Laporan Progres Pelaksanaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) KLHK TA. 2022

Update : 3 Oktober 2022 Pukul 09.30 WIB Sumber : OMSPAN & SMART DJA

YoY ▲ 3,55%
Trend realisasi KLHK (%)

54,75% 6 0

43,62 44,87 46,98 48,62 50,21 51,56

54,75
M1
Oktober 2021
M1
Oktober 2022
Persen Realisasi KLHK 54,75%
51,20%
5 0

58,51% 4.377,08 M 3.985,45 M

4 0

Persen Realisasi berdasarkan

3 0

AA
2 0

1 0

Rp 7.279.675.053.000 0

Pagu KLHK 22-Aug 29-Aug 05-Sep 12-Sep 19-Sep 26-Sep 03-Oct

Rp 6.811.081.916.000
Pagu setelah dikurangi AA
Rp 3.985.452.778.398
Realisasi KLHK

Peringkat 54 dari 82 K/L

Realisasi nasional 61,52% PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
PER ESELON I

65,08% 66,37% Realisasi termasuk belanja pegawai

64,65% 63,02% yang akan dialihkan ke BRIN
62,49% 61,17% 60,65% 60,30% 59,58% sebesar Rp 51,09 Milyar
57,48%

50,60% 49,91% 49,52%

43,71%

34,41%
285,85 M
186,04 M

325,34 M
210,34 M

480,45 M
302,79 M

1.728,22 M
1.079,94 M

450,40 M
275,50 M

71,37 M
43,28 M

287,27 M
173,21 M

337,24 M
200,94 M

344,72 M
198,14 M

316,71 M
160,26 M

253,28 M
126,40 M

263,92 M
130,69 M

1.756,31 M
767,64 M

378,60 M
130,27 M
R

R
P

P
BP2SDM PHLHK SETJEN KSDAE PKTL ITJEN PPI PSKL PHL BSI PPKL PSLB3 PDASRH BRGM
P : Pagu
R : Realisasi

REALISASI BERDASARKAN JENIS BELANJA REALISASI BERDASARKAN SUMBER DANA

RM (56,25%)
Belanja Pegawai (70,66%) Pagu Rp 5.713,09 M
Pagu Rp 2.006,50 M Realisasi Rp 3.213,40 M
Realisasi Rp1.417,84 M RMP (51,97%)
Pagu Rp 23,26 M
Realisasi Rp 12,08 M

Belanja Modal (42,93%)

PNBP (51,43%)
Pagu Rp 429,95 M
Pagu Rp 1.050,00 M
Realisasi Rp 184,55 M
Realisasi Rp 540,02 M

Belanja Barang (50,26%) HLN (42,92%)

Pagu Rp 4.843,22 M Pagu Rp 354,63 M
Realisasi Rp 2.434,14 M Realisasi Rp 152,21 M

SBSN (62,60%)
HLLN: Pagu Rp 108,16 M
Pagu Rp 30,53 M Realisasi Rp 67,71 M
Realisasi Rp -
NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)

NKA adalah representasi dari kualitas penganggaran dan perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN.
Nilai ini menjadi dasar pemberian reward & punishment oleh Kementerian Keuangan

60% 40%
2 Komponen EKA:
• Capaian Sasaran Strategis
(CSS): 53,78
NKA EKA IKPA • Rata-rata Eselon I: 59,01

3 Komponen IKPA:
• Kualitas Perencanaan
68,50 56,4 86,65 Anggaran: 82,55
Nilai Kinerja Anggaran Nilai Evaluasi Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan • Kualitas Pelaksanaan
(NKA) KLHK Anggaran (EKA) KLHK Anggaran (IKPA) KLHK Anggaran: 91,29
Rata-rata Eselon I: 69,99 Rata-rata Eselon I: 59,01 Rata-rata Eselon I: 86,46 • Kualitas Hasil Pelaksanaan
Anggaran: 89,02

NILAI KINERJA ANGGARAN PER ESELON I

3 00

2 50

86,60
2 00
81,05 79,21 77,96 76,23 75,05 74,15 72,24 68,26
64,31 62,89 61,81
1 50
55,78
82,93 70,65
82,04 72,03 69,77 63,43 67,22 62,44 54,99 44,27
1 00 52,47 47,42 44,22 34,39
22,1

92,1 92,06 92,49

50

79,57 86,85 85,93 84,55 86,94 88,17 82,07 86,1 88,19 87,86 77,53
0

PHLHK PPKL SETJEN PHL PSKL BP2SDM ITJEN PKTL PPI PDASRH BSI KSDAE PSLB3 BRGM

IKPA EKA NKA

Catatan(*): Data IKPA yang digunakan adalah data sd. Agustus 2022