Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pembelian, Persediaan, Penjualan, Hutang Dan Piutang Pada Pt. Dwi Naga Sakti Abadi

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
PEMBELIAN, PERSEDIAAN, PENJUALAN, HUTANG
DAN PIUTANG PADA PT. DWI NAGA SAKTI ABADI
SKRIPSI
Disusun Oleh :
NIM : 20140710023
Nama : Edo Primus
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG
2015
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk gelar kesarjanaan pada

Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi Sistem Informasi
Jenjang Pendidikan Strata 1
Disusun Oleh :
NIM : 20140710023
Nama : Edo Primus

TANGERANG
2015
LEMBAR PERSEMBAHAN
Kemampuan manusia itu tanpa batas, yang membatasi adalah kemauan
(Riki)
Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha

Esa, skripsi ini kupersembahkan untuk :
1. Bapak. Edi Purnomo dan Ibu Isabella Tjandra, tercinta

yang telah membesarkan aku dan selalu membimbing,
mendukung, memotivasi, memberi apa yang terbaik
bagiku serta selalu mendoakan aku untuk meraih
kesuksesanku.
2. Adik Robertus Andi yang telah menjadi curahan hatiku,
yang telah memberiku semangat, aku selalu sayang
kalian.
3. Liona Oktriani, yang selalu setia dan memberikan
semangat.
Tanpa mereka,
aku dan karya ini tak akan pernah ada
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Yang bertanda tanggan dibawah ini,

NIM : 20140710023
Nama : Edo Primus
Jenjang Studi : Strata 1
Program Studi : Sistem Informasi
Peminatan : Akuntansi
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik
(Sarjana), baik di Universitas Buddhi Dharma maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini saya buat sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen
pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai
acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar
pustaka.
4. Skripsi ini tidak terdapat pemalsuan (kebohongan), seperti : buku, artikel, jurnal, data
sekunder, pengolahan data dan pemalsuaan tanda tangan dosen atau Ketua Program
Studi di Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Lembar Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa paksaan dan apabila
dikemudian, hari atau pada waktu lainnya terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran
dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar
yang telah saya peroleh karena Skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan
dan norma yang berlaku.
Tangerang, 2015
Penulis,
Materai 6000
(Edo Primus)
20140710023
UNIVERSITAS BUDHI DHARMA
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh :
NIM : 20140710023
Nama : Edo Primus
Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma,
Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah
kami yang berjudul : “ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
PEMBELIAN, PERSEDIAAN, PENJUALAN, HUTANG DAN PIUTANG PADA PT.
DWI NAGA SAKTI ABADI”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).
Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak
menyimpan, mengalih-media atau format-kan, mengelolaannya dalam pangkalan data
(database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet
atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama
tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta karya ilmiah tersebut.
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas
Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Tangerang, EDITEDO 2015

Penulis,
Materai 6000
(Edo Primus)
20140710023
LEMBAR PENGESAHAAN SKRIPSI

Dibuat oleh :
NIM : 20140710023
Nama : Edo Primus
Disahkan oleh,
DEKAN, KETUA PROGRAM STUDI,
Dr. Henry Kartarahardja, Dipl. Inf Uwaisul Qorni, S.Kom.

NIDN. 0315084801 NIDN. -
LEMBAR PENGESAHAAN PEMBIMBING

Dibuat oleh :
NIM : 20140710023
Nama : Edo Primus
Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Komprehensif

Peminatan Akuntansi
Tahun Akademik 2014 / 2015
Disahkan oleh,

Pembimbing,
Rino, S.Kom., M.Kom.

NIDN.
LEMBAR PENGESAHAAN DEWAN PENGUJI

Dibuat oleh :
NIM : 20140710023
Nama : Edo Primus
Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Peminatan Akuntansi
Tahun 2014 / 2015
Dewan Penguji,,
Tangerang, … ………… 2015

Dewan Penguji,
Ketua Penguji, Penguji 1, Penguji 2,
……………………… …………………………… …………………………...

NIDN. ... NIDN. … NIDN. …
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas karunia yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga
dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul ANALISIS DAN
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMBELIAN, PERSEDIAAN,
PENJUALAN, HUTANG DAN PIUTANG PADA PT. DWI NAGA SAKTI ABADI.
Pembuatan Skripsi ini dilakukan penulis dengan Riset ke PT. Usaha Bersama Sukses.
Tujuan dari pembuatan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan program
pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Sistem Informasi di Universitas Buddhi Dharma. Dalam
penyusunan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan dorongan baik moril
maupun materiil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan
rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Dr. Henry Kartarahardja, Dipl. Inf., sebagai Dekan Fakultas Sains
dan Teknologi.
2. Bapak Uwaisul Qorni, S.Kom., sebagai Ketua Jurusan Sistem Informasi.
3. Bapak Riki, M.Kom., selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu
dan memberikan dukungan serta harapan untuk menyelesaikan penulisan
Skripsi.
4. Teman-teman yang telah membantu memberikan dukungan dalam
menyusun laporan.
5. Orang Tua yang telah mendukung sampai akhirnya laporan ini selesai
tepat pada waktunya.
i
Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga
terwujudnya penulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh
sekali dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun
demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini
dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada
umumnya.
Penulis
ii

Jurusan Sistem Informasi Akuntansi
Jenjang Strata 1
Semester Ganjil Tahun 2014/2015
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMBELIAN,

PERSEDIAAN, PENJUALAN, HUTANG DAN PIUTANG
PADA PT. DWI NAGA SAKTI ABADI
(122 + xiii halaman / 29 tabel / 102 gambar / 2 lampiran / 17 daftar pustaka)
ABSTRAK
Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi, kegiatan dunia usaha sangat
membutuhkan perkembangan dan terobosan dalam segi Informasi, salah satunya adalah
pemakaian komputer dalam segala aspek operasional yang saling terintegrasi. Kebutuhan
akan informasi yang cepat, tepat dan akurat dalam waktu yang relatif singkat sangatlah
dibutuhkan oleh seluruh pengguna informasi. Karena itu dibentuklah suatu sistem
komputer yang dapat mendukung kemajuan perkembangan kegiatan perekonomian dunia
yang dapat diakses tiada batas.
Setelah dilakukan penelitian pada sistem yang berjalan, dari penelitian tersebut
ditemukan beberapa kelemahan dalam sistem yang sedang berjalan, Semua pencatatan
aktivitas perusahaan memang sudah terkomputerisasi, namun kelemahannya adalah sistem
yang sudah terkomputerisasi tersebut tidak terhubung dengan sistem yang lainnya, maka
dari itu kinerja karyawan pun kurang efisien (terlalu boros untuk mengantarkan dokumen
ke divisi lain).
Setelah dilakukan perancangan, pembuatan, dan pengujian terhadap program
aplikasi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yang pertama pengiriman data lebih cepat,
tanpa harus memberikan dokumen (report) karena system ini dirancang untuk divisi bagian
purchasing, marketing dan gudang. Kedua, Kinerja dari karyawan pun lebih efektif dan
efisien, karena karyawan tidak harus berjalan kaki untuk memberikan dokumen fisik jika
terjadi aktivitas transaksi permintaan ataupun perihal yang lainnya.
Dalam penerapan sistem yang baru dapat berjalan dengan lancar. Agar penggunaan
aplikasi ini dapat lebih maksimal penulis memberikan beberapa saran, yaitu Adanya
pelatihan terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi ini agar tidak terjadi kesalahan-
kesalahan yang tidak diinginkan, adanya kerja sama yang baik antara divisi dan karyawan
yang terkait di dalam segala aktivitas kerja dan Ketelitian dalam memasukan entri data
agar semua informasi yang dihasilkan akurat dan cepat bila dibutuhkan oleh pihak-pihak
terkait.
Kata Kunci : Analisis, Sistem, Informasi, Pembelian, Persediaan, Penjualan, Hutang dan
Piutang
iii

Jurusan Sistem Informasi Akuntansi
Jenjang Strata 1
Semester Ganjil Tahun 2014/2015
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMBELIAN,

PERSEDIAAN, PENJUALAN, HUTANG DAN PIUTANG
PADA PT. DWI NAGA SAKTI ABADI
(122 + xiii page / 29 table / 102 image / 2 attachment / 17 billiography)
ABSTRACK
In the development and advancement of technology, business activities in dire need
of development and breakthrough in terms of information, one of which is the use of
computers in all aspects of an integrated operations. The need for information quickly and
accurately in a relatively short time is needed by all users of the information. Since it was
formed by a computer system that can support the progressive development of world
economic activity that can be accessed limitless.
After doing research on a running system, the research found several weaknesses in
the current system, all recording activity of the company is already computerized, but its
weakness is a computerized system that is not connected with other systems, and therefore
the employee's performance was lacking efficient (too extravagant to deliver the document
to another division).
After the design, manufacture, and testing of this application program, it can be
concluded, that the first delivery of data faster, without having to provide a document
(report) because the system is designed to division parts purchasing, marketing and
warehouse. Second, the performance of employees is more effective and efficient, because
employees do not have to walk to provide physical documents in case of a request
transaction activity or other subject matter.
In the application of the new system can run smoothly. In order to use this
application can maximize the author gives some suggestions, that existence of training
before using this application in order to avoid mistakes unwanted, the good cooperation
between related divisions and employees in all work activities and Accuracy in enter data
entry so that all information produced is accurate and fast if required by the relevant
parties.
Keywords : Analysis, Systems, Information, Purchasing, Inventory, Sales, Accounts

Payable and Accounts Receivable.
iv
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSEMBAHAN
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
LEMBAR PENGESAHAAN SKRIPSI
LEMBAR PENGESAHAAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAAN DEWAN PENGUJI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i
ABSTRAK ........................................................................................................................... iii
ABSTRACK ........................................................................................................................... iv
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... v
DAFTAR GAMBAR.......................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................... xiii
BAB 1 PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 1
1.2. Rumusan Masalah ................................................................................................... 2
1.3. Ruang Lingkup ....................................................................................................... 2
1.4. Tujuan dan Manfaat ................................................................................................ 4
1.4.1. Tujuan.................................................................................................................. 4
1.4.2. Manfaat................................................................................................................ 4
1.5. Metode Penelitian ................................................................................................... 4
1.5.1. Analisa Penelitian ................................................................................................ 4
1.5.2. Metode Pengumpulan Data ................................................................................. 6
BAB 2 LANDASAN TEORI ................................................................................................ 8
2.1 Teori Umum ............................................................................................................ 8
2.1.1 Pengertian Sistem ............................................................................................ 8
2.1.2 Perngertian Informasi .................................................................................... 11
2.1.3 Siklus Informasi ............................................................................................. 11
2.1.4 Kualitas Informasi ......................................................................................... 12
2.1.5 Komponen Sistem Informasi ......................................................................... 13
2.1.6 Pengertian Data.............................................................................................. 14
v
2.2 Teori Khusus ......................................................................................................... 14
2.2.1 Definisi Pembelian ........................................................................................ 14
2.2.2 Definisi Persediaan ........................................................................................ 16
2.2.3 Definisi Penjualan ......................................................................................... 18
2.2.4 Definisi Hutang ............................................................................................. 19
2.2.5 Definisi Piutang ............................................................................................. 20
2.2.6 Definisi UML (Unified Modeling Language) ............................................... 21
2.2.7 Definisi ERD (Entity Relationship Diagram) ............................................... 25
2.2.8 Definisi Database dan SQL Server 2005 ....................................................... 26
2.2.9 Basis Data (DataBase) .................................................................................. 27
2.2.10 Definisi VB. Net dan Microsoft Visual Studio 2010 .................................... 28
2.2.11 Crystal Report ............................................................................................... 32
BAB 3 ANALISA SISTEM BERJALAN ........................................................................... 33
3.1 Tinjauan Institusi / Perusahaan ............................................................................. 33
3.1.1 Sejarah institusi / Perusahaan ........................................................................ 33
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan .............................................................................. 33
3.1.3 Struktur Organisasi dan Fungsi ..................................................................... 34
3.2 Prosedur Sistem Berjalan ...................................................................................... 39
3.2.1 Prosedur Penjualan Sistem Berjalan .............................................................. 39
3.2.2 Prosedur Persediaan Sistem Berjalan ............................................................ 40
3.2.3 Prosedur Pembelian Sistem Berjalan ............................................................. 42
3.3 Activity Diagram .................................................................................................. 43
3.4 Spesifikasi Sistem Berjalan .................................................................................. 46
3.4.1 Spesifkasi Bentuk Dokumen Masukkan ........................................................ 46
3.4.2 Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran ......................................................... 47
3.5 Permasalahan ........................................................................................................ 49
3.6 Alternatif Pemecahan Masalah ............................................................................. 49
BAB 4 RANCANGAN SISTEM DAN PROGRAM USULAN ........................................ 50
4.1 Prosedur Sistem Usulan ........................................................................................ 50
4.1.1 Prosedur Penjualan Sistem Berjalan .............................................................. 50
4.1.2 Prosedur Persediaan Sistem Berjalan ............................................................ 51
4.1.3 Prosedur Pembelian Sistem Berjalan ............................................................. 52
4.2 Desain Sistem ....................................................................................................... 54
4.3 Desain Database (Entity Relationship Diagram) .................................................. 56
vi
4.4 Spesifikasi File ...................................................................................................... 57
4.5 Rancangan Layar .................................................................................................. 68
4.6 Struktur Kode ........................................................................................................ 87
4.7 Spesifikasi Sistem Usulan ..................................................................................... 94
4.7.1 Spesifikasi Bentuk Masukkan ....................................................................... 94
4.7.2 Spesifikasi Bentuk Keluaran ......................................................................... 95
4.8 Tampilan Program ................................................................................................ 98
4.9 Spesifikasi Hardware dan Software ................................................................... 120
4.9.1 Spesifikasi Hardware .................................................................................. 120
4.9.2 Spesifikasi Software .................................................................................... 120
BAB 5 PENUTUP ............................................................................................................. 121
5.1 Kesimpulan ......................................................................................................... 121
5.2 Saran ................................................................................................................... 121
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
KARTU BIMBINGAN
SURAT KETERANGAN RISET
LAMPIRAN
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Siklus Informasi ............................................................................................... 12

Gambar 2.2 One to One Relationship.................................................................................. 25
Gambar 2.3 One To Many Relationship .............................................................................. 26
Gambar 2.4 Many To Many Relationship............................................................................ 26
Gambar 3.1 Strutur Organisasi Perusahaan PT. DWI NAGA SAKTI ABADI .................. 34
Gambar 3.2 Activity Diagram Hutang dan Pelunasan Hutang Sistem Berjalan. ................ 43
Gambar 3.3 Activity Diagram Piutang dan Pelunasan Piutang Sistem Berjalan. ............... 44
Gambar 3.4 Activity Diagram Sistem Berjalan ................................................................... 45
Gambar 4.1 Use Case Diagram Bagian Pembelian ............................................................ 54

Gambar 4.2 Use Case Diagram Bagian Penjualan ............................................................. 54
Gambar 4.3 Use Case Diagram Bagian Persediaan ............................................................ 55
Gambar 4.4 ERD (Entity Relationship Diagram) Pembelian dan Hutang. ......................... 56
Gambar 4.5 ERD (Entity Relationship Diagram) Penjualan dan Piutang. .......................... 56
Gambar 4.6 ERD (Entity Relationship Diagram) Persediaan ............................................. 57
Gambar 4.7 Rancangan Layar Login. .................................................................................. 68
Gambar 4.8 Rancangan Layar Menu Utama ....................................................................... 69
Gambar 4.9 Rancangan Layar Master Bahan Baku. ........................................................... 69
Gambar 4.10 Rancangan Layar Master Barang................................................................... 70
Gambar 4.11 Rancangan Layar Master Pelanggan. ............................................................ 70
Gambar 4.12 Rancangan Layar Master Pemasok. ............................................................... 71
Gambar 4.13 Rancangan Layar Master Pengguna. ............................................................. 71
Gambar 4.14 Rancangan Layar Transaksi Purchase Order. ............................................... 72
Gambar 4.15 Rancangan Layar Transasksi Bayar Hutang. ................................................. 72
Gambar 4.16 Rancangan Layar Cetak Purchase Order. ..................................................... 73
Gambar 4.17 Rancangan Layar Cetak Pembayaran Hutang. .............................................. 73
Gambar 4.18 Rancangan Layar Sales Order. ...................................................................... 74
Gambar 4.19 Rancangan Layar Transaksi Permintaan Produksi. ....................................... 74
Gambar 4.20 Rancangan Layar Transaksi Faktur Penjualan. ............................................. 75
Gambar 4.21 Rancangan Layar Transaksi Bayar Piutang. .................................................. 75
viii
Gambar 4.22 Rancangan Layar Cetak Permintaan Produksi. ............................................. 76
Gambar 4.23 Rancangan Layar Cetak Faktur Penjualan. .................................................... 76
Gambar 4.24 Rancangan Layar Cetak Pembayaran Piutang. .............................................. 77
Gambar 4.25 Rancangan Layar Transfer Finish Good. ...................................................... 77
Gambar 4.26 Rancangan Layar Surat Jalan......................................................................... 78
Gambar 4.27 Rancangan Layar Surat Penerimaan Bahan. .................................................. 78
Gambar 4.28 Rancangan Layar Surat Pengeluaran Bahan. ................................................. 78
Gambar 4.29 Rancangan Layar Cetak Transfer Finish Good. ............................................ 79
Gambar 4.30 Rancangan Layar Cetak Surat Jalan. ............................................................. 79
Gambar 4.31 Rancangan Layar Cetak Surat Penerimaan Bahan. ....................................... 80
Gambar 4.32 Rancangan Layar Cetak Surat Pengeluaran Bahan. ...................................... 80
Gambar 4.33 Rancangan Layar Laporan Data Bahan. ........................................................ 81
Gambar 4.34 Rancangan Layar Laporan Data Barang. ....................................................... 81
Gambar 4.35 Rancangan Layar Laporan Data Pelanggan. .................................................. 82
Gambar 4.36 Rancangan Layar Laporan Data Pemasok. .................................................... 82
Gambar 4.37 Rancangan Layar Laporan Data Pengguna.................................................... 82
Gambar 4.38 Rancangan Layar Laporan Hutang. ............................................................... 83
Gambar 4.39 Rancangan Layar Laporan Piutang. ............................................................... 83
Gambar 4.40 Rancangan Layar Laporan Pembelian. .......................................................... 83
Gambar 4.41 Rancangan Layar Laporan Penjualan. ........................................................... 84
Gambar 4.42 Rancangan Layar Laporan Bayar Hutang...................................................... 84
Gambar 4.43 Rancangan Layar Laporan Bayar Piutang. .................................................... 84
Gambar 4.44 Rancangan Layar Laporan Stock Opname Bahan. ........................................ 85
Gambar 4.45 Rancangan Layar Laporan Stock Opname Barang. ....................................... 85
Gambar 4.46 Rancangan Layar Record Master Bahan. ...................................................... 85
Gambar 4.47 Rancangan Layar Record Master Baramg. .................................................... 86
Gambar 4.48 Rancangan Layar Record Master Pelanggan. ................................................ 86
Gambar 4.49 Rancangan Layar Record Master Pemasok. .................................................. 86
Gambar 4.50 Rancangan Layar Record Master Pengguna. ................................................. 86
Gambar 4.51 Tampilan Program Layar Login .................................................................... 98
Gambar 4.52 Tampilan Program Layar Menu Utama ......................................................... 99
Gambar 4.53 Tampilan Program Layar Master Bahan Baku .............................................. 99
Gambar 4.54 Tampilan Program Layar Record Master Bahan Baku................................ 100
Gambar 4.55 Tampilan Program Layar Master Barang Jadi ............................................. 100
ix
Gambar 4.56 Tampilan Program Layar Record Master Barang ........................................ 100
Gambar 4.57 Tampilan Program Layar Master Supplier .................................................. 101
Gambar 4.58 Tampilan Program Layar Record Master Supplier ...................................... 101
Gambar 4.59 Tampilan Program Layar Master Customer ................................................ 102
Gambar 4.60 Tampilan Program Layar Record Master Customer .................................... 102
Gambar 4.61 Tampilan Program Layar User .................................................................... 103
Gambar 4.62 Tampilan Program Layar Record Master Bahan Baku................................ 103
Gambar 4.63 Tampilan Program Layar Purchase Order .................................................. 104
Gambar 4.64 Tampilan Program Layar Bayar Hutang...................................................... 104
Gambar 4.65 Tampilan Program Layar Sales Order......................................................... 105
Gambar 4.66 Tampilan Program Layar Permintaan Produksi .......................................... 105
Gambar 4.67 Tampilan Program Layar Faktur Penjualan ................................................. 106
Gambar 4.68 Tampilan Program Layar Bayar Piutang ..................................................... 106
Gambar 4.69 Tampilan Program Layar Transfer Finish Good ......................................... 107
Gambar 4.70 Tampilan Program Layar Surat Jalan .......................................................... 107
Gambar 4.71 Tampilan Program Layar Surat Penerimaan Bahan .................................... 108
Gambar 4.72 Tampilan Program Layar Surat Pengeluaran Bahan ................................... 108
Gambar 4.73 Tampilan Program Layar Cetak Purchase Order ........................................ 109
Gambar 4.74 Tampilan Program Layar Cetak Pembayaran Hutang ................................. 109
Gambar 4.75 Tampilan Program Layar Cetak Permintaan Produksi ................................ 110
Gambar 4.76 Tampilan Program Cetak Faktur Penjualan ................................................. 110
Gambar 4.77 Tampilan Program Cetak Pembayaran Piutang ........................................... 111
Gambar 4.78 Tampilan Program Layar Cetak Transfer Finish Good............................... 111
Gambar 4.79 Tampilan Program Cetak Surat Jalan .......................................................... 112
Gambar 4.80 Tampilan Program Layar Cetak Surat Penerimaan Bahan .......................... 112
Gambar 4.81 Tampilan Program Layar Cetak Pengeluaran Bahan................................... 113
Gambar 4.82 Tampilan Program Layar Laporan Master Bahan ....................................... 113
Gambar 4.83 Tampilan Program Layar Laporan Master Barang ...................................... 114
Gambar 4.84 Tampilan Program Layar Laporan Master Customer .................................. 114
Gambar 4.85 Tampilan Program Layar Laporan Master Supplier .................................... 115
Gambar 4.86 Tampilan Program Layar Laporan Master Pengguna .................................. 115
Gambar 4.87 Tampilan Program Layar Laporan Hutang .................................................. 116
Gambar 4.88 Tampilan Program Layar Laporan Piutang ................................................. 116
Gambar 4.89 Tampilan Program Layar Laporan Pembayaran Hutang ............................. 117
x
Gambar 4.90 Tampilan Program Layar Laporan Pembayaran Piutang............................. 117
Gambar 4.91 Tampilan Program Layar Laporan Pembelian ............................................. 118
Gambar 4.92 Tampilan Program Layar Laporan Penjualan .............................................. 118
Gambar 4.93 Tampilan Program Layar Laporan Stock Opname Bahan Baku .................. 119
Gambar 4.94 Tampilan Program Layar Laporan Stock Opname Bahan Baku .................. 119
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tabel Daftar Simbol Use Case Diagram ............................................................. 22

Tabel 2.2 Tabel Daftar Simbol Activity Diagram ............................................................... 24
Tabel 4.1 Master Supplier ................................................................................................... 57

Tabel 4.2 Master Customer ................................................................................................. 58
Tabel 4.3 Master Bahan ....................................................................................................... 58
Tabel 4.4 Master Barang ..................................................................................................... 58
Tabel 4.5 Master Pengguna ................................................................................................. 59
Tabel 4.6 Purchase Order ................................................................................................... 59
Tabel 4.7 Detail Purchase Order ........................................................................................ 60
Tabel 4.8 Penerimaan Bahan ............................................................................................... 60
Tabel 4.9 Detail Penerimaan Bahan .................................................................................... 60
Tabel 4.10 Pengeluaran Bahan ............................................................................................ 61
Tabel 4.11 Detail Pengeluaran Bahan ................................................................................. 61
Tabel 4.12 Stock Bahan ...................................................................................................... 61
Tabel 4.13 Permintaan Produksi Barang ............................................................................. 62
Tabel 4.14 Detail Permintaan Produksi Barang .................................................................. 62
Tabel 4.15 Transfer Finish Good ........................................................................................ 62
Tabel 4.16 Detail Transfer Finish Good ............................................................................. 63
Tabel 4.17 Surat Jalan ......................................................................................................... 63
Tabel 4.18 Detail Surat Jalan ............................................................................................... 64
Tabel 4.19 Stock Barang ...................................................................................................... 64
Tabel 4.20 Sales Order ........................................................................................................ 65
Tabel 4.21 Detail Sales Order ............................................................................................. 65
Tabel 4.22 Faktur................................................................................................................. 66
Tabel 4.23 Detail Faktur ...................................................................................................... 66
Tabel 4.24 Bayar Hutang ..................................................................................................... 67
Tabel 4.25 Detail Bayar Hutang .......................................................................................... 67
Tabel 4.26 Bayar Piutang .................................................................................................... 67
Tabel 4.27 Detail Bayar Piutang ......................................................................................... 68
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Bentuk Dokumen Masukkan ........................................................................... L1
Lampiran 2. Bentuk Dokumen Keluaran ............................................................................. L1
xiii
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkembangan teknologi harus kita akui saat ini sudah berkembang
dengan sangat pesat di dalam era globalisasi ini. Dengan menggunakan internet kita
dapat mencari informasi yang kita butuhkan dari seluruh dunia dengan cepat dan
akurat. Namun, masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengalami
kesulitan dalam menerapkan sistem komputerisasi di dalam perusahaan terutama
pada sistem informasi. Padahal saat ini sangat dituntut efisiensi waktu dan biaya,
sehingga sistem komputerisasi sangatlah diperlukan untuk mendukung hal tersebut.
Pada saat ini ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan sistem
komputerisasi dalam menjalankan kegiatan transaksinya, seperti transaksi
pembelian, penjualan , dan persediaan. Sistem komputerisasi sangatlah diperlukan
dalam menghasilkan pengolahan data yang baik. Karena transaksi terus berjalan,
maka semakin lama data yang dihasilkan dari transaksi tersebut pun semakin
bertambah banyak.
Seperti dapat dilihat pada PT. DWI NAGA SAKTI ABADI, mereka
awalnya masih menggunakan sistem manual dalam menjalankan segala
transaksinya. Namun, kini mereka mulai beralih dan mencoba untuk menerapkan
sistem komputerisasi dalam setiap kegiatannya. Perusahaan ini beralamatkan di Jl.
Daan Mogot Km. 19 No. 36, Tangerang 15124.
PT. DWI NAGA SAKTI ABADI memang sudah mengunakan sistem
komputerisasi, namun penulis menemukan kelemahan terhadap sistem. Salah satu
contohnya, staff penjualan untuk menjual produk harus mencetak report dan
1
2
menyerahkannya ke bagian gudang untuk melakukan pengiriman barang. Hal ini
sangat tidak efisien.
Dengan sistem tersebut perusahaan melakukan transaksi yang banyak
membuang waktu dan biaya (waktu kerja karyawan), sehingga sistem tersebut
sangatlah tidak efektif dan efisien. Sehingga perusahaan memerlukan suatu
perbaikan atau perubahan pada sistem komputerisasi, yang dapat melakukan segala
transaksi pembelian, persediaan, penjualan, hutang dan piutang.
Oleh karena itu penulis membuat sebuah rancangan sistem komputerisasi
untuk transaksi pembelian, persediaan, dan penjualan yang berbasiskan desktop
pada PT. VICTORY dengan judul“ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
INFORMASI PEMBELIAN, PERSEDIAAN, PENJUALAN, HUTANG DAN
PIUTANG PADA PT. DWI NAGA SAKTI ABADI”.
1.2. Rumusan Masalah
1. Membuat suatu sistem yang dapat langsung mehubungan antar divisi(mengirim
dan menerima data) tanpa harus mengirimkan report.
2. Membuat suatu sistem untuk tempat penyimpanan data pada komputer untuk
mengurangi tempat pengarisipan(lemari untuk pengarsipan report) pada suatu
ruangan.
1.3. Ruang Lingkup
Agar pembahasannya tidak menyimpang dan tidak terlalu meluas, berikut
batasan-batasan dalam menganalisa dan merancang sistem informasi pembelian,
persediaan dan penjualan ini :
1. Ruang Lingkup Pembelian :

3
a. Perancangan sistem pembelian yang mencakup kumpulan prosedur
yang melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan perusahaan.
b. Merancangan laporan transaksi pembelian secara aurat.
2. Ruang Lingkup Persediaan :
a. Perancangan sistem untuk mengetahui persediaan barang masuk dan
barang yang keluar.
b. Merancangan laporan transaksi keluar masuknya bahan baku dan
produk secara aurat.
3. Ruang Lingkup Penjualan :
a. Perancangan sistem transaksi penjualan yang diperuntukkan para
pelanggan baru untuk pemesanan barang yang mungkin tidak rutin
dalam setiap pembeliannya.
b. Merancangan laporan transaksi penjualan secara aurat.
4. Ruang Lingkup Hutang
a. Perancangan sistem transaksi hutang hamya untuk menceatat hutang dan
mengetahui nominal hutang pada setiap pemasok.
b. Merancangan laporan transaksi hutang kepada pemasok secara aurat.
5. Ruang Lingkup Piutang
a. Perancangan sistem transaksi hutang hamya untuk menceatat hutang dan
mengetahui nominal hutang pada setiap pemasok.
b. Merancangan laporan transaksi piutang yang ada pada pelanggan secara
aurat.
4
1.4. Tujuan dan Manfaat
1.4.1. Tujuan
Adapun tujuan dari dibuatnya perancangan sistem informasi ini
adalah sebagai berikut :
1. Penelitian ini dibuat untuk mempercepat dan mempermudah dalam
mengatasi masalah pada aktivtas perusahaan dalam hal pembelian,
persediaan, penjualan, hutang dan piutang, karena arus data sudah dapat
terbuhung antar divisi.
2. Mengurangi tempat pengarsipan, report yang diberikan oleh divisi lain.
1.4.2. Manfaat
Selain itu juga terdapat beberapa manfaat di dalam perancangan
sistem ini, yaitu sebagai berikut :
1. Dengan sistem yang sudah terhubung antar divisi (arus data), staff yang
beda divisi tidak harus mencetak report dan menyerahkan report
tersebut ke divisi lain pada saat itu juga.
2. Dengan pengurangan tempat pengarsipan report, karyawan lebih giat
lagi dalam melakukan pekerjaannya (ruangan lebih lega)
1.5. Metode Penelitian
1.5.1. Analisa Penelitian
a. Planing
Tujuan dari perencanaan system adalah untuk menentukan
dan mendefinisikan system informasiapa yang dikembangkan
sehingga memberikan keuntungan dan nilai lebih bagi kegiatan
bisnis secara keseluruhan.

5
b. Analisis
Analisa Sistem (system analys) adalah penguraian dari suatu
system informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya
dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi
permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-
hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan
sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.
Analisa system dilakukan setelah tahap perencanaan sistem
(Sistem Planning) dan sebelum tahap perencanaan sistem (Sistem
Design). Tujuan dari analisa sistem adalah menganalisasis untuk
menemukan kelemahan-kelemahan sehingga dapat diusulkan
perbaikannya. Dalam tahapan alias system terdapat langkah-langkah
dasar yang dilakukan oleh analis system yaitu sebagai berikut:
1. Identifikasi, yaitu mengidentifikas imasalah.
2. Mengerti, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.
3. Analisis, yaitu menganalisa sistem.
4. Laporan, yaitu membuat laporan hasil analisa.

6
c. Desain
Alternatif yang telah dipilih dalam langkah system
merupakan dasar bagi rancangan sistem, rancangan system
menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang
diselesaikan. Tahap ini menyangkut konfigurasi dari komponen-
komponen perangkat keras dan perangkat lunak sistem, sehingga
setelah menginstalasi system ini akan benar-benar memuaskan
spesifikasi sistem yang telah ditetapkan pada akhir analisis.
d. Implementasi
Metode penelitian untuk mendapatkan data dan informasi
pada sistem yang berjalan dilakukan dengan cara penelitian
lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil pengumpulan data dan
informasi kemudian di analisa untuk mencari, menemukan
permasalahan, dan digunakan sebagai acuan dasar pengembangan
sistem yang akan diusulkan.
1.5.2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk merancang sistem
informasi berbasiskan desktop dengan melakukan penelitian ke PT.
VICTORY dengan cara :
a. Observasi
Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan langsung pada
tempat dimana system tersebut berjalan dan mengumpulkan informasi
yang dibutuhkan dalam perancangan sistem.

7
b. Wawancara
Wawancara, yaitu pengumpulan informasi yang dilakukan
dengan cara Tanya jawab lisan terhadap orang-orang yang berkaitan
maupun yang sedikitnya mengetahui sistem.
c. StudiPustaka
Pencarian informasi yang dibutuhkan untuk merancang sistem
informasi dengan membaca dan mempelajarinya dari buku-buku yang
ada dan sumber lainnya.

BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Teori Umum
2.1.1 Pengertian Sistem
Menurut O’Brien (2005, h8), “A system is a group of interrelated
components working together toward a common goal by accepting inputs
and producing outputs in an organized transformation process”. Dari
definisi di atas dapat di artikan bahwa sistem adalah sekelompok komponen
yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang
sama dengan menerima input dan memproses output dalam proses
perubahan organisasi.
Menurut Abdul Kadir (2005, h54) yang di maksud dengan sistem
adalah “Sekumpulan atau elemen yang saling terkait dan terpadu yang di
maksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.
Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu : tujuan,
masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik
serta lingkungan. Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang
membentuk sebuah sistem :
1. Tujuan
Setiap sistem memiliki tujuan (Goal), entah hanya satu atau
mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang
mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak
terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain
berbeda.
8
9
2. Masukan
Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam
sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa
hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak.
Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh
yang tidak berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa
pelanggan).
3. Proses
Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau
transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih
bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-
hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada
pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses
dapat berupa aktivitas pembedahan pasien.
4. Keluaran
Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem
informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan
sebagainya.
5. Batas
Yang disebut batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem
dan daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan
konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim
sepakbola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan
pemain. Pertumbuhan sebuah toko kelontong dipengaruhi oleh pembelian

10
pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana dari bank. Tentu saja
batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan
mengubah perilaku sistem. Sebagai contoh, dengan menjual saham ke
publik, sebuah perusahaan dapat mengurangi keterbasatan dana.
6. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik
Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan
menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran. Umpan
balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses.
Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan
tujuan.
7. Lingkungan
Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem.
Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa
merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang
merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak
mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan
tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup
sistem.
Berdasarkan dari definisi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa
sistem adalah “Sebuah kumpulan dari elemen-elemen yang menjadi suatu
kesatuan yang saling berketerkaitan untuk mencapai tujuan tertentu”.

11
Sedangkan menurut Wardiono (2005; h12) sistem adalah “suatu
kumpulan dari elemen-elemen baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik
yang menunjukkan suatu kumpulan saling berhubungan diantaranya dan
berinteraksi bersama-sama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir
dari sebuah sistem”.
Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah
kumpulan komponen atau subsistem yang saling terkait satu sama lain
untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2.1.2 Perngertian Informasi
Menurut Sutanta (2005; h10) informasi adalah “hasil pengolahan
data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya, dan
mempunyai kegunaan dasar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan
yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara
tidak langsung pada saat mendatang”.
Dapat disimpulkan bahwa inforrmasi adalah data yang telah diolah
menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi penerima maupun pemakainya dan
dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan.
2.1.3 Siklus Informasi
Menurut Aji Supriyanto (2005, h244), siklus informasi merupakan
data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima
kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan
melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain
yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap
sebagai input, diproses kemudian lewat suatu model dan seterusnya
membentuk suatu siklus.

12
Gambar 2.1 Siklus Informasi
2.1.4 Kualitas Informasi
Menurut Aji Supriyanto (2005, h245), kualitas dari informasi atau
quality of information, tergantung dari tiga hal berikut:
1. Akurat
Yang berarti informasi harus tidak bias atau menyesatkan dan bebas dari
kesalahan.
2. Tepat waktu
Yang berarti informasi yang sampai kepada penerima tidak boleh
terlambat. Mahalnya nilai informasi saat ini adalah karena harus
cepatnya informasi tersebut didapatkan, sehingga diperlukan teknologi
mutakhir untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkannya.
3. Relevan
Yang berarti informasi harus mempunyai manfaat bagi pihak yang
menerimanya.
13
2.1.5 Komponen Sistem Informasi
Menurut Wardiono (2005; h18) sistem informasi terdiri dari
beberapa komponen-komponen yang disebut dengan istilah Blok Bangunan
(Building Blok), yaitu:
1. Blok Masukan (Input Blok)
Blok yang berupa metode-metode dan media untuk menangkap data
yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.
2. Blok Model (Model Blok)
Blok yang terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model
matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang
tersimpan di dasar data.
3. Blok Keluaran (Output Blok)
Blok yang berupa informasi yang berkualitas dan dokumentsai yang
berguna untuk semua tingkatan manajemen.
4. Blok Teknologi (Technology Blok)
Blok yang berupa alat “kotak alat” (tool box) dari pekerjaan sistem
informasi.
5. Blok Basis Data (Database Blok)
Blok yang merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu
dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras computer dan
digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.
6. Blok Kendali (Control Blok)
Blok yang mengendalikan sistem informasi dari kerusakan sistem
supaya dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

14
Sebagai suatu sistem, keenam blok bangunan tersebut masing-
masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk suatu
kesatuan untuk mencapai sasarannya.
2.1.6 Pengertian Data
Menurut Dr. Efraim Turban MBA, Ph.D, dkk. (2006, h52), data
adalah penjelasan dasar atas segala sesuatu, peristiwa, aktivitas, dan
transaksi yang dicatat, diklasifikasi, serta disimpan, tetapi tidak diatur untuk
mengungkapkan makna tertentu.
Menurut Kamus Istilah Komputer dan Informatika yang ditulis oleh
Andino Maseleno (2005, h47), data adalah kumpulan dari angka-angka
maupun karakter-karakter yang tidak memiliki arti. Data dapat diolah
sehingga menghasilkan informasi.
2.2 Teori Khusus
2.2.1 Definisi Pembelian
Pada umumnya, setiap perusahaan manufaktur dan perusahaan
dagang mengadakan pembelian. Perusahaan manufaktur melakukan
pembelian bahan baku untuk pemenuhan proses produksinya sedangkan
perusahaan dagang melakukan pembelian barang dagangan untuk kemudian
dijual kembali. Pembelian tersebut juga dimaksudkan untuk menjamin
tersedianya bahan baku atau barang dagangan pada saat dibutuhkan.
Menurut Mulyadi (2005, h303-305) dalam bukunya auditing,
jaringan prosedur pembelian adalah:

15
1. Prosedur permintaan pembelian
Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian
dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian.
Jika barang tidak disimpan di gudang, misalnya untuk barang yang
langsung dipakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan
pembelian ke fungsi pembelian dengan menggunakan surat pembelian.
2. Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok dalam
prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan
penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi
mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain. Untuk
memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai
pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan.
3. Prosedur order pembelian
Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat order pembelian
kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit
organisasi lain dalam perusahaan (misalnya fungsi penerimaan, fungsi
yang meminta barang, dan fungsi pencatatan hutang) mengenai order
pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan.
4. Prosedur penerimaan barang
Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan
mengenai jenis, dan mutu barang yang diterima dari pemasok dan
kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan
penerimaan barang dari pemasok tersebut.

16
5. Prosedur pencatatan hutang
Dalam prosedur ini, fungsi akutansi memeriksa dokumen-dokumen
yang berhubungan dengan pembelian (termasuk surat order pembeian,
laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok) dan
menyelenggarakan pencatatan hutang atau megarsipkan dokumen
sumber sebagai catatan hutang
6. Prosedur distribusi pembelian
Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang diedit dari transaksi
pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen.
2.2.2 Definisi Persediaan
Persediaan merupakan harta perusahaan yang penting, baik dalam
jumlah maupun peranannya. Pengertian persediaan secara umum adalah
suatu aktiva atau asset pada perusahaan yang mempunyai nilai, baik dalam
jumlah maupun kualitasnya dan akan mempunyai dampak langsung
terhadap penentuan pendapatan dan penyajian arus dana.
Pengertian persediaan yang didefinisikan oleh Ikatan Akutansi
Indonesia (IAI) (2005, h14) adalah:
“Persediaan adalah aktiva:
1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
2. Dalam proses produksi dan dalam perjalanan; atau
3. Dalam bentuk bahan atau perlengkaapan (supplies) untuk digunakan
dalam proses produksi dan pemberian jasa”

17
Persediaan terbagi atas beberapa jenis. Sofjan Assauri (2005, h171)
dalam bukunya manajemen produksi dan operasi, membedakan persediaan
menurut jenis dan posisi barang dalam urutan pengerjaan produksi, sebagai
berikut:
1. Persediaan bahan baku (raw material stock)
Meliputi persediaan barang-barang berwujud yang digunakan dalam
proses produksi. Bahan baku dapat diperoleh dari sumber–sumber alam
ataupun dibeli dari supplier yang menghasilkan bahan baku bagi
perusahaan pabrik yang menggunakannya.
2. Persediaan bagian produk atau parts yang dibeli (purchased parts /
component stock) meliputi persediaan komponen-komponen atau parts
yang diterima dari perusahaan lain, yang dapat secara langsung di
assembling dengan parts lain, tanpa melalui proses produksi
sebelumnya.
3. Persediaan bahan-bahan pembantu atau barang-barang perlengkapan
(supplies Stock)
Meliputi persediaan barang-barang atau bahan-bahan yag diperlukan
dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi, tetapi
perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi.
4. Persediaan barang dalam proses (work in process / progress stock)
Meliputi persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan
dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi, tetapi
tidak merupakan bagian atau komponen dari barang jadi.

18
5. Persediaan barang jadi (Finish Good Stock)
Meliputi persediaan barang-barang yang telah selesai proses dan sap
untuk dijua atau dikirim ke pelanggan atau pabrik lain.
2.2.3 Definisi Penjualan
Menurut Kotler yang dialihbahasakan oleh Hendra Teguh,
pengertian sistem penjualan adalah “suatu kerangka kerja dari seluruh
kegiatan transaksi penjualan yang dikoordinasikan untuk menghasilkan
informasi yang dibutuhkan oleh manajemen”.
Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan
adalah suatu kegiatan pertukaran barang atau jasa yang melibatkan antara
penyedia dan pengguna yang akan melakukan transaksi pembayaran secara
tunai ataupun kredit.
Ada beberapa macam transaksi penjualan menurut Kotler dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:
“1. Penjualan Tunai
2. Penjualan Kredit
3. Penjualan Tender
4. Penjualan Ekspor
5. Penjualan Konsinyasi
6. Penjualan Grosir”
Menurut pengertian diatas dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Penjualan Tunai
Adalah penjualan yang bersifat cash dan carry pada umumnya
terjadi secara kontan dan dapat pula terjadi pembayaran selama satu
bulan dianggap kontan.

19
b. Penjualan Kredit
Adalah penjualan dengan tenggang waktu rata-rata diatas satu bulan.
c. Penjualan Tender
Adalah penjualan ynag dilaksanakan melalui prosedur tender untuk
memegangkan tender selain harus memenuhi berbagai prosedur.
d. Penjualan Ekspor
Adalah penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar
negeri yang mengimpor barang tersebut.
e. Penjualan Konsinyasi
Adalah penjualan yang dilakukan secara titipan kepada pembeli
yang juga sebagai penjual.
f. Penjualan Grosir
Adalah penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi
melalui pedagang grosir atau eceran.
Dari uraian diatas penjualan memiliki bermacam-macam transaksi
penjualan yang terdiri dari: penjualan tunai, penjualan kredit, penjualan
tender, penjualan, konsinyasi, penjualan ekspor, serta penjualan grosir.
2.2.4 Definisi Hutang
(http://akutansi-id.com) Utang adalah sesuatu yang dipinjam.
Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang
memberikan utang disebut kreditur.
Ada dua metode pencatatan utang, yaitu account payable
procedure dan voucher payable procedure. Dalam account payable
procedure, catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan
untuk setiap kreditur, yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur

20
dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang.
Dalam voucher payable procedure, tidak menggunakan kartu utang. Tapi
menggunakan arsip voucher yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau
menurut tanggal jatuh temponya. Arsip bukti kas keluar ini berfungsi
sebagai catatan utang.
2.2.5 Definisi Piutang
((http://akutansi-id) Piutang (Bahasa Inggris : accounts receivable,
AR) adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi
penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan,
atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada
konsumen tersebut. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya
dilakukan dengan membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut
kepada konsumen yang akan dibayar dalam suatu tenggat waktu yang
disebut termin kredit atau pembayaran.
Piutang juga disajikan dalam keuangan negara sejak penerapan
sistem akuntansi berbasis akrual pada pelaporan keuangan negara
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Keuangan
Negara. Definisi "Piutang Negara" diketahui terdapat dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara yang hingga saat ini
(November 2012 masih berlaku). Selanjutnya, setelah Republik Indonesia
menganut otonomi daerah, "Piutang Negara" memperoleh definisi yang
berbeda dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara
dengan perspektif pelaksanaan otonomi daerah.

21
2.2.6 Definisi UML (Unified Modeling Language)
UML singkatan dari Unified Modeling Language yang berarti
bahasa pemodelan standar. Chonoles (2005, bab 1) mengatakan sebagai
bahasa, berarti UML memiliki sintaks dan sematik. Ketika kita membuat
model menggunakan konsep UML ada aturan-aturan yang diikuti.
Bagaimana elemen pada model-model yang kita buat berhubungan satu
dengan lainnya harus mengikuti standar yang ada. UML bukan hanya
sekedar diagram, tetapi juga mencertikan konteksnya. Ketika pelanggan
,memesan sesuatu dari sistem, bagimana transaksinya? Bagaimana sistem
mengatasi error yang terjadi? Bagaimana keamanan terhadap sistem yang
kita buat? Dan sebagainya dapat dijawab dengan UML.
Hasil dari permodelan tadi adalah pengertian dari suatu sistem. Satu
model saja tidak cukup untuk menggambarkan sistem secara keseluruhan,
maka dibutuhkan banyak model yang berhubungan satu dengan yang
lainnya untuk memberika pengertian pada dasar dari sistem.
1. Use Case Diagram
Menurut Booch (2005, h67), suatu use case diagram
menampilkan sekumpulan use case dan aktor (pelaku) dan hubungan
diantara use case dan aktor tersebut. Use case diagram digunakan
untuk penggambaran use case statik dari suatu sistem. Use case
diagram penting dalam mengatur dan memodelkan kelakuan dari
suatu sistem.
Use case menjelaskan apa yang dilakukan sistem (atau
subsistem) tetapi tidak menspesifikasikan cara kerjanya. Flow of
event digunakan untuk menspesifikasikan kelakuan dari use case.

22
Flow of event menjelaskan use case dimulai dan berakhir, ketika use
case berinteraksi dengan aktor, obyek apa yang digunakan, alur
dasar dan alur alternatif.
Tabel 2.1 Tabel Daftar Simbol Use Case Diagram
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN
Menspesifikasikan himpuan peran
1 Actor yang pengguna mainkan ketika
berinteraksi dengan use case.
Hubungan dimana perubahan yang
terjadi pada suatu elemen mandiri
(independent) akan mempengaruhi

2 Dependency
elemen yang bergantung padanya
elemen yang tidak mandiri
(independent).
Hubungan dimana objek anak
(descendent) berbagi perilaku dan

3 Generalization
struktur data dari objek yang ada di
atasnya objek induk (ancestor).
Menspesifikasikan bahwa use case

4 Include
sumber secara eksplisit.
Menspesifikasikan bahwa use case
target memperluas perilaku dari use

5 Extend
case sumber pada suatu titik yang
diberikan.
23
Apa yang menghubungkan antara

6 Association
objek satu dengan objek lainnya.
Menspesifikasikan paket yang
7 System menampilkan sistem secara terbatas.
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang
ditampilkan sistem yang menghasilkan

8 Use Case
suatu hasil yang terukur bagi suatu
aktor
Interaksi aturan-aturan dan elemen lain
yang bekerja sama untuk menyediakan

9 Collaboration
prilaku yang lebih besar dari jumlah
dan elemen-elemennya (sinergi).
Elemen fisik yang eksis saat aplikasi
10 Note dijalankan dan mencerminkan suatu
sumber daya komputasi
2. Activity Diagram
Menurut Booch (2005, h45), activity diagram
memperlihatkan alur langkah demi langkah dalam suatu proses.
Suatu aktivitas menunjukan sekumpulan aksi (secara sekuensial atau
bercabang dari satu aksi ke aksi lain), dan nilai yang dihasilkan atau
digunakan oleh aksi-aksi yang terjadi. Activity diagram digunakan
untuk penggambaran dinamik dari suatu sistem. Activity diagram

24
ditujukan untuk memodelkan fungsi dari suatu sistem dan
menekankan pada alur dari kontrol didalam pelaksanaan dari suatu
tindakan.
Tabel 2.2 Tabel Daftar Simbol Activity Diagram
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN
Memperlihatkan bagaimana masing-masing
1 Actifity kelas antarmuka saling berinteraksi satu
sama lain
State dari sistem yang mencerminkan

2 Action
eksekusi dari suatu aksi
3 Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali.
Actifity Final
4 Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan
Node
Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah

5 Fork Node
menjadi beberapa aliran
3. Class Diagram
Menurut Booch (2005, h34), class diagram menunjukan
sekumpulan kelas, antarmuka, dan kerjasama serta hubungannya.
Class diagram digunakan untuk memodelkan perancangan statik dari
gambaran sistem. Biasanya meliputi permodelan vocabulary dari
sistem, permodelan kerjasama, atau permodelan skema.

25
Class diagram dapat digunakan untuk membangun sistem
yang dieksekusi melalui teknik forward and reverse, selain untuk
penggambaran, penspesifikasi, dan pendokumentasian struktur
model.
4. Sequence Diagram
Menurut Booch (2005, h13), suatu sequence diagram adalah
suatu diagram interaksi yang menekankan pada pengaturan waktu
dari pesan-pesan. Diagram ini menampilkan sekumpulan peran dan
pesan-pesan yang dikirim dan diterima oleh instansi yang memegang
peranan tersebut. Sequence diagram untuk penggambaran dinamik
dari suatu sistem.
2.2.7 Definisi ERD (Entity Relationship Diagram)
Entity Relationship Diagram ( Kristanto : 2005, h67 ) adalah
diagram yang digunakan untuk menghubungkan antara entitas satu dengan
yang lainnya dalam suatu sistem. Terdapat juga tiga jenis relasi atau
hubungan dalam suatu sistem ERD. Ketiga relasi tersebut adalah :
1. One to One Relationship
One to One Relationship merupakan suatu model hubungan dimana satu
anggota suatu entity mempunyai hubungan dengan satu anggota entity
lain yang terhubung dengan entity tersebut.
Gambar 2.2 One to One Relationship

26
2. One to Many Relationship
One to Many Relationship merupakan suatu relasi atau hubungan dimana
satu anggota suatu entity mempunyai hubungan dengan banyak anggota
dari entity yang terhubung dengan entity tersebut.
Gambar 2.3 One To Many Relationship
3. Many to Many Relationship
Many to Many Relationship merupakan suatu relasi atau hubungan
dimana satu anggota suatu entity dapat mempunyai hubungan dengan
banyak anggota entity yang terhubung dengan entity tersebut dan begitu
juga sebaliknya.
Gambar 2.4 Many To Many Relationship
2.2.8 Definisi Database dan SQL Server 2005
Menurut SmitDev (2010:h101), pengertian SQL Server adalah
sebuah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) produk
Microsoft. Bahasa kueri utamanya adalah Transact-SQL yang merupakan
implementasi dari SQL standar ANSI/ISO yang digunakan oleh Microsoft

27
dan Sybase.Umumnya SQL Server digunakan di dunia bisnis yang memiliki
basis data berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi kemudian
berkembang dengan digunakannya SQL Server pada basis data besar.
SQL Server 2005 terdiri dari beberapa komponen, yaitu :
1. Data Transformation Service
Sebuah mesin untuk membuat solusi ekspor dan impor data, serta
untuk mentransformasikan data ketika data tersebut ditransfer.
2. .NET CLR (Common Language Runtime)
Komponen yang memungkinkan pembuatan solusi menggunakan
manage code yang ditulis dalam salah satu bahasa .NET.
3. Full-Text Search
Suatu komponen yang memungkinkan pengindeksan yang cepat
dan fleksibel untuk query berbasis kata kunci terhadap data teks
yang disimpan dalam database).
4. Notification Services
Sebuah framework untuk solusi dimana pelanggan akan dikirimi
pemberitahuan (notification) ketika sebuah event muncul.
5. Reporting Services
Service yang akan mengambil data dari SQL Server dan
menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan.
2.2.9 Basis Data (DataBase)
Menurut Dr. Efraim Turban MBA, Ph.D, dkk. (2006, h49), basis
data adalah sekumpulan file, tabel, relasi, dan lain-lainnya yang saling
berkaitan dan menyimpan data serta berbagai hubungan diantaranya.

28
Menurut Kamus Istilah Komputer dan Informatika yang ditulis oleh
Andino Maseleno (2005, h47), basis data adalah sekumpulan file yang
saling terkait dan membentuk suatu bangun data. Database minimal terdiri
dari satu file yang cukup untuk dimanipulasi oleh komputer sedemikian
rupa.
Menurut Aji Supriyanto (2005, h190), basis data merupakan
kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas (file) yang saling
berhubungan (relation) dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk
data baru atau informasi. Atau basis data merupakan kumpulan dari data
yang saling berhubungan (relasi) antara satu dengan lainnya yang
diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Pada komputer,
basis data disimpan dalam perangkat hardware penyimpan, dan dengan
software tertentu dimanipulasi untuk kepentingan atau kegunaan tertentu.
Hubungan atau relasi data biasanya ditunjukkan dengan kunci (key) dari tiap
file yang ada.
2.2.10 Definisi VB. Net dan Microsoft Visual Studio 2010
Microsoft Visual Basic .NET (http://sisilain.net) adalah sebuah alat
untuk mengembangkan dan membangun aplikasi yang bergerak di atas
sistem .NET Framework, dengan menggunakan bahasaBASIC. Dengan
menggunakan alat ini, para programmer dapat membangun aplikasi
Windows Forms, Aplikasi web berbasis ASP.NET, dan juga aplikasi
command-line. Alat ini dapat diperoleh secara terpisah dari beberapa produk
lainnya (seperti Microsoft Visual C++, Visual C#, atau Visual J#), atau juga
dapat diperoleh secara terpadu dalam Microsoft Visual Studio .NET. Bahasa
Visual Basic .NET sendiri menganut paradigma bahasa pemrograman

29
berorientasi objek yang dapat dilihat sebagai evolusi dari Microsoft Visual
Basic versi sebelumnya yang diimplementasikan di atas .NET Framework.
Peluncurannya mengundang kontroversi, mengingat banyak sekali
perubahan yang dilakukan oleh Microsoft, dan versi baru ini tidak
kompatibel dengan versi terdahulu.
Dalam versi ini, Microsoft menambahkan banyak fitur baru, termasuk
di antaranya adalah:
1. Operator If sekarang merupakan operator ternary (membutuhkan
tiga operand), dengan sintaksis If (boolean, nilai, nilai). Ini
dimaksudkan untuk mengganti fungsi IIF.
2. Dukungan anonymous types.
3. Dukungan terhadap Language Integrated Query (LINQ).
4. Dukungan terhadap ekspresi Lambda.
5. Dukungan terhadap literal XML.
6. Dukungan terhadap inferensi tipe data.
7. Dukungan terhadap “LINQ”.
Visual Studio 2010 pada dasarnya adalah sebuah bahasa
pemrograman komputer. Dimana pengertian dari bahasa pemrograman itu
adalah perintah-perintah atau instruksi yang dimengerti oleh komputer
untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
Visual Studio 2010 (yang sering juga disebut dengan VB .Net 2010)
selain disebut dengan bahasa pemrograman, juga sering disebut sebagai
sarana (tool) untuk menghasilkan program-progam aplikasi berbasiskan
windows. Beberapa kemampuan atau manfaat dari Visual Studio 2010
diantaranya seperti :
30
1. Untuk membuat program aplikasi berbasiskan windows.
2. Untuk membuat objek-objek pembantu program seperti, misalnya :
kontrol ActiveX, file Help, aplikasi Internet dan sebagainya.
3. Menguji program (debugging) dan menghasilkan program berakhiran
EXE yang bersifat executable atau dapat langsung dijalankan.
Visual Studio 2010 adalah bahasa yang cukup mudah untuk
dipelajari. Bagi programer pemula yang baru ingin belajar program,
lingkungan Visual Studio dapat membantu membuat program dalam
sekejap mata. Sedang bagi programer tingkat lanjut, kemampuan yang besar
dapat digunakan untuk membuat program-program yang kompleks,
misalnya lingkungan net-working atau client server.
Bahasa Visual Studio cukup sederhana dan menggunakan kata-kata
bahasa Inggris yang umum digunakan. Kita tidak perlu lagi menghafalkan
sintaks-sintaks maupun format-format bahasa yang bermacam-macam, di
dalam Visual Basic semuanya sudah disediakan dalam pilihan-pilihan yang
tinggal diambil sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sarana
pengembangannya yang bersifat visual memudahkan kita untuk
mengembangkan aplikasi berbasiskan Windows, bersifat mouse-driven
(digerakkan dengan mouse) dan berdaya guna tinggi.
Sejarah Singkat Visual Studio 2010
Berikut ini beberapa point penting dalam sejarah perkembangannya :
1. Pertama kali di release dengan nama Visual Basic yang dikeluarkan
pada tahun 1991, yaitu Visual Basic yang masih berbasis DOS dan
untuk Windows
31
2. Visual Basic 3.0 dirilis pada tahun 1993
3. Visual Basic 4.0 dirilis pada tahun 1994 dengan dukungan untuk
aplikasi 32 bit
4. Visual basic 6.0 dirilis pada akhir tahun 1998
5. Visual basic untuk selanjutnya yaitu versi .Net yang dirilis awal 2002
6. Pada tahun 2003 Visual Studio 2003 dirilis untuk memperbaiki kinerja
dari visual Studio 2002 dengan meluncurkan .NET Framework versi
1.1.
7. Pada tahun 2005 Microsoft mengeluarkan Visual Basic Versi 8.0 atau
biasa di sebut Microsoft Visual Studio 2005.
8. Pada tahun 2008 Microsoft juga mengeluarkan versi 9.0 atau biasa di
sebut Microsoft Visual Studio 2008.
9. Hingga pada tahun 2010 Visual Studio sudah pada versi 10.0 atau biasa
di sebut Microsoft Visual Studio 2010, dimana didalamnya sudah
ditambahkan bahasa pemprograman yang baru yaitu F# yang merupakan
penyempurnaan dari versi-versi sebelumnya.
Keistemewaan Visual Studio 2010
Beberapa keistimewaan Visual Studio 2010 ini diantaranya seperti :
1. Menggunakan platform pembuatan program yang dinamakan developer
studio, yang memiliki tampilan dan sarana yang sama dengan Visual
C++ dan Visual J++. Dengan begitu Anda dapat bermigrasi atau belajar
bahasa pemrograman lainnya dengan mudah dan cepat.
2. Memiliki compiler handal yang dapat menghasilkan file executable
yang lebih cepat dan lebih efisien dari yang sebelumnya.

32
3. Memiliki beberapa tambahan wizard yang baru. Wizard adalah sarana
yang mempermudah di dalam pembuatan aplikasi dengan
mengotomisasi tugas-tugas tertentu.
4. Visual Studio 2010 mempunyai beberapa fitur untuk pengembangan
berbagai macam aplikasi yang diantaranya; Windows Development,
Web Development, Office Development, Sharepoint Development,
Cloud Development (Windows Azure), Silverlight Tooling, Multi-Core
Development, Customizable IDE.
2.2.11 Crystal Report
Definisi menurut (http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=83436)
Crystal Report merupakan program khusus untuk membuat laporan yang
terpisah dengan program visual basic 6.0 tetapi keduanya dapat
dihubungkan (Linkage), mencatat dengan crystal report hasilnya lebih baik
dan mudah karena pada crystal report banyak tersedia objek-objek maupun
komponen yang mudah digunakan.

BAB 3
ANALISA SISTEM BERJALAN
3.1 Tinjauan Institusi / Perusahaan
3.1.1 Sejarah institusi / Perusahaan
Bermula dari sebuah persahabatan dan impian bisnis yang
dituangkan dalam kerja sama anatar dua anak bangsa di wilayah tanjung
duren Jakarta Barat Bpk Sandi Kurniawan dan Bpk Kelly Tanadi
dibentuklah sebuah perusahaan alas kaki di Jakarta yang diberi nama PT.
DWI NAGA SAKTI ABADI.
PT. DWI NAGA SAKTI ABADI telah berdiri sejak tahun 1980
memulai usahanya yang berlokasi di Tanjung Duren, Jakarta Barat dengan
jumlah karyawan 20 orang. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya
perusahaan pada tahun 2011 PT. DWI NAGA SAKTI ABADI telah
memiliki 3000 karyawan. Sekarang ini, PT. DWI NAGA SAKTI ABADI
menempati tempat baru yang berlokasi di Jl. Daan Mogot Km 19 No 36,
Tangerang 15124, Banten. PT. DWI NAGA SAKTI ABADI memiliki
NPWP 01.221.084.5-415.000.
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan
Menjadi alas kaki nomor 1 pilihan keluarga bangsa Indonesia yang
trendy dan kuat serta selalu memberi inovasi yang terbaik untuk para
konsumen pemakainya. Dengan kualitas yang baik dan terjaga, serta
dikerjakan oleh anak bangsa maka dengan bangga kami mengatakan produk
homyped yang kuat dan trendy ini adalah made in Indonesia dan semua
prosesnya dikerjakan di Indonesia.
33
34
Sudah sangat tentu karena ini hasil kerja anak bangsa maka kami
sangat yakin produk kami selalu dan tetap akan menjadi pemimpin di pasar
dalam negeri. Karena kami mengerti budaya dan kebiasaan masyarakat di
Indonesia inilah yang terpenting dalam menempatkan posisi produk kami
menjadi dipilih dana terpilih di pasaran.

35
3.1.3 Struktur Organisasi dan Fungsi
Gambar 3.1 Strutur Organisasi Perusahaan PT. DWI NAGA SAKTI ABADI
Sumber : Manager Finance PT. DWI NAGA SAKTI ABADI
1. Direktur
Fungsi utama Direktur Utama adalah sebagai berikut :
a. Memegang tanggung jawab yang sangat besar atas perusahaan yang sedang berjalan.
b. Direktur utama membuat suatu kebijakan untuk kelangsungan perusahaan.
c. Menerima semua laporan yang diberikan oleh divisi-divisi tentang aktivitas perusahaan.
d. Direktur utama memiliki keputusan penting yang mutlak untuk kelangsungan perusahaan.
36
2. Sekretaris Direktur
Fungsi utama Sekretaris Direktur adalah sebagai berikut :
a. Merekap dan mengarsipkan hasil-hasil tentang rapat maupun
laporan.
b. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan oleh direktur.
3. Top Manager
Fungsi utama Top Manager adalah sebagai berikut :
a. Mempertanggung jawabkan atas performance kinerja setiap
divisi.
b. Mempertanggung jawabkan laporan dari setiap divisi.
4. Manager Finance
Fungsi utama Manager Finance adalah sebagai berikut :
a. Mempertanggung jawabkan atas laporan pengeluaran dan
penerimaan kas untuk kegiatan operasional perusahaan.
b. Memiliki hak untuk mengajukan perencanaan dimasa yang akan
datang setelah mendapat persetujuan oleh direktur utama.
c. Menyiapkan laporan keuangan setiap bulan maupun pergantian
tahun.
5. Manager Marketing
Fungsi utama Manager Marketing adalah sebagai berikut :
a. Mempertanggung jawabkan atas laporan penjualan dalam satu
periode (satu bulan maupun satu tahun).

37
6. Manager Accounting
Fungsi utama Manager Accounting adalah sebagai berikut :
a. Mempertanggung jawabkan atas laporan keuangan dalam satu
7. Manager Audit
Fungsi utama Manager Audit adalah sebagai berikut :
a. Memantau kinerja operasional perusahaan.
8. Manager Purchasing
Fungsi utama Manager Purchasing adalah sebagai berikut :
a. Mempertanggung jawabkan atas laporan pembelian dalam satu
9. Manager PPIC
Fungsi utama Manager PPIC adalah sebagai berikut :
a. Mempertanggung jawabkan atas laporan bahan dan produk
dalam satu periode (satu bulan maupun satu tahun).

38
10. Manager Produksi
Fungsi utama Manager Produksi adalah sebagai berikut :
a. Mempertanggung jawabkan atas laporan aktivitas produksi.
b. Merencanakan aktivitas produksi untuk dimasa yang akan
datang.
11. Manager Development
Fungsi utama Manager Development adalah sebagai berikut :
a. Dapat menentukan standar tentang suatu produk yang ingin
diproduksi dan mempertanggung jawabkannya.
b. Merencanakan desain-desain tentang suatu produk untuk dimasa
yang akan datang.
12. Manager HRD
Fungsi utama Manager HRD adalah sebagai berikut :
a. Mempertanggung jawabkan atas laporan tentang karyawan.
b. Mengurus tentang keluar masuknya karyawan di dalam
perusahaan.
13. Manager Umum
Fungsi utama Manager Umum adalah sebagai berikut :
a. Mempertanggung jawabkan atas laporan tentang asset-aset
perusahaan.
b. Mengatur jadwal pengiriman.

39
3.2 Prosedur Sistem Berjalan
PT. DWI NAGA SAKTI ABADI adalah sebuah perusahaan yang bergerak
dibidang Manufaktur menghasilkan produk alas kaki. Setelah diamati, berikut ini
adalah sistem pembelian, persediaan, penjualan, hutang dan piutang yang sedang
berjalan pada PT. DWI NAGA SAKTI ABADI:
3.2.1 Prosedur Penjualan Sistem Berjalan
1. Pertama-tama pelanggan memesan barang dengan mengirimkan PO
(Purchase Order) ke bagian penjualan.
2. Setelah bagian penjualan menerima PO yang dikirimkan lewat Fax, PO
tersebut akan ditindaklanjuti oleh bagian penjualan dengan mengecek
apakah pelanggan tersebut mencapai credit limit yang ditentukan oleh
manager atau tidak?
3. Jika hutang pelanggan nominalnya hampir mendekati credit limit yang
ditentukan oleh manager (ya), maka bagian penjualan akan
menghubungi pelanggan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu (PO
dikembalikan).
4. Jika hutang pelanggan nominalnya belum terlalu mendekati angka pada
credit limit (tidak), maka bagian penjualan akan langsung membuat
SO(Sales Order). Setelah membuat SO, bagian penjualan langsung
menghubungi bagian gudang tentang produk yang dipesan oleh
pelanggan. Apakah produk di gudang tersedia atau tidak.
5. Jika tidak tersedia, maka bagian penjualan akan langsung membuat
permintaan produksi. Dan permintaan produksi tersebut, langsung
dikirim ke bagian produksi.

40
6. Setelah bagian produksi menerima permintaan produksi dari bagian
penjualan, bagian produksi akan langsung mengkonfirmasi bahan baku
(Apakah bahan baku tersedia atau tidak?). Jika tersedia, bagian
produksi akan langsung memproduksi produk. Setelah bagian produksi
selesai memproduksi produk yang diminta oleh bagian penjualan,
bagian produksi akan membuat TFG (Transfer Finish Good) dan
menyiapkan produk. Produk dan TFG langsung dikirim ke gudang.
7. Setelah bagian gudang memberitahukan (verifikasi) ke bagian
penjualan bahwa produk sudah sampai ditanggan pelanggan, bagian
penjualan akan langsung mengirimkan faktur ke pelanggan sebagai alat
penagihan.
8. Setelah faktur diterima oleh bagian pelanggan, bagian pelanggan akan
melakukan pembayaran dan setelah melakukan pembayaran pihak
pelanggan langsung mengkonfirmasi bahwa, barang yang dipesan sudah
dibayar ke bagian penjualan.
9. Setelah semua proses penjualan habis dalam satu periode (1 bulan),
bagian penjualan langsung membuat laporan penjualan sesuai bukti
yang diarsip.
3.2.2 Prosedur Persediaan Sistem Berjalan
1. Saat bagian gudang dihubungi oleh bagian penjualan, bagian gudang
akan langsung mengecek produk yang diminta oleh bagian penjualan.
2. Jika produk tersedia di gudang, bagian gudang akan langsung
menyiapkan produk dan membuat SJ (Surat Jalan). Setelah selesai,
produk dan SJ (Surat Jalan) langsung dikirim ke pelanggan.

41
3. Setelah pelanggan menerima produk dan SJ yang dikirim, SJ yang
dikirim akan langsung di acc oleh pelanggan (rangkap pertama) dan SJ
(rangkap ke-2) yang sudah di acc akan langsung dikirim ke bagian
gudang.
4. Setelah produk dikirim dan SJ (rangkap ke-2) sudah diterima, bagian
gudang akan langsung memberitahukan (verifikasi) ke bagian penjualan
bahwa produk telah sampai ditanggan pelanggan.
5. Saat bagian produksi menghubungi mengkonfirmasi bagian gudang,
bagian gudang langsung mengecek bahan yang diminta oleh bagian
produksi.
6. Jika tidak tersedia bahan yang diminta oleh bagian produksi, bagian
gudang akan langsung membuat dan menyerahkan SPPB (Surat
Permintaan Pembelian Bahan) ke bagian pembelian.
7. Saat bagian gudang menerima bahan dan SJ (rangkap pertama), bahan
tersebut akan langsung dikirim ke bagian produksi untuk memproduksi
barang, sedangkan SJ (rangkap pertama) akan diarsipkan.
8. Setelah bagian gudang menerima bahan dari pemasok, bagian gudang
akan langsung memberitahukan (verfikasi) ke bagian pembelian bahwa
barang sudah sampai di gudang.
9. Setelah semua proses keluar masuknya bahan dan produk (laporan
persediaan) habis dalam satu periode (1 bulan), bagian gudang langsung
membuat laporan keluar masuknya bahan dan produk (laporan
persediaan) sesuai bukti yang diarsip.

42
3.2.3 Prosedur Pembelian Sistem Berjalan
1. Setelah menerima SPPB (Surat Permintaan Pembelian Bahan) dari
bagian gudang, bagian pembelian akan mencari pemasok yang menjual
bahan lebih murah dan bagian pembelian juga mengecek hutang yang
sudah masuk ke dalam jatuh tempo.
2. Jika sudah memasuki jatuh tempo (ya), maka bagian pembelian akan
langsung melunasi hutangnya.
3. Jika belum memasuki jatuh tempo (tidak), maka bagian pembelian
langsung membuat PO (Purchase Order) dan PO (Purchase Order)
yang telah dibuat ini akan langsung dikirim ke pemasok.
4. PO yang dikirim oleh bagian pembelian, langsung ditindaklanjuti oleh
pemasok. Pemasok akan langsung membuat SJ, Faktur dan menyiapkan
bahan sesuai pesanan. SJ dan bahan akan dikirim ke bagian gudang,
sedangkan Faktur akan dikirim ke bagian pembelian lewat Fax.
5. Setelah bagian pembelian sudah mendapatkan informasi bahwa bahan
sudah sampai di gudang oleh bagian gudang, bagian pembelian juga
menerima faktur yang dikirimkan oleh pemasok dan bagian pembelian
akan langsung membayar bahan yang dipesan sesuai PO.
6. Setelah semua proses pembelian habis dalam satu periode (1 bulan),
bagian pembelian langsung membuat laporan pembelian sesuai bukti
yang diarsip.
43
3.3 Activity Diagram
Gambar 3.2 Activity Diagram Hutang dan Pelunasan Hutang Sistem Berjalan.
44
Gambar 3.3 Activity Diagram Piutang dan Pelunasan Piutang Sistem Berjalan.
45
Gambar 3.4 Activity Diagram Sistem Berjalan

46
3.4 Spesifikasi Sistem Berjalan
3.4.1 Spesifkasi Bentuk Dokumen Masukkan
1. Nama dokumen : SO (Sales Order) / PO dari Pelanggan
Fungsi : Sebagai dokumen pemesanan produk
Sumber : Pelanggan
Tujuan : Marketing
Media : Kertas cetakan
Jumlah : Satu lembar
Frekuensi : Selama terjadi transaksi penjualan
2. Nama dokumen : TFG (Transfer Finish Good)
Fungsi : Sebagai dokumen hasil produksi
Sumber : Bagian Produksi
Tujuan : Bagian Gudang/PPIC
Jumlah : Dua lembar
Frekuensi : Selama terjadi produksi barang
3. Nama dokumen : Faktur
Fungsi : Sebagai dokumen penagihan
Sumber : Pemasok
Tujuan : Bagian Pembelian
Jumlah : Dua lembar
Frekuensi : Selama terjadi transaksi pembelian

47
4. Nama dokumen : SJ (Surat Jalan)
Fungsi : Sebagai dokumen pengiriman bahan
Sumber : Pemasok
Tujuan : Bagian Gudang/PPIC
Jumlah : Dua lembar
3.4.2 Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran
1. Nama dokumen : PO (Purchase Order)
Fungsi : Sebagai dokumen pemesanan bahan
Sumber : Bagian Pembelian
Tujuan : Pemasok
Fungsi : Sebagai dokumen pengiriman produk
Sumber : Bagian Gudang/PPIC
Tujuan : Pelanggan
Jumlah : Dua lembar
Frekuensi : Selama terjadi pengiriman produk

48
3. Nama dokumen : Laporan Pembelian
Fungsi : Sebagai dokumen laporan pembelian
Sumber : Bagian Pembelian
Tujuan : Manager Purchasing
Frekuensi : Selama terjadi pelaporan aktivitas pembelian
4. Nama dokumen : Laporan Persediaan
Fungsi : Sebagai dokumen laporan persediaan
Sumber : Bagian Gudang/PPIC
Tujuan : Manager PPIC
Frekuensi : Selama terjadi pelaporan keluar masuknya barang
dan produk
5. Nama dokumen : Laporan Penjualan
Fungsi : Sebagai dokumen laporan penjualan
Sumber : Marketing
Tujuan : Manager Marketing
Frekuensi : Selama terjadi pelaporan aktivitas penjualan

49
3.5 Permasalahan
Setelah dilakukan penelitian pada sistem yang berjalan, dari penelitian
tersebut ditemukan beberapa kelemahan dalam sistem yang sedang berjalan,
diantaranya :
1. Kurang efektifnya dan efisien aplikasi yang digunakan setiap divisi, karena
aplikasi yang digunakan pada setiap divisi tidak langsung terhubung (setiap
data yang akan diserahkan ke divisi lain, harus dicetak terlebih dahulu).
2. Data yang tiap kali diterima, berupa print out. Membutuhkan tempat yang luas
(lemari-lemari untuk pengarsipan data berupa print out).
3.6 Alternatif Pemecahan Masalah
Setelah mengamati permasalahan-permasalahan pada sistem yang sedang
berjalan, maka perlu adanya perubahan terhadap sistem tersebut. Perubahan
tersebut adalah dengan membuat suatu sistem yang baru. Selain itu sistem ini juga
dapat memberikan beberapa kemudahan, diantaranya :
1. Proses pengiriman data menjadi lebih cepat, karena tiap divisi tidak perlu saat
itu juga pergi ke divisi lain jika ingin menyerahkan data (contohnya, bagian
penjualan harus mencetak surat untuk mengirimkan barang ke pelanggan lalu
menyerahkan ke bagian gudang/PPIC dengan berjalan kaki menuju ke tempat
bagian PPIC).
2. Dengan ada SQL server sebagai penampungan data (penyimpanan data secara
maya) tidak memenuhi ruangan pada setiap divisi, sehingga karyawan pun
lebih nyaman untuk bekerja dan karyawan pun lebih mudah untuk mencari
data yang dibutuhkan.

BAB 4
RANCANGAN SISTEM DAN PROGRAM USULAN
4.1 Prosedur Sistem Usulan
4.1.1 Prosedur Penjualan Sistem Berjalan
5. Pertama-tama pelanggan memesan barang dengan mengirimkan PO
(Purchase Order) ke bagian penjualan.
6. Setelah bagian penjualan menerima PO yang dikirimkan lewat Fax, PO
tersebut akan ditindaklanjuti oleh bagian penjualan dengan mengecek
apakah pelanggan tersebut mencapai credit limit yang ditentukan oleh
manager atau tidak?
7. Jika hutang pelanggan nominalnya hampir mendekati credit limit yang
ditentukan oleh manager (tidak), maka bagian penjualan akan
menghubungi pelanggan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu (PO
dikembalikan).
8. Jika hutang pelanggan nominalnya belum terlalu mendekati angka pada
credit limit (ya), maka bagian penjualan akan langsung membuat
SO(Sales Order). Setelah membuat SO, bagian penjualan langsung
menghubungi bagian gudang tentang produk yang dipesan oleh
pelanggan. Apakah produk di gudang tersedia atau tidak.
9. Jika tidak tersedia, maka bagian penjualan akan langsung membuat
permintaan produksi. Dan permintaan produksi tersebut, langsung
dikirim ke bagian produksi.
10. Setelah bagian produksi menerima permintaan produksi dari bagian
penjualan, bagian produksi akan langsung mengkonfirmasi bahan baku
50
51
(Apakah bahan baku tersedia atau tidak?). Jika tersedia, bagian produksi
akan langsung memproduksi produk. Setelah bagian produksi selesai
memproduksi produk yang diminta oleh bagian penjualan, bagian
produksi akan membuat TFG (Transfer Finish Good) dan menyiapkan
produk. Produk dan TFG langsung dikirim ke gudang.
11. Setelah bagian gudang memberitahukan (verifikasi) ke bagian penjualan
bahwa produk sudah sampai ditanggan pelanggan, bagian penjualan
akan langsung mengirimkan faktur ke pelanggan sebagai alat penagihan.
12. Setelah faktur diterima oleh bagian pelanggan, bagian pelanggan akan
melakukan pembayaran dan setelah melakukan pembayaran pihak
pelanggan langsung mengkonfirmasi bahwa, barang yang dipesan sudah
dibayar ke bagian penjualan.
13. Setelah semua proses penjualan habis dalam satu periode (1 bulan),
bagian penjualan langsung membuat laporan penjualan sesuai bukti
yang diarsip.
4.1.2 Prosedur Persediaan Sistem Berjalan
1. Saat bagian gudang dihubungi oleh bagian penjualan, bagian gudang
akan langsung mengecek produk yang diminta oleh bagian penjualan.
2. Jika produk tersedia di gudang, bagian gudang akan langsung
menyiapkan produk dan membuat SJ (Surat Jalan). Setelah selesai,
produk dan SJ (Surat Jalan) langsung dikirim ke pelanggan.
3. Setelah pelanggan menerima produk dan SJ yang dikirim, SJ yang
dikirim akan langsung di acc oleh pelanggan (rangkap pertama) dan SJ
(rangkap ke-2) yang sudah di acc akan langsung dikirim ke bagian
gudang.
52
4. Setelah produk dikirim dan SJ (rangkap ke-2) sudah diterima, bagian
gudang akan langsung memberitahukan (verifikasi) ke bagian penjualan
bahwa produk telah sampai ditanggan pelanggan.
5. Saat bagian produksi menghubungi mengkonfirmasi bagian gudang,
bagian gudang langsung mengecek bahan yang diminta oleh bagian
produksi.
6. Jika tidak tersedia bahan yang diminta oleh bagian produksi, bagian
gudang akan langsung membuat dan menyerahkan SPPB (Surat
Permintaan Pembelian Bahan) ke bagian pembelian.
7. Saat bagian gudang menerima bahan dan SJ (rangkap pertama), bahan
tersebut akan langsung dikirim ke bagian produksi untuk memproduksi
barang, sedangkan SJ (rangkap pertama) akan diarsipkan.
8. Setelah bagian gudang menerima bahan dari pemasok, bagian gudang
akan langsung memberitahukan (verfikasi) ke bagian pembelian bahwa
barang sudah sampai di gudang.
9. Setelah semua proses keluar masuknya bahan dan produk (laporan
persediaan) habis dalam satu periode (1 bulan), bagian gudang langsung
membuat laporan keluar masuknya bahan dan produk (laporan
persediaan) sesuai bukti yang diarsip.
4.1.3 Prosedur Pembelian Sistem Berjalan
1. Setelah menerima SPPB (Surat Permintaan Pembelian Bahan) dari
bagian gudang, bagian pembelian akan mencari pemasok yang menjual
bahan lebih murah dan bagian pembelian juga mengecek hutang yang
sudah masuk ke dalam jatuh tempo.

53
2. Jika sudah memasuki jatuh tempo (ya), maka bagian pembelian akan
langsung melunasi hutangnya.
3. Jika belum memasuki jatuh tempo (tidak), maka bagian pembelian
langsung membuat PO (Purchase Order) dan PO (Purchase Order)
yang telah dibuat ini akan langsung dikirim ke pemasok.
4. PO yang dikirim oleh bagian pembelian, langsung ditindaklanjuti oleh
pemasok. Pemasok akan langsung membuat SJ, Faktur dan menyiapkan
bahan sesuai pesanan. SJ dan bahan akan dikirim ke bagian gudang,
sedangkan Faktur akan dikirim ke bagian pembelian lewat Fax.
5. Setelah bagian pembelian sudah mendapatkan informasi bahwa bahan
sudah sampai di gudang oleh bagian gudang, bagian pembelian juga
menerima faktur yang dikirimkan oleh pemasok dan bagian pembelian
akan langsung membayar bahan yang dipesan sesuai PO.
6. Setelah semua proses pembelian habis dalam satu periode (1 bulan),
bagian pembelian langsung membuat laporan pembelian sesuai bukti
yang diarsip.
54
4.2 Desain Sistem
Gambar 4.1 Use Case Diagram Bagian Pembelian
Gambar 4.2 Use Case Diagram Bagian Penjualan

55
Gambar 4.3 Use Case Diagram Bagian Persediaan

56
4.3 Desain Database (Entity Relationship Diagram)
Gambar 4.4 ERD (Entity Relationship Diagram) Pembelian dan Hutang.
Gambar 4.5 ERD (Entity Relationship Diagram) Penjualan dan Piutang.

57
Gambar 4.6 ERD (Entity Relationship Diagram) Persediaan
4.4 Spesifikasi File
1. Nama File : MstrSupplier

Primary Key : Kd_Sup
Organisasi : Index
Panjang Record : 179
Tabel 4.1 Master Supplier
No Nama field Tipe Length Keterangan
1 Kd_Sup Char 6 Kode Pemasok
2 Nm_Sup Varchar 30 Nama Pemasok
3 Almt Varchar 50 Alamat Pemasok
4 Kota Varchar 15 Kota Pemasok
5 Tlp Varchar 20 Nomor Telepon Pemasok
6 Kontak Varchar 15 Contact Person
7 Email Varchar 30 Electronics Mail
8 Status Varchar 4 Status Pemasok
9 Limit Numeric 9 Credit Limit
58
2. Nama File : MstrCustomer

Primary Key : Kd_Cus
Organisasi : Index
Tabel 4.2 Master Customer
1 Kd_Cus Char 6 Kode Pelanggan
2 Nm_Cus Varchar 30 Nama Pelanggan
3 Almt Varchar 50 Alamat Pelanggan
4 Kota Varchar 15 Kota Pelanggan
5 Tlp Varchar 20 Nomor Telepon Pelanggan
8 Status Varchar 4 Status Pelanggan
9 Lmit Numeric 9 Credit Limit
3. Nama File : MstrBahan

Primary Key : Kd_Bhn
Organisasi : Index
Panjang Record : 82
Tabel 4.3 Master Bahan
1 Kd_Bhn Char 6 Kode Bahan
2 Jns_Bhan Varchar 15 Jenis Bahan
3 Nm_Bhn Varchar 30 Nama Bahan
4 Stok Numeric 3 Stok Bahan
5 Stok_Min Numeric 3 Stok Minimal Bahan
6 Sat Varchar 5 Satuan Bahan
7 Ket Varchar 20 Keterangan Bahan
4. Nama File : MstrBarang

Primary Key : Kd_Brg
Organisasi : Index
Panjang Record : 82
Tabel 4.4 Master Barang
1 Kd_Brg Char 6 Kode Barang
2 Ktgri_Brg Varchar 15 Jenis Barang
3 Nm_Brg Varchar 30 Nama Barang
4 Stok Numeric 3 Stok Barang
5 Stok_Min Numeric 3 Stok Minimal Barang
59
5. Nama File : MstrPengguna

Primary Key : Kd_Pnggna
Organisasi : Index
Panjang Record : 76
Tabel 4.5 Master Pengguna
1 Kd_Pnggna Char 6 Kode Pengguna
2 Nm_Pnggna Varchar 30 Nama Pengguna
3 Pass Varchar 20 Password Pengguna
4 Bag Varchar 20 Bagian Pengguna
6. Nama File : PurchaseOrder

Primary Key : No_Purchase
Organisasi : Index
Tabel 4.6 Purchase Order
1 No_Purchase Char 12 Nomor Purchase Order
2 Tgl_Purchase Datetime 8 Tanggal Purchase Order
10 Tgl_JT Datetime 8 Tanggal Jatuh Tempo
11 Status Varchar 11 Status Purchase Order
12 SubTotal Numeric 9 Subtotal Purchase Order
13 Diskon Numeric 9 Discount Purchase Order
14 GrandTotal Numeric 9 GrandTotal Purchase Order
15 Hutang Numeric 9 Hutang Pemasok
7. Nama File : DetPurchaseOrder

Primary Key :-
Organisasi : Index
60
Tabel 4.7 Detail Purchase Order

2 Tgl_Purchase Datetime 8 Tanggal Purchase Order
4 Jns_Bhn Varchar 15 Jenias Bahan
6 Jml Numeric 3 Jumlah Bahan
8 Hrg_Sat Numeric 9 Harga Satuan Bahan
9 Total_Harga Numeric 9 Total Purchase Order
10 Stok_Max Numeric 3 Stok Maksimal
8. Nama File : Penerimaan

Primary Key : No_Penerimaan
Organisasi : Index
Tabel 4.8 Penerimaan Bahan
1 No_Penenerimaan Char 12 Nomor Penerimaan Bahan
2 Tgl_Penenerimaan Datetime 8 Tanggal Penerimaan Bahan
3 No_SJ Char 12 Nomor Surat Jalan
13 Status Varchar 12 Status Penerimaan Bahan
9. Nama File : DetPenenerimaan

Primary Key :-
Organisasi : Index
Panjang Record : 73
Tabel 4.9 Detail Penerimaan Bahan
1 No_Penerimaan Char 12 Nomor Penerimaan Bahan
2 Tgl_Penenerimaan Datetime 8 Tanggal Penerimaan Bahan
8 Awal Numeric 3 Stok Awal Bahan
9 Akhir Numeric 3 Stok Akhir Bahan
61
10. Nama File : Pengeluaran

Primary Key : No_Pengeluaran
Organisasi : Index
Panjang Record : 30
Tabel 4.10 Pengeluaran Bahan
1 No_Pengeluaran Char 12 Nomor Pengeluaran Bahan
2 Tgl_Pengeluaran Datetime 8 Tanggal Pengeluaran Bahan
3 Status Varchar 10 Status Pengeluaran Bahan
11. Nama File : DetPengeluaran

Primary Key :-
Organisasi : Index
Tabel 4.11 Detail Pengeluaran Bahan
2 Tgl_Pengeluaran Datetime 8 Tanggal Pengeluaran Bahan
4 Jns_Bhn Varchar 15 Jenias Bahan
9 Stok_Min Numeric 3 Stok Minimal
10 Awal Numeric 3 Stok Awal Bahan
11 Akhir Numeric 3 Stok Akhir Bahan
12. Nama File : SOBahan

Primary Key :-
Organisasi : Index
Panjang Record : 83
Tabel 4.12 Stock Bahan
1 No_Trans Char 12 Nomor Transaksi
2 Tgl_Trans Datetime 8 Tanggal Transaksi
4 Jns_Bhn Varchar 15 Jenis Bahan
6 Awal Numeric 3 Stock Awal
7 Keluar Numeric 3 Total Keluar Bahan
8 Masuk Numeric 3 Total Masuk Bahan
9 Akhir Numeric 3 Stock Akhir
62
13. Nama File : Produksi

Primary Key : No_Produksi
Organisasi : Index
Panjang Record : 30
Tabel 4.13 Permintaan Produksi Barang
1 No_Produksi Char 12 Nomor Permintaan Produksi
2 Tgl_Produksi Datetime 8 Tanggal Permintan Produksi
3 Status Varchar 10 Status Permintaan Produksi
14. Nama File : DetProduksi

Primary Key :-
Organisasi : Index
Tabel 4.14 Detail Permintaan Produksi Barang
Barang
2 Tgl_Produksi Datetime 8 Tanggal Permintan Produksi
Barang
4 Ktgri_Brg Varchar 15 Kategori Barang
6 Jml Numeric 3 Jumlah Barang
7 Sat Varchar 5 Satuan Barang
8 Ket Varchar 20 Keterangan Barang
15. Nama File : TransferFinish

Primary Key : No_Transfer
Organisasi : Index
Panjang Record : 36
Tabel 4.15 Transfer Finish Good
1 No_Transfer Char 12 Nomor Transfer Finish Good
2 Tgl_Transfer Datetime 8 Tanggal Transfer Finish Good
Barang
16. Nama File : DetTransferFinish

Primary Key :-
Organisasi : Index
63
Tabel 4.16 Detail Transfer Finish Good

1 No_Transfer Char 12 Nomor Transfer Finish Good
2 Tgl_Transfer Datetime 8 Tanggal Transfer Finish Good
8 Ket Varchar 20 Keterangan Barang
10 Awal Numeric 3 Stok Awal Barang
11 Akhir Numeric 3 Stok Awal Barang
17. Nama File : SuratJalan

Primary Key : No_SJ
Organisasi : Index
Tabel 4.17 Surat Jalan
2 Tgl_SJ Datetime 8 Tanggal Surat Jalan
3 No_Sales Char 12 Nomor Sales Order
11 Nm_Pggnuna Varchar 30 Nama Pengguna
12 Status Varchar 10 Status Surat Jalan
18. Nama File : DetSuratJalan

Primary Key :-
Organisasi : Index
Panjang Record : 88
64
Tabel 4.18 Detail Surat Jalan

2 Tgl_SJ Datetime 8 Tanggal Surat Jalan
9 Awal Numeric 3 Stok Awal
10 Akhir Numeric 3 Stok Akhir
19. Nama File : tblSOBarang

Primary Key :-
Organisasi : Index
Panjang Record : 83
Tabel 4.19 Stock Barang
1 No_Trans Char 12 Nomor Transaksi
2 Tgl_Trans Datetime 8 Tanggal Transaksi
6 Awal Numeric 3 Stock Awal
7 Keluar Numeric 3 Total Keluar Bahan
8 Masuk Numeric 3 Total Masuk Bahan
9 Akhir Numeric 3 Stock Akhir
20. Nama File : SalesOrder

Primary Key : No_Sales
Organisasi : Index
65
Tabel 4.20 Sales Order

2 Tgl_Sales Datetime 8 Tanggal Sales Order
10 Plih_Byr Varchar 6 Pilih Pembayaran
12 Status Varchar 10 Status Sales Order
13 SubTotal Numeric 9 Subtotal Sales Order
14 Diskon Numeric 8 Discount Sales Order
15 GrandTotal Numeric 9 GrandTotal Sales Order
16 Piutang Numeric 9 Hutang Pelanggan
21. Nama File : tblDetSalesOrder

Primary Key :-
Organisasi : Index
Tabel 4.21 Detail Sales Order
2 Tgl_Sales Datetime 8 Tanggal Sales Order
8 Hrg_Sat Numeric 9 Harga Satuan Barang
9 Total_Harga Numeric 9 Total Sales Order
22. Nama File : Faktur

Primary Key : No_Faktur
Organisasi : Index
66
Tabel 4.22 Faktur

1 No_Faktur Char 12 Nomor Faktur
2 Tgl_Faktur Datetime 8 Tanggal Faktur
13 Status Varchar 50 Status Faktur
14 SubTotal Numeric 9 Subtotal Faktur
15 Diskon Numeric 8 Discount Faktur
16 GrandTotal Numeric 9 GrandTotal Faktur
23. Nama File : DetFaktur

Primary Key :-
Organisasi : Index
Tabel 4.23 Detail Faktur
1 No_Faktur Char 12 Nomor Faktur
2 Tgl_Faktur Datetime 8 Tanggal Faktur
9 Total_Hrga Numeric 9 Total Faktur
24. Nama File : PmbyaranHutang

Primary Key : No_Pmbyaran
Organisasi : Index
67
Tabel 4.24 Bayar Hutang

1 No_Pmbyaran Char 12 Nomor Pembayaran
2 Tgl_Pmbyaran Datetime 8 Tanggal Pembayaran
3 No_Penerimaan Char 12 Nomor Penerimaan Bahan
6 Diskon Numeric 8 Discount Sales Order
8 Hutang Numeric 9 Jumlah Hutang
9 Byr Numeric 9 Bayar Hutang
10 Sisa Numeric 9 Sisa Hutang
12 Status Varchar 11 Status Hutang
25. Nama File : DetPmbyaranHutang

Primary Key :-
Organisasi : Index
Panjang Record : 97
Tabel 4.25 Detail Bayar Hutang
4 Jns_Bhn Varchar 15 Jenisa Bahan
8 Hrg_Sat Numeric 9 Harga Satuan Bahan
9 Subtotal Numeric 9 Subtotal Purchase Order
26. Nama File : PmbyaranPiutang

Primary Key : No_Pmbyaran
Organisasi : Index
Tabel 4.26 Bayar Piutang
3 No_Faktur Char 12 Nomor Penerimaan Bahan
6 Discount Numeric 8 Discount Sales Order
8 Piutang Numeric 9 Jumlah Piutang
9 Byr Numeric 9 Bayar Piutang
10 Sisa Numeric 9 Sisa Piutang
11 Nm_Pnggna Varhcar 30 Nama Pengguna
12 Status Varchar 11 Status Piutang
68
27. Nama File : DetPmbyaranPiutang

Primary Key :-
Organisasi : Index
Panjang Record : 97
Tabel 4.27 Detail Bayar Piutang
9 Subtotal Numeric 9 Subtotal Sales Order
4.5 Rancangan Layar
Gambar 4.7 Rancangan Layar Login.

69
Gambar 4.8 Rancangan Layar Menu Utama
Gambar 4.9 Rancangan Layar Master Bahan Baku.

70
Gambar 4.10 Rancangan Layar Master Barang.
Gambar 4.11 Rancangan Layar Master Pelanggan.

71
Gambar 4.12 Rancangan Layar Master Pemasok.
Gambar 4.13 Rancangan Layar Master Pengguna.

72
Gambar 4.14 Rancangan Layar Transaksi Purchase Order.
Gambar 4.15 Rancangan Layar Transasksi Bayar Hutang.

73
Gambar 4.16 Rancangan Layar Cetak Purchase Order.
Gambar 4.17 Rancangan Layar Cetak Pembayaran Hutang.

74
Gambar 4.18 Rancangan Layar Sales Order.
Gambar 4.19 Rancangan Layar Transaksi Permintaan Produksi.

75
Gambar 4.20 Rancangan Layar Transaksi Faktur Penjualan.
Gambar 4.21 Rancangan Layar Transaksi Bayar Piutang.

76
Gambar 4.22 Rancangan Layar Cetak Permintaan Produksi.
Gambar 4.23 Rancangan Layar Cetak Faktur Penjualan.

77
Gambar 4.24 Rancangan Layar Cetak Pembayaran Piutang.
Gambar 4.25 Rancangan Layar Transfer Finish Good.

78
Gambar 4.26 Rancangan Layar Surat Jalan.
Gambar 4.27 Rancangan Layar Surat Penerimaan Bahan.
Gambar 4.28 Rancangan Layar Surat Pengeluaran Bahan.

79
Gambar 4.29 Rancangan Layar Cetak Transfer Finish Good.
Gambar 4.30 Rancangan Layar Cetak Surat Jalan.

80
Gambar 4.31 Rancangan Layar Cetak Surat Penerimaan Bahan.
Gambar 4.32 Rancangan Layar Cetak Surat Pengeluaran Bahan.

81
Gambar 4.33 Rancangan Layar Laporan Data Bahan.
Gambar 4.34 Rancangan Layar Laporan Data Barang.

82
Gambar 4.35 Rancangan Layar Laporan Data Pelanggan.
Gambar 4.36 Rancangan Layar Laporan Data Pemasok.
Gambar 4.37 Rancangan Layar Laporan Data Pengguna.

83
Gambar 4.38 Rancangan Layar Laporan Hutang.
Gambar 4.39 Rancangan Layar Laporan Piutang.
Gambar 4.40 Rancangan Layar Laporan Pembelian.

84
Gambar 4.41 Rancangan Layar Laporan Penjualan.
Gambar 4.42 Rancangan Layar Laporan Bayar Hutang.
Gambar 4.43 Rancangan Layar Laporan Bayar Piutang.

85
Gambar 4.44 Rancangan Layar Laporan Stock Opname Bahan.
Gambar 4.45 Rancangan Layar Laporan Stock Opname Barang.
Gambar 4.46 Rancangan Layar Record Master Bahan.

86
Gambar 4.47 Rancangan Layar Record Master Baramg.
Gambar 4.48 Rancangan Layar Record Master Pelanggan.
Gambar 4.49 Rancangan Layar Record Master Pemasok.
Gambar 4.50 Rancangan Layar Record Master Pengguna.

87
4.6 Struktur Kode
Dalam sistem management stock, diperlukan kode untuk mempermudah
melakukan pencarian data.
Kode memiliki pengertian yaitu suatu rangkaian yang menggunakan angka
atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberikan tanda pada
klarifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Adapun rancangan kode yang terdapat
pada sistem usulan yaitu :
1. Rancangan kode untuk Kode Pengguna : x--6--x
3 karakter pertama, menjelaskan kode untuk pengguna.
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut kode pengguna.
Misal : USR001
Keterangan :
USR Untuk jenis kode Pengguna
001 Untuk nomor urut kode Pengguna
2. Rancangan kode untuk Kode Customer : x--6--x
3 karakter pertama, menjelaskan kode untuk customer.
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut kode cutomer.
Misal : CUS001
Keterangan :
CUS Untuk jenis kode Customer
001 Untuk nomor urut kode Customer
3. Rancangan kode untuk Kode Supplier : x--6--x
3 karakter pertama, menjelaskan kode untuk supplier.
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut kode supplier.
Misal : SUP001
88
Keterangan :
SUP Untuk jenis kode supplier
001 Untuk nomor urut kode supplier
4. Rancangan kode untuk Kode Bahan : x--6--x
3 karakter berikutnya, menjelaskan kode bahan.
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut kode bahan.
Misal : BHN001
Keterangan :
BHN Untuk jenis kode Bahan
001 Untuk nomor urut kode Bahan
5. Rancangan kode untuk Kode Barang : x--6--x
3 karakter berikutnya, menjelaskan kode barang.
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut kode barang.
Misal : BRG001
Keterangan :
BRG Untuk jenis kode Barang
001 Untuk nomor urut kode Barang
6. Rancangan kode untuk No. Purchase Order : x--12--x
3 karakter pertama, menjelaskan kode purchase order.
2 karakter berikutnya, mejelaskan tahun terjadinya transaksi.
2 karakter berikutnya, menjelaskan bulan terjadinya transaksi.
2 karakter berikutnya, menjelaskan tanggal terjadinya transaksi.
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut purchase order.
Misal : POS150608001
Keterangan :
89
POS Untuk jenis Purchase Order
15 Untuk tahun Purchase Order
06 Untuk bulan Purchase Order
08 Untuk tanggal Purchase Order
001 Untuk nomor urut Purchase Order
7. Rancangan kode untuk No. Pembayaran Hutang : x--12--x
3 karakter pertama, menjelaskan kode Pembayaran Hutang.
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut Pembayaran Hutang.
Misal : BYH150608001
Keterangan :
BYH Untuk jenis Pembayaran Hutang
15 Untuk tahun Pembayaran Hutang
06 Untuk bulan Pembayaran Hutang
08 Untuk tanggal Pembayaran Hutang
001 Untuk nomor urut Pembayaran Hutang

8. Rancangan kode untuk No. Sales Order : x--12--x
3 karakter pertama, menjelaskan kode Sales Order.
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut Sales Order.
Misal : SOC150608001
90
Keterangan :
SOC Untuk jenis Sales Order
15 Untuk tahun Sales Order
06 Untuk bulan Sales Order
08 Untuk tanggal Sales Order
001 Untuk nomor urut Sales Order
9. Rancangan kode untuk No. Permintaan Produksi : x--12--x
3 karakter pertama, menjelaskan kode Permintaan Produksi.
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut Permintaan Produksi.
Misal : SPP150608001
Keterangan :
SPP Untuk jenis Permintaan Produksi
15 Untuk tahun Permintaan Produksi
06 Untuk bulan Permintaan Produksi
08 Untuk tanggal Permintaan Produksi
001 Untuk nomor urut Permintaan Produksi
10. Rancangan kode untuk No. Faktur Penjualan : x--12--x
3 karakter pertama, menjelaskan kode Faktur Penjualan.
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut Faktur Penjualan.

91
Misal : FKT150608001
Keterangan :
FKT Untuk jenis Faktur Penjualan
15 Untuk tahun Faktur Penjualan
06 Untuk bulan Faktur Penjualan
08 Untuk tanggal Faktur Penjualan
001 Untuk nomor urut Faktur Penjualan
11. Rancangan kode untuk No. Pembayaran Piutang : x--12--x
3 karakter pertama, menjelaskan kode Pembayaran Piutang.
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut Pembayaran Piutang.
Misal : KWP150608001
Keterangan :
KWP Untuk jenis Pembayaran Piutang
15 Untuk tahun Pembayaran Piutang
06 Untuk bulan Pembayaran Piutang
08 Untuk tanggal Pembayaran Piutang
001 Untuk nomor urut Pembayaran Piutang
12. Rancangan kode untuk No Transfer Finish Good: x--12--x
3 karakter pertama, menjelaskan kode Transfer Finish Good.

92
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut Transfer Finish Good.
Misal : TFG150608001
Keterangan :
TFG Untuk jenis Transfer Finish Good
15 Untuk tahun Transfer Finish Good
06 Untuk bulan Transfer Finish Good
08 Untuk tanggal Transfer Finish Good
001 Untuk nomor urut Transfer Finish Good
13. Rancangan kode untuk No. Surat Jalan : x--12--x
3 karakter pertama, menjelaskan kode Surat Jalan.
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut Surat Jalan.
Misal : SJC150608001
Keterangan :
SJC Untuk jenis Surat Jalan
15 Untuk tahun Surat Jalan
06 Untuk bulan Surat Jalan
08 Untuk tanggal Surat Jalan
001 Untuk nomor urut Surat Jalan
14. Rancangan kode untuk No. Penerimaan Bahan : x--12--x
3 karakter pertama, menjelaskan kode Penerimaan Bahan.

93
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut Penerimaan Bahan.
Misal : RCV150608001
Keterangan :
RCV Untuk jenis Penerimaan Bahan
15 Untuk tahun Penerimaan Bahan
06 Untuk bulan Penerimaan Bahan
08 Untuk tanggal Penerimaan Bahan
001 Untuk nomor urut Penerimaan Bahan
15. Rancangan kode untuk No. Pengeluaran Bahan : x--12--x
3 karakter pertama, menjelaskan kode Pengeluaran Bahan.
3 karakter berikutnya, menjelaskan nomor urut Pengeluaran Bahan.
Misal : SPO150608001
Keterangan :
SPO Untuk jenis Pengeluaran Bahan
15 Untuk tahun Pengeluaran Bahan
06 Untuk bulan Pengeluaran Bahan
08 Untuk tanggal Pengeluaran Bahan
001 Untuk nomor urut Pengeluaran Bahan

94
4.7 Spesifikasi Sistem Usulan
4.7.1 Spesifikasi Bentuk Masukkan
1. Nama dokumen : PO (Pelanggan)
Fungsi : Sebagai dokumen pemesanan produk
Sumber : Pelanggan
Tujuan : Marketing
Frekuensi : Selama terjadi transaksi penjualan
2. Nama dokumen : TFG (Transfer Finish Good)
Fungsi : Sebagai dokumen hasil produksi
Sumber : Bagian Produksi
Tujuan : Bagian Gudang
Jumlah : Dua lembar
Frekuensi : Selama terjadi produksi barang
Fungsi : Sebagai dokumen penagihan
Sumber : Pemasok
Tujuan : Purchasing
Jumlah : Dua lembar

95
Fungsi : Sebagai dokumen pengiriman bahan
Sumber : Pemasok
Tujuan : Bagian Gudang
Jumlah : Dua lembar
5. Nama dokumen : Invoice (Hutang)
Fungsi : Sebagai dokumen pelunasan hutang
Sumber : Pemasok
Tujuan : Purchasing
Jumlah : Dua lembar
Frekuensi : Selama terjadi transaksi pelunasan hutang
4.7.2 Spesifikasi Bentuk Keluaran
1. Nama dokumen : PO (Purchase Order)
Fungsi : Sebagai dokumen pemesanan bahan
Sumber : Purchasing
Tujuan : Pemasok

96
Fungsi : Sebagai dokumen pengiriman produk
Sumber : Bagian Gudang
Tujuan : Pelanggan
Jumlah : Dua lembar
3. Nama dokumen : Invoice (Piutang)
Fungsi : Sebagai dokumen pelunasan piutang
Sumber : Marketing
Tujuan : Pelanggan
Jumlah : Dua lembar
4. Nama dokumen : Permintaan Produksi
Fungsi : Sebagai dokumen produksi barang
Sumber : Marketing
Tujuan : Bagian Produksi
Jumlah : Dua lembar

97
Fungsi : Sebagai dokumen penagihan pembayaran
Sumber : Marketing
Tujuan : Pelanggan
Jumlah : Dua lembar
6. Nama dokumen : Laporan Pembelian
Fungsi : Sebagai dokumen laporan pembelian
Sumber : Purchasing
Tujuan : Manager Purchasing
Frekuensi : Selama terjadi pelaporan aktivitas pembelian
7. Nama dokumen : Laporan Persediaan
Fungsi : Sebagai dokumen laporan persediaan
Sumber : Bagian Gudang
Tujuan : Manager PPIC
Frekuensi : Selama terjadi pelaporan keluar masuknya barang
dan produk
98
8. Nama dokumen : Laporan Penjualan
Fungsi : Sebagai dokumen laporan penjualan
Sumber : Marketing
Tujuan : Manager Marketing
Frekuensi : Selama terjadi pelaporan aktivitas penjualan
4.8 Tampilan Program
Gambar 4.51 Tampilan Program Layar Login
Penjelasan : Digunakan untuk login ke program ini.

99
Gambar 4.52 Tampilan Program Layar Menu Utama
Penjelasan : Digunakan untuk melakukan aktivitas memasukan data, mencetak data
laporan.
Gambar 4.53 Tampilan Program Layar Master Bahan Baku
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan data bahan baku.

100
Gambar 4.54 Tampilan Program Layar Record Master Bahan Baku
Penjelasan : Digunakan untuk mencari data bahan baku.
Gambar 4.55 Tampilan Program Layar Master Barang Jadi
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan data barang jadi hasil produksi.
Gambar 4.56 Tampilan Program Layar Record Master Barang
Penjelasan : Digunakan untuk mencari data barang.

101
Gambar 4.57 Tampilan Program Layar Master Supplier
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan data supplier.
Gambar 4.58 Tampilan Program Layar Record Master Supplier
Penjelasan : Digunakan untuk mencari data supplier.

102
Gambar 4.59 Tampilan Program Layar Master Customer
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan data customer.
Gambar 4.60 Tampilan Program Layar Record Master Customer
Penjelasan : Digunakan untuk mencari data customer.

103
Gambar 4.61 Tampilan Program Layar User
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan data user.
Gambar 4.62 Tampilan Program Layar Record Master Bahan Baku
Penjelasan : Digunakan untuk mencari data bahan baku.

104
Gambar 4.63 Tampilan Program Layar Purchase Order
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan transaksi Purchase Order.
Gambar 4.64 Tampilan Program Layar Bayar Hutang
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan transaksi Bayar Hutang.

105
Gambar 4.65 Tampilan Program Layar Sales Order
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan transaksi Sales Order.
Gambar 4.66 Tampilan Program Layar Permintaan Produksi
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan transaksi permintaan produksi.

106
Gambar 4.67 Tampilan Program Layar Faktur Penjualan
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan transaksi Faktur Penjualan.
Gambar 4.68 Tampilan Program Layar Bayar Piutang
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan transaksi bayar piutang.

107
Gambar 4.69 Tampilan Program Layar Transfer Finish Good
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan transaksi Transfer Finish
Good.
Gambar 4.70 Tampilan Program Layar Surat Jalan
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan transaksi surat jalan.

108
Gambar 4.71 Tampilan Program Layar Surat Penerimaan Bahan
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan transaksi Surat Penerimaan
Bahan.
Gambar 4.72 Tampilan Program Layar Surat Pengeluaran Bahan
Penjelasan : Digunakan untuk memasukan dan menyimpan transaksi surat pengeluaran
bahan
109
Gambar 4.73 Tampilan Program Layar Cetak Purchase Order
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak report transaksi Purchase Order.
Gambar 4.74 Tampilan Program Layar Cetak Pembayaran Hutang
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak pembayaran hutang.

110
Gambar 4.75 Tampilan Program Layar Cetak Permintaan Produksi
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak permintaan produksi
Gambar 4.76 Tampilan Program Cetak Faktur Penjualan
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak faktur penjualan.

111
Gambar 4.77 Tampilan Program Cetak Pembayaran Piutang
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak pembayaran piutang.
Gambar 4.78 Tampilan Program Layar Cetak Transfer Finish Good
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak transfer finish good.

112
Gambar 4.79 Tampilan Program Cetak Surat Jalan
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak surat jalan.
Gambar 4.80 Tampilan Program Layar Cetak Surat Penerimaan Bahan
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak surat penerimaan bahan

113
Gambar 4.81 Tampilan Program Layar Cetak Pengeluaran Bahan
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak pengeluaran bahan.
Gambar 4.82 Tampilan Program Layar Laporan Master Bahan
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak laporan data bahan.

114
Gambar 4.83 Tampilan Program Layar Laporan Master Barang
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak laporan data barang.
Gambar 4.84 Tampilan Program Layar Laporan Master Customer
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak laporan data customer.

115
Gambar 4.85 Tampilan Program Layar Laporan Master Supplier
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak laporan data supplier.
Gambar 4.86 Tampilan Program Layar Laporan Master Pengguna
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak laporan data pengguna.

116
Gambar 4.87 Tampilan Program Layar Laporan Hutang
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak laporan hutang.
Gambar 4.88 Tampilan Program Layar Laporan Piutang
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak laporan piutang.

117
Gambar 4.89 Tampilan Program Layar Laporan Pembayaran Hutang
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak laporan pembayaran hutang.
Gambar 4.90 Tampilan Program Layar Laporan Pembayaran Piutang
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak laporan pembayaran piutang.

118
Gambar 4.91 Tampilan Program Layar Laporan Pembelian
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak laporan pembelian.
Gambar 4.92 Tampilan Program Layar Laporan Penjualan
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak laporan penjualan.

119
Gambar 4. 93 Tampilan Program Layar Laporan Stock Opname Bahan Baku
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak laporan stock opname bahan baku.
Gambar 4.94 Tampilan Program Layar Laporan Stock Opname Bahan Baku
Penjelasan : Digunakan untuk mencetak laporan stock opname bahan baku.

120
4.9 Spesifikasi Hardware dan Software
4.9.1 Spesifikasi Hardware
Perangkat keras atau hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan
aplikasi pemrograman ini adalah sebagai berikut :
1. Processor Core I3
2. RAM 2GB DDR3
3. Hardisk 250GB 5400 RPM
4. VGA 1GB
5. DVD RW Drive atau Flash Disk
6. Monitor 14 inci
7. Printer
8. Keyboard dan Mouse
4.9.2 Spesifikasi Software
Perangkat lunak atau software selalu menyertai perangkat keras
(hardware) yang terdiri tiga komponen utama antara lain Operating System,
bahasa pemrograman (programming language) dan application software.
Adapun spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan
aplikasi pemrograman ini adalah :
1. Genuine Windows Xp, Vista, 7, 8
2. Microsoft Visual Studio 2010
3. Microsoft SQL Server 2008
4. Crystal Report
5. Adobe Reader dan Microsoft Word 2013

BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Setelah dilakukan perancangan, pembuatan, dan pengujian terhadap
program aplikasi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengiriman data lebih cepat, tanpa harus memberikan dokumen (report)
karena system ini dirancang untuk divisi bagian purchasing, marketing
dan gudang.
2. Kinerja dari karyawan pun lebih efektif dan efisien, karena karyawan
tidak harus berjalan kaki untuk memberikan dokumen fisik jika terjadi
aktivitas transaksi permintaan ataupun perihal yang lainnya.
3. Dengan adanya sebuah tempat penyimpanan yang telah disediakan oleh
system yang telah dibuat ini, ruang kerja dari karyawan lebih lega
karena tempat pengarsipan dokumen tidak terlalu banyak. Jadi tempat
pengarsipan dokumen fisik hanya yang penting-penting saja.
5.2 Saran
Dalam penerapan sistem yang baru diharapkan dapat berjalan dengan
lancar. Agar penggunaan aplikasi ini dapat lebih maksimal penulis memberikan
beberapa saran, antara lain :
1. Ketelitian dalam memasukan data ke dalam system yang telah dibuat.
2. Perlu adanya kerja sama antar pengguna system ini, karena system ini
dirancang untuk beberapa divisi.
3. Dari segi user interface masih kurang begitu nyaman maupun masih
kurangnya fitur-fitur yang tersedia di dalam system ini.

121
122
Semoga aplikasi ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para
mahasiswa yang ingin mengambil Sistem Informasi Skripsi dengan judul yang
berhubungan dengan sistem pembelian, persediaan, penjualan, hutang dan piutang.
Dan juga penulis sangat mengharapkan sekali kritik dan saran karena sistem
rancangan ini masih banyak kekurangannya.

DAFTAR PUSTAKA
Anonymus. (http://akutansi-id.com), yang diakses pada tanggal 18 Oktober 2014 jam
12.15 WIB.
Anonymus. (http://sisilain.net), yang diakses pada tanggal 18 Maret 2015 jam 14.34 WIB.
Anonymus. (http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=83436), yang diakses pada tanggal
18 Maret 2015 jam 15.30 WIB.
Booch, G. Rumbaugh, J. Jacobsoon, I. (2005). Unified Modelling Language User Guide.
Addison-Wesley Professional, United States of America.
Chonoles, M.J, James A. Schardt. (2005). UML 2 for Dummies. Willey Publishing, Inc.
Kanada.
Hendra Teguh (2005). “Sistem Penjualan”. Kelompok Gramedia, Jakarta.
Kadir, Abdul (2005). “Pengenalan Sistem Informasi”. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
Kristanto, Andri (2005). “Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasi”. Penerbit Gava
Media, Yogyakarta.
Maseleno, Andino. (2005). Kamus Istilah Komputer dan Informatika, Copyright ©2003
IlmuKomputer.com, Yogyakarta.
Mulyadi, (2005). Sistem Akuntansi, Edisi ketiga. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN,
Yogyakarta.
O’Brien, James A. (2005). “Introduction to Information System” : Essentials For The
Internet Worked E-Bussines Enterprise. Edisi ke-10. McGraw-Hill. United State of
America.
Rijanto, (2005). “Sistem Informasi Manajemen”, edisi ke-3. Diterjemahkan oleh Marianus
Sinaga, jilid pertama. Bina Rupa Aksara, Jakarta.

SMITDEV Community.2010.MEMBANGUN APLIKASI DATABASE DENGAN VB
2005 DAN SQL SERVER 2005.JAKARTA. PT.ELEX MEDIA KOMPUTINDO
(ADA 2.1.13)
Supriyanto, Aji. (2005). Pengantar Teknologi Informasi. Cetakan Pertama. Salemba
Infotek, Jakarta.
Sutanta, Edhy. (2005). Sistem Informasi Manajemen. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Turban, Efraim. Dkk. (2006). Introduction to Information Technology. Edisi 3.
Wardiono, Teguh. (2005). Konsep Dasar Analisis Desain dan Implementasi. Graha Ilmu.
Yogyakarta.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(ganti)
Data Pribadi
Nama Lengkap : Edo Primus
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/05 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Lengkap : Taman Poris Gaga Blok F2 no.5
Agama : Katolik
Telepon : 08988069121
E Mail : edo_primus@yahoo.co.id
Pendidikan Formal
1995 – 2001 : EDITEDO
2001 – 2004 : EDITEDO
2004 – 2007 : EDITEDO
2009 – Sekarang : EDITEDO
Pendidikan Non-formal
-
Edo Primus
KARTU BIMBINGAN
(Jangan Di-print)
SURAT KETERANGAN RISET
(Jangan Di-print)
L1
LAMPIRAN
Lampiran 1. Bentuk Dokumen Masukkan
Gambar Foto Surat Jalan dari Supplier
Lampiran 2. Bentuk Dokumen Keluaran
Gambar Foto Purchase Order Homyped

L2

Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pembelian, Persediaan, Penjualan, Hutang Dan Piutang Pada Pt. Dwi Naga Sakti Abadi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pembelian, Persediaan, Penjualan, Hutang Dan Piutang Pada Pt. Dwi Naga Sakti Abadi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

PEMBELIAN, PERSEDIAAN, PENJUALAN, HUTANG

DAN PIUTANG PADA PT. DWI NAGA SAKTI ABADI

Nama : Edo Primus

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

PEMBELIAN, PERSEDIAAN, PENJUALAN, HUTANG

DAN PIUTANG PADA PT. DWI NAGA SAKTI ABADI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk gelar kesarjanaan pada

Nama : Edo Primus

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Kemampuan manusia itu tanpa batas, yang membatasi adalah kemauan

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha

1. Bapak. Edi Purnomo dan Ibu Isabella Tjandra, tercinta

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tanggan dibawah ini,

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH