ISSUE STRATEGIS :

Perspektif Keuangan :
1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas keuangan
2. Peningkatan kemandirian keuangan
Perspektif Customer :
1. Peningkatan kualitas pelayanan
2. Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap RS (customer-hospital relationship)
3. Pengembangan kemitraan dengan customer termasuk pihak ketiga
Perspektif Proses Bisnis:
1. Pemutakhiran teknologi dan alat kedokteran
2. Optimaliasasi SIM-RS
3. Penataan sistem manajemen RS (perencanaan, koordinasi, supervise, monitoring dan evaluasi)
4. Pengembangan pelayanan dan fasilitas
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran :
1. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM
2. Peningkatan komitmen SDM

SASARAN STRATEGIS :
1. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas keuangan
2. Meningkatnya kemandirian keuangan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat
5. Megembangkan kemitraan dengan customer termasuk pihak ketiga
6. Tersedianya teknologi dan alat kedokteran yang mutakhir dan memadai
7. Terlaksananya SIM-RS secara optimal
8. Tertatanya system manajemen rumah sakit dengan baik
9. Tersedianya pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
10. Meningkatnya kompetensi dan jumlah SDM
11. Meningkatnya komitmen SDM

No. Sasaran Strategis Lag Indicator Target

1 Meningkatnya efisiensi dan efektifitas keuangan Penurunan fixed Setiap tahun
cost menurun 1%
2 Meningkatnya kemandirian keuangan Cost Recovery Rate Minimal 100% thn
(CRR) ke-5 (diluar gaji)
3 Meningkatnya kualitas pelayanan Kepuasan 90% (thn ke-5)
Standar Depkes
Indikator RS (tahun ke-3)
4 Meningkatnya partisipasi masyarakat Jumlah kunjungan Rata-rata 5% per
pasien tahun

Pemanfaatan rumah Minimal 5 per tahun

sakit (diluar
pemanfaatan
pelayanan)
5 Megembangkan kemitraan dengan customer Jumlah keterlibatan 3 MOU setiap tahun
termasuk pihak ketiga (MOU)

6 Tersedianya teknologi dan alat kedokteran yang Jumlah dan kualitas Standar RS menurut
mutakhir dan memadai alat kesehatan Depkes
7 Terlaksananya SIM-RS secara optimal Pencatatan dan Laporan tepat waktu
Pelaporan
8 Tertatanya sistem manajemen rumah sakit dengan Ada dan Seluruh kegiatan
baik terlaksananya SOP berjalan sesuai SOP
(tahun ke-2)
9 Tersedianya pelayanan dan fasilitas yang sesuai Jumlah dan jenis Setiap 2 tahun, 1
dengan kebutuhan masyarakat pelayanan jenis pelayanan
10 Meningkatnya kompetensi dan jumlah SDM Jumlah tenaga Rasio tenaga (sesuai
standar)

Rasio jumlah jam Tahun ke-3, 8

pelatihan per orang jam/orang/tahun
per tahun (learning
index)

Tingkat kesalahan 0% tahun ke-5

seluruh petugas
11 Meningkatnya komitmen SDM Absensi (tingkat 85% tahun ke-5
kehadiran) (standar)

INISIATIF STRATEGIS
“Suatu rencana tindakan strategik untuk mewujudkan sasaran strategic”
“Dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kegiatan, seperti: meningkatkan…, mewujudkan…,
membangun…, menurunkan… “

Setiap sasaran strategis dibuatkan inisiatif strategis

No. Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program

Strategis
1 Meningkatnya efisiensi dan efektifitas keuangan
2 Meningkatnya kemandirian keuangan
3 Meningkatnya kualitas pelayanan
4 Meningkatnya partisipasi masyarakat
5 Megembangkan kemitraan dengan customer
termasuk pihak ketiga
6 Tersedianya teknologi dan alat kedokteran yang
mutakhir dan memadai
7 Terlaksananya SIM-RS secara optimal
8 Tertatanya sistem manajemen rumah sakit dengan
baik
9 Tersedianya pelayanan dan fasilitas yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat
10 Meningkatnya kompetensi dan jumlah SDM
11 Meningkatnya komitmen SDM

STRATEGIC MAP (dibawah ini CONTOH)

Visi Menjadi Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat Nusa Tenggara Timur

1. Menyelenggarakan pelayanan rumah sakit yang prima sesuai
kebutuhan masyarakat
2. Membangun profesionalisme sumber daya manusia rumah sakit
Misi
3. Membangun sistem rujukan dan pusat rujukan tertinggi di Nusa
Tenggara Timur
4. Menjadi Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian
Nilai Santun Integritas Kebersamaan Akuntabel Profesionalisme
Posisi Weakness > Strength Opportunities > Threat
Grand Mengangkat dan memposisikan SDM
Penguatan Internal Organisasi
Strategy dengan kompetensi tinggi
1. Penataan kelembagaan (struktur dan sistem).
2. Perbaikan manajemen sumberdaya manusia.
3. Perbaikan mutu pelayanan, termasuk tata ruang.
Kebijakan 4. Pemantapan nilai nilai dasar menjadi budaya organisasi.
Dasar 5. Penataan sistem akuntansi keuangan, pengendalian biaya, dan struktur
anggaran.
6. Perbaikan manajemen logistik medik dan non medik.
7. Pengembangan aliansi strategis
 PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INISIATIF STRATEGIS
Peningkatan Efisiensi
Finansial Profitabilitas
pendapatan biaya
Meningkatnya Meningkatkan
Membaiknya
Meningkatkan
Customer kepercayaan loyalitas / retensi
citra RS
Menyeleng-utilisasi RS
pasien Meningkatnya Membangun
pasien
Terintegrasinya garakan Membangun
Proses
Bisnis kualitas proses pelayanan
proses layanan pelayanan kemitraan dgn
yang
yang
Internal layanan stakeholder
customer komprehensif
Meningkatnya customer customer RS
Pertumbuhan Meningkatnya Membangun
& akuntabel Meningkatkan Meningkatkan
dan oriented
komitmen kapabilitas Budaya kerja
kualitas & kesejahteraan
Pembelajaran
personel personel organisasi
kuantitas SDM karyawan

PROYEKSI BIAYA PROGRAM

Proyeksi pembiayaan dan keuangan dalam business plan disajikan dalam beberapa bentuk
laporan keuangan, yaitu:
1. Proyeksi pembiayaan program meliputi program rutin dan program pengembangan berbasis
balanced score card
2. Proyeksi pendapatan operasional (dihitung berdasarkan proyeksi kinerja pelayanan dan proyeksi
tariff)
3. Proyeksi anggaran
4. Proyeksi neraca
5. Proyeksi arus kas
6. Proyeksi rasio keuangan

No. 4-6 akan dibantu penyusunannya oleh Tim Konsultan setelah laporan keuangan selesai.

Contoh Program Perspektif Keuangan :

1. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan