SDN 7 Sape

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
INSPEKTORAT
Alamat : Jln. Kesatria No. 3 Telp. (0374) 43474 Raba-Bima
Referensi
Unit Kerja : SDN 7 SAPE :
PKA/KKP
Masa Audit : 2022 Nomor PKP :
Tahun Anggaran : 2022 Dikerjakan oleh Khairunnas,S.Sos
Sasaran Pemeriksaan : DANA BOS Tanggal :
Nama Ka. Unit Kerja : BAMBANG,S.Pd Paraf :
NIP : 19730321 199403 1 005 Direview Oleh :
Paraf Ka. Unit Kerja : Tanggal :
Paraf :
Kegiatan : Dana BOS

Jumlah Anggaran BOS TA. 2020 :
Nomor Rekening (NTB) : 802,804,502
Nama Bendahara : TAJUDIN,S.PdI
NIP : 19730816 200801 1 014
REALISASI KEUANGAN
JUMLAH SISWA
PENERIMA BOS
No Tgl URAIAN Penerimaan BOS pengeluaran Saldo SESUAI REKENING
saldo 31/12/2021
1 2/17/2021 Tahap I Rp 37,335,000 Rp 37,335,000 Rp - 131
2 6/8/2021 Tahap II Rp 49,601,600 Rp 49,601,600 Rp 131
3 10/4/2021 Tahap III Rp 37,715,000 Rp 37,715,000 Rp - 132
Jumlah Rp 124,651,600 Rp 124,651,600 394
saldo 31/12/2022 Rp -
KESIMPULAN :
1 Jumlah Penerimaan Dana BOS Tahun 2022 Rp 124,651,600 124,651,600
2 Jumlah Pengeluaran Dana BOS Tahun 2022 Rp 124,651,600 124,651,600
3 Saldo BOS per 31 Desember 2022 Rp -
- Cash on Hand (bendahara) Rp
- Rekening Dana BOS (Bank .........) Rp
4 Terdapat kelebihan/kekurangan Salur Rp
Penanggung Jawab Kegiatan

Bendahara, Kepala SDN 7 SAPE
TAJUDIN,S.PdI BAMBANG,S.Pd
NIP 19730816 200801 1 014 NIP 19730321 199403 1 005
Unit Kerja : SDN 7 SAPE Referensi PKA/KKP :

Tahun Anggaran : 2022 Dikerjakan oleh : Sri Komalasari
NIP : 19730321 199403 1 005 Direview Oleh : Sri Komalasari
Paraf :
Data Siswa berdasarkan buku absensi /buku nilai per 31 Agustus Tahun 2021:
Data Siswa berdasarkan absensi Dapodik
Kelas
Juli - Des Keterangan Juli - Des Keterangan
1 25
2 21
3 27
4 18
5 21
6 26
Jumlah riil siswa 138
Realisasi BOS 124,651,600
A Jumlah siswa berdasarkan rek

131
BOS
Jumlah riil siswa 138
Selisih - 7
Nilai Selisih - 6,448,400
Total kekurangan/kelebihan salur : - 6,448,400
Tanggapan Kepala Sekolah :

NIP 19730816 200801 1 014 NIP 19730321 199403 1 005
INSPEKTORAT

Tahun Anggaran : 2022 Dikerjakan oleh : Khairunnas,S.Sos
Paraf :
VOUCHING
(verifikasi dan konfirmasi entri yang dicatat dalam pembukuan dengan memeriksa bukti kuitansi, faktur, laporan dan lain-lain)
NO Uraian Belanja Nilai Catatan Selisih PPN PPh 21 PPh 23

Tahap I
Konsumsi Rapat pembagian Tugas 360,000 Tidak ada Daftar Hadir/Bukti Keg.
Konsumsi Rapat Komite 700,000 Tidak ada Daftar Hadir/Bukti Keg.
Pengadaan ATK 1,130,000 Belanja tidak menggunakan siplah
Pembelian Canon G2020 Scan Copy 2,600,000 Belanja tidak menggunakan siplah
Tahap II
Konsumsi Rapat Kenaaikan kelas 360,000 Tidak ada Daftar Hadir/Bukti Keg.
Konsumsi Rapat Pembagian Tugas 360,000 Tidak ada Daftar Hadir/Bukti Keg.
Konsumsi Rapat Komite 700,000 Tidak ada Daftar Hadir/Bukti Keg.
Tahap III
ATK bulan September 1,315,000 Belanja tdk menggunakan SIPLAH
ATK bulan Oktober 1,133,000 Belanja tdk menggunakan SIPLAH
Alat Kebersihan Bln September 1,055,000 Belanja tdk menggunakan SIPLAH
ATK bulan Nopember 1,093,000 Belanja tdk menggunakan SIPLAH
Jumlah
Catatan : vouching SPJ per tahap
Kesimpulan :

NIP19730816 200801 1 014 NIP 19730321 199403 1 005
INSPEKTORAT

Sasaran Pemeriksaan : - Tanggal :
Nama Bendahara : TAJUDIN,S.PdI Paraf :
NIP : 19730816 200801 1 014
Uraian Belanja Modal/Aset Pencatatan Asset

Tgl Harga Satuan Volume Total
Dana BOS (KIB)
1 Kipas Angin 580,000 1 580,000

2 Printer Scan 2,600,000 1 2,600,000
3 Kursi Putar 870,000 1 870,000
4 Pengadaan Buku 3,750,000 1 Paket 3,750,000
5
6
7
8
7,800,000
Kesimpulan :

NIP 19730816 200801 1 014 NIP 19730321 199403 1 005
INSPEKTORAT

Nama Ka. Unit Kerja : 0 Paraf :
NIP : 19730321 199403 1 005 Direview Oleh : Sri Komalasasri,SE
Nama Bendahara : TAJUDIN,S.PdI Paraf :
NIP : 19730816 200801 1 014
KKA KESIMPULAN
1. Kondisi riil peserta didik :
2. Penggunaan Dana Bos tidak sesuai ketentuan :
3. Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai ketentuan :
4. Pertanggung jawaban keuangan belum dibuat sesuai ketentuan :

Kepala SDN 7 SAPE
BAMBANG,S.Pd
NIP 19730321 199403 1 005

SDN 7 Sape

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SDN 7 Sape

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

Kegiatan : Dana BOS

4 Terdapat kelebihan/kekurangan Salur Rp

Penanggung Jawab Kegiatan

Masa Audit : 2022 Nomor PKP :

Realisasi BOS 124,651,600

A Jumlah siswa berdasarkan rek

Total kekurangan/kelebihan salur : - 6,448,400

Tanggapan Kepala Sekolah :

Penanggung Jawab Kegiatan

Masa Audit : 2022 Nomor PKP :

NO Uraian Belanja Nilai Catatan Selisih PPN PPh 21 PPh 23

Catatan : vouching SPJ per tahap

Penanggung Jawab Kegiatan

Unit Kerja : SDN 7 SAPE Referensi PKA/KKP :

Masa Audit : 2022 Nomor PKP :

Uraian Belanja Modal/Aset Pencatatan Asset

1 Kipas Angin 580,000 1 580,000

Penanggung Jawab Kegiatan

Unit Kerja : SDN 7 SAPE Referensi PKA/KKP :

Masa Audit : 2022 Nomor PKP :

1. Kondisi riil peserta didik :

2. Penggunaan Dana Bos tidak sesuai ketentuan :

3. Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai ketentuan :

4. Pertanggung jawaban keuangan belum dibuat sesuai ketentuan :

Penanggung Jawab Kegiatan

Anda mungkin juga menyukai