DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
9 Pustu pesu Terjadi kebocoran pada genteng pada waktu hujan Bocor akibat hujan sehingga merusak sarana pustu
10 Pustu gambiran Kerusakan pada sarana prasarana (air) Pemenuhan kebutuhan air terganggu
11 Ponkesdes sumberejo Insiden kontak dengan tubuh penderita pasien Tertular penyakit
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
12 Ponkesdes Suratmajan Risiko tertular penyakit saat kontak dengan pasien Tertular penyakit
13 Ponkesdes kesalahan identitas Nomor kartu ganda
Ronowijayan
14 Konseling gizi Kesalahan petugas dalam mengukur Tinggi badan dan status gizi salah
menimbang berat badan salah
15 Konseling sanitasi
1 Pendaftaran
2 Klinik Umum
3 KIA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
4 Klinik Gigi
5 UGD
6 Rawat Inap
7 Persalinan
8 Laboratorium
9 Pustu pesu
10 Pustu gambiran
11 Ponkesdes sumberejo
12 Ponkesdes Suratmajan
13 Ponkesdes Ronowijayan
14 Konseling gizi
15 Konseling sanitasi
Peralatan kurang Minimalnya jumlah peralatan yang ada Proses sterilisasi kurang maksimal sehingga
memungkinkan terjadi infeksi nosokomial
Petugas UGD belum Sebagian sertifikat sudah kedaluarsa Penanganan kasus kegawatdaruratan kurang
semuanya terlatih PPGD maksimal
Pemakaian APD oleh Kurangnya menaati SOP Berisiko penularan penyakit
petugas kurang
Petugas belum terlatih Belum pernah pelatihan APAR Ketidaktahuan petugas dalam penggunaan APAR
penggunaan APAR
Penempatan ruangan belum Ruangan sempit Pelayanan tidak optimal
sesuai pedoman triase
Lantai teras UGD licin Teras ugd saat hujan bocor Berisiko jatuh terpeleset
Jalur transit penurunan Tempat yang sempit Petugas kesulitan jemput pasien dari tempat transit
pasien terlalu sempit dan
tidak searah
2. LABORATORIUM
Ruangan kurang memenuhi standar Tahap relokasi gedung Berpengaruh pada keakuratan hasil
pemeriksaan
Kesalahan identifikasi Petugas merangkap tugas lain Kesalahan pengambilan sampel
Kesalahan pemberian label sampel
Pembuangan limbah belum sesuai Belum ada SPAL Berisiko tertular penyakit
standar
Petugas belum terlatih penggunaan Belum pernah pelatihan APAR Ketidaktahuan petugas dalam penggunaan
APAR APAR
Ketrampilan petugas kurang Minimnya pelatihan Kegagalan dalam pengambilan sampel
sehingga terjadi perlukaan
Kesalahan penulisan hasil pemeriksaan
3. FARMASI / OBAT
5. RAWAT INAP
Kepala Puskesmas
No Unit Kerja Risiko yg Tingkat Penyebab Akibat Jika Pencegahan Upaya Penanggung Pelaporan
Mungkin risiko Terjadinya Terpapar Penanganan jawab
Terjadi Jika Terpapar
1 UGD Kesalahan Rendah Sistem Kesalahan Pengadaan Re identitas Time PMKP 1 minggu
identifikasi identifikasi diagnosa billing system pasien di setiap /UKP
pasien secara Kesalahan Pengadaan unit pelayanan
manual tindakan dan
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
Pemakaian Moderat APD terbatas Berisiko Pengadaan Memaksimalka Time PMKP 2 minggu
APD oleh penularan APD secara n APD yang /UKP
petugas penyakit mandiri ada berusaha
kurang melindungi diri
sendiri
Petugas Rendah Belum ada Ketidaktahuan Mengadakan Koordinasi Time PMKP 1 minggu
belum terlatih pelatihan petugas dalam pelatihan APAR dengan petugas /UKP
penggunaan APAR penggunaan yang sudah
APAR APAR pelatihan APAR
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
Penempatan Moderat Struktur Pelayanan tidak Relokasi Memaksimalka Time PMKP 2 minggu
ruangan bangunan optimal Gedung n pemanfaatan /UKP
belum sesuai yang ada gedung yang
pedoman belum sudah ada
triase standart
Lantai teras Moderat Atap bocor Berisiko jatuh Memperbaiki Memberikan Time PMKP 2 minggu
UGD licin ketika hujan terpeleset atap yang bocor rambu-rambu /UKP
area berisiko
terpeleset
Jalur transit Moderat Struktur Petugas kesulitan Relokasi Memaksimalka Time PMKP 2 minggu
penurunan bangunan jemput pasien Gedung n pemanfaatan /UKP
pasien terlalu yang ada dari tempat transit gedung yang
sempit dan belum sudah ada
tidak searah standart
No Unit Kerja Risiko yg Tingkat Penyebab Akibat Jika Pencegahan Upaya Penanggung Pelaporan
Mungkin risiko Terjadinya Terpapar Penanganan jawab
Terjadi Jika Terpapar
2 Laborat Ruangan Rendah Ruangan Berpengaruh Relokasi Memaksimalka Time PMKP 1 Minggu
kurang kurang pada keakuratan Gedung n pemanfaatan /UKP
memenuhi memenuhi hasil gedung yang
standar standar pemeriksaan sudah ada
Kesalahan Moderat Kurang re Kesalahan Reidentifikasi Re identitas Time PMKP 2 minggu
identifikasi identifikasi pengambilan pasien pasien di setiap /UKP
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
Ketrampilan Rendah Ketrampilan Kegagalan dalam Mengajukan Mengikuti work Time PMKP 1 minggu
petugas petugas pengambilan untuk dilakukan shop atau /UKP
kurang kurang sampel sehingga pelatihan seminar terkait
terjadi perlukaan
Kesalahan
penulisan hasil
pemeriksaan
No Unit Kerja Risiko yg Tingkat Penyebab Akibat Jika Pencegahan Upaya Penanggung Pelaporan
Mungkin risiko Terjadinya Terpapar Penanganan jawab
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
4 Pendaftaran Pendaftaran Moderat Pendaftaran Waktu pelayanan Pengadaan Re identitas Time PMKP 2 minggu
dan rekam dengan dengan berjalan lama billing system pasien di setiap /UKP
medis system system Tingkat Pengadaan unit pelayanan
manual manual kesalahan tinggi KIUP
Informasi alur Rendah Informasi alur Pasien kurang Memasang Menjelaskan Time PMKP 1 minggu
pendaftaran pendaftaran tertib saat antri informasi alur alur /UKP
kurang kurang pendaftaran pendaftaran
Pasien tidak Moderat Pasien tidak Kesalahan Memasang Menjelaskan Time PMKP 12minggu
membawa membawa pemberian informasi hak Hak dan /UKP
kartu identitas kartu identitas identitas rekam dan Kewajiban Kewajiban
medis pasien pasien
Kesalahan
pengambilan
rekam medis
Rak Moderat Rak Petugas kesulitan Pengadaan Rak Menyimpan RM Time PMKP 2 Minggu
penyimpanan penyimpanan menata rekam penyimpanan secara rapi /UKP
rekam medis rekam medis medik RM sesuai nomer
belum ada belum ada Petugas kesulitan RM
mengambil rekam
medik
No Unit Kerja Risiko yg Tingkat Penyebab Akibat Jika Pencegahan Upaya Penanggung Pelaporan
Mungkin risiko Terjadinya Terpapar Penanganan jawab
Terjadi Jika Terpapar
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
5 Rawat Inap Ruangan Moderat Ruangan Berisiko Relokasi Memaksimalka Time PMKP 2 Minggu
rawat inap rawat inap penularan Gedung n pemanfaatan /UKP
sempit sempit penyakit gedung yang
sudah ada
Plavon Moderat Plavon Berisiko Relokasi Memperbaiki Time PMKP 2 Minggu
banyak yang banyak yang kejatuhan plavon Gedung atap gedung /UKP
rusak rusak yang bocor
Semua Moderat Semua Berisiko pasien Mengajukan Mengidentifikasi Time PMKP 2 Minggu
tempat tidur tempat tidur jatuh usulan tempat pasien risiko /UKP
tidak ada tidak ada tidur dengan jatuh
pengamannya pengamannya pengaman
Kamar mandi Moderat Kamar mandi Berisiko pasien Memasang Melibatkan Time PMKP 2 Minggu
belum ada belum ada terpeleset / jatuh Pengaman di keluarga saat /UKP
pegangan pegangan kamar mandi pasiendikamar
mandi
Lantai ruang Rendah Lantai ruang Berisiko Memposisikan Member rambu- Time PMKP 1Minggu
tunggu licin tunggu licin terpeleset Lantai agar rambu /UKP
tidak licin peringatan
pada area
rawan
terpeleset
Tempat Moderat Tempat Berisiko Pengadaan Pengelolaan Time PMKP 2 Minggu
sampah sampah penularan sampah medis sampah yang /UKP
medis kurang medis kurang penyakit benar
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
Petugas UGD belum semuanya terlatih PPGD Minor Mungkin terjadi Moderat Sedang
Pemakaian APD oleh petugas kurang Moderat Jarang terjadi Moderat Sedang
Petugas belum terlatih penggunaan APAR Minimal Mungkin terjadi Rendah Low
Penempatan ruangan belum sesuai pedoman Minimal Sering terjadi Moderat Sedang
triase
Lantai teras UGD licin Minor Sering terjadi Moderat Sedang
Jalur transit penurunan pasien terlalu sempit Minor Sering terjadi Moderat Sedang
dan tidak searah
Pembuangan limbah belum sesuai standar Minimal Mungkin terjadi Rendah Low
Petugas belum terlatih penggunaan APAR Minimal Sangat jarang Rendah low
Ketrampilan petugas kurang Minor Sangat jarang Rendah Low
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
Kamar mandi belum ada pegangan Moderat Jarang terjadi Moderat Sedang
Lantai ruang tunggu licin Minor Jarang terjadi Rendah Low
Tempat sampah medis kurang Moderat Jarang terjadi Moderat Sedang
Pemakaian APD oleh petugas kurang Minimal Jarang terjadi Rendah Low
Poncol, 01 April 2017
Mengetahui
Kepala Puskesmas
BULAN : MEI
TAHUN : 2017
umur
NO TGL NAMA ALAMAT NO.RM / L/ JENIS ANALISA RENCANA TINDAK
KK / NIK P KEJADIAN PENYEBAB TINDAK LANJUT
LANJUT
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
minggu
- Ruang tindakan sempit - Jumlah peralatan kurang - Kepatuhan petugas SOP layanan klinis kurang
Perawatan luka
kurang maksimal
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
kurang
2. Kepatuhan petugas 2. Kepatuhan petugas UGD tehadap 2. Sosialisasi / Refreshing SOP 2. Sosialisasi / Refreshing SOP
dalam pemakaian APD SOP pemakaian APD sesuai pemakaian APD pemakaian APD
kurang standar kurang
3. Jumlah peralatan 3. Ketersediaan alat terbatas 3. Mengusulkan peralatan sesuai 3. Mengusulkan peralatan
kurang standar sesuai standar
4. proses sterilisasi kurang 4. Ketersediaan alat terbatas 4. Mengusulkan peralatan sesuai 4. Mengusulkan peralatan
optimal standar sesuai standar
5. Ruang tindakan sempit 5. Bangunnan gedung belum standar 5. Pengusulan relokasi ruangan / 5. Pengusulan relokasi
gedung ruangan / gedung
PPI dengan
sosialisasi
tentang PPI
Monitoring Agar petugas Tim PMKP 2 Juni 2017 Semua unit Semua petugas
kepatuhan selalu patuh pelayanan pemberi
petugas terhadap terhadap SOP pelayanan 100%
SOP pemakaian pemakaian APD memakai APD
APD
Peralatan Tim PMKP 3 Juni 2017 UGD 100%
Mengajukan
tercukupi sesuai
pengadaan alat
standart
pelayanan di
ugd sesuai
standart
Prosedur Sesuai dengan Tim PMKP 20 Juni Tim PMKP 100% terlaksana
tindakan target level
diselesaikan tindakan
dalam satu
minggu
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
Pengusulan Agar gedung Ugd Kepala Sudah diajukan Dinas Kesehatan Proses
relokasi sesuai standart Puskesmas dan masih proses
ruangan / gedung
3. Pemakaian APD oleh petugas kurang 36 174 87,8 Cut Off Point ; 36
87.88%
200
69.70%
150
48.48% 50.00%
100 RPN
komulatif presentase
50
0 0.00%
Puskesmas
Pemakaian Kepatuhan Berisiko 4 3 3 36 Meningkatkan - 100 %
APD oleh petugas penularan kepatuhan petugas petugas
petugas terhadap penyakit dalam pemakaian mamakai
kurang SOP APD APD
Pemakaian - 2 bulan
APD
kurang
penggunaan APAR
3. Farmasi/Obat
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
3. Ruang obat tertutup, petugas tidak bisa langsung 30 182 87,92 CUT OFF POINT :
bertatap muka 30
4. Kompetensi petugas kurang 25 207 100,00%
87.92%
200
73.43%
150
50.00%
46.38%
100 RPN
komulatif presentase
50
0 0.00%
4. Tempat Pendaftaran
N Failure (Kegagalan/ Penyebab Efek Frekuensi Kegawatan Kemudahan RPN
O Kesalahan) terjadinya (SV) Terdeteksi (OCC)x(SV)x(DT)
(OCC) (DT)
Pendaftaran dengan Belum ada simpus Waktu pelayanan 1 3 3 9
system manual berjalan lama
Tingkat kesalahan
tinggi
Informasi alur Prasarana kurang Pasien kurang tertib 9 1 3 27
pendaftaran kurang saat antri
Pasien tidak membawa Pengunjung tidak tau Kesalahan pemberian 9 3 2 54
kartu identitas tentang hak dan identitas rekam medis
Kesalahan
kewajiban pasien
pengambilan rekam
medis
Rak penyimpanan Belum mempunyai Rak Petugas kesulitan 5 3 2 30
rekam medis belum ada penyimpanan RM menata rekam medik
Petugas kesulitan
pengambilan rekam
medik
100
70.00%
80
60 50.00%
45.00% Komulatif
com presentase
40
20
0 0.00%
4. Pemakaian APD oleh petugas kurang 60 384 91.02% Cut Off Point : 60
100.00% 100.00%
300 91.02%
250 73.05%
200
53.89%
50.00%
150
100 28.74%
50
RPN
0 0.00% komulatif presentase
s an a ng ng
ta ny ra ra
ba ang an u u
em eg am sk is
k
atp ap ng uga ed
k ad e t m
se m a p pe h
ad
a lu ad eh pa
k i be ak ol sa
m
a d tid D t
tid an ur AP pa
ap m d n m
in ar at
ti aia Te
t m ak
wa Ka m
p m
ra te Pe
an ua
ang m
Ru Se
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
Petugas Petugas UGD Penanganan kasus - Mengusulkan peserta - 100 % Sudah ditindak lanjuti
UGD belum belum kegawatdaruratan kurang pelatihan ke Dinkes petugas dinas
semuanya semuanya maksimal - Mengadakan refreshing / terlatih PPGD 5 orang petugas sudah
terlatih PPGD terlatih PPGD pelatihan mandiri di - 2 bulan dilatih PPGD
Puskesmas Pencapaian target
masih 50% dan 50%
petugas belum pelatihan
PPGD
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
Pemakaian Pemakaian Berisiko penularan Meningkatkan kepatuhan - 100 % - 100% petugas memakai
APD oleh APD oleh penyakit petugas dalam pemakaian petugas APD
petugas petugas kurang APD mamakai
kurang APD
- 2 bulan
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
2.LABORATORIUM
NO Failure (Kegagalan/ Penyebab Efek Solusi Validasi EVALUASI
Kesalahan)
Pembuangan limbah Belum ada SPAL Berisiko tertular Pengusulan ke - Surat - Sudah diusulkan
belum sesuai penyakit Dinkes untuk pengusulan surat pembuatan
standar pembuatan SPAL - 2 bulan SPAL dan belum
Pengadaan ditindak lanjuti
Penyimpanan - Sudah terealisasi
sampah medis pembuatan
penyimpanan
sampah sementara
Ruangan kurang Tahap relokasi Berpengaruh pada Pengusulan ruangan - Pengusulan Sudah diusulkan
standar gedung keakuratan hasil yang standar ruangan yang dan masih proses
pemeriksaan standar menyediaan
perlengkapan
ruangan yang
standart
Kesalahan Petugas - Kesalahan Pelatihan bagi - Pengajuan - Sudah pengajuan
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
Ketrampilan petugas Minimnya - Kegagalan dalam Pelatihan bagi - Pengajuan - Sudah pengajuan
kurang pelatihan yang pengambilan petugas pelatihan ke pelatihan ke dinkes
diterima sampel sehingga Dinkes dan sudah dilakukan
terjadi perlukaan pelatihan petugas
- Kesalahan lab selama 1 minggu
penulisan hasil di surabaya
pemeriksaan
3.FARMASI
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
pasien
5.Rawat Inap
NO Failure Penyebab Efek Solusi Validasi Evaluasi
(Kegagalan/
Kesalahan)
Ruangan Ruangan rawat inap Berisiko penularan Relokasi gedung - Usulan ke Dinkes - Proses relokasi gedung
rawat inap tidak ada sekat penyakit UGD/Ranap
tidak ada pembatas
sekat
pembatas
Kamar mandi Kamar mandi belum Berisiko pasien Pemasangan - 100 % kamar mandi - 100% kamar mandi
belum ada ada pegangan terpeleset / jatuh pegangan di kamar ada pegangan pasien ada pegangan
pegangan mandi - 2 bulan
Semua tempat Semua tempat tidur Berisiko pasien - Pengadaan tempat - Usulan ke Kepala - Sudah dibuatkan
tidur tidak ada tidak ada jatuh tidur dengan Puskesmas usulan ke Dinkes
pengamannya pengamannya pengaman pengadaan tempat
tidur dengan
pengaman
Pemakaian Pemakaian Berisiko Meningkatkan Sosialisasi Sudah dilaksanakan
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGUJUNG
Jl. Raya Kanal Ngujung No.01 Kec. Maospati Telp. 0351 – 867125
Email:ujung.pus@gmail.com
MAGETAN 63392
APD oleh terjadinya infeksi kepatuhan petugas pemakaian APD sosialisasi pemakaian
petugas nosokomial dalam pemakaian APD 1 bulan APD
kurang
APD oleh petugas
kurang