir x

Pengembangkan kapasitas IRNA - Kelas VIP 1

Pelayanan
IRNA Kelas I 3
IRNA Kelas II 6
IRNA Kelas III 13
ahun ke
Penanggung jawab program
5
Bid Pelayanan

Bid Pelayanan

Ka Instalasi Rawat Jalan

Ka Instalasi Rawat Jalan

Ka Instalasi Rawat Jalan

Bid Umum

Bid Umum
Bid Umum
Bid Umum
No Inisiatif Strategi

1 Meningkatkan kompetensi
SDM
 Program ta
1
Pengembangan keterampilan leadership bagi manajemen RSU
x
Pengembangan keterampilan leadership bagi klinisi dan paramedis
Pengembangan (penyegaran) keterampilan asuhan keperawatan dasar x
Pengembangan (penyegaran) keterampilan teknis bagi tenaga fungsional

- Perawat di poliklinik, IGD dan rawat inap (umum)

x
- Perawat/bidan VK, perinatal dan nifas (keterampilan khusus)

- Perawat OK (keterampilan khusus)

- AA, Analis (lab), operator X Ray dan USG, Fisioterapi,

- Rekam medis
x
- Gizi dan Laundry

- Pemulasaran Jenazah

- Ambulance

Pengembangan (penyegaran) keterampilan teknis bagi tenaga non fungsional

- Keuangan 3 org
- Tata usaha & kepegawaian 3 org
- EDP
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS
- Teknisi
- Pengolahan Limbah RS
- Keamanan dan gudang

Pelatihan customer service bagi front-liners RSU 50 org

Pelatihan ATLS dan ACLS bagi tenaga medis di IGD
2 org
Pelatihan BCLS bagi perawat di IGD
2 org

Revitalisasi Komite Medik x

Membentuk komite keperawatan
Membentuk komite farmasi

Penambahan jumlah SDM

- Dokter spesialis saraf (tetap)
- Dokter umum
- Paramedis keperawatan (SPK, D3, S1 keperawatan)
10 org
- Paramedis non keperawatan (Fisioterapi, analis, Gizi, Asisten Apoteker, dll)
2 org
- Non medis (Keuangan, Administrasi, Kurir, dll):
 tahun ke
Penanggung Jawab Program
2 3 4 5

Direktur
x Direktur dan Komite Medik
x x Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan dan Diklat

Seksi Keperawatan dan Diklat

x
Seksi Keperawatan dan Diklat
x
Seksi Keperawatan dan Diklat
x
Seksi Keperawatan dan Diklat
x
Seksi Keperawatan dan Diklat
x
Seksi Keperawatan dan Diklat
x
Seksi Keperawatan dan Diklat
x
Seksi Keperawatan dan Diklat

Seksi Keuangan & Program

dan Diklat

3 org
3 org
3 org
3 org
3 org

50 org 50 org Diklat

2 org 2 org Seksi Pelayanan & Penunjang
dan Diklat
2 org Seksi Pelayanan & Penunjang
dan Diklat

Direktur dan Komite Medik

x Direktur dan Seksi
Keperawatan
 x Direktur dan Ka. Instalasi
Farmasi

1 org Direktur dan Komite Medik

2 org Direktur dan Komite Medik
10 org 10 org 10 org 10 org Direktur, Seksi Keperawatan
dan Komite Keperawatan
2 org 2 org Direktur, Seksi Keperawatan
dan Komite Keperawatan
3 org 3 org Direktur dan Bagian TU
No Inisiatif Strategi

1 Meningkatkan kompetensi
SDM
 Program ta
1
Pengembangan keterampilan leadership bagi manajemen RSU
100,000,000
Pengembangan keterampilan leadership bagi klinisi dan paramedis
Pengembangan (penyegaran) keterampilan asuhan keperawatan dasar 100,000,000
Pengembangan (penyegaran) keterampilan teknis bagi tenaga fungsional

- Perawat di poliklinik, IGD dan rawat inap (umum)

150,000,000
- Perawat/bidan VK, perinatal dan nifas (keterampilan khusus)

- Perawat OK (keterampilan khusus)

- AA, Analis (lab), operator X Ray dan USG, Fisioterapi,

- Rekam medis
100,000,000
- Gizi dan Laundry

- Pemulasaran Jenazah

- Ambulance

Pengembangan (penyegaran) keterampilan teknis bagi tenaga non fungsional

- Keuangan 50,000,000
- Tata usaha & kepegawaian 50,000,000
- EDP
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS
- Teknisi
- Pengolahan Limbah RS
- Keamanan dan gudang

Pelatihan customer service bagi front-liners RSU 100,000,000

Pelatihan ATLS dan ACLS bagi tenaga medis di IGD
100,000,000
Pelatihan BCLS bagi perawat di IGD
100,000,000

Revitalisasi Komite Medik 100,000,000

Membentuk komite keperawatan
Membentuk komite farmasi

Penambahan jumlah SDM

- Dokter spesialis saraf (tetap)
- Dokter umum
- Paramedis keperawatan (SPK, D3, S1 keperawatan)
-
- Paramedis non keperawatan (Fisioterapi, analis, Gizi, Asisten Apoteker, dll)
-
- Non medis (Keuangan, Administrasi, Kurir, dll):

TOTAL 950,000,000
 tahun ke
Penanggung Jawab Program
2 3 4 5

Direktur
100,000,000 Direktur dan Komite Medik
100,000,000 100,000,000 Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan dan Diklat

Seksi Keperawatan dan Diklat

150,000,000
Seksi Keperawatan dan Diklat
150,000,000
Seksi Keperawatan dan Diklat
150,000,000
Seksi Keperawatan dan Diklat
100,000,000
Seksi Keperawatan dan Diklat
50,000,000
Seksi Keperawatan dan Diklat
50,000,000
Seksi Keperawatan dan Diklat
50,000,000
Seksi Keperawatan dan Diklat

Seksi Keuangan & Program

dan Diklat

50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000 100,000,000 Diklat

100,000,000 100,000,000 Seksi Pelayanan & Penunjang
dan Diklat
100,000,000 Seksi Pelayanan & Penunjang
dan Diklat

Direktur dan Komite Medik

25,000,000 Direktur dan Seksi
Keperawatan
 25,000,000 Direktur dan Ka. Instalasi
Farmasi

- Direktur dan Komite Medik

- Direktur dan Komite Medik
- - - - Direktur, Seksi Keperawatan
dan Komite Keperawatan
- - Direktur, Seksi Keperawatan
dan Komite Keperawatan
- - Direktur dan Bagian TU

675,000,000 575,000,000 200,000,000 350,000,000

No Inisiatif Strategi

1 Perbaikan sistem insentif

2 Membuat sistem reward dan un-

reward

3 Perbaikan sistem keuangan

4 Perbaikan prosedur-prosedur
pelayanan

Sistem jaga mutu

 Sistem jaga mutu

Sistem jaga mutu

6 Sistem Jaga Mutu

7 SPM

8 Re-organisasi

9 Master Plan RS
 tahun ke
Program
1 2
Revisi sistem insentif tenaga medis, paramedis dan non medis
x

Sosialisasi sistem baru kepada stakeholder internal dan eksternal x

Pengajuan insentif baru ke tarif pelayanan x

Membuat sistem penilaian kinerja

- medis x
- paramedis x
- non medis x
Merancang sistem reward & un-reward sesuai dengan sistem penilaian
kinerja x
Implementasi sistem
Komputerisasi sistem penilaian kinerja dan sistem reward

Membenahi alur keuangan:

SOP akuntansi dan keuangan x

Komputerisasi sistem keuangan dan akuntansi x
Revisi tarif pelayanan x

Membuat hospital guideline (kebijakan umum RS) tentang:

- SOTK RS x
- pengelolaan SDM (perekrutan s.d pemutusan hubungan kerja) x
- manajemen logistik farmasi x
- manajemen logistik non medis
- pembiayaan pasien miskin x
- pengawasan internal x
- kerjasama dengan pihak ketiga
- pengelolaan lingkungan
- hospital bylaws x
- medical staff bylaws x

Memperbaiki prosedur pelayanan klinik di tiap unit pelayanan

- Alur pendaftaran pasien poliklinik dan IGD x
- Alur rekam medik pasien
x
 - Asuhan keperawatan dan SPMKK
x
- Membuat SOP Klinik x
- Prosedur penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian
obat dan logistik farmasi x
- Sistem perencanaan, pencatatan, penyimpanan dan distribusi logistik
non medis
- Mengembangkan clinical pathway
- Prosedur penanganan limbah cair, padat, gas

Akreditasi:
- Persiapan-persiapan x x
- Penilaian akreditasi 5 pelayanan

Mengembangkan standar pelayanan minimal (SPM) x

Pembenahan struktur organisasi x

Penyusunan/Review job description dan tata kerja untuk tiap posisi dan
jabatan di RSU Gunungsitoli:
* jabatan struktural x
* kelompok jabatan fungsional x x
Merevisi kontrak kerjasama dengan PT. Askes x

Mengembangkan/Mereview sistem pengawasan internal

- prosedur pengawasan dan evaluasi x
- prosedur pelaporan kejadian/temuan x
- prosedur tindak-lanjut x

Pembuatan Master Plan RS

tahun ke
Penanggung jawab program
3 4 5
Direktur

Direktur
Direktur

Komite Medik
Komite Keperawatan
Bagian Umum
Direktur
x
x x Direktur
x x Direktur

Bagian Keuangan

Direktur

Direktur & Ka Instalasi Farmasi

x Direktur & Bagian Umum
Direktur
Direktur & Bagian Keuangan
x Direktur
x
Direktur
Direktur & Komite Modik

Bidang Pelayanan Medik

Bidang Pelayanan Medik dan TU
(Rekam Medis)
 Bidang Pelayanan Medik dan
Bidang Keperawatan
x Komite Medik
Instalasi Farmasi

x
x
x

x
x

Direktur
Direktur dan Bagian TU

Direktur

x
 Keterangan

Dokumen tata kelola: Kebijakan

mengenai organisasi dan tata
laksana

Dokumen tata kelola (kebijakan

tentang akuntabilitas berbasis
kinerja)

Dokumen tata kelola (kebijakan

tentang akuntabilitas berbasis
kinerja)

Dokumen tata kelola: Kebijakan

mengenai organisasi dan tata
laksana
Dokumen SPM

Dokumen tata kelola: Kebijakan

mengenai organisasi dan tata
laksana

Dokumen tata kelola: Kebijakan

mengenai organisasi dan tata
laksana
No Inisiatif Strategi

1 Perbaikan sistem insentif

2 Membuat sistem reward dan un-

reward

3 Perbaikan sistem keuangan

4 Perbaikan prosedur-prosedur
pelayanan

Sistem jaga mutu

 Sistem jaga mutu

Sistem jaga mutu

6 Sistem Jaga Mutu

7 SPM

8 Re-organisasi

9 Master Plan RS
 tahun ke
Program
1 2
Revisi sistem insentif tenaga medis, paramedis dan non medis
25,000,000

Sosialisasi sistem baru kepada stakeholder internal dan eksternal 25,000,000

Pengajuan insentif baru ke tarif pelayanan 50,000,000

Membuat sistem penilaian kinerja

- medis 35,000,000
- paramedis 35,000,000
- non medis 35,000,000
Merancang sistem reward & un-reward sesuai dengan sistem penilaian
kinerja 35,000,000
Implementasi sistem
Komputerisasi sistem penilaian kinerja dan sistem reward

Membenahi alur keuangan:

SOP akuntansi dan keuangan 100,000,000

Komputerisasi sistem keuangan dan akuntansi 100,000,000
Revisi tarif pelayanan 100,000,000

Membuat hospital guideline (kebijakan umum RS) tentang:

- SOTK RS 50,000,000
- pengelolaan SDM (perekrutan s.d pemutusan hubungan kerja) 50,000,000
- manajemen logistik farmasi 50,000,000
- manajemen logistik non medis
- pembiayaan pasien miskin 50,000,000
- pengawasan internal 50,000,000
- kerjasama dengan pihak ketiga
- pengelolaan lingkungan
- hospital bylaws 50,000,000
- medical staff bylaws 50,000,000

Memperbaiki prosedur pelayanan klinik di tiap unit pelayanan

- Alur pendaftaran pasien poliklinik dan IGD 25,000,000
- Alur rekam medik pasien
25,000,000
 - Asuhan keperawatan dan SPMKK
25,000,000
- Membuat SOP Klinik 25,000,000
- Prosedur penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian
obat dan logistik farmasi 25,000,000
- Sistem perencanaan, pencatatan, penyimpanan dan distribusi logistik
non medis
- Mengembangkan clinical pathway
- Prosedur penanganan limbah cair, padat, gas

Akreditasi:
- Persiapan-persiapan 25,000,000 25,000,000
- Penilaian akreditasi 5 pelayanan

Mengembangkan standar pelayanan minimal (SPM) 50,000,000

Pembenahan struktur organisasi 50,000,000

Penyusunan/Review job description dan tata kerja untuk tiap posisi dan
jabatan di RSU :
* jabatan struktural 50,000,000
* kelompok jabatan fungsional 50,000,000 50,000,000
Merevisi kontrak kerjasama dengan PT. Askes 50,000,000

Mengembangkan/Mereview sistem pengawasan internal

- prosedur pengawasan dan evaluasi 25,000,000
- prosedur pelaporan kejadian/temuan 25,000,000
- prosedur tindak-lanjut 25,000,000

Pembuatan Master Plan RS

TOTAL 1,020,000,000 420,000,000

tahun ke
Penanggung jawab program
3 4 5
Direktur

Direktur
Direktur

Komite Medik
Komite Keperawatan
Bagian Umum
Direktur
35,000,000
35,000,000 35,000,000 Direktur
75,000,000 75,000,000 Direktur

Bagian Keuangan

100,000,000

Direktur

Direktur & Ka Instalasi Farmasi

50,000,000 Direktur & Bagian Umum
Direktur
Direktur & Bagian Keuangan
50,000,000 Direktur
50,000,000
Direktur
Direktur & Komite Modik

Bidang Pelayanan Medik

Bidang Pelayanan Medik dan TU
(Rekam Medis)
 Bidang Pelayanan Medik dan
Bidang Keperawatan
25,000,000 Komite Medik
Instalasi Farmasi

25,000,000
25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,000

Direktur
Direktur dan Bagian TU

Direktur

100,000,000

320,000,000 185,000,000 250,000,000

 Keterangan

Dokumen tata kelola: Kebijakan

mengenai organisasi dan tata
laksana

Dokumen tata kelola (kebijakan

tentang akuntabilitas berbasis
kinerja)

Dokumen tata kelola (kebijakan

tentang akuntabilitas berbasis
kinerja)

Dokumen tata kelola: Kebijakan

mengenai organisasi dan tata
laksana
Dokumen SPM

Dokumen tata kelola: Kebijakan

mengenai organisasi dan tata
laksana

Dokumen tata kelola: Kebijakan

mengenai organisasi dan tata
laksana
No Inisiatif Strategi

6
7

9
 tahun ke
Program
1 2
Maintenance
- Alat Medis
- Alat non medis

Pengadaan Alat Medis:

Hemodialisa

Pengadaan Alat Non Medis:

- Meubelair kantor untuk ruang komite medik x
- Komputer (PC) x
- TT keluarga pasien di VIP x
- Mesin cuci x
- Peralatan kebersihan
tahun ke
Penanggung jawab program
3 4 5

3 unit

x
Keterangan
No Inisiatif Strategi

6
7

9
 tahun ke
Program
1 2
Maintenance
- Alat Medis
- Alat non medis

Pengadaan Alat Medis:

Hemodialisa

Pengadaan Alat Non Medis:

- Meubelair kantor untuk ruang komite medik 100,000,000
- Komputer (PC) 250,000,000
- TT keluarga pasien di VIP 50,000,000
- Mesin cuci 50,000,000
- Peralatan kebersihan
TOTAL
400,000,000 50,000,000
tahun ke
Penanggung jawab program
3 4 5

1,500,000,000

15,000,000

1,500,000,000 15,000,000 -
Keterangan
Proyeksi Pasar RSU - UMUM
PROYEKSI
Variabel
2008 2009 2010 2011 2012
Populasi 455,179 458,953 462,727 466,501 470,274
Angka kesakitan rawat jalan 69% 69% 69% 69% 69%
Estimasi Jml kunj pasien rawat jalan 313,715 316,316 318,917 321,518 324,119
Market Share IRJA RSU 8% 8% 8% 8% 8%

Estimasi Kunj rawat jalan RSU 15,103 15,228 15,353 15,478 15,603
IGD Rate 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 22.3%
Estimasi Kunj gawat darurat RSU 3,370 3,397 3,425 3,453 3,481

Admission rate 23.11% 23.11% 23.11% 23.11% 23.11%

Estimasi Kunjungan rawat inap 2,317 2,336 2,355 2,374 2,393
- Kelas VIP 45.2% 162 163 164 165 167
- Kelas I 45.2% 485 489 492 496 500
- Kelas II 45.2% 808 814 821 827 834
- Kelas III 20.1% 863 871 878 885 892

Estimasi hari rawat pasien 10,828 10,917 11,006 11,095 11,184

- Kelas VIP 755 761 767 773 780
- Kelas I 2,264 2,283 2,302 2,320 2,339
- Kelas II 3,774 3,805 3,836 3,867 3,898
- Kelas III 4,035 4,068 4,101 4,134 4,168

Estimasi kebutuhan TT Ideal 40 40 40 41 41

BOR 75.0%
- Kelas VIP 3 3 3 3 3
- Kelas I 8 8 8 8 9
- Kelas II 14 14 14 14 14
- Kelas III 15 15 15 15 15

Diagostic Rate - Lab 44% 44% 44% 44% 44%

Estimasi jumlah pemeriksaan Lab 13,004 13,111 13,219 13,326 13,433
Darah Lengkap 26% 3,355 3,383 3,411 3,438 3,466
Ewit 15% 1,897 1,913 1,928 1,944 1,960
Sedimen 15% 1,897 1,913 1,928 1,944 1,960
Zuiker 15% 1,897 1,913 1,928 1,944 1,960
Bilirubin 15% 1,897 1,913 1,928 1,944 1,960
KGDS 6% 760 766 773 779 785
Lainnya 10% 1,300 1,311 1,322 1,333 1,343

Diagnostic Rate - Radiologi 19% 19% 19% 19% 19%

Estimasi jumlah pemeriksaan Rad 5,528 5,574 5,619 5,665 5,711
Proyeksi Pasar RSU - UMUM
PROYEKSI
Variabel
2008 2009 2010 2011 2012

Surgery Rate 8% 8% 8% 8% 8%
Estimasi Jumlah Operasi (OK) 191 193 195 196 198

Angka Fisioterapi
Estimasi Jumlah kunjungan fisioterapi 104 105 106 107 108

Prescription rate 16% 16% 16% 16% 16%

Estimasi Jumlah R/ 4,817 4,857 4,896 4,936 4,976

Pengembangan produk lama dan produk baru

- Fisioterapi untuk pasien rawat inap

* target pasar
* jml pasien 71 107 144 181 219

- Buka Klinik Saraf

* target kunj pasien per hari
* estimasi kunj pasien rawat jalan 275 788 1576 2365 3153 3941
* admission rate 23.11%
* estimasi pasien saraf masuk rawat inap 182 364 546 728 911
* estimasi jml hari rawat 7 1,275 2,550 3,824 5,099 6,374
* estimasi pemeriksaan lab 44% 431 861 1,292 1,723 2,153
* estimasi pemeriksaan rad 19% 183 366 549 732 915
* estimasi pembedahan 8% 15 30 45 60 75
* estimasi tindakan fisioterapi 7 13 20 27 33
* estimasi R/ 16% 339 678 1,017 1,357 1,696

Hemodialisa 20% 0 0 348 522 522

Proyeksi Pasar RSU - ASKES
PROYEKSI
Variabel
2008 2009 2010 2011 2012
Populasi 455,179 458,953 462,727 466,501 470,274
Angka kesakitan rawat jalan 69% 69% 69% 69% 69%
Estimasi Jml kunj pasien rawat jalan 313,715 316,316 318,917 321,518 324,119
Market Share IRJA RSU 8% 8% 8% 8% 8%

Estimasi Kunj rawat jalan RSU 3,756 3,787 3,818 3,849 3,880
IGD Rate 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 22.3%
Estimasi Kunj gawat darurat RSU 838 845 852 859 866

Admission rate 23.11% 23.11% 23.11% 23.11% 23.11%

Estimasi Kunjungan rawat inap 2,812 2,835 2,858 2,881 2,904
- Kelas VIP 54.8% 196 198 199 201 202
- Kelas I 54.8% 588 593 598 602 607
- Kelas II 54.8% 980 988 996 1,004 1,012
- Kelas III 24.4% 1,048 1,056 1,065 1,074 1,082

Av LOS
Estimasi hari rawat pasien 13,139 13,247 13,355 13,463 13,571
- Kelas VIP 916 923 931 938 946
- Kelas I 2,748 2,770 2,793 2,815 2,838
- Kelas II 4,579 4,617 4,655 4,692 4,730
- Kelas III 4,896 4,937 4,977 5,017 5,057

Estimasi kebutuhan TT Ideal 48 48 49 49 50

BOR 75.0%
- Kelas VIP 3 3 3 3 3
- Kelas I 10 10 10 10 10
- Kelas II 17 17 17 17 17
- Kelas III 18 18 18 18 18

Diagostic Rate - Lab 44% 44% 44% 44% 44%

Estimasi jumlah pemeriksaan Lab 7,870 7,935 8,000 8,065 8,129
Darah Lengkap 26% 2,031 2,047 2,064 2,081 2,098
Ewit 15% 1,148 1,158 1,167 1,176 1,186
Sedimen 15% 1,148 1,158 1,167 1,176 1,186
Zuiker 15% 1,148 1,158 1,167 1,176 1,186
Bilirubin 15% 1,148 1,158 1,167 1,176 1,186
KGDS 6% 460 464 468 471 475
Lainnya 10% 787 793 800 806 813

Diagnostic Rate - Radiologi 19% 19% 19% 19% 19%

Proyeksi Pasar RSU - ASKES
PROYEKSI
Variabel
2008 2009 2010 2011 2012
Estimasi jumlah pemeriksaan Rad 3,346 3,373 3,401 3,428 3,456

Surgery Rate 8% 8% 8% 8% 8%
Estimasi Jumlah Operasi (OK) 232 234 236 238 240

Angka Fisioterapi
Estimasi Jumlah kunjungan fisioterapi 588 592 597 602 607

Prescription rate 16% 16% 16% 16% 16%

Estimasi Jumlah R/ 2,915 2,939 2,963 2,987 3,011

Pengembangan produk lama dan produk baru

- Fisioterapi untuk pasien rawat inap

* target pasar
* jml pasien 86 130 174 219 266

- Buka Klinik Saraf

* target kunj pasien per hari
* estimasi kunj pasien rawat jalan 275 196 392 588 784 980
* admission rate 23.11%
* estimasi pasien saraf masuk rawat inap 45 91 136 181 226
* estimasi jml hari rawat 7 317 634 951 1,268 1,585
* estimasi pemeriksaan lab 44% 107 214 321 428 535
* estimasi pemeriksaan rad 19% 46 91 137 182 228
* estimasi pembedahan 8% 4 7 11 15 19
* estimasi tindakan fisioterapi 37 75 112 150 187
* estimasi R/ 16% 84 169 253 337 422

Hemodialisa 24% 0 0 422 633 633

Proyeksi Pasar RSU - Jamkesmas
PROYEKSI
Variabel
2008 2009 2010 2011 2012
Populasi 455,179 455,179 455,179 455,179 455,179
Angka kesakitan rawat jalan 69% 69% 69% 69% 69%
Estimasi Jml kunj pasien rawat jalan 313,715 313,715 313,715 313,715 313,715
Market Share IRJA RSU 8% 8% 8% 8% 8%

Estimasi Kunj rawat jalan RSU 7,488 7,488 7,488 7,488 7,488
IGD Rate 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 22.3%
Estimasi Kunj gawat darurat RSU 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671

Admission rate 23.11% 23.11% 23.11% 23.11% 23.11%

Estimasi Kunjungan rawat inap 2,379 2,398 2,418 2,437 2,457
- Kelas VIP - - - - -
- Kelas I - - - - -
- Kelas II - - - - -
- Kelas III 100.0% 2,379 2,398 2,418 2,437 2,457

Av LOS
Estimasi hari rawat pasien 19,454 19,614 19,774 19,934 20,094
- Kelas VIP 0.0% - - - - -
- Kelas I 0.0% - - - - -
- Kelas II 0.0% - - - - -
- Kelas III 100.0% 19,454 19,614 19,774 19,934 20,094

Estimasi kebutuhan TT Ideal 71 72 72 73 73

BOR 75.0%
- Kelas VIP - - - - -
- Kelas I - - - - -
- Kelas II - - - - -
- Kelas III 71 72 72 73 73

Diagostic Rate - Lab 44% 44% 44% 44% 44%

Estimasi jumlah pemeriksaan Lab 12,698 12,769 12,840 12,911 12,982
Darah Lengkap 26% 3,276 3,295 3,313 3,331 3,350
Ewit 15% 1,852 1,863 1,873 1,884 1,894
Sedimen 15% 1,852 1,863 1,873 1,884 1,894
Zuiker 15% 1,852 1,863 1,873 1,884 1,894
Bilirubin 15% 1,852 1,863 1,873 1,884 1,894
KGDS 6% 742 747 751 755 759
Lainnya 10% 1,270 1,277 1,284 1,291 1,298

Diagnostic Rate - Radiologi 19% 19% 19% 19% 19%

Proyeksi Pasar RSU - Jamkesmas
PROYEKSI
Variabel
2008 2009 2010 2011 2012
Estimasi jumlah pemeriksaan Rad 5,398 5,428 5,459 5,489 5,519

Surgery Rate 8% 8% 8% 8% 8%
Estimasi Jumlah Operasi (OK) 197 198 200 201 203

Angka Fisioterapi
Estimasi Jumlah kunjungan fisioterapi 143 144 145 147 148

Prescription rate 16% 16% 16% 16% 16%

Estimasi Jumlah R/ 4,704 4,730 4,756 4,783 4,809

Pengembangan produk lama dan produk baru

- Fisioterapi untuk pasien rawat inap

* target pasar
* jml pasien 195 294 395 498 603

- Buka Klinik Saraf

* target kunj pasien per hari
* estimasi kunj pasien rawat jalan 391 782 1172 1563 1954
* admission rate 23.11%
* estimasi pasien saraf masuk rawat inap 90 181 271 361 451
* estimasi jml hari rawat 7 632 1,264 1,896 2,528 3,160
* estimasi pemeriksaan lab 44% 214 427 641 854 1,068
* estimasi pemeriksaan rad 19% 91 182 272 363 454
* estimasi pembedahan 8% 7 15 22 30 37
* estimasi tindakan fisioterapi 9 18 27 36 46
* estimasi R/ 16% 168 336 504 673 841

Hemodialisa 55% 0 0 958 1,437 1,437

 Tarif Rata-Rata Umum
Keterangan 2008 2009 2010 2011 2012
120%

rawat jalan RSU 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000

gawat darurat RSU 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000

- Kelas VIP 200,000 240,000 240,000 240,000 240,000

- Kelas I 100,000 120,000 120,000 120,000 120,000
- Kelas II 35,000 42,000 42,000 42,000 42,000
- Kelas III 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Laboratorium
Darah Lengkap 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Ewit 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Sedimen 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Zuiker 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Bilirubin 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000
KGDS 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Lainnya 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Radiologi 15,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Operasi (OK) 750,000 900,000 900,000 900,000 900,000

fisioterapi 20,000 24,000 24,000 24,000 24,000

Farmasi 9,000 10,800 10,800 10,800 10,800

Pengembangan produk lama dan produk baru

- Fisioterapi untuk pasien rawat inap 20,000 24,000 24,000 24,000 24,000

- Buka Klinik Saraf

* pasien rawat jalan 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000
* rawat inap 100,000 120,000 120,000 120,000 120,000
*laboratorium 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000
* radiologi 15,000 18,000 18,000 18,000 18,000
* Operasi 1,500,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
* tindakan fisioterapi 35,000 42,000 42,000 42,000 42,000
* Farmasi 15,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Hemodialisa 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000
 Tarif Rata-Rata Askes
Keterangan 2008 2009 2010 2011 2012
120%

rawat jalan RSU 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600

gawat darurat RSU 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600

- Kelas VIP 200,000 240,000 240,000 240,000 240,000

- Kelas I 100,000 120,000 120,000 120,000 120,000
- Kelas II 35,000 42,000 42,000 42,000 42,000
- Kelas III 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Laboratorium
Darah Lengkap 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
Ewit 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
Sedimen 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
Zuiker 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
Bilirubin 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
KGDS 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
Lainnya 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600

Radiologi 12,000 14,400 14,400 14,400 14,400

Operasi (OK) 500,000 600,000 600,000 600,000 600,000

fisioterapi 15,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Farmasi 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Pengembangan produk lama dan produk baru

- Fisioterapi untuk pasien rawat inap 15,000 18,000 18,000 18,000 18,000

- Buka Klinik Saraf

* pasien rawat jalan 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
* rawat inap 100,000 120,000 120,000 120,000 120,000
*laboratorium 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
* radiologi 12,000 14,400 14,400 14,400 14,400
* Operasi 1,500,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
* tindakan fisioterapi 15,000 18,000 18,000 18,000 18,000
* Farmasi 15,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Hemodialisa 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000
 Tarif Rata-Rata Jamkesmas
Keterangan 2008 2009 2010 2011 2012
120%

rawat jalan RSU 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600

gawat darurat RSU 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600

- Kelas VIP - - - - -
- Kelas I - - - - -
- Kelas II - - - - -
- Kelas III 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Laboratorium
Darah Lengkap 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
Ewit 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
Sedimen 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
Zuiker 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
Bilirubin 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
KGDS 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
Lainnya 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600

Radiologi 12,000 14,400 14,400 14,400 14,400

Operasi (OK) 500,000 600,000 600,000 600,000 600,000

fisioterapi 15,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Farmasi 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Pengembangan produk lama dan produk baru

- Fisioterapi untuk pasien rawat inap 15,000 18,000 18,000 18,000 18,000

- Buka Klinik Saraf

* pasien rawat jalan 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
* rawat inap 100,000 120,000 120,000 120,000 120,000
*laboratorium 8,000 9,600 9,600 9,600 9,600
* radiologi 12,000 14,400 14,400 14,400 14,400
* Operasi 1,500,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
* tindakan fisioterapi 15,000 18,000 18,000 18,000 18,000
* Farmasi 15,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Hemodialisa 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000
 JENIS PELAYANAN Keterangan 2008 2009

rawat jalan RSU

gawat darurat RSU

- Kelas VIP
- Kelas I
- Kelas II
- Kelas III

Laboratorium
Darah Lengkap
Ewit
Sedimen
Zuiker
Bilirubin
KGDS
Lainnya
Total

Radiologi

Operasi (OK)

fisioterapi

Farmasi

Pengembangan produk lama dan produk baru

- Fisioterapi untuk pasien rawat inap

- Buka Klinik Saraf

* pasien rawat jalan
* rawat inap
*laboratorium
* radiologi
* Operasi
* tindakan fisioterapi
* Farmasi

Hemodialisa
TOTAL - -
2010 2011 2012
- - -
 JENIS PELAYANAN Keterangan 2008 2009

rawat jalan RSU

gawat darurat RSU

- Kelas VIP
- Kelas I
- Kelas II
- Kelas III

Laboratorium
Darah Lengkap
Ewit
Sedimen
Zuiker
Bilirubin
KGDS
Lainnya
Total

Radiologi

Operasi (OK)

fisioterapi

Farmasi

Pengembangan produk lama dan produk baru

- Fisioterapi untuk pasien rawat inap

- Buka Klinik Saraf

* pasien rawat jalan
* rawat inap
*laboratorium
* radiologi
* Operasi
* tindakan fisioterapi
* Farmasi

Hemodialisa
TOTAL - -
2010 2011 2012
- - -
 JENIS PELAYANAN Keterangan 2008 2009

rawat jalan RSU

gawat darurat RSU

- Kelas VIP
- Kelas I
- Kelas II
- Kelas III

Laboratorium
Darah Lengkap
Ewit
Sedimen
Zuiker
Bilirubin
KGDS
Lainnya
Total

Radiologi

Operasi (OK)

fisioterapi

Farmasi

Pengembangan produk lama dan produk baru

- Fisioterapi untuk pasien rawat inap

- Buka Klinik Saraf

* pasien rawat jalan
* rawat inap
*laboratorium
* radiologi
* Operasi
* tindakan fisioterapi
* Farmasi

Hemodialisa
TOTAL - -
2010 2011 2012
- - -
 LAPORAN PROYEKSI OPERASIONAL RSU

JENIS PELAYANAN Keterangan 2008 2009

Pendapatan Pelayanan RSU:

Instalasi Rawat Jalan

- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

IGD:
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

IRNA
Kelas VIP
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

Kelas I
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

Kelas II
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

Kelas III
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total
 Laboratorium:
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

Radiologi:
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

Tindakan Medik (OK):

- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

Fisioterapi
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

Farmasi
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

Pengembangan produk lama dan produk baru

Fisioterapi untuk pasien rawat inap

- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

- Buka Klinik Saraf

* pasien rawat jalan
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total
 * rawat inap
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

*laboratorium
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

* radiologi
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

* Operasi
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

* tindakan fisioterapi
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

* Farmasi
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

Hemodialisa
- Umum
- Askes
- Jamkesmas
Sub Total

Total Pendapatan Pelayanan

Pendapatan Hibah (operasional)

Hibah Terikat
Hibah Tidak Terikat
Total Pendapatan Hibah

Pendapatan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Pendapatan Kerjasama Operasi
Pendapatan dari Sewa-Menyewa
Pendapatan dari Usaha Lain
Total Pendapatan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Pendapatan dari APBD

Operasional
Total Pendapatan dari APBD

Pendapatan dari APBN

Operasional
Total Pendapatan dari APBN

TOTAL PENDAPATAN - -

JENIS PELAYANAN Keterangan 2008 2009

BIAYA LANGSUNG (UMUM)

Instalasi Rawat Jalan 120%

IGD 140%
IRNA
Kelas VIP 80%
Kelas I 100%
Kelas II 120%
Kelas III 150%
Laboratorium: 120%
Radiologi: 100%
Tindakan Medik (OK): 80%
Fisioterapi 90%
Farmasi 70%
Pengembangan produk lama dan produk baru
Fisioterapi untuk pasien rawat inap 80%
 * pasien rawat jalan 120%
* rawat inap 140%
*laboratorium 120%
* radiologi 100%
* Operasi 80%
* tindakan fisioterapi 80%
* Farmasi 80%
Hemodialisa 150%
SUB TOTAL - -

BIAYA LANGSUNG (ASKES)

Instalasi Rawat Jalan 120%

IGD 140%
IRNA
Kelas VIP 80%
Kelas I 100%
Kelas II 120%
Kelas III 150%
Laboratorium: 120%
Radiologi: 100%
Tindakan Medik (OK): 80%
Fisioterapi 90%
Farmasi 70%
Pengembangan produk lama dan produk baru
Fisioterapi untuk pasien rawat inap 80%
* pasien rawat jalan 120%
* rawat inap 140%
*laboratorium 120%
* radiologi 100%
* Operasi 80%
* tindakan fisioterapi 80%
* Farmasi 80%
Hemodialisa 150%
SUB TOTAL - -

BIAYA LANGSUNG (JAMKESMAS)

Instalasi Rawat Jalan 120%

IGD 140%
IRNA
Kelas VIP 80%
Kelas I 100%
Kelas II 120%
Kelas III 150%
Laboratorium: 120%
 Radiologi: 100%
Tindakan Medik (OK): 80%
Fisioterapi 90%
Farmasi 70%
Pengembangan produk lama dan produk baru
Fisioterapi untuk pasien rawat inap 80%
* pasien rawat jalan 120%
* rawat inap 140%
*laboratorium 120%
* radiologi 100%
* Operasi 80%
* tindakan fisioterapi 80%
* Farmasi 80%
Hemodialisa 150%
SUB TOTAL - -

TOTAL BIAYA LANGSUNG - -

Biaya Tidak Langsung

Gaji & Tunjangan

Honor Pegawai Bulanan
ATK
Biaya Langganan
Biaya Pemeliharaan
Biaya Depresiasi
Pengembangan SDM
Pengembangan Sistem
Pembelian Alat
Biaya lain-lain

TOTAL BIAYA TIDAK LANGSUNG - -

TOTAL BIAYA - -

SURPLUS/DEFISIT - -
ASIONAL RSU

2010 2011 2012

 - - -

2010 2011 2012

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
 Gaji PNS 2008 2009

Kondisi Sekarang 250 250

- Dokter spesialis saraf (tetap)
- Dokter umum
- Paramedis keperawatan (SPK, D3, S1
keperawatan) 10 20
- Paramedis non keperawatan (Fisioterapi,
analis, Gizi, Asisten Apoteker, dll) 2 2
- Non medis (Keuangan, Administrasi, Kurir,
dll): 3
Jumlah 262 275
110%

Rp 262,000,000 301,200,000

Honor

60 60
500,000 500,000
Rp 30,000,000 30,000,000

ATK
120%
15,000,000 18,000,000

Biaya Langganan
120%
45,000,000 54,000,000

Biaya Pemeliharaan
120%
75,000,000 90,000,000

Biaya Lain-lain
120%
100,000,000 120,000,000

Biaya Depresiasi

300,000,000 300,000,000
 2010 2011 2012

250 250 250

1 1 1
2
30 40 50

4 4 6

3 6 6
288 303 313
110% 110% 110%

344,320,000 393,752,000 443,127,200

60 60 60
500,000 500,000 500,000
30,000,000 30,000,000 30,000,000

120% 120% 120%

21,600,000 25,920,000 31,104,000

120% 120% 120%

64,800,000 77,760,000 93,312,000

120% 120% 120%

108,000,000 129,600,000 155,520,000

120% 120% 120%

144,000,000 172,800,000 207,360,000

300,000,000 300,000,000 300,000,000

 PROYEKSI ARUS KAS RSU
URAIAN 2008 2009
I.ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
A. PENDAPATAN DARI LAYANAN
Pendapatan Pelayanan
Pendapatan Pasien UMUM
Pendapatan Pasien ASKES
Pendapatan Pasien JAMKESMAS
Jumlah Pendapatan 0 0
B. PENGELUARAN OPERASIONAL
Pengeluaran Langsung Operasional Pasien UMUM
Pengeluaran Langsung Operasional Pasien ASKES
Pengeluaran Langsung Operasional Pasien JAMKESMAS
Pengeluaran Tidak Langsung Rumah Sakit
Jumlah pengeluaran 0 0
AKTIVITAS OPERASIONAL 0 0

II.ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Masuk
Pendapatan Penjualan atas Tanah
Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Pendapatan Penjualan atas Jalan , irigasi dan Jaringan
Pendapatan dari penjualan Aset tetap lainnya
Pendapatan dari penjualan Aset lainnya
Arus Kas Keluar - -
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Perbaikan Alat
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan
Belanja Aset Tetap lainnya
Belanja Aset Lainnya
AKTIVITAS INVESTASI - -

III.ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Masuk : - -
Penerimaan APBD
Penerimaan hibah
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
Arus Kas Keluar
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi
Pemberian Pinjaman
AKTIVITAS PENDANAAN - -
Kenaikan Bersih Kas - -
Kas dan Setara Kas Awal - -
Jumlah Saldo Kas - -
AS RSU
2010 2011 2012

0 0 0

0 0 0
0 0 0

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 PROYEKSI NERACA RSU

URAIAN 2008 2009 2010

I. ASET
A. Aset Lancar
Kas dan Setara Kas
Persediaan
Jumlah Aset Lancar - - -
B. Aset Tetap
Tanah
Bangunan
Peralatan Medis
Kendaraan
Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
Jumlah Aset Tetap - - -
Akumulasi penyusutan
Nilai buku aset tetap - - -
C. Aset Lain-Lain
Jumlah Aset - - -

II. KEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek
Hutang Usaha 500,000,000 525,000,000 551,250,000
Hutang Jangka Pendek Lainnya 200,000,000 224,000,000 250,880,000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 700,000,000 749,000,000 802,130,000
B. Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Kewajiban 700,000,000 749,000,000 802,130,000

EKUITAS
Ekuitas 77,550,000,000 78,298,610,498 77,557,156,688
Donasi 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
Surplus & Defisit Tahun lalu - - -
Surplus & Defisit - - -
Jumlah Ekuitas Bersih 78,550,000,000 79,298,610,498 78,557,156,688

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 79,250,000,000 80,047,610,498 79,359,286,688

(79,250,000,000) (80,047,610,498) (79,359,286,688)

U

2011 2012

- -

- -

- -

- -

578,812,500 607,753,125
280,985,600 314,703,872
859,798,100 922,456,997

859,798,100 922,456,997

79,007,630,014 78,567,577,417
1,000,000,000 1,000,000,000
- -
- -
80,007,630,014 79,567,577,417

80,867,428,114 80,490,034,414

(80,867,428,114) (80,490,034,414)
Penambahan Asset 2007 2008
Tanah 3,000,000,000
Bangunan 13,000,000,000 57,000,000,000
Peralatan Medis 5,000,000,000
Kendaraan 300,000,000 450,000,000
Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,000,000,000
21,300,000,000 58,450,000,000
79,750,000,000

Akumulasi asset 2008

Bangunan 70,000,000,000
Peralatan Medis 5,000,000,000
Kendaraan 750,000,000
Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,000,000,000

Depresiasi Umur Ekonomis 2008

Bangunan 25 2,800,000,000
Peralatan Medis 8 625,000,000
Kendaraan 5 150,000,000
Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 200,000,000
Jumlah 3,775,000,000
3,775,000,000

3,580,200,000
 2009 2010 2011 2012

1,500,000,000
450,000,000 225,000,000 225,000,000 -
500,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
950,000,000 2,025,000,000 525,000,000 300,000,000
80,700,000,000 82,725,000,000 83,250,000,000 83,550,000,000

2009 2010 2011 2012

70,000,000,000 70,000,000,000 70,000,000,000 70,000,000,000
5,000,000,000 6,500,000,000 6,500,000,000 6,500,000,000
1,200,000,000 1,425,000,000 1,650,000,000 1,650,000,000
1,500,000,000 1,800,000,000 2,100,000,000 2,400,000,000

2009 2010 2011 2012

2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000
625,000,000 812,500,000 812,500,000 812,500,000
240,000,000 285,000,000 330,000,000 330,000,000
300,000,000 360,000,000 420,000,000 480,000,000
3,965,000,000 4,257,500,000 4,362,500,000 4,422,500,000
7,740,000,000 11,997,500,000 16,360,000,000 20,782,500,000