CHECKLIST PN Kelas II 2023 14 Feb Ok
CHECKLIST PN Kelas II 2023 14 Feb Ok
NILAI
A
KETERANGA
NO PENILAIAN (A/B/C/ KRITERIA LOKASI ASESMEN BOBOT NILAI BOBOT NO
(100%) N
D/E)
Pelaksanaan :
1. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata
cara penyelesaian permohonan dan
pemberian restitusi dan kompensasi
1. Sudah disosialisasikan secara berkala (dibuktikan
kepada korban tindak pidana
dengan data dukung berupa notulen rapat)
2.PERMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata
- KETUA
4 2. PN sudah melakukan ketentuan tersebut
KEPEMIMPINAN Sedang
cara penyelesaian keberatan pihak ketiga
3. Sudah dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan
yang beritikad baik terhadap putusan
4. Sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan tersebut
perampasan barang bukan kepunyaan
terdakwa dalam perkara tindak pidana
3.PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang
mediasi di Pengadilan secara elektronik
Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN Sudah ada SK pembagian tugas, sudah dilaksanakan dan koordinasi berjalan dengan baik sesuai SEMA Nomor 2 - KETUA
8 KEPEMIMPINAN 11.00 - Berat
serta telah bekerja sama dengan baik Tahun 1988 - WAKIL KETUA
Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan 1. Sudah ada SK penunjukkan Hakim
berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan Pengawas dan Pengamat
- KETUA
17 telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan 2. Sudah ada jadwal pengawasan
MANAJEMEN PROSES - WAKIL KETUA
7.00 - Ringan
pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan 3. Ada bukti laporan pengawasan
- HAKIM
kepada Pengadilan Tingkat Banding 4. Sudah dimonitoring dan evaluasi oleh pimpinan
KPN sesuai buku II memerintahkan Panitera secara mendadak untuk meneliti kebenaran setiap penerimaan DOKUMENTASI DAN - KETUA
18 Monitoring Administrasi Biaya Perkara dan pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas 4.50 - Berat
PENGARSIPAN
maupun di bank setiap 3 bulan sekali (4x dalam setahun) dan dibuatkan BAP
1. Sudah menggunakan aplikasi pelaporan Keuangan Perkara serta Penginputan data pada aplikasi komdanas
secara tepat dan tertib setiap bulan
2. Pelaporan dilakukan mulai dari tanggal 1 sd 5 setiap bulannya (SEMA Nomor 4 Tahun 2018)
20 Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas 3. Pengiriman dokumen lengkap sesuai aturan
MANAJEMEN PROSES - PANMUD PERDATA 3.50 - Sedang
4. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi per bulan
5. Penutupan register sudah dilakukan secara tertib dan ditandatangani
1. KPN sudah menetapkan SK tentang pemberlakuan
- KETUA
SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum (SK Dirjen
- WAKIL KETUA
Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan
- HAKIM
standar operasional prosedur (SOP) kepaniteraan pada
- PANITERA
31 Implementasi SOP Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri)
MANAJEMEN PROSES - SEKRETARIS
3.50 - Berat
2. Sudah dilaksanakan (uji petik minimal 5 kegiatan)
- PEGAWAI
3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
KEPANITERAAN
4. Sudah melaporkan hasil monev kepada KPT
- PEGAWAI
minimal satu tahun sekali KESEKRETARIATAN
1. Sudah tercatat
- PEGAWAI
2. Sudah terkendali
DOKUMENTASI DAN KEPANITERAAN
48 Pencatatan surat masuk/keluar 2.00 - Ringan
3. Sudah menggunakan aplikasi
PENGARSIPAN - PEGAWAI
4. Sudah didistribusikan tepat waktu KESEKRETARIATAN
e. Loyal
BerAKHLAK
f. Adaptif
4. Sudah di Monev (data dukung)
g. Kolaboratif
- KETUA
1. Sudah dilaksanakan tepat waktu
- WAKIL KETUA
2. Tanda terima dari KPK sudah di upload
- HAKIM
seluruhnya ke aplikasi SIKEP
- PANITERA
3. Bukti pelaporan dari SIHARKA sudah diunggah
DOKUMENTASI DAN
57 Publikasi E-LHKPN dan E-LHKASN - SEKRETARIS
4.50 0.00 Berat
seluruhnya ke aplikasi SIKEP
PENGARSIPAN
- PEGAWAI
4. Bukti pelaporan LHKPN dari KPK dan LHKASN
KEPANITERAAN
dari SIHARKA sudah terpublikasikan seluruhnya
- PEGAWAI
pada website pengadilan
KESEKRETARIATAN
1. Adanya MoU antara Ketua Pengadilan
dengan Lembaga Layanan Bantuan
Hukum dan diperbarui setiap tahun
2. Absensi Petugas POSBAKUM
3. Jadwal Piket petugas POSBAKUM
4. Buku tamu
5. Daftar pengacara yang dapat
63 Posbakum KUALITAS PELAYANAN - PANMUD HUKUM 7.00 - Sedang
dihubungi untuk perkara prodeo
6. Ada informasi layanan tanpa dipungut
biaya yang terpublikasi
7. Tidak boleh ada identitas OBH pada
ruang Posbakum (Spanduk, Banner,
Logo)
8. Kops Surat OBH tidak menggunakan
alamat pengadilan
1. Sudah melakukan inovasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan layanan hukum pembebasan biaya perkara
(prodeo) pada masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014
Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan 2. Sudah melakukan Sosialisasi sesuai SE Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 2020 dan Nomor 1 Tahun 2022 baik PERENCANAAN - PERENCANAAN, TI
64 5.40 - Berat
PERMA No 1 Tahun 2014 secara Internal maupun Eksternal
STRATEGIS DAN PELAPORAN
3. Pelaporan secara tertib menggunakan aplikasi dari Badilum
4. Sudah dilaksanakan monev
A
NO PENILAIAN KRITERIA AREA KETERANGAN
(100%)
1. Sudah tercatat
2. Sudah terkendali
1 Pencatatan surat masuk/keluar
3. Sudah menggunakan aplikasi
DOCUMENT SYSTEM SELURUHPANMUD Ringan
4. Sudah didistribusikan tepat waktu
1. Sudah ada keseluruhan
2. Sudah dilaksanakan
2 Adanya uraian Tugas masing-masing unit
3. Sudah dilakukan monitoring
DOCUMENT SYSTEM SELURUHPANMUD Sedang
4. Sudah dievaluasi
nilai max kr 0
jml pertanyaan 0 7 8 175 175 13
perhitungan 0 9 11 6
perkiraan bobot
per poin
total 0 63 88 0 78
0 0
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
PERFORMANCE RESULT
0 nis bobot ringan sedang berat RINGAN NILAI SEDANG NILAI
RINGAN SEDANG
SEBELU SEBELU
MNYA MNYA
CUSTOMER FOCUS OK
nilai max kr 1 nis bobot ringan sedang berat 0 RINGAN NILAI SEDANG NILAI
jml pertanyaan 5 11 9 175 175 5 16
perhitungan 5 7 8 2 4.1
total 25 77 72 10 65.6
0 0
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
DOCUMENT SYSTEM ok
nilai max kr -1 nis bobot ringan sedang berat 0 RINGAN NILAI SEDANG NILAI
jml pertanyaan 7 17 8 175 175 14 14
perhitungan 2 3 4.5 1.7 2.8
total 14 51 36 23.8 39.2
0 0
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
STRATEGIC PLANNING ok
nilai max kr 0 nis bobot ringan sedang berat 0 RINGAN NILAI SEDANG NILAI
jml pertanyaan 2 13 8 175 175 1 9
perhitungan 1.75 4.1 5.4 6.5 7.5
total 3.5 53.3 43.2 6.5 67.5
0 0
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
RESOURCE MGT ok
nilai max kr 0 nis bobot ringan sedang berat 0 RINGAN NILAI SEDANG NILAI
jml pertanyaan 2 20 8 175 175 2 11
perhitungan 2 3 4.5 5 6.5
total 4 60 36 10 71.5
0 0
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
PROCESS MGT
nilai max kr 0 nis bobot ringan sedang berat 0 RINGAN NILAI SEDANG NILAI
jml pertanyaan 2 16 39 175 175 2 32
perhitungan 0.85 2.3 3.5 0.7 1.8
total 1.7 36.8 136.5 1.4 57.6
0 0
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
PERFORMANCE RESULT
nilai max kr 100 nis bobot ringan sedang berat 0 RINGAN NILAI SEDANG NILAI
jml pertanyaan 5 2 6 175 175 6 39
perhitungan 0.5 2
total 0 0 0 3 78
0 0
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
BERAT NILAI
BERAT
SEBELU
MNYA
7.75
62
0 0
35 100
3.2
112
BERAT NILAI
BERAT
SEBELU
MNYA
3
3.51
10.53
0 0
35 100
3.2
112
BERAT NILAI
12
6.2
74.4
0 0
35 100
3.2
112
BERAT NILAI
6
4.5
27
0 0
35 100
3.2
112
BERAT NILAI
2
8
16
0 0
35 100
3.2
112
BERAT NILAI
1
8.5
8.5
0 0
35 100
3.2
112
BERAT NILAI
35
2.6
91
0 0
35 100
3.2
112
BERAT NILAI
3
3
9
0 0
35 100
3.2
112
PENILAIAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
NAMA PENGADILAN
OLEH TAPM BADAN PERADILAN UMUM
Tanggal pelaksanaan :
Implementasi 3 S:
- Senyum (Gerakan bibir yang ekspresif tidak bersuara
menunjukan rasa senang/gembira)
- Salam (Tindakan gerak tangan menyatakan rasa hormat
1 kepada orang lain)
180
- Sapa (Perkataan atau sapaan untuk menegur, mengajak
orang
lain bercakap-cakap)
Implementasi 5 R :
- Ringkas (memisahkan sesuatu alat/barang yang diperlukan,
jarang dipakai, sering dipakai dan menyingkirkan yang
tidak perlu di tempat kerja)
- Rapi (Menyimpan sesuatu alat/barang sesuai tempatnya
dikelompokan dan ditentukan (almari/rak) kemudian diberi
label isi rak/almari tersebut)
2 - Resik (Membersihkan tempat / lingkungan kerja, peralatan,
180
dan barang-barang agar tidak kotor)
- Rawat (Mempertahankan hasil yang telah dicapai pada
(Ringkas, Rapi dan Resik) dengan cara membakukan
standarisasi (cara pengendalian, mekanisme pemantauan,
pola tindak lanjut)
- Rajin (terciptanya kebiasaan pribadi pegawai untuk menjaga
dan meningkatkan apa yang telah dicapai)
Implementasi BerAkhlak dalam hal:
a. Berorientasi Pelayanan
3 180
b. Kompeten
c. Adaptif (bertindak proaktif, Inovatif, Kreatif)
KEDISIPLINAN
- Menggunakan baju sesuai ketentuan
5 - Menggunakan Name tag/tanda pengenal
180
- Kehadiran sesuai Absensi
- Bekerja di ruang masing-masing sesuai tugas
Total Nilai Pengamatan Assesor 900
Nilai Pengamatan Assesor (30%)
SCORING
PARIPURNA 800 - 850
UTAMA 750 - 799
UNGGUL 700 - 749
BAIK 650 - 699
CUKUP 600 - 649
NILAI
9
0
#REF!
0
0
0
0
#REF!
-
#REF!
NILAI
0
0
#REF!
#REF!
1. Minimal
dilakukan
1x setiap
minggu
Hakim 2. Sudah 1 item 2 - 3 item 4 - 5 item
Belum PROCESS
PANMUD Pengawas ada Buku/ pada opsi " pada opsi " pada opsi "
81 lembar Terpenuhi MANAGE 3.20 -
HUKUM bidang A" tidak A" tidak A" tidak
pengawas Seluruhnya MENT
Hukum terpenuhi terpenuhi terpenuhi
an bidang
3. Laporan
hasil
pengawas
an dibuat
Berat
LEADERSHIP
0 jenis bobot -> ringan sedang berat RINGAN NILAI SEDANG NILAI
RINGAN SEDANG
SEBELU SEBELU
MNYA MNYA
nilai max kr 0
jml 0 13 9 200 200 5 6.8 4 9.8
pertanya
21 an
perhitung 0 6 8 21 8.2 1.15 10.5 2.14
an
perkiraan
bobot per
poin
total 0 78 72 41 42
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
Customer Focus
0 jenis bobot -> ringan sedang berat RINGAN NILAI SEDANG NILAI
RINGAN SEDANG
SEBELU SEBELU
MNYA MNYA
total 19 72 84 0 44.4
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
PROCESS MANAGEMENT
nilai max kr 0 jenis bobot -> ringan sedang berat 0 RINGAN NILAI SEDANG NILAI
jml 2 31 35 200 200 2 2.2 21 3.3
perhitung 2.05 2.65 3.25 1 3 2.14
total 4.1 82.15 113.75 2 63
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
2.2 3.1
DOCUMENT SYSTEM
nilai max kr 0 jenis bobot -> ringan sedang berat 0.1 RINGAN NILAI SEDANG NILAI
jml 6 9 14 100 100 6 0.7 9 2.6
perhitung 2.6 3 4.1 0.6 2.3
total 15.6 27 57.4 3.6 20.7
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
2.2 3.1
PERFORMANCE RESULT
nilai max kr 0 jenis bobot -> ringan sedang berat 0 RINGAN NILAI SEDANG NILAI
jml 6 5 3 100 100 41 2 7 2.1
perhitung 5 8 10 1.6 2.2 2.14
total 30 40 30 65.6 15.4
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
2.2 3.1
PROCESS MANAGEMENT
nilai max kr 0 jenis bobot -> ringan sedang berat 0 RINGAN NILAI SEDANG NILAI
jml 1 32 32 100 100 41 2 8 2.1
perhitung 0.6 1.85 3.6 1.6 2.2 2.14
total 0.6 59.2 115.2 65.6 17.6
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
2.2 3.1
RESOURCES MANAGEMENT
nilai max kr 0 jenis bobot -> ringan sedang berat 0 RINGAN NILAI SEDANG NILAI
jml 2 10 1 100 100 41 2 8 2.1
perhitung 5 8 10 1.6 2.2 2.14
total 10 80 10 65.6 17.6
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
2.2 3.1
STRATEGIC PLANNING
nilai max kr 0 jenis bobot -> ringan sedang berat 0 RINGAN NILAI SEDANG NILAI
jml 1 9 2 100 100 41 2 8 2.1
perhitung 7 8 10.5 1.6 2.2 2.14
total 7 72 21 65.6 17.6
175 0 2 32
1.1 1.9
2.2 60.8
2.2 3.1
BERAT NILAI
BERAT
SEBELU
MNYA
9 13
13 9.11
117
35
3.2
112
BERAT NILAI
BERAT
SEBELU
MNYA
17 9.11
9.15 3.1
155.55
35
3.2
112
BERAT NILAI
30 4.8
4.5 3.1
135
35
3.2
112
4.35
BERAT NILAI
18 4.3
4.2
75.6
35
3.2
112
4.35
BERAT NILAI
5 3.6
3.8 3.1
19
35
3.2
112
4.35
BERAT NILAI
5 3.6
3.36 3.1
16.8
35
3.2
112
4.35
BERAT NILAI
5 3.6
3.36 3.1
16.8
35
3.2
112
4.35
BERAT NILAI
5 3.6
3.36 3.1
16.8
35
3.2
112
4.35