KOMPONEN PENGUNGKIT

PENGUATAN PENGAWASAN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG Kelengkapan Ada/Tidak catatan

(Siwas) Bukti Dukung Ada
1 Pengendalian Gratifikasi (3)
a. Telah dilakukan public 1. Melaksanakan 3. Screenshoot, 1. Screenshoot, 1.tidak Diharuskan untuk:
campaign tentang public komplin di Banner, Banner, ada -membuatlaporan/foto/screenshot/hasil
pengendalian gratifikasi lokasi pelayanan Dokumentasi, Dokumentasi, (tolong rekaman/hasil cetak tentang banner
melalui Laporan Hasil Laporan Hasil dilengkap yang terpasang dan media massa (media
pemasangan Pelaksanaan dan Pelaksanaan i) elektronik, media online dan media
Spanduk dan Sprin Tugas dan Sprin cetak) yang disiarkan/dipublikasikan
banner larangan Tugas secara periodik
gratifikasi (tahunan/semesteran/triwulanan/bulan
2. Melaksanakan an).
Pengawasan di
lokasi pelayanan
melalui
penempatan
anggota Propam
dan Siwas
b. Pengendalian gratifikasi 4. Penempatan  Sprin Tugas 1. Sprin Tugas 1.tidak Diharuskan untuk membuat sprin UPG,
telah diimplementasikan Provost Dilokasi penempatan penempatan ada laporan ada/tidaknya gratifikasi tiap
Pelayanan anggota Propam anggota (tolong triwulan sesuai surat Kapolri kepada
melalui Sprint dan Siwas Propam dan dilengkap Satker di lingkungan Polri, melakukan
Kasatfung/Kasatk  Pemasangan Siwas i) pemasangan cctv pada lokasi pelayanan,
er CCTV dan 2. Pemasangan pengawasan dan pemantauan,membuat
5. Siaga CCTV, Laporan hasil CCTV dan laporan hasil dari pelaksaanaan dan di
Pemasangan pelaksanaan Laporan 2.tidak upload ke website
CCTV pada Lokasi  Screenshoot hasil ada
Pelayanan, pelaksanaan (tolong
Pengawasan dan 3. Screenshoot dilengkap
pemantauan, i)
Terkoneksi pada
 Ruang Kasatfung,
Kasatker, dan
Tim Pengawas 3.tidak
serta dapat ada
Diakses Melalui (tolong
smart phone, dilengkap
Pengawasan bisa i)
dilaksanakan
setiap saat
2 Penerapan SPIP (3)
a. Telah dibangun 6. Melaksanakan Sprin, Dokumentasi 1. Sprin, 1.tidak ada Diharuskan untuk melengkapi data-data
lingkungan pengendalian Pengawasan dan dan Laporan Hasil 2. Dokumentas berikut ini: 1. peraturan Kapolri tentang
Monitoring pada i dan (tolong kode etik, laporan sosialisasi, laporan
Lokasi Pelayanan Laporan dilengkapi) personel yang bermasalah, laporan
Supervisi Hasil evaluasi dan pemantauan atas personel
2.tidak ada
Kepolsek Jajaran yang bermasalah setiap
(tolong tahun/semester/triwulan, usulan revisi
dilengkapi) peraturan kode etik

2. peraturan tentang standar kompetensi,

laporan sosialisasi, laporan promosi
jabatan sesuai ketentuan, data promosi
jabatan sesuai ketentuan, usulan revisi
peraturan kompetensi

3. peraturan SMK bagi anggota Polri dan

PNS Polri, laporan sosialisasi, laporan
pemberian tunjangan kinerja, laporan
evaluasi SMK

4. peraturan struktur organisasi dan tata

kerja, laporan sosialisasi, usulan revisi
struktur organisasi dan tata kerja
 5. peraturan tentang pendelegasian
wewenang, laporan sosialisasi, laporan
pelaksanaan pendelegasian wewenang
dan usulan revisi peraturan
pendelegasiaan wewenang

6. peraturan tentang SDM; laporan

sosialisasi, evaluasi siklus SDM, dan usulan
revisi peraturan tersebut

7. piagam audit atau kebijakan

pengawasan, laporan sosialisasi, tabulasi
temuan dan laporan pemantauan tindak
lanjut audit intern dan ekstern.

8. peraturan tentang HTCK, laporan

sosialisasi, laporan evaluasi dan usulan
revisi peraturan HTCK

b. Telah dilakukan penilaian 7. penilaian risiko Renops (Kirsus, 1. Renops 1.tidak ada Diharuskan untuk membuat laporan daftar
risiko atas pelaksanaan atas pelaksanaan Sprin dan Renfung) (Kirsus, risiko pada setiap fungsi di lingkungan
kebijakan kebijakan melalui Sprin dan (tolong satker/satfung sesuai surat irwasum Polri
penyusunan Renfung) dilengkapi) tentang permintaan penyusunan daftar
Rencana Operasi risiko.
yg didalamnya
terdapat
Penjabaran
Tugas, Cara
Bertindak dan
Target Operasi

c. Telah dilakukan kegiatan 8. Menyusun Sprin, Renwasmon, 1. Sprin, 1.tidak ada Diharuskan untuk membuat:
pengendalian untuk laporan kegiatan dokumentasi dan 2. Renwasmon
meminimalisir risiko yang Pengawasan dan ,
telah diidentifikasi Monitoring dari
fungsi Pelayanan Laporan Hasil 3. dokumentas (tolong 1. PK dan Tapkin dengan kegiatan
dan Polsek Pelaksanaan i dan dilengkapi) sosialisasi, laporan reviu dan laporan
jajaran secara Laporan evaluasi
berkala Hasil 2.tidak ada
Pelaksanaan 2. Ketentuan DSP sesuai dgn SOTK,
(tolong persyaratan jabatan, standar kinerja dan
dilengkapi) usulan komposisi SDM sesuai peraturan
3.tidak ada 3. kebijakan Kasatfung/Kasatker
pelaksanaan tupoksi, laporan sosialisasi,
(tolong
implementasi peraturan tersebut, dan
dilengkapi)
usulan revisi peraturan Kasatfung/Kasatker
tupoksi.

4. peraturan Kasatfung/Kasatker teknis

pengamanan aset dari hilang/
pencurian/kehilangan/penyalahgunaan
aset; laporan sosialisasi; hasil pengamatan
pengmanan aset sesuai peraturan; laporan
evaluasi peraturan dan/atau pelaksanaan
dan revisi peraturan dan perbaikan atas
pengamanan aset

5. Indikator Kinerja Utama (IKU), laporan

sosialisasi, IKU tercantum pada seluruh
produk perencanaan, laporan evaluasi,
serta usulan revisi IKU.

6. memisahkan fungsi-fungsi yang

terindikasi penyimpangan pada SOTK,
laporan sosialisasi, laporan evaluasi dan
usulan revisi peraturan

7. peraturan tentang otorisasi atas

transaksi dan kejadian penting tentang
 keuangan, barang, SDM, perijinan dan
pendapatan, laporan sosialisasi, laporan
evaluasi dan usulan revisi peraturan
tersebut

8. peraturan tentang transaksi dan

kejadian penting yang akurat dan tepat
waktu; laporan sosialisasi; pencatatan
transaksi dan kejadian penting telah akurat
dan tepat waktu sesuai peraturan; laporan
evaluasi dan revisi atau usulan revisi sesuai
situasi dan kondisi dan pemantauan telah
dilakukan secara otomatis

9. pembatasan akses sistem SDM; laporan

sosialisasi, peraturan pembatasan konten
akses sistem SDM, laporan evaluasi dan
usulan revisi atas pengamanan aplikasi
SDM

10. dokumentasi tentang penyelenggaraan

SPI serta transaksi dan kejadian penting,
laporan evaluasi dan revisi atau usulan
revisi untuk dokumentasi penyelenggaraan
SPI serta transaksi dan kejadian penting

d. SPI telah diinformasikan 9. Sosialisasi Absensi, 1. Absensi, 1.tidak ada Diharuskan untuk melakukan sosialisasi
dan dikomunikasikan Kepada seluruh Dokumentasi dan 2. Dokumentas kepada seluruh anggota pada saat apel
kepada seluruh pihak anggota pada notulen i dan (tolong pagi dan penegasan oleh Ka pada saat
terkait saat apel pagi notulen dilengkapi) Anev
10. Penekanan oleh
2.tidak ada
Ka pada saat
Anev (tolong
dilengkapi)
3 Pengaduan Masyarakat (3)
a. Kebijakan Pengaduan 11. Penanganan  Ruang khusus 1. Ruang 1.tidak ada Diharuskan untuk membuat:
masyarakat telah pengaduan Dumas khusus 1 peraturan tentang Dumas,
diimplementasikan masyarakat  Dokumentasi Dumas 2.tidak ada 2. jumlah data dumas
melalui Ruang  Screen shoot 2. Dokumentas 3.tidak ada 3.tindak lanjut laporan penanganan
Khusus  Kliping media i 4.tidak ada Dumas
pengaduan cetak 3. Screen 4. jumlah pengaduan masyarakat yang
12. Pengelolaan  Laporan hasil shoot 5.tidak ada diselesaikan,
Pengaduan tindak lanjut 4. Kliping (tolong 5. jawaban kepada masyarakat
melalui Media penanganan media cetak dilengkapi
WEB, Facebook, Dumas 5. Laporan semua cek
Twitter, hasil tindak list diatas)
Instagram, Path, lanjut
WA, line, Telp, penanganan
Pengaduan Dumas
maupun
Informasi dari
Masyarakat (
Dumas ) dan
semua Media
Pengaduan
langsung
mendapat respon
dari petugas jika
perlu
penanganan
Lebih lanjut akan
diteruskan ke
kabagops via
Whatsapp untuk
diteruskan ke
Kasatker terkait.
13. Team Cyber
Troop (sebagai
 contoh Tim Cyber
Troop
Polrestabes
Surabaya), yang
bertugas
melaksanakan
profiling didunia
maya akan
mencari sumber
informasi atau
pengaduan
masyarakat yang
tidak
disampaiakan
secara langsung
ke Polrestabes
Surabaya Untuk
Ditindak Lanjut
b. Hasil penanganan 14. penanganan  Laporan hasil 1. Laporan 1.tidak ada Diharuskan untuk membuat laporan hasil
pengaduan masyarakat pengaduan tindak lanjut hasil tindak (tolong tindak lanjut klarifikasi dumas (telah
telah ditindaklanjuti masyarakat telah klarifikasi dumas lanjut dilengkapi) ditindak lanjuti oleh itwasda dan
ditindaklanjuti yang ditangani klarifikasi Bidpropam Polda Aceh), yang ditangani
melalui Itwasda oleh Siwas dan dumas yang oleh Siwas dan propam.
dan Bidpropam Propam ditangani
Polda Aceh oleh Siwas
15. penanganan dan Propam
pengaduan
masyarakat telah
ditindaklanjuti
melalui Siwas
Polresta Banda
Aceh
16. penanganan
pengaduan
 masyarakat telah
ditindaklanjuti
melalui aplikasi
SP4N/LAPOR
c. Telah dilakukan 17. Menyusun  Laporan hasil 1. Laporan 1.tidak ada Diharuskan unutk membuat laporan hasil
monitoring dan evaluasi laporan hasil dari tindak lanjut hasil tindak (tolong dari Laporan Kemajuan dari fungsi yang
atas penanganan Laporan klarifikasi dumas lanjut untuk menangani (Laporan hasil tindak lanjut
pengaduan masyarakat Kemajuan dari yang ditangani klarifikasi dilengkapi) klarifikasi dumas yang ditangani oleh Siwas
fungsi yang oleh Siwas dan dumas yang dan Propam) utk dilaporkan Kepada
menangani utk Propam ditangani Irwasda
dilaporkan oleh Siwas
Kepada Irwasda dan Propam
d. Hasil evaluasi atas 18. Menyusun  Membuat surat 1. Membuat 1.tidak ada Diharuskan untuk membuat:
penanganan pengaduan laporan hasil klarifikasi ke surat 1. surat klarifikasi ke Satfung
masyarakat telah penanganan Satfung klarifikasi ke 2. laporan hasil klarifikasi dan Tinjut ke
ditindaklanjuti pengaduan  Membuat Satfung 2.tidak ada Satuan atas
secara berkala / laporan hasil 2. Membuat 3. rekapitulasi jumlah Dumas yg masuk dan
Bulanan klarifikasi dan laporan hasil ditindaklanjuti
19. Melaksanakan Tinjut ke Satuan klarifikasi
Anev dan atas dan Tinjut
Monitoring  Membuat ke Satuan 3.tidak ada
terhadap Dumas rekapitulasi atas (tolong
yang masuk jumlah Dumas yg 3. Membuat dilengkapi
masuk dan rekapitulasi semua cek
ditindaklanjuti jumlah list diatas)
Dumas yg
masuk dan
ditindaklanj
uti
4 Whistle-Blowing System (3)
a. Apakah Whistle Blowing Melaksanakan Sosialisasi  Dokumentasi 1. Dokumentasi 1.tidak ada Diharuskan untuk melakukan sosialisasi
System sudah di tentang Whistle-Blowing  Undangan 2. Undangan 2.tidak ada tentang whistle-blowing system pada
internalisasi ? 3.tidak ada personel Polresta Banda Aceh
 System pada personel  Notulen dan 3. Notulen dan (tolong
Polresta Banda Aceh Absensi Absensi dilengkapi
cek list
diatas)
b. Whistle Blowing System 20. Dengan  SOP 1. SOP 1.tidak ada Diharuskan unutk membuat:
telah diterapkan menyusun SOP  Laporan 2. Laporan 2.tidak ada 1. SOP Whistle Blowing System
Whistle Blowing Informasi, LHK, Informasi, 2.Laporan Informasi, LHK, Laporan
System Laporan LHK, Laporan Penugasan dan Laporan Pengaduan (tindak
21. Tindak Lanjut Penugasan dan Penugasan Lanjut Hasil apabila terbukti akan
Hasil apabila Laporan dan Laporan dilaksanakan pemeriksaan oleh Propam)
terbukti akan Pengaduan Pengaduan 3. Menyiapkan fasilitas ruang khusus utk
dilaksanakan  Menyiapkan 3. Menyiapkan 3.tidak ada Whistle Blowing
pemeriksaan fasilitas ruang fasilitas (tolong
oleh Propam khusus utk ruang khusus dilengkapi
22. Menyiapkan Whistle Blowing utk Whistle cek list
Ruang khusus Blowing diatas)
pengaduan
Whistle Blowing
c. Telah dilakukan evaluasi 1. Melaporkan Laporan hasil 1. Laporan 1.tidak ada Diharuskan untuk membuat Laporan hasil
atas penerapan Whistle evaluasi Kepada evaluasi hasil evaluasi Kepada Kepala mengenai hasil
Blowing System Kepala hasil evaluasi (tolong penerapan Whistle Blowing System
penerapan dilengkapi)
Whistle Blowing
System

d. Hasil evaluasi atas 2. Melaporkan hasil Laporan 1. Laporan 1.tidak ada Diharuskan untuk membuat Laporan
penerapan Whistle pelaksanaan pembentukan pembentuka pembentukan Whistle Blowing System
Blowing System telah penerapan Whistle Blowing n Whistle (tolong
ditindaklanjuti Whistle Blowing System Blowing dilengkapi)
System Kepada System
Propam Polda
Aceh
5 Penanganan Benturan
Kepentingan (3)
a. Telah terdapat 3. Penerapan HTCK  Laporan 1. Laporan 1.tidak ada Diharuskan untuk membuat laporan
identifikasi/pemetaan dilingkungan  Dokumentasi 2. Dokumentas 2.tidak ada terkait:
benturan kepentingan Polresta Banda i (tolong
dalam tugas fungsi utama Aceh dilengkapi 1. Penerapan HTCK dilingkungan Polresta
4. Melaksanakan cek list Banda Aceh
Sinergitas dengan diatas)
2. Melaksanakan Sinergitas dengan Instansi
Instansi Samping
Samping
5. Melaksanakan
kegiatan bersama 3. Melaksanakan kegiatan bersama TNI-
TNI-Polri Polri
6. Melaksanakan
sinergitas dengan 4. Melaksanakan sinergitas dengan toga,
toga, tomas, tomas, tokoh kepemudaan, buruh,
tokoh mahasiswa
kepemudaan,
buruh,
mahasiswa
b. Penanganan Benturan 1. Melaksanakan  Laporan 1. Laporan hasil 1.tidak Diharuskan untuk melaksanakan
Kepentingan telah kegiatan hasil pelaksanaan ada kegiatan sosialisasi Penanganan
disosialisasikan/internalis sosialisasi pelaksanaa 2. Dokumentasi Benturan Kepentingan dengan
asi Penanganan n 3. Undangan dan 2.tidka menghadirkan Kasatfung dan Polsek
Benturan  Dokumenta absensi ada Jajaran
Kepentingan si 3.tidak
dengan  Undangan ada
menghadirkan dan absensi (tolong
Kasatfung dan dilengkap
Polsek Jajaran i cek list
diatas
c. Penanganan Benturan 2. Menerapkan  Laporan 1. Laporan hasil 1.tidak Diharuskan untuk membuat laporan
Kepentingan telah penempatan hasil Wanjak/TR ada hasil Wanjak/TR dan Sprin Wanjak
diimplementasikan Personil sesuai Wanjak/TR 2. Sprin Wanjak
profesi yg dimiliki 3. Dokumentasi
 , sertifikat atau  Sprin 2.tidak
kejuruan yang Wanjak ada
dimiliki  Dokumenta 3.tidak
3. Penempatan si ada
Personil (tolong
berdasarkan dilenhkap
penilaian i cek list
atasannya atau diatas)
penilaian
terhadap rekan
kerja dalam
keputusan
Wanjak
4. Menghilangkan
kesempatan
untuk KKN
d. Telah dilakukan evaluasi 5. Menyusun  Laporan 1. Laporan 1.tidak Diharuskan untuk membuat laporan
atas Penanganan Laporan Hasil hasil hasil ada evaluasi benturan kepentingan oleh
Benturan Kepentingan Pelaksanaan  Dokumenta 2. Dokumenta 2.tidak seluruh sub Satker secara berkala
Penanganan si si ada (tahun/semester/ triwulan/bulan)
Benturan (tolong
Kepetingan dilengkap
sesuai HTCK i cek list
6. Membuat diatas)
dokumentasi
e. Hasil evaluasi atas 7. Melaporkan Hasil  Laporan 1. Laporan 1.tidak Diharuskan membuat laporan Hasil
Penanganan Benturan Pelaksanaan hasil hasil ada Pelaksanaan Penanganan Benturan
Kepentingan telah Penanganan  Dokumenta 2. Dokumenta 2.tidak Kepetingan sesuai HTCK kepada
ditindaklanjuti Benturan si si ada Kasatfung, Kasatker dan Polda
Kepetingan  Sprin Tugas 3. Sprin Tugas 3.tidak
sesuai HTCK ada
kepada (tolong
Kasatfung, dilengkap
Kasatker dan i cek list
Polda diatas)