BUKU SAKU VERIFIKASI

LAPANGAN
PUPUK BERSUBSIDI
Tahun 2022
 DASAR PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN

PUPUK BERSUBSIDI TA 2022

Ketentuan Verifikasi Lapangan

Kementan dapat dilihat pada poin
3.4.5 (halaman 23 )

https://bit.ly/sharingpsopi
 VERIFIKASI LAPANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Verifikasi lapangan – dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik

setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen”

Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi pusat Kementan

secara sampling pada pengecer-pengecer dan kelompok tani/petani
dengan mengacu pada:
1. Laporan Sistem e-Verval;
2. Data Dashboard Bank;
3. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Verifikasi dan Validasi Tim Pusat.
 KOMITMEN ZERO CORRECTION
PUPUK INDONESIA
ZERO CORRECTION
ADA
DIYAKINI KEBENARAN Seluruh daftar dokumen yang
Seluruh dokumen tersebut dipesyaratkan harus tersedia di
merupakan real penyaluran kios saat kunjungan.

SESUAI
Dokumen yang tersedia
sesuai dengan
MAMPU TELUSUR ketentuan yang berlaku
Alur mutasi stok tentang penyaluran
terdokumentasi dan Pupuk bersubsidi.
terkonfirmasi sampai ketingkat
petani penerima.

LENGKAP Semua daftar dokumen yang

dipersyaratkan terpenuhi
 MEKANISME VERIFIKASI LAPANGAN
TIM VERLAP KIOS/PENGECER

PENGECEKAN DATA

wawancara
• Laporan Sistem e-Verval (Tpubers)
• Dashboard Bank untuk wilayah kartu tani
Data Kementan: • Cetak ERDKK
• Laporan Sistem e-Verval; • Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) &
• Data Dashboard Bank; Perizinan Kios
• Berita Acara Rekapitulasi • Bukti penyaluran (bukti transaksi) dari
Hasil Verifikasi dan pengecer ke petani + Fotocopy KTP
Validasi Tim Pusat. • Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK
PETANI
pada e-Verval/Tpubers.
• Berita Acara Serah Terima Barang
Tim Verlap Kementan (BASTB) antara Distributor dan Pengecer
Pendampingan oleh : • Dokumen F6
1. Tim Verifikasi & Validasi
1. Tim PSO Pusat &
Kementan Pusat.
Penjualan Wilayah PI
• Kesesuaian Stok Fisik & Adm
2. Dinas Pertanian Provinsi • Surat Pernyataan Kebenaran Kios
(VP/AVP/Staf)
3. Dinas Pertanian
2. Produsen Pupuk
Kabupaten
(AVP Sales/AE/AAE)
4. PPL Kecamatan
 CEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN
KIOS PUPUK LENGKAP

DOKUMEN PENEBUSAN SARANA PENDUKUNG DOKUMEN PENYALURAN

 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB)

Ditanda Tangani,
Ada Harga Tebus Stempel + Materai
SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB)

Ada Wilayah Kerja Alokasi Kios per

Kios Bulan
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
(BASTB)

Wajib TTD + Stempel Kios & Distributor

PAPAN NAMA KIOS

Papan Nama Kios :

1. Mudah dibaca/dilihat;
2. Sesuai dengan alamat yang tertera;
3. Sesuai dengan design PI-Mart.
 STIKER HET

Stiker HET :
1. Wajib ditempel di Kios;
2. Mudah dilihat/ditemukan oleh Petani;
3. Menggunakan stiker terbaru sesuai design Pupuk Indonesia.
 CETAK ERDKK

Cetak ERDKK : Tahun e-RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas
lahan, serta ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Disetujui oleh Petugas
Penyuluh;
BUKTI TRANSAKSI PENGECER KE PETANI

Bukti Transaksi ke Petani

1. Bukti Transaksi Per NIK Petani +
Photocopy KTP
2. Memuat Seluruh Jenis Pupuk
3. Harga HET
4. Masuk dan Sesuai dengan Tpubers
 REKAP PENYALURAN PER NIK DI TPUBERS
SI Verval - Kementerian Pertanian
30850 22600 14700 14700 0 0
NO Nik Nama petani Urea NPK SP36 ZA NPK Formula Organik Organik Cair Alasan Tolak Tanggal Tebus
1 '1306142207560001 M.Zakur 250,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
2 '1306142702840001 Dino Putra 250,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
3 '1306140102780003 Bahrial 250,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
4 '1306071603750003 Taswir Ahmad Can 150,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
5 '1306140308790001 Syaiful Hendri 150,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
6 '1306142008890002 Amiral Muttaqin 150,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 7-2-2022
7 '1306060304800001 Asril 150,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
8 '1306141403810001 Ridwan Janur 250,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
9 '1306144107540021 Saojar 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
10 '1306144503690002 Nura'ni 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 7-2-2022
11 '1306144204500001 Baiyar 150,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
12 '1375014612600004 Marni Wati 150,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 7-2-2022
13 '1306144107460019 Kartini 100,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
14 '1306140201690002 Ahmad Samwil 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
15 '1306140806790002 Zulfa Syarif 100,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
16 '1306141604740001 Junaidi 150,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
17 '1306144104490001 Atisar 250,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
18 '1306140807670002 Syahrial 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8-2-2022
19 '1306146303740002 Syafni 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8-2-2022
20 '1306140708720003 Yusrizal 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8-2-2022
21 '1306144905770001 Yendri Wahyuni 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6-2-2022
22 '1306140205640001 Syamsir Tanjung 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8-2-2022
23 '1306144711630002 Nurlela 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8-2-2022
24 '1306140812630001 Ridwan 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8-2-2022
25 '1306144610660001 Yusna 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8-2-2022
26 '1306146203750001 Wisra 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8-2-2022

Rekapitulasi Transaksi di TPUBERS

LAMPIRAN VI (F6)

Wajib TTD + Stempel Kios

EDC (Optional)

EDC untuk wilayah

Kartu Tani
 SURAT KETERANGAN KEPALA DESA
Contoh

Apabila NIK di e-RDKK tidak sesuai dengan yang ada di KTP maka perlu ditambahkan surat keterangan
dari Kepala Desa.
 POIN-POIN TAMBAHAN PADA SAAT VERLAP
Kios menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar di e-RDKK dan memiliki kuota
Pupuk (apabila petani tidak terdaftar di e-RDKK, maka tidak boleh menyalurkan Pupuk
Bersubsidi).
Apabila ada perubahan kelompok tani ke kios yang berbeda, harus melaporkan ke PI Pusat untuk
disesuaikan dalam Tpubers selanjutnya meminta PPL Kecamatan untuk cetak ulang E-RDKK.

Kios diharapkan aktif melakukan update Tpubers secara real time, dan tidak menunda melakukan
entrian Tpubers di akhir bulan.
Kios agar menyediakan bukti atas transaksi penyaluran pupuk ke petani terdaftar dilengkapi
Photocopy KTP dan dokumen pendukung penyaluran lain saat PPL melalukan proses approval
Tpubers.
Kios menyimpan seluruh bukti transaksi ke petani dilengkapi photocopy KTP dan dipastikan ter-
entri dan sesuai dengan data penyaluran di Tpubers.
CONTOH HASIL TEMUAN VERLAP YANG
MENJADI KOREKSI

Penyebab koreksi :
1. Tidak ada bukti transaksi antara kios ke petani
2. Tidak bukti transaksi tidak dilengkapi ktp petani
3. Bukti transaksi tidak ditanda tangani petani
4. Kuantum bukti transaksi tidak sama dengan data salur di tpubers
CONTOH CEKLIST VERLAP KIOS
 WAWANCARA TIM VERLAP KE PETANI

Hal-hal yang menjadi perhatiaan saat wawancara petani:

1. Apakah benar Bapak/Ibu petani melakukan pembelian Pupuk di
Kios ini pada tanggal …. ?
2. Berapa Harga Beli Pupuk di Kios ?
3. Berapa biaya angkut Pupuk dari kios ke lahan/rumah bapak ?
4. Berapa Banyak ERDKK yang didapat tahun ini dan berapa banyak
yang sudah ditebus ?
5. Jenis tanaman apa yang dibudidayakan dan berapa kali tanam
dalam 1 tahun ?
6. Apakah Bapak/Ibu saat membeli Pupuk, membawa KTP ?
Wawancara Petani 7. Apakah menebus Pupuk menggunakan kartu tani atau manual ?
8. Jika ada Kartu Tani, bagaimana kendala kartu tani ?
9. Apabila penebusan dilakukan sekaligus untuk jatah 1 tahun
(2 MT) maka akan dicek sisa pupuk ke rumah petani tersebut untuk
memastikan bahwa stok masih disimpan dan tidak disalahgunakan.
10. Petani membawa KTP saat diwawancarai
CONTOH KUESIONER UNTUK PETANI

Namun Petani
mengaku hanya
menerima 4 sak
Urea (200 kg)

Pada Nota Petani

dan Tpubers ada
transaksi 291 Kg
Urea
Terima Kasih.